Pro MRJ Mab 004

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PRO.MRJ.MAB.004 Rev. Atual: 04

PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE Emissão Inicial Última Revisão
INSPEÇÃO AMBIENTAL
08/05/2015 30/06/2022
Diretoria: Operações Gestor: Tiago Moreira Alves INTERNO
1 OBJETIVO
Padronizar, estabelecer metodologia e ferramentas para a realização das inspeções de Meio

Ambiente nas gerências das Unidades de Negócio da Minério de Ferro Brasil (MFB),
avaliando o nível de atendimento aos Programas de Controles Ambientais e Condicionantes
que compõem as Licenças Ambientais da Anglo American, bem como a legislação
Ambiental Municipal, Estadual e Federal, a fim de mitigar os impactos negativos no meio.
2 APLICAÇÃO E ALCANCE
Este procedimento aplica-se a todas as áreas da Unidade de Negócio Minério de Ferro

Brasil durante atividades executadas na empresa.
3 REFERÊNCIAS
 PRO.BRA.MAB.003 – Procedimento de Investigação e Aprendizado com Incidentes

Ambientais
 PRO.BRA.MAB.021 - Procedimento para Inspeção e Monitoramento de Opacidade e
Ruído Veicular
 PRO.MRJ.MAB.014 – Procedimento de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – Guia
de Resíduos
 PRO.BRA.MAB.030 – Procedimentos de Controles Ambientais para Operação e
Implantação de Novas Obras e Projetos no Sistema Minas-Rio
 PRO.BRA.SSO.052 – Procedimento de Segurança no Manuseio de Produtos
Químicos
 PRO.BRA.SSO.153 – Inspeções de Inspeções de SSO.
 PRO.MRJ.MAB.018 – LIA – Liberação para Intervenção Ambiental.
4 DEFINIÇÕES
Área: Gerência de Área Anglo American.

Desvio: não atendimento a um requisito interno ou externo.
Facilitador/Ponto Focal de Meio Ambiente: profissional nomeado pela gerência da área
inspecionada para suporte à equipe de Meio Ambiente, responsável pela gestão do
programa de inspeções de meio ambiente, acompanhamento das inspeções em campo,
fornecimento de informações e documentos, suporte às ações do programa de inspeção e
direcionamento de ações sob responsabilidade direcionamento de ações sob
Quando impresso, documento não controlado, certificar-se da versão vigente.
Uso Interno Uso externo e reproduções somente permitidos mediante autorização Página 1 de 18
expressa das Áreas de Governança ou SGI.
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responsabilidade da gerência e lançamento dessas ações no Isometrix, além da

participação nos fóruns de Meio Ambiente e outros aplicáveis.
Gerenciamento de Resíduos: ações realizadas nas fases de coleta, transporte, transbordo,
tratamento, destinação e disposição final dos resíduos de forma ambientalmente correta.
Gestão de Riscos: avaliação das atividades e processos considerados de risco, no qual são
utilizadas substâncias perigosas, a fim de evitar acidentes com impactos negativos para o
meio ambiente e a população do seu entorno.
Inspeção de Meio Ambiente: inspeção programada ou não, realizada nas estruturas físicas
das instalações da Anglo American, com abordagem dos aspectos ambientais, sobretudo
operacionais, relacionados ao negócio e em atendimento a requisitos internos e externos,
bem como, instrumento de conscientização dos empregados para a prática de atitudes
preventivas e/ou corretivas relacionadas ao meio ambiente.
Inspeção Consultiva: inspeção realizada em caráter consultório, a fim de fiscalizar e
orientar, para a realização das adequações e consequente performance de meio ambiente.
Inspeção Extraordinária: inspeção realizada após ocorrência de incidentes ambientais ou
após ocorrência de situações de emergência para liberação da área afetada.
Inspeção Gerencial: inspeção realizada por qualquer gestor (Banda 5 ou acima).
Inspetor: Profissional da área de meio ambiente da MFB que irá realizar as inspeções de
meio ambiente.
ISOMETRIX: sistema de gerenciamento de dados utilizado pela Anglo American.
MA: Meio Ambiente.
MFB: Unidade de Negócio Minério de Ferro Brasil.
Programa de Inspeção Ambiental: Processo de Inspeção de meio ambiente padronizado
realizado mensalmente pela equipe de Meio Ambiente, que possibilita mensurar a
conformidade ambiental e gerar indicador.
5 RESPONSABILIDADES
5.1 GERÊNCIA DE MA
 Estabelecer as diretrizes dos processos de inspeções e avaliações ambientais;

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 Definir ponto focal para gestão do programa de inspeções de meio ambiente;

 Manter este procedimento atualizado;
 Assegurar que todas as Unidades de Negócio da MFB tenham as orientações
necessárias para a realização padronizada das inspeções de Meio Ambiente;
 Garantir que as inspeções de Meio Ambiente sejam realizadas com base no
Licenciamento ambiental, nas normas internas (Política de Meio Ambiente, Normas
Administrativas e Operacionais da MFB) e normas externas (Requisitos legais);
 Estabelecer, manter, atualizar e divulgar o programa de inspeção ambiental para as
Unidades de Negócio da MFB;
 Realizar o acompanhamento dos resultados do programa de inspeção ambiental e
disponibilizar estes resultados para as gerências da Anglo American através do
dashboard eletrônico e fóruns aplicáveis;
 Criar indicadores para medir e monitorar o desempenho das inspeções ambientais;
 Reportar imediatamente qualquer desvio que apresente risco de incidente que possa
causar impacto ambiental, durante a realização da inspeção para o gerente
responsável da área;
 Realizar análise crítica dos resultados do programa de inspeção ambiental avaliando
a eficiência da ferramenta e a melhoria continua dos resultados.
5.2 SUPRIMENTOS
 Informar para às empresas contratadas as diretrizes de meio ambiente aplicáveis aos

novos contratos.
5.3 GESTORES DAS ÁREAS INSPECIONADAS
 Viabilizar os recursos necessários para a realização das inspeções ambientais;

 Prover os recursos necessários para eliminar possíveis impactos ambientais
identificados nas inspeções de Meio Ambiente.
 Viabilizar a realização das inspeções de Meio Ambiente nas áreas de sua
responsabilidade, dando autonomia e suporte necessários aos responsáveis pelas
inspeções;
 Tomar todas as medidas necessárias para correção de eventuais desvios
identificados através de inspeções de Meio Ambiente;
 Nomear um responsável de sua gerência (ponto focal) para acompanhar as inspeções
de Meio Ambiente, participar das reuniões de Meio Ambiente, fazer a gestão dos
desvios identificados;
 Elaborar e assegurar a implementação do plano de ação para os desvios identificados
nas inspeções de Meio Ambiente;

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 Gerir no sistema Isometrix o plano de ação para os desvios identificados nas

inspeções de Meio Ambiente. Paralisar as atividades ou interditar sistemas, máquinas
e/ou equipamentos da área sob sua responsabilidade, quando for detectado na
inspeção de Meio Ambiente alguma situação de risco grave e/ou iminente que possa
causar impacto ambiental;
 É de responsabilidade da área o envio das documentações de meio ambiente que a
elas se aplicar. A área deve designar um ponto focal/facilitador da área, que será
responsável por enviar as documentações de Meio Amiente, além de acompanhar as
inspeções ambientais, e participar de eventos de meio ambiente quando forem
convidados, além do lançamento no Isometrix das ações geradas a partir das
inspeções ambientais. Em atendimento à Licença Ambiental associada ao
empreendimento, os procedimentos de meio ambiente devem ser seguidos além da
apresentação de toda documentação necessária de forma que as condicionantes
sejam atendidas dentro do prazo.
5.4 RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO
 Cumprir o programa de inspeção estabelecido para as Unidades de Negócio da MFB;

 Realizar e registrar as inspeções de Meio Ambiente utilizando o formulário
disponibilizado no Anexo I;
 Arquivar em meio digital os formulários preenchidos das inspeções de meio ambiente
utilizando o aplicativo de performance de Meio Ambiente;
 Reportar imediatamente qualquer desvio que apresente risco de incidente que possa
causar impacto ambiental, durante a realização da inspeção para o Meio Ambiente;
6 DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO
6.1DISPOSIÇÕES GERAIS
A inspeção ambiental tem como objetivo verificar as ações, processos e instalações com o
intuito de indicar no contexto organizacional a realidade das técnicas aplicados sobre o meio
ambiente. A fim de analisar as ações praticadas para a redução dos impactos ambientais,
bem como as medidas adotadas para atender aos princípios da sustentabilidade.
O escopo da Inspeção Ambiental deve focar no atendimento aos requisitos legais e de

licenciamento, normas administrativas e operacionais da Anglo American, assim como, na
melhoria contínua da gestão ambiental operacional da área/empresa.

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A Gestão Ambiental demonstra as ações desenvolvidas pelas áreas a fim de obter o

desempenho ambiental desejado, buscando assim o desenvolvimento sustentável, a fim de
garantir que as necessidades da geração atual não comprometam a geração futura. Com o
desenvolvimento desta gestão é possível atenuar os impactos ambientais oriundos do
processo, trazendo melhorias ao meio ambiente.
6.2 INSPEÇÃO AMBIENTAL
As inspeções de Meio Ambiente têm como objetivo a verificação das instalações físicas da
MFB e das empresas contratadas em relação à organização e limpeza, aos aspectos
ambientais operacionais, considerando os requisitos internos e externos, assim como,
proporcionar a conscientização dos empregados em relação às práticas e atitudes
preventivas e/ou corretivas relacionadas ao meio ambiente.
O Programa de Inspeção de Meio Ambiente tem periodicidade mensal, sendo realizado por
profissional de meio ambiente, utilizando-se formulário padrão, a partir do qual é mensurada
a conformidade ambiental. É realizado a partir de plano de inspeção preestabelecidos pela
equipe de Meio Ambiente, abrangendo áreas operacionais e/ou canteiros de obras, da Anglo
American e de empresas contratadas/subcontratadas que tenham atividades com impacto
ambiental que requeiram controles operacionais.
Os itens a serem avaliados nas inspeções de Meio Ambiente abrangem os aspectos

relacionados à Gerenciamento de Resíduos, Gestão de Riscos Ambientais, Recursos
Hídricos, Emissões Atmosféricas, Processos Erosivos e Assoreamentos, Ordem e Limpeza,
Regularização Ambiental e/ou outro(s) tema(s) que se relacione(m) à garantia de integridade
da empresa ou recursos ambientais em sua área de influência direta ou indireta, assim
como, o atendimento à requisitos legais.
Toda inspeção de meio ambiente relacionada ao programa deve ser realizada pelo setor de
Meio Ambiente e/ou empresa por ela indicada, tendo o acompanhamento de um
responsável da área inspecionada, ou no mínimo, com o seu conhecimento e consentimento
prévio.
Caso a inspeção seja agendada e o ponto focal não compareça a mesma poderá ser
realizada, salvo a situação em locais com acesso restrito. Se não for possível o
acompanhamento durante a inspeção do ponto focal da área inspecionada, os responsáveis
pela inspeção devem comunicar após a finalização da mesma, os resultados para o
responsável da área inspecionada.

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Previamente ao acesso à área a ser inspecionada devem ser reconhecidos os riscos e os

devidos controles relacionados à segurança e saúde ocupacional, a fim de se evitar
ocorrência de incidentes. A área a ser inspecionada deverá ser percorrida observando-se o
ambiente de trabalho, as estruturas físicas das instalações e a conscientização dos
empregados para a prática de atitudes preventivas e/ou corretivas relacionadas ao meio
ambiente, além do atendimento às normas internas (Política de Meio Ambiente,
Licenciamento, Normas Administrativas e Operacionais da MFB) e externas (Requisitos
legais). Deve-se observar os aspectos ambientais previstos no Formulário de Inspeção
Ambiental.
Conforme as observações do percorrido na área inspecionada deve-se realizar registro

fotográfico e registrar em formulário de inspeção ambiental os itens referenciados na lista de
verificação do Anexo I, o status de conformidade identificado (conforme, não conforme e não
aplicável) e observações relevantes. O formulário deve ser registrado para a gerência de
área inspecionada, com as informações do ID da mesma, a área operacional verificada, a
data e horário da realização e o nome do responsável da área inspecionada (ponto focal).
A gerência da área inspecionada deverá prover os recursos necessários para sanar as não
conformidades identificadas durante a inspeção de meio ambiente, bem como realizar os
registros pertinentes.
Quando forem identificadas situações e/ou desvios durante a inspeção que caracterizem ou
possam levar a algum incidente, estas deverão ser comunicadas ao responsável da área
imediatamente para que ações de correção prioritárias sejam tomadas, incluindo adoção de
medidas necessárias para neutralizar o risco, inclusive paralisar a atividade quando
necessário.
6.2.1 ITENS AVALIADOS NA INSPEÇÃO AMBIENTAL DE CAMPO
As Inspeções de Meio Ambiente tem como objetivo avaliar e investigar os serviços, produtos
ou ambientes para poder detectar possíveis condições inseguras que possam acarretar
incidentes. Diante disso com a aplicação do formulário contido no ANEXO I são averiguados
os seguintes aspectos:
A. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
Verificação da realização adequada da coleta seletiva, bem como a segregação dos

resíduos perigosos e não perigosos, assim como a análise do acondicionamento dos
resíduos perigosos em embalagem homologada pelo INMETRO, com a rotulagem adequada

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e análise do local de armazenamento temporário de resíduos não perigosos, perigosos e de

saúde.
B. GESTÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
Verificação da adequação do local de armazenamento dos produtos químicos (baia/gaiola,

etc.), quanto à limpeza, organização, sinalização de segurança, isolamento com acesso
restrito, identificação, ventilação, cobertura, piso impermeável, canaletas periféricas, bacia
de contenção, instalação elétrica anti-explosiva (em áreas classificadas).
Averiguação do inventário dos produtos químicos, sua atualização e a disponibilização das

FISPQ's de forma adequadas e disponíveis para consulta no local, seja de armazenamento
ou manuseio. Para áreas Anglo é verificada se as misturas geradas no processo possuem
FISPQ elaboradas pelo SafetyChem. Averiguação a cerca da identificação (nome do
produto, fornecedor, data de validade, plano de emergência, envelope de emergência, ficha
de segurança) e rotulagem dos produtos químicos em armazenamento, transporte e
manuseio. Além do treinamento e uso dos EPI’s para manuseio, transporte e
armazenamento de produtos perigosos. É verificado sistemas de contenção e evidências de
vazamentos por produtos químicos, substâncias perigosas, oleosas, inclusive oriundo de
equipamentos.
Análise da disponibilidade de kit de emergência ambiental e extintores de incêndio, bem

como a preparação da equipe quanto ao atendimento à emergência ambiental, acionamento
da emergência e conhecimento do ponto de encontro.
Certificação da matriz de incompatibilidade química e da segregados correta dos cilindros de

gases e demais produtos químicos.
Observação das condições de funcionamento do chuveiro de emergência e do lava olhos,

além da periodicidade de troca da água.
C. RECURSOS HÍDRICOS
É verificado vazamentos e/ou desperdício de água provenientes de gotejamento em

torneiras, tubulações rompidas, necessidade de manutenção em equipamentos, entre
outros.

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Na existência de sistema de abastecimento / tratamento de água são verificadas as

condições operacionais, assim como evidências do controle de cloro residual e higienização
dos reservatórios, assim como a limpeza das caixas d'água.
Certificação da realização da limpeza, higienização e troca do filtro dos bebedouros, assim

como a disponibilidade dos laudos / análise de potabilidade nos pontos de consumo.
Na existência de Sistema de Tratamento de Efluentes são verificadas as condições

operacionais, bem como as evidências do descarte de forma ambientalmente correta dos
efluentes de banheiro químico, lodos de sistema de tratamento, efluentes industriais e de
limpeza.
Nos pontos para coleta de amostra de água/efluente são averiguadas as condições

conforme ao procedimento de amostragem, sendo que os mesmos devem possuir a
entrada e a saída de fácil acesso, livre de obstruções e/ou fontes de alteração da amostra.
D. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
Verificação dos controles ambientais das potenciais fontes de emissões de poeira e a

realização do monitoramento de opacidade e ruído veicular em equipamentos estacionários
movidos à óleo diesel (que não utilizam ARLA32). E para os veículos que atuam no Rio de
Janeiro o monitoramento de fumaça preta deve ser realizado de acordo com a Resolução
CONEMA n° 58 / 2013.
E. PROCESSOS EROSIVOS E ASSOREAMENTOS
Averiguar as condições operacionais e instalação de dispositivos de drenagem provisória ou

definitivas para controle de fluxo de água. Além das condições funcionais nas estruturas de
contenção de sedimentos instaladas.
Análise da ausência de feições erosivas de relevância, revegetação e plano de plantio nos

taludes executados/ou em execução sobretudo de áreas não definidas em projetos.
Verificação do direcionamento das águas pluviais, garantindo que as mesmas não propiciem
acúmulos em áreas inadequadas, assim como a formação de processos erosivos e/ou
carreamento de sedimentos e assoreamento de corpos hídricos e/ou áreas protegidas
(cavidades, sítios arqueológicos), além da constatação de que os cursos d’água (nascentes,

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rios, lagos, córregos, represas) estão livres de sedimentos, sinais de assoreamento ou

detritos provenientes da atividade.
F. ORDEM E LIMPEZA
A ordem e limpeza não está limitada apenas em uma questão de aparência, mas são fatores
primordiais para a prevenção de incidentes e manutenção da saúde nos locais de trabalho,
além de evitar a propagação de vetores e consequentemente de doenças transmitidas pelos
mesmos, assegurando assim um ambiente mais seguro para todos. Perante isso na
inspeção são avaliados as condições dos estoques dos materiais no canteiro de obras e em
utilização nas frentes de serviço, assim como a evidências de desperdícios de recursos,
condições de uso e evidências de higienização dos banheiros químicos, além da
organização e limpeza geral da área/canteiro.
São analisadas ainda as galerias pluviais/industriais, canaletas, bueiros e/ou boca de lobo ,
a fim de evidenciar que as mesmas encontram-se em boas condições, limpas e
desobstruídas e se os efluentes industriais, sanitários, águas de processo, efluentes de
limpeza possuem correta destinação, sem contribuições para as galerias pluviais.
G. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL
Em situaçãoes de obra onde são necessárias expansões de áreas ou aberturas de áreas

deve-se possuir a Liberação de Interveção Ambiental – LIA e a mesma deve estar disponível
para consulta no local, assim como a implementação das medidas de controle.
Se a área possuir alguma estrutura passível de licença para funcionamento, deve-se

averiguar se o mesmo possui todas as permissões e licenças cabíveis tanto no âmbito
munícipal, como estadual e/ou federal.
6.3.2. Registro das Inspeções de Meio Ambiente
Após o percorrido de campo e preenchimento do formulário de inspeção de meio ambiente

(Anexo I), este deverá ser identificado com número sequencial no campo “ID”.
O número ID é gerado a partir do sequencial de inspeções ambientais registradas, de

acordo com a seguinte terminologia:
MAB_2017_000_Área
Nome da gerência da área inspecionada
(ex.: usina, mina filtragem)
Ano Nº sequencial
Sigla: Meio ambiente
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Com o preenchimento eletrônico do formulário de inspeção será gerada a nota da inspeção.

A nota é calculada com base na seguinte distribuição de pesos, considerando-se os itens do
formulário de inspeção (Anexo I). Destaca-se que havendo itens que não sejam aplicáveis
no formulário ocorre automaticamente a redistribuição de pesos. Os pesos foram
estabelecidos baseado no potencial de risco ambiental que o item pode ocasionar.
Gerenciamento de Resíduos
Item 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
Peso 10 10 10 10 20 20 15 5 5
Gestão de Riscos Ambientais

Item 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10
Pes 20 20 15 20 20 10 15 10 20 10
o
Recursos Hídricos
Item 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
Pes 10 20 15 20 20 10 20
o
Emissões Atmosféricas
Item 4.1 4.2
Peso 10 10
Processos Erosivos e Assoreamentos

Item 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
Pes 10 15 5 10 15
o
Ordem e Limpeza
Item 6.1 6.2 6.3 6.4
Pes 10 10 10 10
o
Regularização Ambiental
Item 7.1 7.2

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Peso 10 10
O formulário de inspeção eletrônico preenchido fica disponível no dashboard do Power BI e

pode ser acessado através do link: https://app.powerbi.com/Redirect?
action=OpenApp&appId=43a2a928-1a8b-4741-b818-69b6f6339c8e&ctid=2864f69d-77c3-
4fbe-bbc0-97502052391a.
Para cada inspeção, se houver registro de não conformidades, a área inspecionada deve
elaborar um plano de ação para todos os desvios identificados. O plano de ação deve conter
a numeração do item da não conformidade, a descrição da ação corretiva, o responsável
pela ação e o prazo para cumprimento da mesma.
Para cada não conformidade gerada na inspeção ambiental deve ser registrada uma tarefa
no Plano de Ação Global_MAB_INSPEÇÃO AMBIENTAL_MFB (Anglo American e
Contratadas) no sistema ISOMETRIX. O passo a passo para a forma correta do lançamento
está demonstrado pelo Anexo VI.
O cumprimento das ações planejadas deverá ser realizado pela área inspecionada e também
registrado no sistema ISOMETRIX quando concluída a adequação, contendo a evidência da
adequação da não conformidade. As evidências podem ser fotos, documentos, entre outros.
Quando se tratar de fotos, a mesma deve possuir o antes e o depois da adequação conforme
modelo do Anexo II.
No caso da responsabilidade da adequação da não conformidade não ser diretamente da

gerência, ainda sim deverá ser cadastrada no sistema ISOMETRIX pela área, mediante
comunicação prévia ao responsável e definição do prazo necessário, considerando-se que a
condição tenha sido encontrada na área de abrangência da inspeção.
Os desvios identificados em inspeções prévias, mesmo que estejam no plano de ação do

sistema ISOMETRIX, serão reconsiderados em caso nova inspeção da área, caso ainda não
tenham sido solucionados devendo essas serem lançados novamente no ISOMETRIX e
quando forem solucionadas as evidências devem ser anexadas a todos os planos de ação.
6.3.3 PRAZOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE INSPEÇÃO
Considerando-se a periodicidade mensal de aplicação das inspeções de meio ambiente

programadas deve-se considerar os seguintes prazos, conforme as ações:
O quê Quando Quem

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Realização da inspeção em Agendamento prévio junto Profissionais de meio

campo à área ambiente (inspetor)
Preenchimento do formulário 2 dias úteis após a Profissionais de meio
eletrônico e disponibilização do realização da inspeção ambiente (inspetor)
mesmo no sistema
Lançamento do plano de ação 3 dias úteis após receber a Facilitador de meio
das não conformidades no inspeção ambiente
ISOMETRIX
6.3.4 Resultados das Inspeções
Os resultados das inspeções serão monitorados por meio de indicadores de desempenho,

poderão ser visualizados no dashboard de performance de meio ambiente e apresentados
nos fóruns pertinentes.
6.3.5 FLUXOGRAMA DO PROGRAMA DE INSPEÇÃO DE MEIO AMBIENTE
Inspetor entra em contato com o ponto focal da área e agenda a inspeção
Inspeção é realizada pelo inspetor da gerência de SSMA com acompanhamento do

responsável de área (ponto focal).
Inspetor da gerência de SSMA lança a inspeção no aplicativo de performance de

Meio Ambiente. O formulário de inspeção fica disponível para visualização no
prazo de até 2 dias úteis após a inspeção
Facilitador da área lança plano de ação das não conformidades no ISOMETRIX com
a identificação da inspeção e do item da não conformidade.
Prazo: 3 dias úteis após receber a inspeção
6.3.6 INSPEÇÕES GERÊNCIAIS
A inspeção gerencial de meio ambiente é realizada em equipe, incluindo colaborador que

tenha função de gerência, gerência geral ou diretoria e grupo de liderança (Coordenadores,

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Supervisores, Líderes). Segue as diretrizes do Procedimento de Inspeção de SSO

(PRO.BRA.SSO.153) e tem periodicidade mensal.
As inspeções são definidas pela própria gerência de área, focado no perfil de risco crítico da
área e de meio ambiente. Após reunir a equipe da inspeção é feita a divisão em grupos, a
partir do qual um grupo foca na avaliação das questões ambientais. Para orientar a
realização da inspeção gerencial recomenda-se utilizar o guia para inspeção de liderança de
meio ambiente (Anexo III).
Após o fechamento da inspeção pela equipe e preenchimento do guia para inspeção esta é
encaminhada ao ponto focal da inspeção gerencial e em seguida encaminhadas para a
gerência da área inspecionada, via registro no sistema Isometrix.
Quando forem identificadas situações e/ou desvios durante a inspeção que caracterizem ou
possam levar a algum incidente, estas deverão ser comunicadas ao responsável da área
imediatamente para que ações de correção prioritárias sejam tomadas.
6.3.7 INSPEÇÕES EXTRAORDINÁRIAS
Após ocorrência de incidentes graves ou situações de emergência que afetem e/ou possam
vir a afetar diretamente estruturas, equipamentos, instalações da Anglo American ou
recursos ambientais em sua área de influência direta ou indireta, deve haver o registro de
acordo com o Procedimento de Investigação e Aprendizado com Incidentes Ambientais
(PRO.BRA.MAB.003).
Havendo necessidade de maior detalhamento e análise técnica da situação deve ser

realizada avaliação de meio ambiente para que seja caracterizado e diagnosticado as áreas
impactadas, assim como, serem propostas ações a serem realizadas para mitigar ou
eliminar o impacto ambiental, bem como suportar o processo de investigação ambiental.
Para registro desta caracterização deverá ser utilizado o modelo de Nota Técnica
disponibilizado no Anexo III.
Também serão realizadas avaliações em atendimento às solicitações dos órgãos

ambientais, ministério público ou campanhas da Anglo American. Estas avaliações seguirão
o escopo definido pelas partes interessadas.
6.3.8. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

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Para melhor desempenho da ferramenta de inspeção ambiental serão apresentados os

formulários de inspeção ambiental. Estas apresentações serão realizadas com data, horário
e local previamente acordado com as áreas interessadas.
O objetivo desta divulgação é fazer com que as unidades de Negócio da MFB interajam com
a ferramenta de inspeção e possam adotar no dia a dia as práticas e orientações descritas
nos formulários de inspeção ambiental.
Cada área deve indicar um representante (ponto focal) para participar da divulgação, este
representante será responsável por acompanhar as inspeções e orientar as áreas/empresas
na adequação dos itens identificados como desvio, assim como, realizar inspeções rotineiras
no intuito de identificar conformidades em sua área de atuação.
É recomendável que as primeiras inspeções lideradas por pessoas recém-treinadas sejam

acompanhadas por pessoas com mais experiência na ferramenta para otimização do
processo de qualificação.

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6
7 ANEXOS
 Anexo I – Formulários de Inspeção Ambiental
 Anexo II – Modelo para evidências fotográficas
 Anexo III – Guia para inspeção de liderança de meio ambiente
 Anexo IV – Modelo de Nota Técnica
 Anexo VII – Passo à Passo para lançamento das ações da inspeção no Isometrix

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8 HISTÓRICO DO DOCUMENTO
Nº da
Data Revisado Por Descrição
Revisão
 Alteração do nome do procedimento;
 Atualização das responsabilidades do
Meio Ambiente;
 Inclusão das responsabilidades do
André Nillo Lopes Suprimentos;
1 27/07/16
Pires Guerra  Inclusão do item 6.2 Caracterização
Ambiental de Contratos;
 Exclusão do item 6.3 Preenchimento do
Formulário de Inspeção de Meio
Ambiente.
2 26/07/2017 Luciana Corrêa da  Exclusão do termo avaliação no título
Mata do documento
 Inclusão no item 3 Definições;
 Alteração do item 4 e seus subitens -
Responsabilidades
 Alteração no item 5.1 - Disposições
gerais
 Exclusão do tema do item 5.2 -
Caracterização ambiental de contratos
 Alteração do item 5.3 de Realização de
Inspeções de Meio Ambiente para 5.2
Realização do Programa de Inspeções
de meio ambiente
 Inclusão dos itens 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.4
 Alteração do item 5.4 para 5.2.3 com
inclusão de informações
 Alteração do item 5.3.1 para 6.4 com
acréscimo de informações
 Inclusão do item 5.3 Inspeções

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gerenciais
 Exclusão do item 5.6
Verificação/Auditoria e desempenho
 Exclusão do item 5.7 Controle de
registros (alterado em 5.3.1).
 Exclusão do anexo 1 - Modelo de
Cronograma Mensal de Inspeção de
Meio
 Alteração do anexo 2 - Formulários de
Inspeção Ambiental
 Exclusão do anexo 3 - Formulário de
Caracterização Ambiental de Contratos
 Alteração do Anexo 4 - Modelo de Nota
Técnica
 Exclusão do anexo 5 - Formulário de
Inspeção de documentos
 Exclusão do anexo 6 – Formulário de
avaliação de desempenho de meio
ambiente
3 27/11/2019 Rafael Cruz Miranda  Incluído o capítulo Referências;
 Inclusão da organização e limpeza
como itens inspecionados;
 Revisão do guia para inspeção de
liderança de meio ambiente
 Alteração do gestor do processo;
 Alteração do nível de report de
supervisor para coordenador em caso
de falta de consenso com a área
inspecionada.
 Alterado os prazos relacionados ao
programa de inspeção;
 Alteração dos pesos das notas;
 Inserido Anexo IV - Programa de
inspeção ambiental
 Revisão do formulário de inspeção
ambiental;
4 13/05/2022 Viviane Fernandes  Alteração do objetivo do procedimento;
de Almeida  Inclusão de novas definições;
[OFFICIAL]
Base Metals

08/05/2015 30/06/2022
 Definição de responsabilidade para o

ponto focal para o envio de
documentação, acompanhamento de
inspeções e participação em eventos;
 Definição dos itens avaliados na
inspeção ambiental de campo;
 Alteração dos pesos dos itens do
formulário de inspeção;
 Inserção de modelo para lançamento
de evidência fotográfica no Isometrix;
 Atualização do fluxograma do programa
de inspeção de meio ambiente
 Inclusão dos anexos: Modelo para
evidências fotográficas, Passo à Passo
para lançamento das ações da
inspeção no Isometrix, Revisão do
formulário de inspeção ambiental.
 Alteração do gestor aprovador
Aprovador do
Elaborado por: Governança ou SGI
Documento
Nome: Markson Souza Nome: Tiago Nome: Marina D’Agostini Miranda
Moreira Alves
Cargo: Engenheiro Cargo: Gerente de Cargo: Analista de Governança e
Pleno de Meio Ambiente Meio Ambiente Compliance


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