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Tipo do Documento: PROCEDIMENTO
Título Processo

MELHORIA CONTÍNUA SGA - COORDENAÇÃO

LE DE DISTRIBUIÇÃO

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

Cópia Edifícios e Agência

Física Torre Paulista Brigadeiro
XV de Rio
Savassi
Boa Álvares
CASA 1
Agência
Novembro Branco Vista Penteado Noronha
Coord. SGA / / / / / / / /  /
Gestão Predial          /
Manutenção          /
Segurança          /
Ambulatório      / / /  /
Controle de
Pragas
         /

Jardinagem          /
Limpeza          /
Alimentação    / / / / /  /
Gestão de
Resíduos
         /

Lava rápido  / / / / / / /  /
Estacionamento  / / / / / / /  /
Academia  / / / / / / /  /

FOLHA DE ATUALIZAÇÃO (FA)

REV. Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO E MOTIVO

000 20/04/2006 Emissão inicial
Exclusão do anexo 01; alteração dos tipos de melhorias por ruptura ou evolução
001 21/07/2007
e inclusão do monitoramento através de gráficos.
002 21/07/2007 Unificação de procedimentos (Edifícios: Sede, Brigadeiro e XV de Novembro)
Alterações para inclusão dos sites (Rio Branco, Savassi, Boa Vista, Campos
003 26/05/2008
Sales, Fernando de Noronha e Álvares Penteado)
Alterações para inclusão dos sites (Torre Santander e CASA 1) e adequações
004 21/01/2009
do Banco Real para o Grupo Santander Brasil
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Tipo do Documento: PROCEDIMENTO
Título Processo

MELHORIA CONTÍNUA SGA - COORDENAÇÃO

OBJETIVO

Estabelecer sistemática de implementação de ações de melhoria do SGA do Grupo Santander Brasil, utilizando a
metodologia PIM (Processo de Implementação de Melhoria).
Este procedimento não pretende esgotar todas as formas de encaminhamento de propostas de melhoria, mas tem
como principal objetivo efetivar mais uma sistemática que estabeleça ações de melhoria contínua no Sistema de
Gestão Ambiental, visando melhorar sua eficácia por meio do uso, entre outros, da política ambiental, objetivos e
metas ambientais, aspectos ambientais significativos, resultados de auditorias, análise do desempenho ambiental,
ações corretivas e preventivas, demandas e reclames das partes interessadas, atendimento a requisitos legais e
análise crítica pela direção entre outros.

DEFINIÇÕES

Ação corretiva x Ação preventiva x Melhoria contínua - ação corretiva é a ação para eliminar a causa de uma não-
conformidade identificada ou outra situação indesejável; enquanto ação preventiva é a ação para eliminar a causa
de uma potencial não-conformidade ou outra situação potencialmente indesejável.
Já a melhoria continua é o processo recorrente de se avançar com o SGA com o propósito de atingir o
aprimoramento do desempenho ambiental da organização alinhada com sua política ambiental.

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

As melhorias podem ser demandadas por qualquer colaborador dos Prédios e Agência, através da prática do
diálogo com gestores, reuniões de análise crítica e por e-mail (sistema.de.gestao.ambiental @ bancoreal.com. br),
etc.
Aplicações típicas (exemplos), não restritas às indicadas, onde melhorias ambientais podem ser estabelecidas:

 Na implementação de sistemas de gestão;

 Em mudanças estruturais do Sistema de Gestão Ambiental (por exemplo: em terceirizações de atividades
estabelecidas, processos de reestruturação, novas infraestruturas, entre outros);
 No estabelecimento de novos requisitos no Sistema de Gestão Ambiental;
 Desenvolvimento de novos produtos / processos.
 Nas revisões significativas dos processos existentes;
 Novas funcionalidades sistêmicas;
 Evolução das funcionalidades sistêmicas existentes;
 Alterações nas rotinas operacionais;
 Novos aspectos ambientais significativos;
 Resultados de auditorias;
 Análise do desempenho ambiental;
 Ações corretivas e preventivas;
 Demandas e reclames das partes interessadas;
 Atendimento a requisitos legais e outros e
 Análise crítica pela direção.

Como principal fonte de idéias de melhoria deve ser utilizada e estimulada a participação dos colaboradores
Convém que as atividades do processo de melhoria sejam controladas de acordo com as diretrizes estabelecidas
nos tópicos deste procedimento.
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MELHORIA CONTÍNUA SGA - COORDENAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO

As ações de melhoria contínua das áreas do escopo definidas no Manual de Gestão Ambiental são tratadas
conforme descrito neste item, observando-se as características peculiares quanto a sua origem, conforme descrito
a seguir:

COLABORADORES

Quando um colaborador, na realização de suas atividades, identificar oportunidade/necessidade de efetivar

melhorias, seja relativa aos processos ou aos sistemas utilizados, deve informar a Coordenação do SGA
verbalmente ou através do e-mail sistema.de.gestao.ambiental@bancoreal.com.br.
Caso a Coordenação do SGA considere aplicável, deve ser realizado o planejamento para implementação da
melhoria.

AUDITORIAS DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (INTERNAS OU EXTERNAS

As melhorias identificadas pelos auditores devem ser tratadas pela Coordenação do SGA.

ANÁLISES CRÍTICAS DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

Quando nas reuniões de Análise Crítica do Sistema de Gestão Ambiental, realizadas com os Coordenadores, RD e
Superintendência (Comitê Diretivo), forem identificadas situações que caracterizam oportunidades / necessidades
de melhorias, a Coordenação do SGA deverá realizar o planejamento para implementação de melhorias com o
auxílio das áreas envolvidas com o objetivo.

AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

Em situações onde forem identificadas não conformidades reais ou potenciais, a Coordenação do SGA deve
realizar o planejamento adequado para implantação das ações, conforme definido no procedimento PRO 013.

OBJETIVOS E METAS AMBIENTAIS

Quando o Comitê Diretivo elaborar, analisar e aprovar (mediante ata de reunião) os Objetivos e Metas Ambientais,
a Coordenação do SGA deverá realizar o planejamento e implementação das ações para as respectivas melhorias
- PIM, devendo este planejamento ser realizado junto com a equipe de gerenciamento.
Os “Objetivos e Metas Ambientais” deverá ser revisado quando o Comitê Diretivo detectar necessidade ou
elaboração de novos objetivos e metas ambientais, levando em consideração para isso:

 Atendimento aos requisitos legais e outros requisitos subscritos aplicáveis.

 Princípios da Política Ambiental.
 Seus aspectos ambientais significativos.
 Visão das partes interessadas.
 Análise do Desempenho Ambiental da organização (indicadores).
 Opções tecnológicas operacionalmente e economicamente viáveis.
 Comprometimento com a prevenção da poluição.
 Melhoria contínua.
 Requisitos financeiros, operacionais e comerciais.
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Título Processo

MELHORIA CONTÍNUA SGA - COORDENAÇÃO

METODOLOGIA DO “PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS – PIM”

O Comitê Diretivo e a Coordenação do SGA devem analisar previamente as melhorias identificadas e quando
aplicáveis, deve adotar a sistemática definida no documento PIM – Programa de Implementação de Melhorias –
anexo 01. A metodologia é aplicada de forma similar a um RACP (Relatório de Ação Corretiva e Preventiva) e os
procedimentos para utilização do formulário são os seguintes:

O PIM deve ser identificado por um número que individualize o site, bem como, registradas as datas de início e fim
do processo de implementação da melhoria.

Gestor do PIM: a Coordenação SGA será o gestor (responsável) pelo encaminhamento e realização do processo
de implementação de melhorias derivadas dos objetivos e metas. Outros gestores poderão ser estabelecidos,
conforme a necessidade da equipe de gerenciamento.

Este gestor deve realizar as seguintes atividades, mas não restritas a estas:
 Programar e gerenciar a realização das reuniões necessárias para definição do processo;
 Efetivar os registros necessários no formulário PIM;
 Acompanhar a implementação das ações de melhoria estabelecidas;
 Verificar e avaliar (junto ao gestor do processo) a eficácia das ações adotadas;
 Dar suporte a todo o processo de implementação da melhoria.

Objetivo: Devem ser definidas a proposta e abrangências do projeto de melhoria, o que se quer contemplar,
apresentando, se aplicável, um fluxograma das rotinas que envolvem o projeto.

Situação Atual: descrever a situação atual que justifique a elaboração do projeto de melhoria, indicando, quando
aplicável:

 Procedimento operacional;
 Riscos a serem minimizados ou prevenidos;
 Controles Operacionais (Prevenção da poluição) atual e a ser obtida;
 Ganhos ambientais tangíveis e intangíveis;
 Melhoria do desempenho ambiental;
 Equipamento e softwares utilizados.

Situação Proposta e Resultados Esperados: Descrever detalhadamente a proposta de mudança, elaborando

projeções de ganho com a implementação do projeto de melhoria, abordando:

 Aumento de receita – identificar se com a implementação haverá aumento de receita;

 Redução de despesas – identificar se haverá redução da proporção das despesas (custo ambiental);
 Aumento de produtividade – identificar quantas operações / atividades a mais serão processadas em
relação à situação atual ou quantas tarefas / atividades serão eliminadas com a implementação da melhoria;
 Redução e/ou eliminação de retrabalhos / desperdícios – descrever os eventuais retrabalhos possíveis de
serem eliminados ou percentual de eliminação e os ganhos com a diminuição dos desperdícios.
 Atendimento Legal – Identificar os riscos ambientais do não atendimento a legislação e apontar a situação
conforme a legislação.
 Ganhos com a implementação dos controles operacionais sobre o aspecto ambiental, seja por ele não
causar impacto, ou por ele ser minimizado, ou mesmo pela ausência de sua ocorrência.
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Tipo do Documento: PROCEDIMENTO
Título Processo

MELHORIA CONTÍNUA SGA - COORDENAÇÃO

Aprovação: a Coordenação do SGA deverá submeter o PIM à aprovação da Superintendência Predial. Quando o
PIM for para a implementação de objetivos e metas, o Comitê Diretivo é quem tem autoridade para sua aprovação.
Implementação: para todas as melhorias identificadas devem ser estabelecidos os responsáveis pela tomada das
ações. Deve também ser estabelecido um prazo estimativo para a implementação destas ações.

Definição da equipe: caso necessário, a Coordenação do SGA pode definir uma equipe de colaboradores que
deve encaminhar os trabalhos, incluindo o gestor do processo. Para a efetividade do PIM, é importante que a
equipe seja multidisciplinar, ou seja, que contenha em sua composição pessoas de diferentes Processos que
compõe o escopo, podendo incluir terceiros.
O gestor do PIM deve acompanhar a implementação destas ações e registrar o “status de realização” das mesmas.

Verificação da eficácia das melhorias implementadas: deve ser verificado pelo gestor do PIM e dado um
parecer a respeito, se as ações estabelecidas foram realizadas de acordo com o planejado e se os resultados
pretendidos foram alcançados.
O responsável pela verificação da eficácia das ações adotadas (que pode ser o próprio gestor ou o coordenador do
SGA) deve registrar as evidências objetivas que sustentam esta verificação e a data da mesma.
Os monitoramentos dos indicadores PIM deverão ser realizados com a mesma periodicidade de sua coleta,
devendo o gestor da área avaliar se as ações planejadas e os seus respectivos resultados encontrados atendem às
metas. Para facilitar este monitoramento e divulgação nas áreas deverão ser elaborados gráficos dos indicadores
dos objetivos ou de outros indicadores de desempenho que demonstrem melhorias.

ANÁLISE CRÍTICA DO “PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS” (PIM)

Os resultados da condução e análise dos PIMs do período devem ser levados para a reunião Análise Crítica do
Sistema de Gestão Ambiental, de acordo com o estabelecido no procedimento: PRO-003.

ANEXO 01 - PIM – PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS

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Tipo do Documento: PROCEDIMENTO
Título Processo

MELHORIA CONTÍNUA SGA - COORDENAÇÃO

REGISTRO DO SGA Cód. Revisão

PIM – PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE

MELHORIAS PRO - 007 004

Data de Emissão: / / Revisão 000 PIM N.º:

:
Identificação da Solicitação Aprovação da Melhoria
Data: Solicitante – Área: Aprovação: Responsável:
/ / Alexsandro Paschoal Comitê Diretivo – 06/2009 Diretoria Executiva
1 – Objetivo:

2 – Metas (quantificável, quando possível):

3 – Indicador:
Nº de Pendências da LIRA Responsável pela Consolidação de Dados:
Coordenação SGA
Freqüência de Análise: Origem de dados (documento):

4 – Situação Atual:

5 – Situação Proposta:

6 – Resultados Esperado (Benefícios):

7 – Implementação:
Ações Planejadas Responsável Recursos Data Realizaçã
prevista o

8 – Equipe de Gerenciamento
Nome: Área / Setor:

9 – Verificação da Eficácia:

Descrição da evidência que confirma a eficácia das ações adotadas / Parecer sobre as ações
adotadas / Melhorias obitidas:

Responsável pela verificação da eficácia:______________________________________

Data:_____ / _____ / ______________