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PLANO Número
/ Revisão: Data de Vigência: Aprovação:
DE MONITORAMENTO
Técnico
SGA - MATRIZ SGA / 00/00/000 Ambiental

Item de
Monitoramento Etapa Como fazer/ Especificação Quando Responsável Registro
Amostragem ETA Entrada e ETA Saída. Laboratório externo
Parâmetro Norma
Cloro Livre
Temperatura
pH
Alumínio
Fluoretos CONAMA nº 357 de 17 de março de
Sólidos Dissolvidos Totais 2011 Laboratório externo
Determinação e Turbidez
Verificação Fazer download do relatório de análise no site https://portal.mylimsweb.com/Login e avalia- lo.
Água Bruta e Semestral Relatório de Ensaio
Água Tratada
Caso o resultado esteja em desacordo com o padrão comunicar o responsável pelo tratamento e abrir Assistente Ambiental
Disposição plano de ação.

Item de
Monitoramento Etapa Como fazer/ Especificação Quando Responsável Registro
Amostragem ETE Entrada e ETE Saída. Laboratório externo
Parâmetro Norma
pH
DBO (5 dias)
Temperatura
Boro
Cádmio
Cobre
Chumbo
Manganês Dissolvido
Sólidos Totais
Sólidos Sedimentáveis
Sólidos Suspensos
Zinco
Dureza CONAMA N°430, de 13 de Maio de 2011 -
Sulfato Artigo 16; Resolução CONSEMA
181 de 02 de agosto de 2021 - Artigo 5 e Laboratório externo
Sulfeto
Determinação e Portaria FATMA Nº 017, de 18 de Abril de
Alumínio 2002
Verificação
Toxicidade Aguda (Daphinia Magna)
Efluente Bruto e
Efluente Tratado ítrio
Semestral Relatório de Ensaio
Fazer download do relatório de análise no site https://portal.mylimsweb.com/Login e avalia- lo.

Caso o resultado esteja em desacordo com o padrão comunicar o responsável pelo tratamento e abrir Assistente Ambiental
Disposição plano de ação.

Item de
Monitoramento Etapa Como fazer/ Especificação Quando Responsável Registro
Amostragem Lago. Laboratório externo
Parâmetro Norma
Temperatura
Fluoretos
pH
Alumínio
Oxigênio Dissolvido
Resíduos e Sólidos Objetáveis
Materiais Flutuantes
DBO (5 dias)
DQO
Óleos e Graxas Totais
CONAMA N°357, de 17 de Março de Laboratório externo
Tensoativos
2005 - Artigo 15
Determinação e Sólidos Dissolvidos Totais
Verificação Turbidez
Água Recurso
Fazer download do relatório de análise no site https://portal.mylimsweb.com/Login e avalia- lo. Semestral Relatório de Ensaio
Hídrico

Caso o resultado esteja em desacordo com o padrão analisar influência no uso e caso seja Assistente Ambiental
Disposição necessário abrir plano de ação.
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Item de
Monitoramento Etapa Como fazer/ Especificação Quando Responsável Registro
Amostragem Rio Tigre montante e Rio Tigre jusante. Laboratório externo
Parâmetro Norma
pH
Turbidez
Oxigênio Dissolvido
Chumbo
Zinco
Cobre
Cádmio
Manganês
DBO (5 dias)
CONAMA N°357, de 17 de Março de Laboratório externo
DQO 2005 - Artigo 15
Determinação e Toxicidade Aguda (Daphinia Magna)
Verificação
Água Recurso ítrio
Hídrico Fazer download do relatório de análise no site https://portal.mylimsweb.com/Login e avalia- lo.
Semestral Relatório de Ensaio

Caso o resultado esteja em desacordo com o padrão analisar influência da empresa e caso seja Assistente Ambiental
Disposição necessário abrir plano de ação.

Item de
Monitoramento Etapa Como fazer/ Especificação Quando Responsável Registro
Amostragem Poços. Laboratório externo
Parâmetro Norma
Cloreto
Temperatura
pH
Alumínio
Fluoretos
DBO (5 dias)
DQO
Dureza
Resolução CONAMA N°420, de 28 de
Manganês Laboratório externo
Dezembro de 2009 (Água Subterrânea).
Determinação e Ferro
Verificação Ítrio
Água Recurso
Hídrico Fazer download do relatório de análise no site https://portal.mylimsweb.com/Login e avalia- lo. Trimestral Relatório de Ensaio

Caso o resultado esteja em desacordo com o padrão analisar influência no uso e caso seja Assistente Ambiental
Disposição necessário abrir plano de ação.

Item de
Monitoramento Etapa Como fazer/ Especificação Quando Responsável Registro
Amostragem ETA descarte retrolavagem, ETA descarte descantadores e filtros. Laboratório externo
Parâmetro Norma
Arsênio
Bário
Benzeno
Boro
Cádmio
Chumbo
Cianeto
Cianeto Livre
Clorofórmio
Cobre
Cobre Dissolvido
Compostos Organofosforados e Carbamatos
Cromo Hexavalente
Cromo Trivalente
DBO (5 dias)
Dicloroetenos (1,1+1,2-Cis+1,2-Trans)
DQO
Estanho
Estireno
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Etilbenzeno
Etileno (Eteno)
Fenóis Totais
Ferro Dissolvido
Fluoretos
Fósforo
Hidrocarbonetos Totais (Óleos Minerais)
Ítrio CONAMA N°430, de 13 de Maio de 2011 -
Manganês Dissolvido Artigo 16; Resolução CONSEMA
Materiais Flutuantes 181 de 02 de agosto de 2021 - Artigo 5 e Laboratório externo
Determinação e Portaria FATMA Nº 017, de 18 de Abril de
Mercúrio
Verificação 2002
Água Potável Níquel Semestral Relatório de Ensaio
Nitrogênio Amoniacal
Óleos e Graxas Totais
Óleos Vegetais e Gordura Animal
Outros Compostos Organoclorados
pH
Prata
Selênio
Sólidos Sedimentáveis
Sulfeto
Sulfeto de Carbono (Dissulfeto de Carbono)
Temperatura
Tensoativos
Tetracloreto de Carbono
Tolueno

Toxicidade Aguda com Daphinia magna

Toxicidade Aguda com Vibrio fischeri

Tricloroeteno
Xilenos
Zinco
Fazer download do relatório de análise no site https://portal.mylimsweb.com/Login e avalia- lo.

Caso o resultado esteja em desacordo com o padrão comunicar o responsável pelo tratamento e abrir Assistente Ambiental
Disposição plano de ação.

Item de
Monitoramento Etapa Como fazer/ Especificação Quando Responsável Registro
Amostragem Caixas separadoras de água e óleo. Laboratório externo
Parâmetro Norma
Hidrocarbonetos Totais (Óleos Minerais)
CONAMA N°430, de 13 de Maio de
pH 2011 - Artigo 16 e Resolução
Sólidos Sedimentáveis CONSEMA 181 de 02 de agosto de
2021 - Artigo 5 Laboratório externo
Determinação e Detergentes
Verificação Fazer download do relatório de análise no site https://portal.mylimsweb.com/Login e avalia- lo.
Efluente Tratado Semestral Relatório de Ensaio
Caso o resultado esteja em desacordo com o padrão comunicar o responsável pelo tratamento e abrir Assistente Ambiental
Disposição plano de ação.
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Item de
Monitoramento Etapa Como fazer/ Especificação Quando Responsável Registro
Amostragem Nove pontos de piezômetros. Laboratório externo
Parâmetro Norma
Benzeno
Cloreto de Metileno (Diclorometano)
Cloreto de Vinila
Clorobenzeno (Monoclorobenzeno)
Clorofórmio
Dicloroetano [1, 1-]
Dicloroetano [1, 2-]
Dicloroeteno [1, 1-]
Estireno
Etilbenzeno
Tetracloreto de Carbono
Tetracloroeteno
Tolueno
Tricloroetano [1, 1, 1-]
Tricloroeteno
Benzo[a]antraceno
Benzo[a]pireno
Bis(2-etilhexil)ftalato (DEHP)
Clorofenol [2-]
Dibenzo[a, h]antraceno
Diclorobenzeno [1, 2-]
Diclorobenzeno [1, 4-]
Diclorofenol [2, 4-]
Dimetilftalato
Fenantreno
Fenol
Hexaclorobenzeno
Indeno[1, 2, 3-cd]pireno
Naftaleno
Pentaclorofenol
Tetraclorofenol [2, 3, 4, 6-]
Triclorofenol [2, 4, 5-]
Triclorofenol [2, 4, 6-]
Antimônio
Arsênio
Bário
Boro
Cádmio
Chumbo
Cobalto
Cobre CONAMA Nº 420, de 28 de Dezembro de Laboratório externo
Cromo 2009
Determinação e
Água Recurso Verificação Mercúrio
Hídrico do Tanque Molibdênio Semestral Relatório de Ensaio
do Gaseificador
Níquel
Prata
Selênio
Zinco
N-Nitrato
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Caso o resultado esteja em desacordo com o padrão comunicar o responsável e abrir plano de ação. Assistente Ambiental
Disposição
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Item de
Monitoramento Etapa Como fazer/ Especificação Quando Responsável Registro
Amostragem Nove pontos de solo. Laboratório externo
Parâmetro Norma
Amônia
Antimônio
Arsênio
Bário
Benzeno
Benzo[a]antraceno
Benzo[a]pireno
Bis(2-etilhexil)ftalato (DEHP)
Cádmio
Chumbo
Cloreto de Metileno (Diclorometano)
Cloreto de Vinila
Clorobenzeno (Monoclorobenzeno)
Clorofenol [2-]
Clorofórmio
Cobalto
Cobre
Cromo
Dibenzo[a, h]antraceno
Diclorobenzeno [1, 2-]
Diclorobenzeno [1, 4-]
Dicloroetano [1, 1-]
Dicloroetano [1, 2-]
Dicloroeteno [1, 1-]
Dicloroeteno [cis -1, 2-]
Dicloroeteno [trans-1, 2-]
Diclorofenol [2, 4-]
Dimetilftalato
Estireno
Etilbenzeno
Fenantreno
Fenol
Hexaclorobenzeno
Indeno[1, 2, 3-cd]pireno
Ítrio
Mercúrio
Molibdênio
Naftaleno
Níquel
Nitrato
Nitrito
Nitrogênio Amoniacal
Nitrogênio Orgânico
Pentaclorofenol
Prata
Tetracloreto de Carbono CONAMA Nº 420, de 28 de Dezembro de Laboratório externo
Tetracloroeteno 2009
Determinação e
Verificação Tetraclorofenol [2, 3, 4, 6-]
Solo do Tanque Tolueno
do Gaseificador Semestral Relatório de Ensaio
Triclorobenzeno [1, 2, 3-]
Triclorobenzeno [1, 2, 4-]
Tricloroetano [1, 1, 1-]
Tricloroeteno
Triclorofenol [2, 4, 6-]
Zinco
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Caso o resultado esteja em desacordo com o padrão comunicar o responsável e abrir plano de ação. Assistente Ambiental
Disposição
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Item de
Monitoramento Etapa Como fazer/ Especificação Quando Responsável Registro
Amostragem Realizar amostragem isocinética nos ATMs 1, 2, 3 e 4. Laboratório externo
Parâmetro Norma
Massa de MP
Concentração de MP
Taxa de emissão de MP
Massa de SO2
Concentração de SO2
Taxa de emissão de SO2
Massa de NO2 CONSEMA Nº 190 de 01 de Abril de Laboratório externo
Determinação e 2022
Concentração de NO2
Verificação
Amostragem Taxa de emissão de NO2
Isocinética Avaliar relatório de amostragem. Anual Relatório de Ensaio
Caso o resultado esteja em desacordo com o padrão comunicar o responsável e abrir plano de ação.
Assistente Ambiental
Disposição
Item de
Monitoramento Etapa Como fazer/ Especificação Quando Responsável Registro
Amostragem Realizar amostragem isocinética nos Filtros Mangas. Laboratório externo
Parâmetro Norma

Massa de MP

Concentração de MP CONSEMA Nº 190 de 01 de Abril de

Determinação e 2022 Laboratório externo
Verificação
Taxa de emissão de MP
Amostragem Avaliar relatório de Amostragem. Conforme Relatório de Ensaio
Isocinética necessidade
Caso o resultado esteja em desacordo com o padrão comunicar o responsável e abrir plano de ação.
Assistente Ambiental
Disposição
Item de
Monitoramento Etapa Como fazer/ Especificação Quando Responsável Registro
Amostragem Realizar amostragem isocinética nos Fornos. Laboratório externo
Parâmetro Norma
Massa de MP
Concentração de MP
Taxa de emissão de MP
Massa de NO2
Concentração de NO2
Taxa de emissão de NO2
Fluoreto Gasoso como HF CONSEMA Nº 190 de 01 de Abril de Laboratório externo
Determinação e 2022
Fluoreto Sólido como F
Verificação
Amostragem Fluoretos Totais como F- Conforme
Isocinética Avaliar relatório de amostragem. necessidade Relatório de Ensaio
Caso o resultado esteja em desacordo com o padrão comunicar o responsável e abrir plano de ação.
Assistente Ambiental
Disposição
Item de
Monitoramento Etapa Como fazer/ Especificação Quando Responsável Registro
Amostragem Realizar amostragem isocinética nos Secadores. Laboratório externo
Parâmetro Norma
Massa de MP
Concentração de MP
Taxa de emissão de MP
Massa de NO2
Determinação e CONSEMA Nº 190 de 01 de Abril de Laboratório externo
Concentração de NO2
Verificação 2022
Taxa de emissão de NO2
Amostragem Conforme
Avaliar relatório de amostragem.
Isocinética necessidade Relatório de Ensaio
Caso o resultado esteja em desacordo com o padrão comunicar o responsável e abrir
Assistente Ambiental
Disposição plano de ação.

Item de
Monitoramento Etapa Como fazer/ Especificação Quando Responsável Registro
Realizar amostragem conforme identificação dos pontos de medição de nível de pressão sonora.
Amostragem Laboratório externo

Determinação e Quantificar e avaliar, conforme limites e procedimentos da norma ABNT NBR 10.151:2019 - Laboratório externo e
Bienal ou
Verificação Acústica - Medição e avaliação de níveis de pressão sonora Assistente Ambiental
quando
Ruído Laudo Técnico
Caso o resultado esteja em desacordo com o padrão comunicar o responsável e abrir plano de ação. necessário
Disposição Assistente Ambiental
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Item de
Monitoramento Etapa Como fazer/ Especificação Quando Responsável Registro
Amostragem Todos os vasos de pressão da unidade.
Determinação e
Relatório de
Verificação Conforme NR 13 ABNT NBR 15417/2006.
Vasos de Pressão Bienal Manutenção Inspeção
Disposição Seguir parecer de orientação do prestador de serviço.
Item de
Monitoramento Etapa Como fazer/ Especificação Quando Responsável Registro
Amostragem
Determinação e Conforme definido no
Verificação procedimento da ETA
Controles ETA Conforme SQH TAB 12 - Plano de Inspeção ETA
Disposição
Item de
Monitoramento Etapa Como fazer/ Especificação Quando Responsável Registro

Para máquinas e veículos movidos a diesel, todos os geradores, todas as pás carregadeiras,
varredeiras, caminhões de terceiros fixos (Dezom e Cooptrasul) que estiverem circulando no pátio no
dia da medição, 10 caminhões de carregamento de matéria prima e produto acabado (aleatórios).
Amostragem

Determinação Conforme procedimento SGA G 01 - Utilização da escala de Ringelmann.

Verificação Menor ou igual ao padrão nº 2 da Escala Ringelman.
Medição de Controle de
Fumaça Preta Caso ultrapasse o padrão deve-se: para os veículos de terceiros comunicar o setor de logística para Mensal Assistente Ambiental Fumaça Preta
que o fornecedor seja orientado a realizar a manutenção do veículo. Para os geradores e veículos
Disposição internos, comunicar o responsável pela manutenção.

Item de
Monitoramento Etapa Como fazer/ Especificação Quando Responsável Registro
Limpeza e Realizar a limpeza e desinfecção em todas as caixas d'água da área de distribuição utilizadas para Certificado de
Descarte de consumo humano, com empresa externa devidamente licenciada pela Vigilância Sanitária. Limpeza de Caixa
Caixas D'água Semestral Manutenção
Resíduo D'água

Item de
Monitoramento Etapa Como fazer/ Especificação Quando Responsável Registro
Amostragem Empresa terceirizada Relatório de
Determinação e credenciada pelo manutenção em
Recarga de Conforme NBR 12962 - Inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio.
Verificação INMETRO extintores
Extintores Anual
Controle de vencimento via planilha de controle de extintores. (Fornecedor)
Disposição Téc. de Segurança
Item de
Monitoramento Etapa Como fazer/ Especificação Quando Responsável Registro
Amostragem Empresa terceirizada Relatório de
Determinação e credenciada pelo manutenção em
Reteste de Conforme NBR 12962 - Inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio.
Verificação INMETRO extintores
Extintores 5 anos
Controle de vencimento via planilha de controle de extintores. (Fornecedor)
Disposição Téc. de Segurança
Item de
Monitoramento Etapa Como fazer/ Especificação Quando Responsável Registro
Amostragem
Check List –
Plano de Determinação e Avaliação do Plano
Prevenção à Verificação de Prevenção à
Conforme anexo C do procedimento SST G 002 - Atendimento à Emergências Mensal Téc. de Segurança
Emergência Emergência
Disposição
Item de
Monitoramento Etapa Como fazer/ Especificação Quando Responsável Registro
Limpeza e Realizar limpeza com caminhão limpa fossa em todas as fossas sépticas localizadas nas unidades. Bienal ou Conforme definido no
Descarte de Encaminhar o resíduo proveniente da limpeza para destinador devidamente licenciado. quando procedimento da
Fossa Séptica Manutenção
Resíduo necessário unidade

Item de
Monitoramento Etapa Como fazer/ Especificação Quando Responsável Registro
Limpeza e Anual ou Conforme definido no
Caixa Separadora Descarte de Realizar limpeza na caixa separadora de água e óleo, conforme procedimento SGA G 07 - Limpeza quando procedimento da
Manutenção
de Água e Óleo Resíduo das caixas separadoras de água e óleo. necessário unidade
Item de
Etapa Como fazer/ Especificação Quando Responsável Registro
Monitoramento
Amostragem Realizar caracterização do lodo da ETE. Laboratório Externo
Determinação e
Conforme ABNT NBR 10004/2004. Laboratório Externo
Verificação
Lodo da ETE Caso o resultado esteja em desacordo com o histórico de caracterização comunicar o responsável e Anual Caracterizações
Disposição Assistente Ambiental Resíduos
abrir plano de ação.