POP: SGQ-XXX

PROCEDIMENTO OPERACIONAL Revisão: 01

PADRÃO
Pág.: 1 de 3
EMISSÃO:
Melhoria Contínua XX/XX/XX
Elaborado por Aprovado por

Coordenador de Produção Diretor-Presidente

1. OBJETIVO
Definir sistemática de registro de não conformidade, incluindo reclamação de
Cliente, investigação de causa e estabelecimento de plano de implementação de
melhorias.

2. TERMINOLOGIA

Não Conformidade: é o não atendimento a um requisito, podendo ser uma falha

operacional, um defeito em um material ou produto, incluindo reclamação de
cliente.

Comitê da Qualidade: grupo multidisciplinar, cuja formação está prevista no

Manual de Boas Práticas, que tem a responsabilidade de promover o processo de
melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade.

3. RESPONSABILIDADES

Responsável pelo Setor

 Ao identificar uma não conformidade, registrar em formulário próprio, tomando as
ações imediatas, quando cabíveis e, posterior análise de causa.

Coordenador de Produção
 Manter os registros de não conformidades.

Comitê da Qualidade
 Analisar criticamente as causas de não conformidades, estabelecendo plano de
implementação de melhoria.

Diretoria
 Participar das análises críticas, aprovar e prover os recursos necessários para a
efetivação dos planos de melhoria propostos.

4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

4.1 Identificação de não conformidade

Quando da identificação de uma não conformidade, o formulário Anexo A deve ser
preenchido pelo responsável da área, onde a não conformidade foi identificada.
 POP: SGQ-XXX
PROCEDIMENTO OPERACIONAL Revisão: 01
PADRÃO
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EMISSÃO:
Melhoria Contínua XX/XX/XX

Cabe ao responsável da área tomar as ações imediatas cabíveis e encaminhar o

formulário para a Assistente Adm/Financeiro.
4.2 Análise Crítica
Trimestralmente, ou em período inferior se verificada não conformidades
recorrentes ou que possam impactar negativamente o negócio ou os Clientes, o
Comitê da Qualidade se reúne para analisar os registros de não conformidades
existentes.

Cabe ao Comitê da Qualidade verificar, entre outros aspectos:

a) Se as ações imediatas tomadas foram coerentes com a situação fática
b) As possíveis causas da não conformidade registrada
c) Os impactos que a não conformidade podem causar ao negócio, ao cliente ou
usuário

Com base nesta análise, o Comitê da Qualidade deve elaborar um plano de

implementação de ações, que visem a eliminação de causas e/ou para a promoção
de um processo de melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade.

O Anexo A deste POP deve ser utilizado para o registro destas análises e planos
de ação.

4.3 Acompanhamento dos Planos de Melhoria

Trimestralmente, o Comitê da Qualidade deve verificar se as ações propostas estão
sendo implementadas como planejado.

Em sendo implementadas, verificar se as ações foram eficazes, registrando as

observações no Anexo A deste POP.

5. REFERÊNCIAS
Não se aplica

6. POP´S RELACIONADOS
Não se aplica

7. RELAÇÃO DE ANEXOS
Anexo A – Registro de Melhoria

8. HISTÓRICO DE REVISÕES
Número Data Descrição
00 XX/XX/XX Emissão inicial deste procedimento.
 POP: SGQ-XXX
PROCEDIMENTO OPERACIONAL Revisão: 01
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EMISSÃO:
Melhoria Contínua XX/XX/XX

Anexo A
Título POP-SGQ-XXX
Formulário de Não Conformidade e Anexo A
Oportunidade de Melhoria Pág.: 1 de 1
  ABERTURA                                                      
   

      Não Conformidade (NC)     Oportunidade de Melhoria (OM)  

  Nota: Os campos identificados com (*) deve ser preenchidos somente em Não-Conformidades        
Origem da Não-Conformidade ou Oportunidade Setor onde a NC ou OM foi identificada:  
de melhoria:      
( ) 1. Análise Crítica      
( ) 2. Auditoria                                    
( ) 3. Reclamação do Cliente   Requisito Não Atendido (*):  
( ) 4 .Processo (Fase pré a pós analítica)    
( ) 5. Equipamentos e peças    
( ) 6. Manutenção preventiva    
( ) 7. Outros: ___________________________  
Classificação da Não-conformidade (*):   ( ) Não-conformidade real                    
                            ( ) Não-conformidade potencial                
Descrição sumarizada do problema(*) / oportunidade de melhoria:  
                                                                 
Causa raiz provável(*):  
   
O que aconteceu? (*)    
  Quem era o responsável? (*)   Quando aconteceu? (*)      
                   
                                             
Por que aconteceu? (*)   Onde aconteceu? (*)   Como aconteceu? (*)  
                                                                 
Causa raiz identificada(*):                                               
                                                                 
PLANO DE AÇÃO - ELIMINAÇÃO CAUSA RAIZ
Descrição da Ação: (*)                     Responsável: (*)     Prazo: (*)      
                                                                 
Recursos: (se necessário)   Acompanhamento / Observações:                    
       
Data da Conclusão da NC/OM:   Nome e assinatura do Responsável:                    
       
  _____/_____/_____