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Tipo de Documento: PROCEDIMENTO

PRO - 019 005 1 de 6
Título Processo
AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO DA LEGISLAÇÃO SGA - COORDENAÇÃO

LE DE DISTRIBUIÇÃO

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

Cópia Edifícios e Agência

Física Torre Paulista Brigadeiro
XV de Rio
Savassi
Boa Álvares
CASA 1
Agência
Novembro Branco Vista Penteado Noronha
Coord. SGA / / / / / / / /  /
Gestão Predial          /
Manutenção          /
Segurança          /
Ambulatório      / / /  /
Controle de
Pragas
         /

Jardinagem          /
Limpeza          /
Alimentação    / / / / /  /
Gestão de
Resíduos
         /

Lava rápido  / / / / / / /  /
Estacionamento  / / / / / / /  /
Academia  / / / / / / /  /

FOLHA DE ATUALIZAÇÃO (FA)

REV. Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO E MOTIVO

000 03/05/2006 Emissão inicial
001 13/09/2006 Inserção LIRA como registro
002 23/07/2007 Alterações para inclusão dos edifícios Brigadeiro e XV de Novembro.
003 07/11/2007 Alteração dos critérios de avaliação da conformidade legal
Alterações para inclusão dos sites (Rio Branco, Savassi, Boa Vista,
004 26/05/2008
Campos Sales, Fernando de Noronha e Álvares Penteado)
Alterações para inclusão dos sites (Torre Santander e CASA 1) e
005 23/01/2009
adequações do Banco Real para o Grupo Santander Brasil.

OBJETIVO
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Tipo de Documento: PROCEDIMENTO
PRO - 019 005 2 de 6
Título Processo
AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO DA LEGISLAÇÃO SGA - COORDENAÇÃO

Estabelecer, implantar e manter sistemática para identificação, acesso, atualização, análise inicial e periódica de
requisitos legais e de outros requisitos subscritos pela organização, e determinar a aplicação destes requisitos
aos aspectos identificados.

RESPONSABILIDADES

Coordenador do SGA
a) Monitorar os serviços da VERDE GAIA, que mantém os Requisitos Legais e Outros Requisitos atualizados;
b) Acessar o sistema SOGI constantemente, através do site www.sogi.com.br, executando o programa LIRA, a
fim de verificar as atualizações da Lista Interna de Requisitos Aplicáveis - LIRA;
c) Promover revisões das ações e dos responsáveis, bem como cadastrar evidências objetivas de suas ações no
LIRA;
d) Manter todas as ações demandadas sob controle, estejam pendentes e/ou vencidas, garantindo e monitorando
os prazos estabelecidos;
e) Rever constantemente a lista de Aspectos e Impactos no programa GAIA, acessado pelo SOGI, caso o esteja
utilizando, ou manter a VERDE GAIA informada constantemente sobre alterações em sua planilha de Aspectos
e Impactos ou alterações nos processos, produtos e serviços para identificação de novas legislações
aplicáveis;
f) Definir a disponibilização da planilha de monitoramento da conformidade legal às partes interessadas (órgãos
de fiscalização competentes, empregados, prestadores de serviços e fornecedores que atuam dentro da
empresa ou qualquer outro que responda em seu nome);
g) Promover a "validação” dos requisitos novos ou alterados informados pela VERDE GAIA, e da carta de
atualização, incluída mensalmente na LIRA;
h) Manter a VERDE GAIA informada sobre os resultados das auditorias (internas e externas), no que concerne a
requisitos legais, principalmente quando envolver planos de ação;
i) Definir responsáveis para monitorar os requisitos;
j) Definir responsáveis para cada ação, informando no cadastro dos mesmos seus endereços eletrônicos (e-
mails);
k) Realizar auditoria da conformidade legal conforme riscos ambientais e data de inserção do requisito, seguindo
critérios de independência, pelo menos uma vez ao ano.
 
Todas as áreas com acesso definido pela Coordenação do SGA
a) Saber como acessar o programa LIRA, que monitora a conformidade legal da empresa;
b) Saber como executar suas atividades de forma adequada, seguindo os procedimentos da área ou
estabelecidos em legislações pertinentes a suas atividades, disponíveis na LIRA.

DEFINIÇÕES

LIRA
Lista Interna de Requisitos Aplicáveis, anexo 01 – Legislação e Outros Requisitos. Programa de software inerente
aos procedimentos de consultoria em gestão empresarial da VERDE GAIA, disponível no Sistema SOGI,
acessado através do site www.sogi.com.br. Contém texto integral dos requisitos legais vigentes, a descrição e
análise das obrigações originárias dos requisitos legais e outros aplicáveis ao Sistema de Gestão da organização,
e a relação dos quesitos e ações sugeridas para a verificação da conformidade legal. Conta ainda com a
verificação de prazos, observações, grau de aplicabilidade dos requisitos e sistema de validação dos mesmos.

SOGI
Sistema Operacional de Gestão Integrada. Programa via internet, inerente aos procedimentos de consultoria em
gestão empresarial da VERDE GAIA, estando disponível através do site: www.sogi.com.br.
O SOGI contém ferramentas de gestão empresarial, seja de qualidade, meio ambiente, segurança e saúde
ocupacional ou de responsabilidade social, que visa ao atendimento a Sistemas de Gestão certificáveis.

Origem
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PRO - 019 005 3 de 6
Título Processo
AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO DA LEGISLAÇÃO SGA - COORDENAÇÃO

Esfera de competência federativa que originou o requisito relacionado, podendo ser federal, estadual, municipal;
no caso de outros requisitos, a origem é variada, não se relacionando diretamente com as normas federativas,
razão pela qual a mesma é identificada como “outros requisitos”, ou como “NBR”, quando se tratar de normas
técnicas expedidas pela ABNT (NBRs e NBs).

Requisitos Legais
Requisitos ditados pelo poder legislativo, executivo ou judiciário, leis internacionais e departamentais.

Outros Requisitos
Obrigações relativas ao Sistema de Gestão de Meio Ambiente, decorrentes de acordos formalmente
estabelecidos com órgãos públicos e outras partes interessadas; documentos subscritos pela própria empresa;
documentos identificados a título de conhecimento, previstos em outro âmbito diverso do federal, estadual ou
municipal, ou em documentos e normas mais específicas, ou ainda, por decisão interna da empresa, por julgar o
conteúdo do documento importante para o aperfeiçoamento cultural no que se refere ao meio ambiente.

Requisitos Potenciais
Documentos relativos à proteção do meio ambiente, ao combate da poluição e à utilização dos recursos
ambientais, potencialmente geradores de obrigação para a organização, ou pertinentes a título de conhecimento.

Requisitos Reais
Documentos relativos à proteção da natureza, ao combate da poluição e à utilização dos recursos
ambientais, bem como à segurança e saúde ocupacional, à qualidade ou à responsabilidade social, os quais são
efetivamente geradores de obrigações para a  organização. Diz-se, nestes casos, que sua aplicação é real.

Licenças
Instrumentos de gestão ambiental instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente ou por outros diplomas
legais, através dos quais o órgão ambiental competente licencia ou autoriza a localização, instalação, ampliação e
operação dos empreendimentos, atividades, produtos e serviços da organização, a utilização de produtos
controlados ou de equipamentos específicos, ou ainda o uso de recursos hídricos (outorga de direito de uso de
recursos hídricos).

Condicionantes
Exigências específicas do órgão competente para com a organização,  que devem ser cumpridas para obtenção
ou manutenção das devidas licenças, sendo também consideradas como requisitos subscritos.
 
NB/NBR (ABNT)
Normas técnicas expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, mencionadas em legislação
ou não; no primeiro caso, quando mencionadas por legislação federal como padrão a ser adotado, têm aplicação
real; nas demais situações, têm aplicação potencial. Destarte, as normas ISO/ABNT não têm caráter obrigatório
de cumprimento por parte das pessoas físicas e jurídicas deste país, quando não são expressamente
recepcionadas por legislação; todavia, impõem-se como verdadeiras normas de mercado, assumindo no cotidiano
da vida empresarial poder maior do que as normas do Diário Oficial. Na medida em que o Poder Público brasileiro
(Ministério da Indústria e Comércio e outros entes especiais) endossa as normas da ABNT, estas se revestem de
um caráter especial quanto à sua aplicabilidade, ou seja, passam a ser instrumentos paralegais ou assumem uma
força parajurídica. O Brasil é membro da ISO através da ABNT, que o representa junto a ISO e que representa a
ISO perante as autoridades brasileiras.

Registros
Laudos técnicos, autos de fiscalização e de infração, licenças, ou ainda resultados de monitoramentos,
comunicações e requerimentos encaminhados aos órgãos públicos competentes.

Quesitos
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AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO DA LEGISLAÇÃO SGA - COORDENAÇÃO

Indagações elaboradas para verificar se a Coordenação SGA tomou as providências necessárias para adequar as
atividades, produtos e serviços ao requisito. Os quesitos destacam as obrigações previstas pelo requisito legal ou
outros requisitos a serem respeitados pela empresa, podendo estar relacionados com uma ação, elaborada com o
intuito de levar a organização a verificar alguma questão ou a tomar alguma providência para obter a
conformidade legal.

Evidência Objetiva
Informações incluídas pela empresa para evidenciar o atendimento ao quesito e verificáveis.
 
Validação
Ação executada pela Coordenação SGA e demais tutores do SOGI, através da qual os mesmos aferem sua
ciência em relação a requisitos novos ou alterados e às cartas de atualização. Para a perfeita adequação do
Sistema de Gestão da organização, o referido ato tem natureza obrigatória, devendo ser executado pelos tutores
do SOGI sempre que notificados pela VERDE GAIA da alteração, inclusão ou atualização.

PROCEDIMENTOS

Os responsáveis pela identificação e avaliação dos aspectos ambientais após a realização do levantamento dos
mesmos, enviam a planilha de aspectos e impactos ambientais para a VERDE GAIA.
A equipe de analistas da VERDE GAIA realiza o levantamento preliminar da legislação relativa às atividades,
produtos e serviços da organização, com base no ramo de atividade da empresa e nas planilhas de aspectos e
impactos ambientais. A pesquisa da legislação é realizada nos âmbitos federal, estadual e municipal, por meio de
busca em publicações oficiais, em periódicos locais ou regionais, por contato com os órgãos públicos pertinentes
e por meio de investigação técnica em bancos de dados relacionados ao Sistema de Gestão da empresa.
A VERDE GAIA efetua o cruzamento da legislação identificada com os aspectos ambientais para que os mesmos
possam ser correlacionados com as obrigações legais e de outras partes interessadas, tanto no Programa LIRA,
quanto no programa GAIA.
As informações coletadas durante o processo de identificação são lançadas no Programa LIRA por site,
disponível no sistema SOGI.  No LIRA, poderá ser acessada toda a legislação relativa às atividades, produtos e
serviços de cada prédio, bem como outros requisitos essenciais à manutenção do Sistema de Gestão Ambiental.
Ao acessar o programa LIRA através do SOGI, será visualizada uma tela inicial onde deverá ser digitados o
código de usuário (login) e a senha do mesmo. O usuário é aquele que tem permissão para acesso ao sistema
SOGI. A senha refere-se a uma identificação pessoal e intransferível relacionada a cada usuário.

Há quatro níveis de usuários no SOGI: 

USUÁRIOS DO SISTEMA SOGI ( WWW.SOGI.COM.BR )

Administrador Nível de acesso restrito à VERDE GAIA

Tutor- administrador Nível de acesso exclusivo a Coordenadores Corporativos da área de Gestão. Não
é permitido a esse usuário efetuar alterações no sistema.
Tutor Nível de acesso exclusivo a usuários da empresa diretamente envolvidos com o
SOGI, a quem será permitido efetuar alterações no sistema.
Possui acesso a visualização de alguns campos do sistema, desde que autorizado
Visitante pelo Tutor ou Tutor-administrador. É necessário que seja solicitado código de
usuário (login) e senha ao tutor ou R.A., a fim de acessar o Sistema. Não é
permitido a esse usuário efetuar alterações no sistema.
OBS.: O cadastramento de usuários pode ser feito pelo tutor da empresa, no menu CADASTRO,
opção USUÁRIOS. Não é necessário solicitar a VERDE GAIA o cadastramento.
Após a liberação da senha de acesso, será visualizado na tela o menu de módulos do SOGI, dentre eles a
Unidade Organizacional (Site) que o usuário quer acessar e a LIRA correspondente. O usuário deve clicar nesta
opção, e será aberto um novo menu com as opções do programa LIRA.
No mês em que ocorrerem modificações ou inserções de novos  requisitos na LIRA, estas alterações serão
destacadas e comunicadas através de carta de atualização, podendo conter comentários sobre os efeitos das
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AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO DA LEGISLAÇÃO SGA - COORDENAÇÃO

normas atualizadas. A Coordenação SGA ou outro tutor do SOGI deve validar os itens novos ou alterados na
planilha, e a carta de atualização. A VERDE GAIA disponibiliza a mencionada atualização no programa SOGI via
internet, para acesso direto do usuário cadastrado. A carta de atualização é disponibilizada também dentro do
menu da LIRA.
O texto integral da legislação constante no programa SOGI é atualizado constantemente pela VERDE GAIA,
sendo as alterações mencionadas no próprio texto, em destaque. As normas que alteram o texto da norma
principal também são identificadas abaixo desta, no mesmo item da planilha, estando disponível seu texto integral
em link.
A notificação da atualização mensal, ou seja, da inclusão da carta de atualização na LIRA, é efetuada de forma
eletrônica; o SOGI envia e-mail para todos os endereços eletrônicos identificados na lista de distribuição,
disponível no Cadastro do cliente no SOGI, assim como para o Coordenador do SGA identificado também no
Cadastro.
Mensalmente, a Coordenação do SGA fará uma análise da atualização remetida pela VERDE GAIA, para
complementar as informações inseridas e definir a forma de divulgação interna e a implantação das medidas
necessárias para cumprimento de novas obrigações eventualmente estabelecidas na legislação ou outros
requisitos. Caso a VERDE GAIA tenha sugerido alguma ação, deve ser identificado um responsável pela
execução da mesma, e o prazo para a execução deve ser revisto pela empresa.
A análise executada poderá resultar na coordenação de ações de divulgação interna, seguindo os procedimentos
de comunicações internas e externas, em acordo com as partes ou providências de ajustes no Sistema de
Gestão.
A Coordenação do SGA realizará a avaliação periódica, procedendo à verificação do atendimento à legislação e
aos outros requisitos, através do programa AUDITORIA DA CONFORMIDADE LEGAL, disponível no LIRA, no
mínimo uma vez ao ano, sendo obrigatória, quando da realização das auditorias internas, a verificação do
atendimento aos itens 4.3.2 e 4.5.2 da norma NBR ISO 14001:2004.
Quando um requisito é auditado através do programa AUDITORIA DA CONFORMIDADE LEGAL, o SOGI atualiza
automaticamente a data da coluna “conformidade legal” da planilha LIRA com a data do dia da auditoria, e com
previsão de nova verificação um ano após essa data.
Quando da realização das auditorias internas no SOGI, o resultado da avaliação é registrado no programa
AUDITORIA DA CONFORMIDADE LEGAL, na forma de Relatório de Auditoria.
Quando necessário, em decorrência da constatação de uma não-conformidade, abre-se uma RACP. As
informações lançadas no Relatório de Auditoria poderão permanecer no SOGI, como forma de evidenciar a
realização da Auditoria da Conformidade Legal.
A identificação de outros requisitos ocorre como conseqüência de solicitações de órgãos públicos competentes e
de outras partes interessadas (clientes, instituições públicas, órgãos de controle, comunidade), incidindo sobre as
atividades, produtos e serviços do Sistema de Gestão Ambiental.
As solicitações são analisadas pelo Coordenador do Sistema de Gestão Ambiental e pela VERDE GAIA, e
incluídas no Programa LIRA ou SOGI, se pertinentes. Como resultados podem ser formalizados contratos,
convênios, termos de compromisso, ou outros acordos com as partes interessadas, ajustando-se as obrigações
quanto aos aspectos ambientais ou controles operacionais pertinentes;
A atualização desses outros requisitos é realizada quando são promovidos novos ajustes ou aditivos aos
contratos, convênios, termos de compromisso, resultantes de análises pelo Coordenador do Sistema de Gestão e
das partes interessadas, devendo estas alterações ser comunicadas para a VERDE GAIA, para que esta promova
a atualização.
A identificação de normas técnicas, tais como NBRs, NBs e outras expedidas pela ABNT poderá ocorrer como
conseqüência da menção destas normas, de forma direta ou indireta, em legislação do LIRA, ou quando da
publicação de novas normas pertinentes às atividades, programas e serviços da organização.
A lista de NBRs do programa LIRA deve ser analisada pela Coordenação do SGA, podendo esta solicitar a
exclusão de normas não aplicáveis às atividades, produtos e serviços da organização ou optar por conservar as
mesmas, a título de conhecimento, com aplicação potencial.
Caso seja necessário, a organização deverá adquirir as normas técnicas pertinentes às suas atividades, produtos
e serviços quando as mesmas forem citadas nos documentos legais como pertinentes ao SGA.
REGISTROS
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Anexo 01 - Lista Interna de Requisitos Aplicáveis – LIRA