Universidade Federal de Santa Maria

Centro de Ciências Naturais e Exatas

Departamento de Química
Laboratório de Análises de Resíduos de Pesticidas
Campus Camobi, Rua E, Prédio 13D, Santa Maria, RS – Brasil
Tel.: (0xx55) 3220.8011/ 3220.9531 Fax: (0xx55) 3220.8011

PS09 - REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS INTERNAS Revisão: 05

Emissão: 05/12/2019

DOCUMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO

Documento do Sistema de Gestão LARP Página 1 de 4

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DOCUMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO

1. OBJETIVO

Estabelecer procedimento para planejamento e implementação de auditorias internas das atividades do

laboratório a fim de verificar se estas continuam a atender aos requisitos do sistema de gestão.

2. APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se a todas as auditorias internas realizadas no LARP.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

PS07 - Ações corretivas, preventivas e melhorias

FL07.01 - Ações corretivas, preventivas e melhorias

FL09.01 - Cronograma de Auditoria Interna

FL09.02 - Plano de Auditoria Interna

FL09.03 - Relatório de Auditoria Interna

FL 11.01 - Matriz cargo x função

4. PROCEDIMENTO

4.1 Realização da auditoria

O programa de auditoria interna abrange os elementos do sistema de gestão do laboratório, incluindo as

atividades de ensaio, e os Documentos Normativos NIT-DICLA-26, NIT-DICLA-30 e NIE-DICLA-09, da
Cgcre/Inmetro.

Para realizar de forma eficaz, os métodos de auditoria empregados são a análise crítica da documentação,
amostragem dos documentos e realização de entrevistas com os integrantes.

Poderá ser auditado qualquer integrante do LARP, observada a sua função prevista no FL 11.01, quanto aos
elementos do sistema de gestão do laboratório, incluindo as atividades de ensaio. Quanto aos Documentos
Normativos NIT-DICLA-26, NIT-DICLA-30 e NIE-DICLA-09, apenas a Gerência Técnica e a Gerência da
Qualidade serão auditadas.

É responsabilidade do Gerente da Qualidade planejar e organizar as auditorias, conforme previsto no

FL09.01 e solicitado pela Alta Direção do LARP, bem como o acompanhamento das ações dela decorrentes.

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Deve ser realizada no mínimo uma auditoria interna completa por ano.

O plano de auditoria interna (FL09.02) deve ser definido e apresentado aos envolvidos com antecedência
para preparação destes ao escopo da auditoria.

4.2 Equipes auditoras

As auditorias são realizadas por pessoal treinado e qualificado, independente da atividade a ser auditada.

Os auditores líderes deverão, no mínimo, comprovar conhecimento da Norma ABNT NBR ISO/IEC
17025:2017 e possuir treinamento em auditorias internas.

4.3 Registros das auditorias internas

A área de atividade auditada, as constatações da auditoria e as ações devem ser registradas no FL09.03.

As ações corretivas devem ser registradas no FL07.01 conforme PS07.

4.4 Trabalhos não-conformes

Quando as constatações da auditoria lançarem dúvidas quanto à eficácia das operações ou quanto à
correção ou validade dos resultados dos ensaios, o laboratório deve realizar ações corretivas notificando os
clientes, conforme PS07.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. 3ª
edição, 2017.

6. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
Situação Data Alteração
Revisão: 00 01/10/2010 Elaboração do documento.
Revisão: 01 21/12/2012 Revisão geral do documento.
Revisão: 02 15/06/2016 Foi excluído o FL09.04 do item 3 e do subitem 4.3. Foram
acrescentados os Documentos Normativos da Cgcre, NIT-DICLA-26,

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NIT-DICLA-30 e NIE-DICLA-09 no subitem 4.1.

Revisão: 03 20/10/2017 No primeiro parágrafo do subitem 4.1., a seguinte alteração foi
realizada: "(...) e os Documentos Normativos NIT-DICLA-26, NIT-
DICLA-30 e NIE-DICLA-09, da Cgcre/Inmetro. Poderá ser auditado
qualquer integrante do LARP, observada a sua função prevista no FL
11.01, quanto aos elementos do sistema de gestão do laboratório,
incluindo as atividades de ensaio. Quanto aos Documentos
Normativos NIT-DICLA-26, NIT-DICLA-30 e NIE-DICLA-09, apenas a
Gerência Técnica e a Gerência da Qualidade serão auditadas (...)".
Revisão: 04 16/04/2018 Item 3. Inclusão do FL 11.01; Item 4.1 Foi adicionado os métodos
utilizados para realizar a auditoria. Item 4.2 foi atualizada a versão da
norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017.
Revisão: 05 05/12/2019 Atualizado o endereço do LARP na página 1.

7. ELABORAÇÃO, APROVAÇÃO E EMISSÃO

Elaboração do documento
Nome Cargo Rubrica Data de elaboração
José Dilson da Silva GQ 05/12/2019

Aprovação do documento
Nome Cargo Rubrica Data de aprovação
Karolaine Albarnaz GQ Substituta 05/12/2019

Emissão do documento
Nome Cargo Rubrica Data de emissão
José Dilson da Silva GQ 05/12/2019

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