CONTROLE DE REGISTROS E DOCUMENTOS ÁREA: PÁGINA

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1. OBJETIVO

Definir a sistemática para elaboração, aprovação, revisão, controle e distribuição da documentação

do Sistema de Gestão da MA ENGENHARIA

2. APLICAÇÃO

Aplicável a todos os setores da MA Engenharia.

3. REFERÊNCIAS

Norma NBR ISO 9001:2015;

Norma NBR ISO 14001:2015;
Norma NBR ISO 45001:2015;

4. RESPONSABILIDADES

PELA ELABORAÇÃO: Qualquer colaborador, ao sentir a necessidade de documentar uma

atividade, deve elaborar um rascunho do mesmo, seguindo a sistemática de formatação
apresentada nesse documento, e encaminhá-lo ao seu responsável direto para análise,
formalização e distribuição do documento.

PELA ANALISE CRITICA E APROVAÇÃO: O responsável do setor (Gerência, Supervisão,

ou Direção) onde o documento for aplicável ou, na sua ausência, seu superior imediato é o
responsável pela análise crítica e aprovação deste. Caso o documento tenha sido elaborado pelo
responsável do setor, o mesmo deverá ser aprovado por seu superior imediato.

 Cumprir as Normas de Segurança, Procedimentos e os demais dispositivos

indicados pela empresa.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

A estrutura de controle de documentos da MA ENGENHARIA é descrita neste documento, sendo

aplicável a todos os Procedimentos, sejam eles de Gestão ou Operacionais.

Os formulários não têm a obrigatoriedade de possuir o cabeçalho padrão, mas devem apresentar
no documento código do formulário e revisão.

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5.1 Forma de apresentação dos procedimentos e documentos

Os procedimentos e documentos devem seguir a seguinte formatação:

5.1.2 Fonte:

A Fonte não é obrigatória podendo variar de acordo com o Responsável do SGI e com o
documento, normalmente é utilizado fonte Arial 11.

5.1.3 Cabeçalho:

Os procedimentos do Sistema de Gestão Integrada devem possuir cabeçalho padronizado

contendo os seguintes itens:

• Logotipo da Empresa;
• Título do documento;
• Tipo do documento;
• Código do Documento;
• Revisão do documento;
• Data de aprovação;

5.1.4. Sumário:

Deverá conter Títulos, subtítulos e páginas para facilitar a localização dos itens.

5.1.5. Objetivo:

Descreve sucintamente o conteúdo do documento;

5.1.6. Aplicação / Abrangência:

Informa setores envolvidos com o documento;

5.1.7. Documentação de referência

Descrever as nomenclaturas das documentações utilizadas como referência no procedimento;

5.1.8. Definições e siglas

Conceituar / definir termos ou siglas empregadas, quando necessário, para evitar múltiplas
interpretações ou facilitar o entendimento do assunto tratado no procedimento.

5.1.9 Descrição:

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Descreve a maneira padronizada como a atividade deve ser executada;

5.1.10 Anexo:

Utilizado para descrever todos os formulários utilizados para execução das atividades e registros
do procedimento.
Parte identificada, que constitui um tipo de informação de suporte. As páginas de cada anexo
devem ter numeração sequencial, indicando o número da página sobre o número total de páginas
do documento, podendo ser um documento externo.

5.1.11. Rodapé:

O rodapé deverá conter número da revisão. A data da aprovação e a especificação do

documento.

5.2 Controle de documentos e dados:

Os documentos desatualizados e em formato impresso são recolhidos para descartados como

obsoletos. Realizado um monitoramento mensal na rede de armazenamento e a direção monitora
este processo.

5.3 Sistemática das Revisões:

A análise crítica dos documentos deverá ser realizada no mínimo a cada dois anos, o resultado da
análise deverá ser registrado no formulário de relatório de análise crítica pela direção – FORM005.

Ao identificar a necessidade de uma revisão, o colaborador deve informar ao a chefia imediata o

conteúdo das alterações, para que este atualize o procedimento conforme a sistemática prevista de
elaboração, aprovação e distribuição de documentos. A “descrição/modificações” deve ser
registrada de forma sucinta no “Controle de Revisões” no documento.

5.4 Documentos de origem externa:

Os documentos de origem externa com influência sobre as atividades do Sistema de Gestão serão
monitorados pelo responsável do setor.

5.5 Retenção de Documentos

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Os documentos obsoletos ou que foram revisados, deverão ser arquivados no período mínimo de 5
(cinco) anos, ou período estabelecido pela legislação aplicável ao mesmo.

6. INDICADORES

Este procedimento não possui Indicadores.

7. ANEXOS

Este procedimento não possui Anexos.

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