Tema: Auditor Interno ISO 9001:2015 e IATF 16949:2016

Workshop 05

Situações de uma auditoria

Objetivo

Permitir aos alunos o exercício e a aplicação dos conhecimentos adquiridos sobre a definição e
descrição de não conformidades.

Método

Baseado nas situações abaixo, emitir os relatórios de não conformidade caso existam evidências
objetivas.

Tarefas

Cada aluno deverá analisar as situações e emitir os relatórios não conformidades. Onde não
houver não-conformidade deverá indicar quais trilhas seguiria para investigação.

Apresentações

O facilitador escolhe quem irá apresentar os resultados e todos debatem para alinhamento.

Tempo disponível

Execução: 60 minutos

Período de debate: 30 minutos

Instrutor Projetista: LEX

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Situações:

Durante uma auditoria interna o auditor encontrou as seguintes situações:

1. Durante a auditoria na área de manutenção mecânica, o supervisor de manutenção

foi questionado sobre quais eram os riscos e oportunidades referentes às atividades
executadas aquela área. O auditado prontamente respondeu alguns riscos, bem
como as suas respectivas ações. O Auditor questionou se tais riscos estavam retidos
como informação documentado. O supervisor respondeu que não, pois ele e sua
equipe conheciam todos os riscos do SGQ na área de manutenção e inclusive já
haviam passado por um treinamento e reciclagem com o analista da Qualidade da
empresa. Ao ser questionado sobre a avaliação da eficácia das ações citadas, o
supervisor informou que não havia qualquer tipo de avaliação da eficácia, pois todas
as ações eram super fáceis de serem implementadas nos serviços de manutenção e
que avaliar as ações seria uma perda de tempo e custo para a empresa.

2. Na área de Recursos Humanos, foi solicitado ao Gerente de RH os registros de

competência das Inspetoras de Qualidade que foram auditadas (matrículas 7102 e
7149). O auditado entregou os registros, conforme as competências descritas no
Sistema eletrônico, com exceção os registros de treinamento para análise
sensorial, pois alegou que estes documentos não eram relevantes, porque as
vezes elas ficam gripadas e acabam até atrapalhando a execução da atividade.

3. Na área de Compras de uma multinacional espanhola foi observado que havia uma
lista de fornecedores homologados onde constavam diversas colunas com dados
relacionados ao status de cada fornecedor. O auditor observou que havia diversos
fornecedores com o status “OK” em verde e outros com “OK” em vermelho.
Questionando o motivo dessa diferença o comprador explicou que os OKs em
vermelho significava que o certificado ISO 9001 estava expirado e que ainda não
havia sido possível pedir novos certificados para atualizar a lista. O auditor
perguntou se havia algum critério sobre os fornecedores com status OK vermelho,
o comprador disse que isso não fazia diferença porque eram todos bons
fornecedores só faltava mesmo tempo para manter a lista atualizada.

4. Na linha de montagem do volante de direção do Projeto Spin LTZ – GM durante

entrevista com o operador, sr. Marcelo da Cruz, foi observado que havia uma
instrução de trabalho com o texto em inglês, por exemplo a IT 34-12 ver.4 de
18/12/16. O operador explicou ao auditor que era comum que as instruções que
vinham da matriz nos Estados Unidos fossem disponibilizadas nos postos em
inglês e que com o passar do tempo o pessoal da Engenharia de Processo ia
traduzindo aos poucos para o português. O auditor perguntou se o Sr. Marcelo
entendi ao que estava escrito na instrução e o mesmo informou que dava para
saber o que era para fazer porque fotos e números ele entendia.

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Emita as RNC´s.
Situação:
RELATÓRIO DE NÃO Auditoria Nº RNC
CONFORMIDADE/OBSERVAÇÃO Nº ___ / ___
Doc. de Ref.: Área/Departamento: Item da Norma:

Constatação:

Evidência:

Requisito:

Situação:
RELATÓRIO DE NÃO Auditoria Nº RNC
CONFORMIDADE/OBSERVAÇÃO Nº ___ / ___
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Situação:
RELATÓRIO DE NÃO Auditoria Nº RNC
CONFORMIDADE/OBSERVAÇÃO Nº ___ / ___
Doc. de Ref.: Área/Departamento: Item da Norma:

Constatação:

Evidência:

Requisito:

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RELATÓRIO DE NÃO Auditoria Nº RNC
CONFORMIDADE/OBSERVAÇÃO Nº ___ / ___
Doc. de Ref.: Área/Departamento: Item da Norma:

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