ITENS A SEREM AVALIADOS

Item C/NC/NA Informações relevantes Sim/Não

4. Requisitos gerais
4.1 Imparcialidade e independência

Durante a avaliação, houve

qualquer constatação ou registro
4.1.1 C que comprometa a Não
imparcialidade das atividades do
organismo?

O OI se responsabiliza pela
4.1.2 C imparcialidade das atividades de Sim
inspeção?

O OI impede que pressões

4.1.2 C comerciais, financeiras ou outras Sim
comprometam a imparcialidade?

O OI identifica de forma contínua

os riscos à imparcialidade
4.1.3* C decorrentes de suas atividades, Sim
relacionamentos e do seu
pessoal?

O organismo considera a
influência na imparcialidade de
eventos não relacionados
4.1.3* C ocorridos ou que venham a Sim
ocorrer durante as suas
atividades?

4.1.4 C O OI elimina ou reduz os riscos Sim

identificados?
 A alta administração está
4.1.5* C comprometida com a Sim
imparcialidade?

O OI possui e torna pública

4.1.5* C declaração documentada Sim
enfatizando compromisso com a
imparcialidade?

Foram evidenciadas ações da alta

4.1.5* C administração contrárias a essa Não
declaração?

O OI é independente das partes

4.1.6** C envolvidas na extensão requerida Sim
à prestação dos seus serviços?

4.1.6** C O OI classifica e declara seu nível Sim

de independência?

O OI cumpre todos os requisitos

4.1.6** C de independência referentes a Sim
sua classificação?

5. Requisitos estruturais
5.1 Requisitos administrativos

O OI pode ser legalmente

responsabilizado por todas as
suas atividades de inspeção como
uma entidade legal autônoma ou
parte definida dessa entidade,
5.1.1** C possuindo toda a documentação Sim
requerida na aba (3) constituição
legal deste RAO?
(caso seja identificada NC na aba de
constituição legal, descrever neste item a
NC)
 No caso de fazer parte de uma
5.1.2 NA entidade legal maior envolvida
em outras atividades, o OI é
identificável?

O OI possui documentação que

5.1.3* C descreva as atividades para as Sim
quais é competente?

A documentação do organismo
define o campo geral, o segmento
de inspeção, a fase da inspeção
5.1.3* C e, onde aplicável, os Sim
regulamentos, normas ou
especificações contendo os
requisitos de inspeção?

Essa descrição está de acordo

5.1.3* C com o escopo declarado à Cgcre? Sim

O organismo possui meios

adequados para cobrir as
responsabilidades decorrentes de
5.1.4*** C suas operações? Sim
(descrever as evidências das garantias-
Apólice de seguros, registro contábil e
bancário para as provisões, etc)
 O OI possui sistemática
documentada para prover
garantia às atividades de
inspeção incluindo análise dos
fatores de riscos que impactem as
5.1.4*** C responsabilidades civis nas Sim
modalidades: civil, empregador e
profissional, realizada em
períodos não superiores a 12
(doze) meses?

Essa sistemática também inclui

5.1.4*** C uma conclusão sobre as garantias Sim
a serem constituídas?

Essa sistemática também inclui a

5.1.4*** C análise crítica quanto à Sim
adequação da garantia
constituída?

Essa sistemática também inclui a

5.1.4*** C forma de comunicação ao cliente Sim
sobre as garantias constituídas?

No caso em que a garantia seja

por meio de provisão financeira,
é evidenciada a qualificação do
5.1.4*** C atuário que definiu os valores a Não
serem provisionados?
(Conforme Decreto nº 66.408, de 3 de
abril de 1970)

As garantias são compatíveis com

5.1.4*** C nível e a natureza das Sim
responsabilidades?
 O OI possui documentação
5.1.5 NA descrevendo as condições
contratuais sob as quais fornece a
inspeção?
5.2 Organização e gestão

O OI mantém sua
capacidade(dimensão, estrutura,
5.2.2* C composição e gestão) de Sim
desempenhar suas atividades de
inspeção?

O OI se mantém
apropriadamente informado
5.2.2* C sobre o desenvolvimento técnico Sim
e/ou legislativo aplicável às
atividades

O OI mantém sua capacidade em

realizar atividades de baixa
frequência?
5.2.2* C (através de inspeções simuladas Sim
e/ou inspeções em produtos
similares, por exemplo)

6. Requisitos de recursos
6.1 Pessoal
 O OI emprega ou tem contrato
com número suficiente de
pessoas com as competências
exigidas, incluindo onde
necessário, habilidade para fazer
julgamentos profissionais, a fim
6.1.2* C de realizar o tipo, variedade e Sim
volume de suas atividades de
inspeção?
(caso seja identificada alguma NC
relacionada ao corpo técnico na aba
quadro de pessoal, descrever as
evidências e fatos da NC neste item)

O organismo emprega pessoal

6.1.2* C suficiente com habilidade para Sim
fazer julgamentos profissionais,
quando necessário?

O organismo aplica igualmente

todos os requisitos da ABNT NBR
6.1.2* C ISO/IEC 17020 a todos os Sim
empregados ou contratados?

O pessoal responsável pela

inspeção tem qualificações
6.1.3 C apropriadas, treinamento e Sim
experiência nas inspeções a
serem executadas?

O pessoal responsável pela

inspeção demonstrou ter
6.1.3 C conhecimento satisfatório dos Sim
requisitos das inspeções a serem
executadas?
 O pessoal responsável pela
inspeção demonstrou ter
Conhecimento da tecnologia, da
6.1.3 C forma em que os itens de Sim
inspeção são utilizados/aplicados
e identificação de defeitos nos
itens inspecionados??

O pessoal responsável pela

inspeção demonstrou
6.1.3 C entendimento sobre o significado Sim
dos desvios encontrados em
relação ao uso normal dos itens
de inspeção?

O OI deixa claro para cada pessoa

6.1.4 C seus deveres, responsabilidades e Sim
autoridades?

O OI possui procedimentos
documentados para selecionar,
treinar, autorizar formalmente e
6.1.5* C Sim
monitorar os inspetores e demais
pessoas envolvidas em atividades
de inspeção?

O procedimento de autorização
formal dos inspetores especifica a
atividade de inspeção autorizada,
6.1.5* C início da autorização, Sim
identificação de quem autorizou
e (se aplicável) a data de término
da autorização?
 Procedimentos para treinamento
6.1.6* NC tratam todos os estágios Não
(integração, período monitorado
e treinamento contínuo)?

Os resultados de monitoramento
são documentados, por exemplo,
em planos para treinamentos
6.1.7* NC adicionais ou em declarações Não
afirmando quando não há
necessidade de treinamento
(para cada pessoa)?

Resultados de monitoramentos
são usados como meio de
6.1.8* C identificação de necessidades de Sim
treinamento ou de revisão do
sistema de gestão do OI?
 Cada inspetor é observado no
local de trabalho ou, caso
negativo, há evidência
fundamentada pela combinação
6.1.9* C de informações de que o inspetor Sim
continua atuando com
competência?
(verfiicar as informações previstas na NIT-
Diois-008).

O programa de monitoramento
do OI leva em conta riscos e
complexidade das inspeções,
resultados de monitoramentos
anteriores, desenvolvimentos
6.1.9* C técnicos, processuais ou legais Sim
relativos à inspeção, de forma
que a frequência de
monitoramentos garanta que o
inspetor permanece atuando de
forma competente?

A frequência de monitoramentos
atende ao mínimo requerido e
6.1.9* C garante que o inspetor Sim
permanece atuando de forma
competente?

O organismo dispõe de meios

externos para monitorar
6.1.9* C atividades onde existe apenas Sim
uma pessoa tecnicamente
competente para atuar?
 O OI mantém registros de
monitoramento, educação,
treinamento, conhecimento
6.1.10* C técnico, prática, experiência e Sim
autorização de cada membro do
seu pessoal envolvido em
atividades de inspeção?

Os registros de autorização
6.1.10* C especificam o fato que deu base à Sim
concessão da autorização?

6.2 Instalações e equipamentos

Os equipamentos (inclusive de
segurança - EPI, andaimes)
disponíveis são apropriados e
6.2.1* C adequados para permitir a Sim
execução de todas as atividades
do organismo de forma
competente e segura?

O OI assegura a contínua
adequação das instalações para
6.2.3*** C seu uso pretendido? Sim
(através de inspeção visual, verificações
funcionais e/ou recalibração?)

O OI assegura a contínua
adequação dos equipamentos
6.2.3*** NC para seu uso pretendido? Não
(através de inspeção visual,
verificações funcionais e/ou
recalibração?)
 Mesmo que único, todo
equipamento (inclusive os
utilizados para controle das
6.2.4* C condições ambientais) que tenha Sim
influência significativa nos
resultados da inspeção é
definido, e quando apropriado,
unicamente identificado?

Quando apropriado,
equipamentos de medição que
tenham influência significativa
6.2.6* C nos resultados da inspeção são Sim
calibrados antes de serem
colocados em serviço?

Depois de colocados em serviço

6.2.6* C são calibrados de acordo com um Sim
programa estabelecido?
(intervalo de calibração ILAC G24)

É registrada a justificativa para

não realizar a calibração de um
6.2.6* C equipamento que tenha Não
influência significativa nas
inspeções?
 O programa global de calibração
de equipamentos é projetado e
executado de forma a assegurar
que as medições aplicáveis feitas
6.2.7*** C pelo OI são rastreáveis a padrões Sim
nacionais e internacionais,
quando disponíveis?
(cumprindo a política de rastreabilidade
da Diois - itens 6.2.7a ao 6.2.7 do Anexo A
da Nit-Diois-019)

Equipamentos são submetidos à

6.2.9* C verificação em serviço entre Sim
recalibrações regulares?

Quando o equipamento é
submetido a verificações entre
6.2.9* C calibrações regulares, a natureza, Sim
os critérios de aceitação e a
frequência dessas verificações
são definidas?

7. Requisitos de processo
7.1 Métodos e procedimentos de inspeção
 O OI usa métodos e
procedimentos para inspeção, os
7.1.1 NC quais são definidos nos requisitos Não
com os quais a inspeção é
realizada?

O OI usa métodos ou
7.1.3 C procedimentos de inspeção não Sim
padronizados?

Estes métodos e procedimentos

7.1.3 C são apropriados e inteiramente Sim
documentados?

7. Requisitos de processo
7.2 Tratamento de itens de inspeção e amostras
O OI assegura que os itens e
7.2.1 C amostras a serem inspecionados Sim
sejam identificados de forma
única?

O OI estabelece a preparação de
7.2.2 C todos os itens a serem Sim
inspecionados?

Qualquer anomalia informada ao

7.2.3 C inspetor ou por ele percebida é Sim
registrada?
 O OI contata o cliente antes de
prosseguir para a inspeção,
7.2.3 C quando há dúvida quanto a Sim
adequabilidade do item para a
inspeção ser executada?

Procedimento para ações

corretivas define requisitos para
7.2.4 NC o registro dos resultados das Não
ações e revisão da efetividade das
ações tomadas?

Procedimento de avaliação de
equipamentos PT 07, é seguido
7.2.5 NC pelos inspetores conforme Não
Portaria INMETRO?
Considerações Finais / Observações
Durante essa avaliação foram evidenciadas:
• OITO não-conformidades para o processo de SV, conforme evidências citadas no respectivo formulário FOR-CGCRE-388. • OITO não-
conformidades para o processo de OIVA, conforme evidências citadas no respectivo formulário FOR-CGCRE-388. • SEIS não-
conformidades para o processo de PP, conforme evidências citadas no respectivo formulário FOR-CGCRE-388. O Organismo realizou
entre o mês de outubro/2017 a setembro/2018 (período entre avaliações):
• 369 inspeções de SV, resultando nas médias aproximadas de 31 inspeções por mês e de aproximadamente 1 por dia. (considerando a infra-estrutura citada na LVT, a EA entende que essa média
está dentro da capacidade produtiva do OIA).
• Processos analisados, ordenados pelo número do Certificado de Inspeção: 36 processos, que representam 9,7% do total. • 669
inspeções de OIVA, resultando nas médias aproximadas de 56 inspeções por mês e aproximadamente 2 por dia. (considerando a infra-estrutura citada na LVT, a EA entende que essa média está
dentro da capacidade produtiva do OIA).
• Processos analisados, ordenados pelo número do Certificado de Inspeção: 36 processos, que representam 5,3% do total. • 719
inspeções de PP, resultando nas médias aproximadas de 60 inspeções por mês e de aproximadamente 3 por dia. (considerando a infra-estrutura citada na LVT, a EA entende que essa média está
dentro da capacidade produtiva do OIA).
• Processos analisados, ordenados pelo número do Certificado de Inspeção: 36 processos, que representam 5,0% do total.
Todas as amostras utilizadas foram simuladas, sendo reais de clientes a de caminhão modificado (maior escopo SV), OIVA, RTQ 7i + descontaminação (maior escopo PP).
Participaram das reuniões de abertura e encerramento: todos os colaboradores e diretoria.
Durante a reunião de encerramento o organismo foi orientado que o Quest Manager está indisponível para preenchimento, porém que está disponível uma tarefa no Sistema Orquestra para que o
OIA avalie a EA. O organismo informou
que nao ha necessidade de modificações na página do INMETRO referente às suas acreditações. Pontos fortes: baixa rotatividade
dos colaboradores e infra-estrutura.
O avaliador-líder considera que a acreditação pode ser mantida desde que as não-confomidades citadas acima sejam devidamente tratadas e fechadas.
 ITENS A SEREM AVALIADOS
Fato observado e Evidência objetiva

O item 4.1 do Manual da Garantia da Qualidade – revisão 04 - 15/08/2021 define a metodologia de imparcialidade do
OI. A sistemática também é formalizada no PA01 - Independência, imparcialidade e confidencialidade - revisão 02.

A pagina 2 do MQ define as formas de compromisso da alta direção.

Evidenciado que os sócios-proprietários do OI assinaram o "FORM-ADM-056 - Declaracao - revisao 00": Viviane de
Sousa Petronilo e Renato Jose Gratek (10/10/2021).

Todos os colaboradores também devem assinar o "FORM-ADM-001 - Termo de Independencia, Imparcialidade e

Ausencia de Conflito de Interesse - revisao 00", como por exemplo: Perseu Caldas (05/09/2021) e Marcos Paulo
(16/10/2021).

Anualmente o OIA realiza uma análise de riscos através do formulário "Reunião de Analise Critica do SGQ - RAC - FORM-
ADM-010 - revisao 00". Até o momento não foram registradas ocorrências. Como complemento, tambem é gerado ou
atualizado, anualmente, o formulario FORM-ADM-053 - Analise de Riscos a Imparcialidade - revisao 01 (ultima analise
realizada em 20/08/2021.

De acordo com o item 8.1.4 do procedimento PA01, as ocorrências de quebra de imparcialidade são formalizadas no
formulário "FORM-ADM-006 - Registro de Não Conformidade - revisao 00", quando ocorrer.

Através da assinatura dos formularios "FORM-ADM-001 - Termo de Independencia, Imparcialidade e Ausencia de

Conflito de Interesse - revisao 00" e "FORM-ADM-056 - Declaracao - revisao 00", bem como atraves da rotina
formalizada no requisito 4.1.3 deste RAO.
Foi evidenciado o comprometimento da Alta Administração com a imparcialidade deste OI através das evidências
citadas no item 4.1.2 deste RAO e pela declaração da pagina 2 do MQ.

A alta direção torna público seu compromisso com a imparcialidade através de copia do formulario "FORM-ADM-056 -
Declaracao - revisao 00", que fica disponibilizado na recepcao.

Evidenciado que todos os colaboradores assinam o formulário"FORM-ADM-001 - Termo de Independencia,

Imparcialidade e Ausencia de Conflito de Interesse - revisao 00", conforme discriminado nos itens 4.1.1 e 4.1.2 deste
RAO, assim como as ações da alta direção são a favor dessa sistemática.

De acordo com o item 5.1.3 do MQ, este OIA não faz parte de um grupo de empresas ou possui vínculo com uma
entidade maior que possa afetar sua independência e imparcialidade.

No item 4.1.6 do MQ o OI declara-se como tipo A e o seu não envolvimento com atividades conflitantes. O web-site da
empresa também demonstra isso (www.nortekar.com.br).

No item 4.1.6 do MQ o OI declara-se como tipo A e o seu não envolvimento com atividades conflitantes. O web-site da
empresa também demonstra isso (www.nortekar.com.br).

Evidenciado no Manual do Sistema da Qualidade - revisão 04 de 15/08/2021, item 5.1.1, que o organismo se
responsabiliza pela parte técnica, fiscal e jurídica com relação a suas atividades.
Não avaliado, de acordo com a regra de amostragem do item 17.5.1 da NIT-DIOIS-013_14.

Os escopos técnicos de atuação do organismo são formalizados no item 1 do MQ (Escopos Autorizados). O formulário
"Ordem de Serviço - FORM-ADM-051 - revisão 02" emitido pelo organismo informa claramente ao cliente os escopos
relacionados à inspeção a ser contratada.

Evidenciado, através do item 1 do MQ (Escopos Autorizados), que as definições dos escopos de atuação incluem
categorias, sub-categorias e regulamentos, uma vez que são citados as seguintes vertentes para os escopos da Portaria
INMETRO 30/2004: automoveis, onibus, caminhoes, etc.

Os escopos relacionados no item 1 do MQ (Escopos Autorizados) estão compatíveis com as informações do site do
INMETRO.

Evidenciado a Apólice #1007800198090 da Berkley Brasil Seguros, válida até 20/09/2022 e com as seguintes
coberturas: danos morais, poluição súbita, responsabilidade profissional, responsabilidade civil, etc.
No procedimento PA-20 - Contratacao de Seguros e Analise de Garantias - revisao 01 o organismo declara o mecanismo
adotado para garantir a responsabilidade dos empregadores, responsabilidade pública e indenização profissional.

Evidenciado o Registro de Analise Critica do SGQ - RAC - FORM-ADM-010 - revisao 00, de 14/09/2022, onde ficou
ratificado que as garantias atuais não necessitam de revisao, bem como não há novo riscos identificados.

Evidenciado o documento "Analise de Risco" de 20/09/2021, onde é feita a avaliacao das coberturas adquiridas. A
mesma foi realizada internamente pela diretora Viviane Petronilo.

Através do formulário "Ordem de Serviço - FORM-ADM-051 - revisão 02", o OI informa ao cliente que possui um
mecanismo para cobrir os riscos envolvidos na atividade de inspeção.

O organismo não possui provisão financeira e sim apólices de seguro.

Evidenciado, através da análise de risco e apólices citadas acima, que o nível das atividades é compatível com a
natureza dos passivos que possam surgir das operações do organismo de inspeção.
Não avaliado, de acordo com a regra de amostragem do item 17.5.1 da NIT-DIOIS-013_113.

Evidenciado no organograma, no item 5.2.3 do MQ, uma estrutura organizacional compatível com a realização das
atividades de inspeção desenvolvidas. Evidenciado que a dimensão, a estrutura, a composição e a gestão do organismo
são adequadas para um competente desempenho, levando em conta os seguintes fatores:
a) Corpo técnico com 1 RT, 1 RTS e 4 inspetores;
b) Equipamentos e infra-estrutura;

O item 5.7 do procedimento PA02 - revisão 03 define que todas normas controladas pelo OIA são listadas na Lista
Mestra de Documentos (FORM-ADM-003 - revisão 01). Exemplos: NBR 9714:2000, NBR 13037:2001, NBR 14040:2017,
NBR 14624:2001 e NBR ISO 17020:2012.

A sistemática de avaliações de desempenho citados no item 6.1.9 deste RAO cobre também as atividades de baixa
frequência. Exemplos:
1) RTQ CAR - Tanque Silo com toda a equipe técnica em 20/06/2021; 2) RTQ 7i - Limpa Fossa com toda a equipe técnica
em 10/07/2021.
Evidenciado vínculo empregatício de todos os colaboradores, como por exemplo:
1) Marcos Paulo – auxiliar de inspecao – vínculo CLT com o organismo desde 16/10/2021 evidenciado através de sua do
Livro de Registro de Empregados;
2) Gefferson – auxiliar de inspecao – vínculo CLT com o organismo desde 05/09/2021 evidenciado através de
sua do Livro de Registro de Empregados;

Conforme proficiência evidenciado pelo AE durante a realização das amostras solicitadas pela NIT-DIOIS-013 - revisão
07.

Independente do vínculo, o colaborador deverá atendar toda a descrição de cargo formalizada no procedimento PA06 -
revisao 03.

Com base na avaliação das evidencias contidas nas pastas do corpo técnico e FORM-ADM 023 - Quadro de Pessoal rev.
00 (datado 16/10/2021), verificou-se que todos possuem qualificação apropriada, treinamento e experiência conforme
estabelecido em seu SGQ.

Durante a avaliação operacional o pessoal responsável pela inspeção demonstraram conhecimento satisfatório dos
requisitos das inspeções a serem executadas e demonstrou conhecimento relevante da tecnologia utilizada na
fabricação dos produtos inspecionados, da forma em que os produtos são usados, os processos são operados , etc.
O pessoal responsável pela realização das inspeções, possui um conhecimento mínimo da tecnologia e da forma em
que os itens de inspeção são aplicados, identificando os defeitos nos itens inspecionados.

O pessoal responsável pela realização das inspeções, demonstrou entendimento sobre os desvios encontrados durante
as avaliações operacionais.

As atribuições e responsabilidades dos cargos estão definidas no item 6.1.4 do MQ, como por exemplo: diretor geral,
auxiliar administrativo, inspetor, etc.

O sistema de treinamento do organismo está documentado no capítulo 6 do MQ, bem como no procedimento PA06 -
Habilitação e Treinamento - revisão 03.

Evidenciado o formulário "FORM-ADM-044 - Autorização Formal para Inspetores - revisão 00", onde o organismo
autoriza as atividades/escopos liberadas para cada pessoa do corpo técnico.
Todos os RT, RTS e inspetores estão habilitados em todos os escopos acreditados do OIA.
O procedimento PA06 - Habilitação e Treinamento - revisão 03 define que todo colaborador contratado deve passar por
um período de integração e supervisionado.
Os registros de integração para colaboradores contratados desde a última avaliação estão listados no item 6.1.10 deste
RAO.
Anualmente é realizado um levantamento de necessidades (item 6.1.7 deste RAO) e os mesmos são formalizados no
"Programação Anual de Treinamento - FORM-ADM-052 - revisão 00".
Ao longo do ciclo são realizados treinamentos contínuos, sendo os mesmos registrados no "FORM-ADM-013 - Registro
de Treinamento - revisão 01".
Exemplos:
17/07/2021: Resolução CONAMA 418/2009 – inspetores e RTS;
31/07/2021: Analisador de nível sonoro – inspetores e RTS;
14/09/2021: IT-03 – inspetores e RTS; {NC 01: Evidenciado a emissão da “Autorização Formal para Colaboradores”
(FORM-ADM-045 – revisão 00) para os auxiliares de inspeção Marcos e Gefferson, sendo que não há registros de que os
mesmos tenham recebido os seguintes treinamentos de integração: NIT-DIOIS-019, Manual da Qualidade,
Procedimentos Administrativos, Procedimentos Técnicos e Instruções de Trabalho.
Esta constatação fica em desacordo com a sistemática do procedimento PA06 – revisão 03.
}

O item 9 do procedimento PA06 - revisão 03 estabelece que anualmente deve ser realizado um levantamento
individual de necessidades de treinamentos para cada colaborador através do formulário FORM-ADM-012 - revisão 00.
Caso não haja necessidade, para algum colaborador em específico, deve ser formalizado uma justificativa no formulário
supracitado. O último levantamento geral foi realizado em 01/11/2021.

A sistemática do procedimento PA15 - Análise Crítica de Processos e Ações Corretivas Regulares - revisão 01 e PA06 -
Habilitação e Treinamento - revisão 03 estabelecem que frequentemente sejam realizadas análises nos processos pelo
RT, bem como inspeções testemunhadas de todo o corpo técnico/administrativo. As informações registradas nos
formulários "FORM-ADM-022 - Controle dos Processos de Inspeção - revisão 01", “Cronograma de Supervisão
Testemunhada - FORM-ADM-035 - revisão 01” e "FORM-ADM-029 - Relatório de Avaliação de
Testemunha/Desempenho - revisão 00" cobrem todos os escopos acreditados do OI e resultam, se aplicável, em
retroalimentação para necessidades de treinamentos individuais e/ou coletivas.
A programação e realização destas avaliações são realizadas utilizando-se os formulários “Cronograma de Supervisão
Testemunhada - FORM-ADM-035 - revisão 01" e "FORM-ADM-029 - Relatório de Avaliação de
Testemunha/Desempenho - revisão 00".
Exemplos:
1) RT Tiago: avaliado em 05/10/2021 pela RTS Viviane no escopo de RTQ CAR (CIPP 1.458.847), obtendo rendimento
satisfatório;
2) Inspetor Renato: avaliado em 24/04/2022 pelo RT Tiago no escopo de descontaminação - Portaria INMETRO
108/2012 (CIV 1.369.082), obtendo rendimento satisfatório;
3) Inspetor Alex Alves: avaliado em 21/07/2022 pelo RT Tiago no escopo de RTQ 7i (CIV 1.458.935), obtendo
rendimento satisfatório;

Os resultados de avaliações anteriores são levados em consideração e armazenados na mesma pasta da avaliação
corrente. O organismo não se baseia em informações para evidenciar que o inspetor continua atuando de forma
competente, visto que todos deverão passar por avaliação testemunhada conforme determinado no item 8 do
procedimento PA06 - Habilitação e Treinamento - revisão 03.

O item 8 do procedimento PA06 - Habilitação e Treinamento - revisão 03 define a metodologia de avaliação

testemunhada periódica dos RT, inspetores do organismo e pessoal administrativo.
Todo o corpo técnico e demais colaboradores envolvidos na inspeção devem ser avaliado em todos os escopos dentro
do ciclo de acreditação, sendo realizada pelo menos uma avaliação a cada ano.

O organismo não mantém apenas uma pessoa competente para determinada atividade de inspeção.
Foram analisadas as pastas individuais de todos os colaboradores do corpo técnico e administrativo, sendo
evidenciados os seguintes tipos de registros: Currículos, certificados de treinamentos externos e internos, diplomas e
documentos pessoais.
Exemplo:
a) Marcos Paulo - auxiliar técnico: 1) Termo de Conduta (FORM-ADM-014) assinado em 16/10/2021; 2) Autorização
Formal para Colaboradores (FORM-ADM-045) assinada pela RQ em 05/09/2018; 3) Treinamentos de integração de
16/10/2021; a)
Gefferson - auxiliar técnico: 1) Termo de Conduta (FORM-ADM-014) assinado em 05/09/2021; 2) Autorização Formal
para Colaboradores (FORM-ADM-045) assinada pela RQ em 05/09/2021; 3) Treinamentos de integração de
05/09/2021;

Evidenciado o formulário "FORM-ADM-044 - Autorização Formal para Inspetores - revisão 00", onde o organismo
autoriza as atividades/escopos liberadas para cada pessoa do corpo técnico.
Todos os RT, RTS e inspetores estão habilitados em todos os escopos acreditados do OIA.

Os equipamentos são apropriados e adequados para permitir a execução de todas as atividades do OIA, inclusive as
questões de segurança
Evidenciada assinatura de termos de disponibilidade de EPIs (FORM-ADM 015 - Termo de EPI rev 00), conforme
profissionais abaixo:
E.O.: Viviane de Sousa Petronilo, assinado em 11/07/21;
Jhonathan de Almeida Souza , assinado em19/10/21;
Alex Alves de Oliveira Cruz, assinado em 19/10/2021.
Equipamentos conforme formulário FORM-ADM 015 - Termo de EPI rev 00: Camisa uniforme, Luva Pigmentada,
Máscara Respirador, Protetor Auricular; Bota de Segurança, Óculos de Segurança e Capacete.

Sistemática referenciada no subitem 6.2.3 do MQ e descrita no item 6 do PA-08 rev.02.

E.O.: FORM-ADM-036 – Lista de Manutenção Programada rev.02, relativos ao mês de jan/2022, datado, de 28/03/22,
para Instalaçoes Eletricas, Hidráulica e Prediais.

Sistemática referenciada no subitem 6.2.3 do MQ e descrita no item 6 do PA-08 rev.02.

E.O.: FORM-ADM-036 – Lista de Manutenção Programada rev.02 , relativos ao mês de set/2021, datado, de 27/09/21
para os equipamentos: Anemômetro; Analisador de Gases e Calibrador de Pneus. {NC 02: O medidor de nível sonoro
(patrimônio PN021) apresentou problemas durante esta avaliação e não foi possível realizar o ajuste de sua escala com
o calibrador padrão em 94dB. há evidencias que o mesmo ja estava aprsentando resultados questionaveis nos
processos.
Evidenciado que todos os equipamentos e instrumentos, existentes para uso nas inspeções, relacionados no FORM-
ADM-017 - Relação de Equipamentos de Inspeção Medição e Ensaio rev 01 - 02/10/2021, estão identificados de forma
correta.
Conforme critério contido no subitem 5.1 do procedimento PA-08 rev 02.
E.O.: Decibelimetro - patrimônio PN 021, Regloscópio - patrimônio PN 029 e Compressor - patrimônio PN 037.
Ambos marcados de maneira com decalques de numeração de património que são afixados nos mesmos.

Sistemática referenciada no subitem 6.2.6 do MQ e estabelecida no subitem 7.1 do PA-08 rev 02.
EO: FORM-ADM-019 - Programa Anual de Calibração ou Verificação rev 02, atualizado em 13/03/22, e calibrações
registradas na LVT.

Evidenciado o formulário FORM-ADM-019 - Programa Anual de Calibração ou Verificação rev 02, atualizado em
13/03/22, e calibrações/verificações registradas na LVT. calibrações registradas na LVT.

Todos os equipamentos que tenham influência nas inspeções, são calibrados conforme FORM-ADM-019 - Programa
Anual de Calibração ou Verificação rev 02, atualizado em 13/03/22, e calibrações/verificações registradas na LVT.
calibrações registradas na LVT.
Sistemática informada no subitem 6.2.7 do MQ e descrita no PA-08 rev 02.
Todos os equipamentos foram calibrados em laboratórios que demonstram competência e rastreabilidade ao SI,
evidencias constam na LVT.

Evidenciado no subitem 7.5 do procedimento PA 08 rev. 02, abordando o caso da linha de inspeção mecanizada ser
submetida a verificações entre as calibrações.
O Organismo descreve no subitem 6.1 do procedimento PA 08 rev. 02, que realiza as manutenções
preventivas/monitoramento periódico de seus equipamentos e registra no formulário FORM-ADM-036 – Lista de
Manutenção Preventiva rev 02.
E.O.: Formulário FORM - ADM-036 Lista de Manutenção Preventiva rev 02 , Analisador de Gases, Opacimetro e
Calibrador de Pneus realizadas em 27/09/2022;

O Organismo descreve no subitem 6.1 do procedimento PA 08 rev. 02, que realiza as manutenções
preventivas/monitoramento periódico de seus equipamentos e registra no formulário FORM-ADM-036 – Lista de
Manutenção Preventiva rev 02.
E.O.: Formulário FORM - ADM-036 Lista de Manutenção Preventiva rev 02 , Analisador de Gases, Opacimetro e
Calibrador de Pneus realizadas em 27/09/2022;
Evidenciado que o organismo utiliza, em conformidade, métodos e procedimentos para a realização de suas inspeções,
com base em requisitos definidos pelas normas e não é utilizada metodologia que não seja definida pelo OI.
A lista dos escopos constando os procedimetos técnicos utilizados e suas revisões está relacionada na aba (5) deste
RAO. {NC 03: Evidenciado que a IT-03 – Inspeção Visual e Dimensional de Solda – revisão 01 foi elaborada pelo Sr.
Giovani Cesar Brito (SNQC/FBTS: IS 2970 N1) e aprovada pelo Sr. Wellington Rocha S. de Souza (Nível 2-SNQC-EV
12863), ficando em desacordo com o requisito 7.1.1a do Anexo D da NIT-DIOIS-019 – revisão 26 e com a NBR NM ISO
9712:2014, que define que o responsável pela aprovação deve ser Nível 3.

Evidenciado que o organismo utiliza nas suas inspeções métodos e procedimentos não padronizados.
E.O.: PT-12- Procedimentos não padrão rev.00.

As instruções de trabalho são apropriadas e inteiramente documentadas.

Sistemática referenciada no subitem 7.2.1 do MQ e descrita no subitem 6.4.3 do procedimento PA-10 Recebimento,
Cadastro, Recuperação de processo e Emissao de Certificados rev 03.
Evidenciado que todos os veículos em inspeção, ou aguardando, são identificados de forma única através dos registros
de inspeção e de (PRISMAS)

Sistemática estabelecida no subiitem 6.4 o procedimento PA 10 rev 03.

Durante a avaliação operacional, verificou-se que o OI realiza a preparação dos itens a serem inspecionados.

Sistemática estabelecida sendo utilizado a OS (FOR-ADM-051 - Ordem de Serviço – Contrato de Prestação de Serviços)
Todas as observações e condições dos veículos são verificadas e registradas na OS que é assinada pelo cliente, antes da
realização da inspeção.
Na análise de processos (ver relação aba) não foram identificadas anomalias.
Sistemática estabelecida no subiitem 6.3.1 do procedimento PA 10.
No caso em que a inspeção não possa prosseguir, o veículo que não esteja preparado é considerado rejeitado e a
inspeção não é realizada. O OIA informa ao cliente o motivo da rejeição.
Não houve situações observadas durante a avaliação.

{NC 04: Evidenciado que os inspetores não estavam realizando ensaio de regloscópio para os faróis de neblina, ficando
divergente da ABNT NBR 14040, há evidencia de impactos significativos nas inspeções.

{NC 05: Evidenciado nos processos fotográficos que os inspetores estavam aprovando equipamentos com grau de
corrosão elevado, estando divergente da portaria 91/2009 - Inspeção e fabricação de equipamentos que transportam
produtos perigosos, item 6.1.15.2. há evidencia de impactos significativos nas inspeções.
tadas no respectivo formulário FOR-CGCRE-388. • OITO não-
respectivo formulário FOR-CGCRE-388. • SEIS não-
pectivo formulário FOR-CGCRE-388. O Organismo realizou
):
es por mês e de aproximadamente 1 por dia. (considerando a infra-estrutura citada na LVT, a EA entende que essa média
o: 36 processos, que representam 9,7% do total. • 669
por mês e aproximadamente 2 por dia. (considerando a infra-estrutura citada na LVT, a EA entende que essa média está
o: 36 processos, que representam 5,3% do total. • 719
mês e de aproximadamente 3 por dia. (considerando a infra-estrutura citada na LVT, a EA entende que essa média está

o: 36 processos, que representam 5,0% do total.

e caminhão modificado (maior escopo SV), OIVA, RTQ 7i + descontaminação (maior escopo PP).
dores e diretoria.
st Manager está indisponível para preenchimento, porém que está disponível uma tarefa no Sistema Orquestra para que o
O organismo informou
e às suas acreditações. Pontos fortes: baixa rotatividade

e as não-confomidades citadas acima sejam devidamente tratadas e fechadas.