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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50

Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
Caderno de
Soluções do Planilha cancelada
Laboratório
Microbiológico
Manifesto de
Na Sala do Setor Líderes, Técnicos
Transporte de Eletrônico Por data Expositor 5 anos Lixo seco
Administrativo e Auxiliares
Resíduos (MTR)
Programa de Na sala da
Na sala do Setor
Prevenção de Eletrônico Por data Administração 20 anos Lixo seco Gerência
Administrativo
Riscos Ambientais em caixa arquivo
Certificado de
Na Sala do Setor Líderes, Técnicos
Destinação Final de Eletrônico Por data Expositor 5 anos Lixo seco
Administrativo e Auxiliares
Resíduos
Política e Objetivos Murais e Pasta
Seção 03 do Até próxima
da Qualidade (seção Eletrônico Não se aplica Manual da Lixo seco Gerência
MQ revisão
03 MQ) Qualidade
Gerência, Líderes,
Certificados de Numeração Eletrônico U:\Laudos\Laudos Arquivo
Eletrônico 5 anos Técnicos e
Ensaios sequencial (backup) (ano) deletado
Auxiliares
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
Salvo pag
indicando
data da
execução da
calibração(qu
alificação)
em:U:\
Normas\X
OUTROS
DOCUMENT
OS\ANÁLISE
DE
CERTIFICAD
Pasta Suspensa Arquivo Metálico do O DE Gerência, Líderes,
Certificado de
Eletrônico Por data específica do Lab. FQ, do Lab. 5 anos CALIBRAÇÃO Técnicos e
calibração
equipamento Microbiológico \Análise Auxiliares
Qualificação-
Calibração de
Equipamentos
2011 em
diante\
CERTIFICAD
OS DE
CALIBRAÇÃO
-
DIGITALIZAÇ
ÃO
DIGITALIZAD
OS
Cromatogramas Por nome e
Eletrônico Software BREEZE, Arquivo Lideres, Técnicos
(Análise Físico- Eletrônico número da 5 anos
(backup) Empower deletado e Auxiliares
Química) amostra
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
Estudos de
Por nome e U:\Laudos\Laudos\
Equivalência Eletrônico Arquivo Gerência e
Eletrônico número do Equivalência 5 anos
Farmacêutica – (backup) deletado Lideres
ensaio Farmacêutica\ano
Planilhas
Estudos de
Equivalência Número da Gerência e
Eletronico Caixa Arquivo Sala de Retenção 5 anos Lixo seco
Farmacêutica amostra Lideres
(Documentação)
Documentos Armário da
Numeração Gerência e
Obsoletos da Manual Caixa Arquivo Qualidade e após na 5 anos Lixo seco
sequencial Lideres
Qualidade Sala de Retenção
Livros de Registro
de Produtos Numeração Armário chaveado 2 anos após o Gerência e
Manual Livro Lixo seco
controlados pela sequencial no Retém último registro Lideres
Portaria 344/98
Livros de Registro
de Substâncias Numeração Laboratório Físico- 2 anos após o Gerência e
Manual Livro Lixo seco
controlados pela sequencial Químico último registro Lideres
Portaria 344/98
PLA 001 – Lista Pasta de
Armário da Gerência e
Mestra de Eletrônica Por revisão Planilhas- 5 anos Lixo seco
Qualidade Lideres
Documentos Originais
PLA 002 A –
Pasta de Pasta de Planilhas
Controle de 5 anos Gerência e
Eletrônica Por revisão Planilhas- no armário da Lixo seco
Distribuição de Lideres
Originais Qualidade
Documentos
PLA 002 B –
Controle de
Ditsribuição de Eletrônico (back U:\Normas\Planilhas\ Arquivo Gerência e
Eletrônica Por revisão 5 anos
Lacres de up) PLA 002B.XLS deletado Lideres
Encadernação
Espiral
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
PLA 003 – Planilha Sala de Incubação e
do Controle do após Pasta
Lideres, Técnicos
Processo de Manual Por data Expositor Suspensa no 1 ano Lixo seco
e Auxiliares
Esterilização em Arquivo Metálico do
Autoclaves Setor Administrativo
PLA 004 A –
Controle de
Qualidade da Água
Reagente
PLA 004 B –
Controle de
Qualidade da Água
Laboratório
Ultrapurificada
Microbiológico (A)
PLA 004 C –
Laboratório Físico-
Controle de Lideres, Técnicos
Manual Por data Expositor químico (B) e após 1 ano Lixo seco
Qualidade da Água e Auxiliares
em pasta suspensa
Reagente
no Setor
PLA 004D –
Administrativo
Controle de
Qualidade da Água
Potável
PLA 004E –
Controle de
Qualidade da Água
Reagente
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
PLA 005 -
Requisição de
Análises 1 ano para
(+ certificado de ensaios normais e
Na Recepção e após Gerência, Lideres,
ensaio rascunho / Manual e Numeração 5 anos para
Caixa arquivo no Setor Lixo seco Técnicos e
ficha de ensaio Eletrônica sequencial qualquer
Administrativo Auxiliares
myLIMS + documento de
documentos indústria
enviados pelo
cliente)
PLA 005 – 1 Na Recepção e após Gerência, Líderes
Numeração
Requisição de Manual Caixa Arquivo no Setor 1 ano Lixo seco Técnico e
sequencial
Análise EFL Administrativo Auxiliares
PLA 006 – Controle
U:Departamento Gerência, Lideres,
e Registro da U:Departamentos\ Até emissão da Arquivo
Eletrônico Ordem alfabética s\Normas\ Técnicos e
Qualificação de Normas\Planilhas próxima revisão deletado
Planilhas Auxiliares
Fornecedores
PLA 007 – U:Departamento Gerência, Lideres,
U:Departamentos\ Arquivo
Atendimento ao Eletrônica Por data s\Normas\ 6 meses Técnicos e
Normas\Planilhas deletado
Cliente Planilhas Auxiliares
PLA 008 A –
Pesquisa de
Satisfação do Armário do Setor
Manual Por ano Caixa Arquivo 5 anos Lixo seco Gerência
Cliente (Farmácia, Administrativo
Veterinário,
Cosmético e outros)
PLA 008 – B
Pesquisa de Armário do Setor
Manual Por ano Caixa Arquivo 5 anos Lixo seco Gerência
Satisfação de Administrativo
Clientes (Indústria)
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
Caixa Arquivo
“Controle de
Registros de
PLA 009 A –
Manual Numeração Não Armário do Setor Gerência e
Trabalho Não 5 anos Lixo seco
/Eletrônico sequencial Conformidades” Administrativo Lideres
Conforme
(ano atual) e
após Caixa
Arquivo
Caixa Arquivo
“Controle de
PLA 009 B –
Registros de
Controle e Registro
Manual Numeração Não Armário do Setor Gerência e
de Não 5 anos Lixo seco
/Eletrônico sequencial Conformidades” Administrativo Lideres
Conformidade e
(ano atual) e
Outros
após Caixa
Arquivo
Caixa Arquivo
“Controle de
PLA 009 C –
Registros de
Controle e Registro
Manual Numeração Não Armário do Setor Gerência e
de Solicitação e 5 anos Lixo seco
/Eletrônico sequencial Conformidades” Administrativo Lideres
Análise Crítica de
(ano atual) e
Mudança e Melhoria
após Caixa
Arquivo
Caixa Arquivo
“Controle de
Registros de
PLA 009 D –
Não Armário do Setor Gerência e
Controle e Registro ‘ ‘ 5 anos Lixo seco
Conformidades” Administrativo Lideres
de Análise de Risco
(ano atual) e
após Caixa
Arquivo
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
PLA 010 – Materiais Arquivo Metálico do Gerência, Lideres,
Até próxima
de Referência – Eletrônico Ordem alfabética Pasta Suspensa Laboratório Lixo seco Técnicos e
revisão
Microorganismos Microbiológico Auxiliares
Pasta Catálogo:
PLA 011 – Registro
Manual Numeração “Auditorias Armário do Setor Gerência e
de Realizações de 5 anos Lixo seco
/Eletrônico sequencial Internas” e após Administrativo Lideres
Auditorias Internas
Caixa Arquivo
Pasta Suspensa 5 anos após o
PLA 012 – Armário do Setor Gerência e
Manual Por colaborador E após caixa desligamento do Lixo seco
Treinamento Inicial Administrativo Lideres
arquivo colaborador
Encadernação
PLA 013-1 – Carta Espiral na Sala de
Controle de Incubação e após
Lideres, Técnicos
Temperatura (Estufa Manual Por data Expositor Pasta Suspensa no 1 ano Lixo seco
e Auxiliares
para Cultura de Arquivo Metálico do
bactérias) Laboratório
Microbiológico
Encadernação
PLA 013-2 – Carta
Espiral na Sala de
Controle de
Incubação e após
Temperatura (Estufa Lideres, Técnicos
Manual Por data Expositor Pasta Suspensa no 1 ano Lixo seco
para Cultura de e Auxiliares
Arquivo Metálico do
Fungos e
Laboratório
Leveduras)
Microbiológico
PLA 013-3A – Carta
Controle da Encadernação
Umidade Relativa Espiral na Sala FQ
(Sala FQ 02 e após Pasta
Lideres, Técnicos
02) Manual Por data Expositor Suspensa no 1 ano Lixo seco
e Auxiliares
PLA 013-3B – Carta Arquivo Metálico do
Controle da Laboratório Físico-
Temperatura (Sala Químico
FQ 02)
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
PLA 013-4 – Carta Encadernação
Controle Sala de Espiral na Sala de
Lideres, Técnicos
Resíduos Manual Por data Expositor Reativos/Resíduos e 1 ano Lixo seco
e Auxiliares
Temperatura (15 a após Encadernação
30)° C Espiral
Encadernação
Espiral próximo a
PLA 013-5 – Carta cada geladeira e Lideres, Técnicos
Manual Por data Expositor 1 ano Lixo seco
Controle Geladeira após na Pasta e Auxiliares
Suspensa do
equipamento
PLA 013-6 –
Controle Ambiental –
Planilha cancelada.
Geladeiras de
Amostras
Encadernação
PLA 013-7 – Carta Espiral, próximo ao
Lideres, Técnicos
Controle Banho Manual Por data Expositor equipamento e após 1 ano Lixo seco
e Auxiliares
Maria B11 Pasta Suspensa do
equipamento
Encardenação
PLA 013-8 – Carta Espiral na Sala de
Controle Laboratório Incubação e após
Lideres, Técnicos
Microbiológico Manual Por data Expositor Pasta Suspensa no 1 ano Lixo seco
e Auxiliares
Temperatura (15 a Arquivo Metálico do
30)° C Laboratório
Microbiológico
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
Encardenação
PLA 013-8 A Carta Espiral na Sala de
Controle do Incubação e após
Lideres, Técnicos
Laboratório de | Manual Por data Expositor Pasta Suspensa no 1 ano Lixo seco
e Auxiliares
Preparação de Arquivo Metálico do
Meios de Cultura Laboratório
Microbiológico
Encadernação
Espiral no
Laboratório Físico
PLA 013-9 – Carta
Químico (Salas
Controle Sala FQ Lideres, Técnicos
Manual Por data Expositor FQ01) e após em 1 ano Lixo seco
Temperatura (15 a e Auxiliares
Pasta Suspensa no
30)° C
Arquivo Metálico do
Laboratório Físico-
Químico
PLA 013-10 -
Planilha cancelada.
Controle Ambiental
PLA 013-11A –
Carta Controle Encadernação
Banho Maria B8 Espiral próximo ao
Lideres, Técnicos
(Manhã) Manual Por data Expositor equipamento e após 1 ano Lixo seco
e Auxiliares
PLA 013-11B Carta Pasta Suspensa do
Controle Banho equipamento
Maria B8 (Tarde)
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
PLA 013-12A –
Carta Controle
pHmetro (pH=1,00)
PLA 013-12B –
Carta Controle
pHmetro (pH=4,00) Encadernação
PLA 013 – 12C Espiral próximo ao
Lideres, Técnicos
Carta Controle Manual Por data Expositor equipamento e após 1 ano Lixo seco
e Auxiliares
pHmetro (pH=6,86) Pasta Suspensa do
PLA 013 – 12D equipamento
Carta Controle
pHmetro (pH=7,00)
PLA 013 – 12E
Carta Controle
pHmetro (pH=10,00)
Encadernação
PLA 013-13 – Carta Espiral próximo ao
Lideres, Técnicos
Controle Manual Por data Expositor equipamento e após 1 ano Lixo seco
e Auxiliares
Condutividade Pasta Suspensa do
equipamento
PLA 013-14 –
Planilha cancelada.
Espectofotômetro
Encadernação
PLA 013-15 – Carta Espiral na Sala de
Lideres, Técnicos
Controle Estufa de Manual Por data Expositor Incubação e após 1 ano Lixo seco
e Auxiliares
Cultura Pasta Suspensa do
equipamento
PLA 013-16 –
Planilha cancelada
pHmetro
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
PLA 013-17A –
Carta Controle Sala
Encadernação
de Retenção
Espiral na Sala de
(Temperatura)
Retenção e após em
PLA 013-17B – Lideres, Técnicos
Manual Por data Expositor Pasta Suspensa no 1 ano Lixo seco
Carta Controle Sala e Auxiliares
Arquivo Metálico do
de
Laboratório
Retenção/Preparaçã
Microbiológico
o de meios
(Umidade)
PLA 013-18 –
Controle Ambiental
Planilha cancelada
Temperatura –
Geladeiras
PLA 013-19A –
Carta Controle
Estufa Perda por
Dessecação E10
(102,5 a 107,5)° C Planilha cancelada
PLA 013-19B –
Carta Controle
Estufa Perda por
Dessecação E18
Encadernação
PLA 013-19B –
Espiral próximo à
Carta Controle Lideres, Técnicos
Manual Por data Expositor estufa e após em 1 ano Lixo seco
Estufa Perda por e Auxiliares
Pasta Suspensa do
Dessecação E18
equipamento
PLA 013-20 Carta
Encadernação Lideres, Técnicos
Controle Banho Manual Por data Expositor 1 ano Lixo seco
Espiral e Auxiliares
Maria 50°C (B21)
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
PLA 013-21A Carta
Controle Banho
Maria B19 (36 a 38)°
C – Manhã
PLA 013-21B Carta
Controle Banho
Maria B19 (36 a 38)°
próximo ao banho e
C – Tarde
após em Pasta Lideres, Técnicos
PLA 013-21C – Manual Por data Expositor 1 ano Lixo seco
Suspensa do e Auxiliares
Carta Controle
equipamaneto
Banho Maria B19
(58 a 62)° C –
Manhã
PLA 013-21D –
Carta Controle
Banho Maria B19
(58 a 62)° - Tarde
Encadernação
PLA 013-22 Carta Espiral próximo a
Lideres, Técnicos
Controle Geladeira Manual Por data Expositor geladeira após em 1 ano Lixo seco
e Auxiliares
(G15) Pasta Suspensa do
equipamento
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
PLA 013-23A Carta
Controle – E9 (29,0
a 31,0)° C
PLA 013-23B Carta
Controle – E9 (32,0
Encadernação
a 35,0)°
Espiral próximo a
PLA 013-23C – Lideres, Técnicos
Manual Por data Expositor estufa após em 1 ano Lixo seco
Carta Controle e Auxiliares
Pasta Suspensa do
Estufa – E9 (34,0 a
equipamento
36,0)° C
PLA 013-23D –
Carta Controle
Estufa – E9 (36,0 a
38,0)° C
Encadernação
PLA 013-24 Carta
Espiral próximo ao
Controle Laboratório Lideres, Técnicos
Manual Por data Expositor termômetro após em 1 ano Lixo seco
Microbiológico/Físico e Auxiliares
Pasta Suspensa do
-Químico de Águas
equipamento
Encadernação
PLA 013-25 Carta Espiral próximo ao
Lideres, Técnicos
Controle do Manual Por data Expositor termômetro após em 1 ano Lixo seco
e Auxiliares
Colorímetro Pasta Suspensa do
equipamento
Encadernação
PLA 013-26 Carta
Espiral próximo ao
Controle Estufa E10 Lideres, Técnicos
Manual Por data Expositor termômetro após em 1 ano Lixo seco
(ensaio sólidos totais e Auxiliares
Pasta Suspensa do
dissolvidos)
equipamento
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
Pasta do
equipamento. PLA
014 de
PLA 014 – Registro equipamentos Lideres, Técnicos
Manual Ordem alfabética Pasta Suspensa 5 anos Lixo seco
de Equipamento obsoletos e Auxiliares
encontram-se no
armário do Setor
Administrativo
PLA 015 – Listagem Pasta de
Conforme descrito Até próxima Lideres, Técnicos
de Equipamentos e Eletrônico Ordem alfabética Planilhas- Lixo seco
na PLA 002 A revisão e Auxiliares
Instrumentos Originais
Caixa Arquivo
PLA 016 -
Ensaios de Gerência e
Comparações Manual Por data Caixa Arquivo 5 anos Lixo seco
Proficiência no do Lideres
Interlaboratoriais
Setor Administrativo
PLA 017 - A –
Armário aéreo do
Verificação de Lideres, Técnicos
Eletrônico Ordem alfabética Pasta Suspensa Laboratório Físico- 5 anos Lixo seco
Performance de e Auxiliares
Químico
Vidrarias
PLA 017 – B
Verificação de Armário aéreo do
Lideres, Técnicos
Performance de Eletrônico Ordem Alfabética Pasta Suspensa Laboratório Físico- 5 anos Lixo seco
e Auxiliares
Micropipeta de Químico
Volume Fixo
PLA 017 – C
Verificação de Armário aéreo do
Lideres, Técnicos
Performance de Eletrônico Ordem Alfabética Pasta Suspensa Laboratório Físico- 5 anos Lixo seco
e Auxiliares
Micropipeta de Químico
Volume Variável
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
PLA 017 – D
Verificação de Armário aéreo do
Lideres, Técnicos
Performance de Manual Ordem Alfabética Pasta Suspensa Laboratório Físico- 5 anos Lixo seco
e Auxiliares
Vidrarias (dados Químico
brutos)
PLA 017 – E
Verificação de Armário aéreo do
Lideres, Técnicos
Performance de Manual Ordem Alfabética Pasta Suspensa Laboratório Físico- 5 anos Lixo seco
e Auxiliares
Micropipeta (dados Químico
brutos)
PLA 018 – Limpeza
Arquivo do Setor
e Sanitização da Manual Por data Pasta Suspensa 5 anos Lixo seco Lideres
Administrativo
Caixa D’água
PLA 019 -
Arquivo do Setor
Desinsetização e Manual Por data Pasta Suspensa 5 anos Lixo seco Lideres
Administrativo
Desratização
PLA 020 – Próximo ao
Manutenção e equipamento e após Auxiliar de
Manual Por data Expositor 1 ano Lixo seco
Limpeza do na Pasta do Limpeza
Condicionador de Ar equipamento
Próximo ao
PLA 021 – Controle
equipamento e após Lideres, Técnicos
de Manutenção do Manual Por data Expositor 1 ano Lixo seco
na Pasta do e Auxiliares
Destilador
equipamento
PLA 022-1 -
Equipamentos de Lideres, Técnicos
Manual Por data Expositor Administração 5 anos Lixo seco
Segurança e Auxiliares
(Inspeção: Anual)
PLA 022-2 -
Equipamentos de
Lideres, Técnicos
Segurança Manual Por data Expositor Administração 5 anos Lixo seco
e Auxiliares
(Inspeção:
Trimestral)
 16/31
Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
PLA 023-1 –
Controle e Registro Próximo ao
da Verificação de equipamento e após Lideres, Técnicos
Manual Por data Expositor 1 ano Lixo seco
Balanças – Medida na Pasta do e Auxiliares
da Massa equipamento

PLA 023-2 –
Próximo ao
Controle e Registro
equipamento e após Lideres, Técnicos
da Verificação de Manual Por data Expositor 1 ano Lixo seco
na Pasta do e Auxiliares
Balanças
equipamento
Balança KN Waagen
PLA 023-3 –
Controle e Registro Na Ante Sala do
da Verificação de Lab. Microbiológico e Lideres, Técnicos
Manual Por data Expositor 1 ano Lixo seco
Balanças após na Pasta do e Auxiliares
Balança Marte/AL equipamento
500 C
PLA 023-4 –
Controle e Registro
da Verificação de Planilha cancelada
Balanças
Balança Sartorius.
PLA 023-5 –
Controle e Registro Próximo ao
da Verificação de equipamento e após Lideres, Técnicos
Manual Por data Pasta Suspensa 1 ano Lixo seco
Balanças na Pasta do e Auxiliares.
Repetitividade equipamento

PLA 023-5 Controle Próximo ao

e Registro da equipamento e após Lideres, Técnicos
Manual Por data Pasta Suspensa 1 ano Lixo seco
Verificação de na Pasta do e Auxiliares.
Balanças equipamento
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
PLA 024 A – Check
Acompanha a
List de Controle de
amostra em análise
Estudo de Eq. Dentro de sacos Gerência e
Manual Por data e após na Caixa 5 anos Lixo seco
Farmacêutica/Perfil plástico Lideres
Arquivo na Sala de
de Dissolução
Retenção
Comparativo
PLA 024 B – Check
Acompanha a
List de Controle de
amostra em análise
Estudo de Eq. Dentro de sacos Gerência e
Manual Por data e após na Caixa 5 anos Lixo seco
Farmacêutica/Perfil plástico Lideres
Arquivo na Sala de
de Dissolução
Retenção
Comparativo
PLA 024 C–
Planilha de
Planilha cancelada
Recebimento de
Amostras
Pasta:
“Relatório
PLA 025 – Relatório Técnico de
Manual
Técnico de Reclamação de Armário do Setor Gerência e
/Eletrô Por data 5 anos Lixo seco
Reclamação de Desvio da SAdministrativo Lideres
nico
Desvio da Qualidade Qualidade" e
após Caixa
Arquivo
Pastas
PLA 026 – Materiais Armário do
Suspensa Até próxima Lideres, Técnicos
de Referência – Eletrônico Ordem alfabética Laboratório Físico- Lixo seco
(cópias revisão e Auxiliares
Padrões Químico
controladas)
PLA 027 – Materiais Arquivo Metálico do
Até próxima Lideres, Técnicos
de Referência – Eletrônico Sem ordem Pasta Suspensa Laboratório Lixo seco
revisão e Auxiliares
Soluções & Outros Microbiológico
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
Na Sala de Análise
Microbiológica e
PLA 028 A– Sala de após em Pasta
Lideres, Técnicos
Análise Manual Por data Expositor Suspensa no 1 ano Lixo seco
e Auxiliares
Microbiológica Arquivo Metálico do
Laboratório
Microbiológico
Na Sala de
Incubação e após
PLA 028 B – Sala em Pasta Suspensa Lideres, Técnicos
Manual Por data Expositor 1 ano Lixo seco
de Incubação no Arquivo Metálico e Auxiliares
do Laboratório
Microbiológico
Na área de preparo
de meios de cultura
PLA 029 – e após em Pasta
Lideres, Técnicos
Verificação de Meios Manual Por data Expositor Suspensa no 1 ano Lixo seco
e Auxiliares
de cultura/Vidrarias Arquivo Metálico do
Laboratório
Microbiológico
PLA 030- A –
Questionário de Armário do Setor Gerência e
Manual Por data Caixa Arquivo 5 anos Lixo seco
Avaliação de Administrativo Lideres
Fornecedores
PLA 030 – B
Armário do Setor Gerência e
Avaliação de Manual Por data Caixa Arquivo 5 anos Lixo seco
Administrativo Lideres
Fornecedores
PLA 030 – C Lista
de fornecedores com Armário do Setor Gerência e
Manual Por data Caixa Aquivo 5 anos Lixo seco
movimentação nos Administrativo Lideres
últimos 12 meses
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
PLA 030 – D Lista
de fornecedores com Armário do Setor Gerência e
Manual Por data Caixa Arquivo 5 anos Lixo seco
movimentação nos Administrativo Lideres
últimos 12 meses
PLA 031 – Termo de
Armário do Setor
confidencialidade e Manual Por data Caixa Arquivo 5 anos Lixo seco Gerência
Administrativo
responsabilidade
PLA 032 - Planilha
de backup de Planilha cancelada
segurança
PLA 033 – Senhas Arquivo Sala da
Manual Por data Pasta Suspensa 5 anos Lixo seco Gerência
de Acesso Gerência
PLA 034 - Análise
crítica de pedidos,
Planilha cancelada
propostas e
contratos
PLA 035 - Registro
de Entrada de No mural da Lideres, Técnicos
Manual Por data Expositor 1 ano Lixo seco
Pessoal Externo ao Recepção e Auxiliares
Laboratório
Na área de preparo
de meios de cultura
e após em Pasta
PLA 036 – Preparo Lideres, Técnicos
Manual Por data Expositor Suspensa no 1 ano Lixo seco
de Diluentes e Auxiliares
Arquivo Metálico do
Laboratório
Microbiológico
Gerência, Lideres,
PLA 037– Manual Armário do Setor
Por data Caixa arquivo 5 anos Lixo seco Técnicos e
Treinamento Interno /Eletrônico Administrativo
Auxiliares
Planilha cancelada
PLA 038
PLA 039 Planilha cancelada
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
PLA 040 – Análise
Planilha cancelada
em Amostra Cega
Arquivo do
PLA 041 – Controle Manual/ Pasta Gerência e
Por data Laboratório 1 ano Lixo seco
de Aquisição Eletrônico Suspensa Lideres
Microbiológico
Pasta Suspensa no
PLA 042 – Armário Arquivo Metálico do
Líderes, Técnicos
Recebimento de Manual Por data Laboratório de Laboratório 10 anos Lixo seco
e Auxiliares
Materiais Água Microbiológico e após
na Recepção
PLA 043 A – Análise Pasta
5 anos após a
de Qualificação- Manual correspondent Pasta correspondente Gerência e
Por data validade da Lixo seco
Calibração de /Eletrônico e a cada a cada equipamento Líderes
calibração
Equipamentos equipamento
PLA 043 B – Análise
de
Pasta
Qualificação/Calibra Pasta Suspensa 5 anos após a
Manual correspondent Gerência e
ção de Por data correspondente a validade da Lixo seco
/Eletrônico e a cada Líderes
Equipamentos cada equipamento calibração
equipamento
(Método
Schumacher)
Após em Pasta
PLA 044 –
Suspensa no Arquivo
Capacidade Seletiva Líderes, Técnicos
Manual Por data Expositor Metálico do 5 anos Lixo seco
e Nutritiva dos Meios e Auxiliares
Laboratório
de Cultura
Microbiológico
PLA 045-A –
Controle de Amostra Pasta Arquivo do Setor
Manual Por data 1 ano Lixo seco Líderes
Cega – Laboratório Suspensa Administrativo
Físico-Químico
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
PLA 045-B –
Controle de Amostra Pasta Arquivo do Setor
Manual Por data 1 ano Lixo seco Líderes
Cega – Laboratório Suspensa Administrativo
Microbiológico
PLA 045-C –
Controle de Amostra
Pasta Arquivo do Setor
Cega – Laboratório Manual Por data 1 ano Lixo seco Líderes
Suspensa Administrativo
Microbiológico –
Controle Positivo
Na Sala de
PLA 046 – Reativos/Resíduos e
Líderes, Técnicos
Inventário de Manual Por data Expositor após na pasta 5 anos Lixo seco
e Auxiliares
Resíduos suspensa no Arquivo
da Administração
PLA 047-A –
Protocolo de Arquivo da
Gerência e
Verificação de Eletrônico Por data Caixa Arquivo Laboratório Físico 5 anos Lixo seco
Líderes
Metodologia Químico
Analítica
PLA 047 – B
Relatório de Arquivo da
Gerência e
Verificação de Eletrônico Por data Caixa Arquivo Laboratório Físico 5 anos Lixo seco
Líderes
Metodologia Químico
Analítica
PLA 048-A -
Protocolo de Arquivo da
Gerência e
Validação de Eletrônico Por data Caixa Arquivo Laboratório Físico 5 anos Lixo seco
Líderes
Metodologia Químico
Analítica
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
PLA 048 – B
Relatório de Arquivo da
Gerência e
Validação de Eletrônica Por data Caixa Arquivo Laboratório Físico 5 anos Lixo seco
Líderes
Metodologia Químico
Analítica
Armário Metálico do
PLA 049 - Métodos Pasta Até a próxima Gerência e
Eletrônico Ordem alfabética Laboratório Físico Lixo seco
de Ensaio Suspensa revisão Líderes
Químico
Pasta suspensa do
PLA 050 – Listagem
equipamento no
de Materiais de Pasta Até próxima Líderes, Técnicos
Eletrônico Ordem alfabética Arquivo Metálico do Lixo seco
Referência - Pesos Suspensa revisão e Auxiliares
Laboratório Físico
Padrões
Químico
PLA 051 – Troca de No Depósito de Líderes, Técnicos
Manual Por data Expositor 1 ano Lixo seco
Gases Gases e Auxiliares
PLA 052 –
Laboratório Físico- Líderes, Técnicos
Regeneração da Manual Por data Expositor 1 ano Lixo seco
Químico e Auxiliares
Sílica
U:Departamentos\
Laboratório\Físico-
Químico\PLA 053 –
Padrões\PLA 053 –
PLA 053 – Cadeia
Eletrônico Cadeia de Custódia Até a próxima Arquivo Líderes, Técnicos
de Custódia de Eletrônico Alfabética
(backup) de Padrões\PLA 053 revisão deletado. e Auxiliares
Padrões
– Cadeia de Custódia
de Padrões Clientes
(Pharmacontrol)\
Padrões.xls
PLA 054 - Log Book Próximo ao Líderes, Técnicos
Manual Por data Caixa Arquivo 5 anos Lixo seco
de Equipamentos equipamento e Auxiliares
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
PLA 054-1 – Log
Book de
Planilha cancelada
Equipamentos -
Autoclave
PLA 054-2 – Log
Book de Planilha cancelada
Equipamentos
Próximo ao
PLA 055 – Controle equipamento e após Líderes, Técnicos
Manual Por data Expositor 1 ano Lixo seco
doTurbidímetro na pasta do e Auxiliares
equipamento
PLA 056 – A
Armário do Setor Gerência e
Ensaios de Eletrônica Por data Caixa Arquivo 5 anos Lixo seco
Administrativo Líderes
Proficiência
PLA 056 – B Plano
de Participação em Armário do Setor Gerência e
Eletrônica Por data Caixa Arquivo 5 anos Lixo seco
Atividades de Ensaio Administrativo Líderes
de Proficiência
PLA 057 –
Verificação do Fluxo Próximo ao Líderes, Técnicos
Manual Por data Expositor 5 anos Lixo seco
de Ar em Capela de equipamento e Auxiliares
Exaustão
Acompanha a
PLA 058 – Cadeia amostra em análise e
Por cliente e Dentro de Líderes, Técnicos
de Custódia de Manual após na Caixa 5 anos Lixo seco
data sacos plásticos e Auxiliares
Medicamentos Arquivo na Sala de
Retenção
PLA 059 – No Laboratório
Verificação Do Timer Pasta Microbiológico, Líderes, Técnicos
Manual Por data 5 anos Lixo seco
De Trabalho das Suspensa próximo ao e Auxiliares
Autoclaves equipamento
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
PLA 060 –
Verificação Periódica Pasta Arquivo metálico do Líderes, Técnicos
Manual Por data 5 anos Lixo seco
de Performance de Suspensa Lab. Físico-Químico e Auxiliares
Coluna
Na Ante-Sala e após
Pasta Suspensa no
PLA 061 – Registro Pasta Líderes, Técnicos
Manual Por data Arquivo Metálico do 5 anos Lixo seco
dos Sanitizantes. Suspensa e Auxiliares
Laboratório
Microbiológico
PLA 062 – Gerência, Líderes,
Verificação do Manual Por data Expositor Setor Administrativo 1 ano Lixo seco Técnicos e
Gerador Auxiliares
Pasta Catálogo
Auditoria Interna e
PLA 063 – Pasta: Gerência, Líderes,
Manual/ após Caixa Arquivo
Planejamento da Por data “Auditoria 5 anos Lixo seco Técnicos e
Eletrônica Auditoria Interna no
Auditoria Interna” Auxiliares
Armário do Setor
Administrativo
Pasta Catálogo
Auditoria Interna e
Pasta: Gerência, Líderes,
PLA 064 – Auditoria Manual/ após Caixa Arquivo
Por data “Auditoria 5 anos Lixo seco Técnicos e
de Ensaios Eletrônica Auditoria Interna no
Interna” Auxiliares
Armário do Setor
Administrativo
PLA 065-1 – No Laboratório Físico-
Pasta Líderes, Técnicos
Verificação do Manual Por data Químico, próximo ao 5 anos Lixo seco
Suspensa e Auxiliares
Friabilômetro equipamento
PLA 065-2 –
No Laboratório Físico-
Verificação do Pasta Líderes, Técnicos
Manual Por data Químico, próximo ao 5 anos Lixo seco
Desintegrador de Suspensa e Auxiliares
equipamento
Comprimidos
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
Na Sala de
PLA 066 – Controle
Reativos/Resíduos e
do Armazenamento Líderes, Técnicos
Manual Por data Expositor após Pasta Suspensa 5 ano Lixo seco
Temporário de e Auxiliares
no Arquivo do Setor
Resíduos
Administrativo
Gerência, Líderes,
PLA 067 – Avaliação Pasta Arquivo do Setor
Manual Por data 5 anos Lixo seco Técnicos e
Individual Suspensa Administrativo
Auxiliares
PLA 068-A –
U:\Normas\Planilhas\PLA
Controle de Validade Eletrônico Arquivo Líderes, Técnicos
Eletrônico Ordem alfabética 068-A – Controle de 5 anos
(Laboratório de (backup) Validade (Águas) deletado e Auxiliares
Águas)
PLA 068-B -
U:\Normas\Planilhas\PLA
Controle de Validade Eletrônico Arquivo Líderes, Técnicos
Eletrônico Ordem alfabética 068-B – Controle de 5 anos
(Laboratório Físico- (backup) Validade (Físico-Químico) deletado e Auxiliares
Químico)
PLA 068-C -
U:\Normas\Planilhas\PLA
Controle de Validade Eletrônico Arquivo Líderes, Técnicos
Eletrônico Ordem alfabética 068-C – Controle de 5 anos
(Laboratório (backup) Qualidade (Micro) deletado e Auxiliares
Microbiológico)
PLA 069-A -
Acompanha a
Protocolo de Estudo
amostra em análise e
de Equivalência Por cliente e Dentro de Líderes, Técnicos
Eletronico após na Caixa 5 anos Lixo seco
Farmacêutica e data sacos plásticos e Auxiliares
Arquivo na Sala de
Perfil de Dissolução
Retenção
Comparativo
PLA 069-B -
Acompanha a
Relatório de Estudo
amostra em análise e
de Equivalência Por cliente e Dentro de Líderes, Técnicos
Eletronico após na Caixa 5 anos Lixo seco
Farmacêutica e data sacos plásticos e Auxiliares
Arquivo na Sala de
Perfil de Dissolução
Retenção
Comparativo
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
PLA 069-C -
Dados Brutos de Acompanha a
Estudo de amostra em análise e
Por cliente e Dentro de Líderes, Técnicos
Equivalência Eletronico após na Caixa 5 anos Lixo seco
Farmacêutica e Perfil
data sacos plásticos e Auxiliares
Arquivo na Sala de
de Dissolução Retenção
Comparativo
Acompanha a
1 ano para
PLA 070 - amostra em análise e
Por cliente e Dentro de ensaios normais Líderes, Técnicos
Registro de Dados Manual após na Caixa Lixo seco
data sacos plásticos e 5 Indústrias e Auxiliares
Brutos Arquivo na Sala de
Farmacêutica
Retenção
PLA 071 – Planilha
de Reconhecimento Pasta Arquivo do Setor Líderes, Técnicos
Manual Por data 5 anos Lixo seco
de Assinaturas e Suspensa Administrativo e Auxiliares
Rubricas
PLA 072 A – Tabela
para determinação
Numeração Pasta Arquivo do Setor
da incerteza de Eletrônica 2 anos Lixo seco Líderes
sequencial Suspensa Administrativo
medição em
Microbiologia
PLA 072 B – Tabela
para determinação
Numeração Pasta Arquivo do Setor
da incerteza de Eletrônica 2 anos Lixo seco Líderes
sequencial Suspensa Administrativo
medição em
Microbiologia
PLA 073 – Índice de
Pasta Conforme descrito na Gerência e
documentos da Eletrônica Por revisão 5 anos Lixo seco
Catálogo PLA 002A Líderes
Qualidade

PLA 074 – Lista Pasta de

Armário do Setor
Mestra- Controle de Eletrônica Por revisão Planilhas- 5 anos Lixo seco Líderes
Administrativo
Documentos Externo Originais
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
PLA 075 – Análise
Crítica pela Direção
Eletrônico Por data Caixa Arquivo Armário da Gerência 5 anos Lixo seco Gerência
e Planejamento
Estratégico
PLA 076 – Ficha de
Ensaio
(+ certificado de 1 ano para
Gerência, Líderes,
ensaio rascunho / Numeração Na Recepção e após ensaios normais
Manual Caixa arquivo Lixo seco Técnicos e
PLA 005 + sequencial Sala Arquivo Morto e 5 Indústrias
Auxiliares
documentos Farmacêutica
enviados pelo
cliente)
PLA 077 – Avaliação
Pasta
da Eficácia de Arquivo do Setor
Manual Por data Suspensa por 5 anos Lixo seco Gerência, Líderes.
Treinamentos Administrativo
colaborador
Internos.
PLA 078 – U:\Normas\X OUTROS
Eletrônico Arquivo
Cronograma de Eletrônica Por ano DOCUMENTOS\INDICADORES\ 5anos Gerência, Líderes.
(backup) TREINAMENTOS deletado
Treinamento

PLA 079 - Por Eletrônico Arquivo Gerência e

Eletrônica U:\Comercial\Orçamentos 3 anos
Orçamentos número/Cliente (backup) deletado Líderes

Pasta de
PLA 080 A– Armário do Setor Gerência e
Eletrônica Por Revisão Planilhas 5 anos Lixo seco
Serviços Oferecidos Administrativo Líderes
Originais
PLA 080 B–
Pasta de
Relação Detalhada Gerência e
Eletrônica Por Revisão Planilhas Armário da Qualidade 5 anos Lixo seco
de Ensaios (RDE) Líderes
Originais
Escopo Flexível
5 anos após o
PLA 081 – Ficha de Por funcionário / Armário do Setor Gerência e
Eletrônica Caixa Arquivo desligamento do Lixo seco
RH (impressa) estagiário Administrativo Líderes
colaborador
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)

PLA 082 – Pesquisa

Gerência
de Satisfação Manual Por ano Caixa Arquivo Armário da Gerência 2 anos Lixo seco
Líderes
Interna
Gerência,
PLA 083 – U:\Normas\X OUTROS
Eletrônico Arquivo Supervisão,
Cronograma de Eletrônica Por ano DOCUMENTOS\AUDITORIAS 2 anos
(backup) INTERNAS/”ANO” deletado Técnicos e
Auditoria Interna
Auxiliares

PLA 084 – Previsão Armário do Setor Até a vigência do

Eletrônico Por data (mês) Caixa Arquivo Lixo seco Gerência
de Cliente Administrativo mesmo

PLA 085 A –
U:\Normas\X OUTROS Gerência, Líderes,
Controle de Eletrônico Arquivo
Eletrônica Por ano DOCUMENTOS\NÃO 2 anos Técnicos e
Reclamação de (backup) CONFORMIDADE. deletado
Auxiliares
cliente
U:\Normas\X OUTROS Gerência, Líderes,
PLA 085 B – Eletrônico Arquivo
Eletrônica Por ano DOCUMENTOS\NÃO 2 anos Técnicos e
Controle de NC_AP (backup) CONFORMIDADE. deletado
Auxiliares

PLA 085 C – U:\Normas\X OUTROS Gerência, Líderes,

Eletrônico Arquivo
Controle de Trabalho Eletrônica Por ano DOCUMENTOS\NÃO 2 anos Técnicos e
(backup) CONFORMIDADE. deletado
Não Conforme Auxiliares
PLA 086 –
5 anos após o
Qualificação Eletrônico Arquivo
Eletrônica Por Colaborador U:\Normas\Planilhas. desligamento do Gerência, Líderes
Profissional do (backup) deletado
colaborador
Colaborador

Armário do Setor Até a vigência do

PLA 087 – Contrato Eletrônica Por data (mês) Caixa Arquivo Lixo seco Gerência
Administrativo mesmo
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)

PLA 088 - Listagem Eletrônico Até nova Arquivo

Eletrônica Por revisão U:\Normas\Planilhas Líderes
Colunas HPLC (backup) atualização deletado

PLA 089 - Controle Armário do

Numeração Pasta
de Preparo de Fase Manual Laboratório Físico- 5 anos Lixo seco Líderes
sequencial Catálogo
Móvel Químico

PLA 090 - Controle Armário do

Numeração Pasta
de Preparo de Manual Laboratório Físico- 5 anos Lixo seco Líderes
sequencial Catálogo
Padrões Químico
PLA 091 A- Controle
Armário do
de Preparo de Numeração Pasta
Manual Laboratório Físico- 5 anos Lixo seco Líderes
Soluções sequencial Catálogo
Químico
Reagentes_Tampão
PLA 091 B- Controle Armário do
Numeração Pasta
de Preparo Manual Laboratório 5 anos Lixo seco Líderes
sequencial Catálogo
Reagentes/Tampão Microbiológico
PLA 092 - Controle
Armário do
de Preparo de Numeração Pasta
Manual Laboratório Físico- 5 anos Lixo seco Líderes
Soluções sequencial Catálogo
Químico
Volumétricas
PLA 093 – Preparo
e Manutenção de Manual Por Cepa Expositor Sala de Incubação 5 anos Lixo seco Líderes
Cepas

PLA 094 – Preparo

de Cepas Manual Por Cepa Expositor Sala de Incubação 5 anos Lixo seco Líderes
(Bioquímica)
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Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)
PLA 095 –
Verificação de U:Departamentos\Normas\
Eletrônico Outros Documentos\PLA 095 Até a próxima Arquivo Gerência e
atividades periódicas Eletrônica Por revisão – Verificação de Atividades
(Backup) atualização deletado Líderes
e OBRIGAÇÕES Periódicas\PLA 095.XLS
LEGAIS
1 ano para
ensaios normais
PLA 096 A – Gerência, Líderes,
Manual e Numeração Na Recepção e após e 5 anos para
Temperatura da Caixa arquivo Lixo seco Técnicos e
Eletrônica sequencial na Sala de Retenção qualquer
Água Controle Auxiliares
documento de
indústria
1 ano para
ensaios normais
Gerência, Líderes,
PLA 096 B – Branco Manual e Numeração Na Recepção e após e 5 anos para
Caixa arquivo Lixo seco Técnicos e
de Viagem Eletrônica sequencial na Sala de Retenção qualquer
Auxiliares
documento de
indústria
1 ano para
ensaios normais
Gerência, Líderes,
PLA 096 C – Branco Manual e Numeração Na Recepção e após e 5 anos para
Caixa arquivo Lixo seco Técnicos e
de Amostragem Eletrônica sequencial na Sala de Retenção qualquer
Auxiliares
documento de
indústria
1 ano para
ensaios normais
Armário do Gerência, Líderes,
PLA 096 D – Branco Manual e Numeração e 5 anos para
Caixa arquivo Laboratório Lixo seco Técnicos e
do Equipamento Eletrônica sequencial qualquer
Microbiológico Auxiliares
documento de
indústria

PLA 097 – A Planilha cancelada

 31/31
Controle de Registros POP 001 – ANEXO 1 rev 50
Identificação do Manutenção / Tempo de
Coleta Indexação Armazenamento
Localização Disposição Responsável
Registro Retenção (mín.)

PLA 097 – B Planilha cancelada

PLA 098 – A
Protocolo de Arquivo da
Gerência e
Desenvolvimento de Eletrônico Por data Caixa Arquivo Laboratório Físico 5 anos Lixo seco
Líderes
Metodologia Químico
Analítica
PLA 098 – B
Relatório de Arquivo da
Gerência e
Desenvolvimento de Eletrônico Por data Caixa Arquivo Laboratório Físico 5 anos Lixo seco
Líderes
Metodologia Químico
Analítica
PLA 099 A Arquivo da
Gerência e
Protocolo de Eletrônico Por data Caixa Arquivo Laboratório Físico 5 anos Lixo seco
Líderes
Degradação Forçada Químico

PLA 099 B Arquivo da

Gerência e
Relatório de Eletrônico Por data Caixa Arquivo Laboratório Físico 5 anos Lixo seco
Líderes
Degradação Forçada Químico

PLA 100
Eletrônico Por data Caixa Arquivo Armário da Gerência 5 anos Lixo seco Gerência
Matriz Swot