PORTAL NGT

MANUAL DE OPERAÇÃO
DO USUÁRIO FORNECEDOR

NÚCLEO DE GESTÃO
DE TERCEIROS

1. INTRODUÇÃO
CONTEÚDOS
A finalidade deste documento é para ensinar o usuário Fornecedor DA EDIÇÃO
a operar a ferramenta Portal NGT. Por vezes o manual pode conter
imagens, para não só ilustrá-lo, como ajudar na melhor
compreensão da funcionalidade. Introdução

O manual do usuário Fornecedor do Portal NGT é vital para a Definições, Siglas e Termos
aprendizagem tanto das técnicas básicas quanto das mais
avançadas na utilização da ferramenta.
Descrição Geral
OBS: Este manual é um material evolutivo, sua evolução deverá ir
acompanhando os retornos dos analistas CSN assim como as Módulos do Sistema
demais entregas.

PÁGINA 1
2. DEFINIÇÕES, SIGLAS E
TERMOS
CRE – Controle de Recolhimento de Encargos

CSN – Cia Siderúrgica Nacional

DJUR – Departamento Jurídico

FR – Folha de Registro

NGT – Núcleo de Gestão de Terceiros

Efetivos – Pessoas que executaram atividades

3. DESCRIÇÃO GERAL
O Portal NGT desenvolvido para a unidade da CSN – Cia
Siderúrgica Nacional é uma aplicação web para controle
e gestão de terceiros contratados e subcontratados para
as empresas do grupo CSN, considerando o alto volume de
terceiros contratados e subcontratados, nacionais e
internacionais, e suas respectivas documentações
relacionadas às questões trabalhistas, previdenciárias,
consolidação de efetivo de terceiros, segurança do
trabalho e entrada de estrangeiros no pais.

O SISTEMA POSSIBILITA O ACESSO DO FORNECEDOR (USUÁRIO EXTERNO) ATRAVÉS DE

UMA URL EXTERNA ACESSAR UM MÓDULO EXCLUSIVO DE FORNECEDORES DO
SISTEMA, QUE PERMITIRÁ:

ANEXAR DOCUMENTO GERENCIAMENTO DE EFETIVOS

Documentação ref. Gestão de Terceiros Movimentação Mensal

Documentação Mensal Cadastro Efetivo Lógico

Documentação Pendência

Documentação ref. Segurança do Trabalho

Gerenciar Usuários
Fale Conosco

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3.1 ACESSO AO SISTEMA
O sistema Portal NGT é uma aplicação “web”, o que permite que o
usuário possua apenas um navegador de internet para realizar o acesso.

O navegador é iniciado a partir de um duplo clique no ícone

correspondente na área de trabalho ou através do “Menu Iniciar”:
Iniciar > Programas > Internet Explorer (Google Chrome, Firefox, etc).

Para acessar a página principal do sistema Portal NGT basta digitar o

endereço “https://portalngt.csn.com.br” no navegador. Após inserir o
endereço, o sistema irá exibir a tela inicial, permitindo que o usuário
tenha acesso ao sistema.

3.1.1 LOGIN
No caso de 1º ACESSO, ao ser gerado um novo contrato para o
Fornecedor e o Sistema identificar que este Fornecedor não possui
acesso ao Portal NGT, será disparado um e-mail com um link, para o
endereço de e-mail cadastrado como responsável pelo contrato,
contendo as orientações para realizar a solicitação de acesso a
ferramenta.

OBS: Fornecedor, lembre de verificar sua caixa de SPAM liberando

(domínio) para futuras comunicações.

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Ao clicar o LINK DO E-MAIL, o Usuário é direcionado para um pequeno
desafio de identidade (necessário inserir o token recebido por e-mail)
(fig. 1), para assim, ser direcionado a tela de Solicitação de Acesso
para realizar a solicitação do seu próprio acesso completando as
informações de seu cadastro (fig. 2).

Este código só poderá ser utilizado uma única vez.

Fig.1

Fig.2

Após salvar essas informações, esse formulário é enviado para validação do Analista
responsável. O usuário Fornecedor deve aguardar, através do seu e-mail cadastrado, um
retorno dessa validação.

Caso o acesso seja VALIDADO, o usuário Fornecedor receberá em sua caixa de e-mail,
um novo e-mail de Acesso Validado com Sucesso, onde deverá acessar o link para criar
sua senha e acessar a ferramenta.

Fornecedor, lembre de verificar sua caixa de SPAM.

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 Modal apresentado ao clicar no link de acesso validado

Caso seja RECUSADO, o usuário Fornecedor receberá um e-mail de Acesso Recusado.

Para maiores informações, verificar o módulo 5.3 Gerenciar Usuário.

Fornecedor, lembre de verificar sua caixa de SPAM.

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Caso não seja o 1º acesso, ao digitar o endereço do sistema, será
apresentada a tela inicial do sistema. Para agilizar o processo,
orientamos deixar salvo em seus favoritos.

Tela Inicial (Login)

Na tela Inicial é necessário informar seu login e sua senha.

Existe uma caixinha com a opção "LEMBRAR DE MIM?", que caso seja
selecionada, salvará os dados informados, dessa forma quando o usuário
futuramente entrar no sistema, não precise colocar os dados novamente.

Caso tenha esquecido a senha, existirá a opção de RECUPERAR A SENHA,

sendo necessário clicar sobre o link: "Esqueceu a senha?". Ao clicar
abrirá o modal a seguir:

Para recuperar a senha é necessário clicar no “Esqueceu a senha?” e informar o e-mail

de cadastro para prosseguir com o processo de cadastrar nova senha (através do
recebimento de um e-mail Recuperação de Senha).

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Após informar seus dados, o usuário terá acesso às funcionalidades
do sistema Portal NGT de acordo com o perfil de usuário que está
associado. Para o Usuário existem 4 tipos de perfis:

Fornecedor Administrativo – Este perfil tem acesso a todos os

menus do módulo Fornecedor (Efetivos, Anexar Documentos – NGT
e GST, Gerenciar Usuários e Fale Conosco);

Fornecedor Operacional NGT – Este perfil possui acesso parcial

ao módulo Fornecedor (Efetivos, Anexar Documentos – apenas
NGT, Fale Conosco);

Fornecedor Operacional GST – Este perfil possui acesso parcial

ao módulo Fornecedor (Efetivos, Anexar Documentos – apenas GST,
Fale Conosco);

Fornecedor Operacional Híbrido – Este perfil possui acesso

parcial ao módulo Fornecedor (Efetivos, Anexar Documentos – NGT
e GST, Fale Conosco).

As permissões do sistema são concedidas de acordo com o papel desempenhado por

cada um no Portal NGT. Caso haja problema com acesso ao sistema ou com permissões
entre as funcionalidades, contatar o Núcleo Gestão de Terceiros, através do e-mail
nucleo@csn.com.br.

3.2 TELAS INICIAIS

Após ter efetuado o processo de autenticação (informando o login e senha), o usuário
será redirecionado a tela principal do sistema.

Tela Inicial após Autenticação

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A tela principal é composta por três áreas distintas:

Menu Superior – a parte superior é composta pelos menus de

acesso rápido do sistema, tais como alertas, editar informações de
usuário, pesquisa rápida e logoff;

Menu Lateral de Navegação – o canto esquerdo apresenta o

menu lateral de navegação que contém o acesso para as telas em
que o usuário possui permissão dependendo do perfil atribuído ao
Usuário;

Tela Central – a parte central da tela apresenta as telas de

trabalho, que possuem maior interação com o usuário final.

3.2.1 MENU SUPERIOR

O menu superior apresenta o logo do sistema Portal NGT e possui links
gerais para navegação.

Menu Superior

Editar Informações de Usuário; Sair do Sistema.

3.2.2 MENU LATERAL DE NAVEGAÇÃO

A árvore de navegação é apresentada de forma dinâmica dependendo do perfil do
usuário. Ela é organizada a partir de menus e submenus que direcionam o Usuário para
as telas do sistema (a figura abaixo apresenta um exemplo de como é a estrutura do
menu lateral de navegação).

Menu Lateral

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 4. MÓDULOS DO SISTEMA
Nessa seção serão descritos os módulos que
compõem o sistema Portal NGT para o usuário
externo Fornecedor.

4.1 EFETIVOS
4.1.1 MOVIMENTAÇÃO MENSAL
A tela de Movimentação Mensal pode ser acessada a partir do menu “Efetivos à
Movimentação Mensal”.
Ao selecionar, será apresentado uma tela com os contratos relacionados ao Usuário
logado (verificar 5.2 Gerenciar Usuários).

Menu Efetivos - Movimentação Mensal (Pesquisar)

O Sistema apresenta, em forma de colapses, os contratos disponíveis para

cadastro/consulta da Movimentação Mensal. Em cada colapse, são apresentadas as
informações de NÚMERO DO CONTRATO, FORNECEDOR, INÍCIO E FIM DA VIGÊNCIA,
OBJETO DO CONTRATO e um botão para realizar o cadastro da
Movimentação Mensal referente a competência atual.

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Dentro do colapse, o Sistema apresenta as competências anteriores para
o respectivo contrato. Caso não exista nenhuma competência
cadastrada, deve apresentar a mensagem na grid “Não há competência
cadastrada para este contrato.

Exemplo collapse com histórico de competências

Exemplo collapse sem histórico de competências

Ao selecionar alguma das competências cadastradas listadas, o Usuário deve ser

direcionado para a Tela de Cadastro Efetivo onde realizará a consulta do efetivo
referente a competência escolhida.

Ao selecionar o botão , o Usuário deve ser direcionado para a Tela de Cadastro

Efetivo onde realizará a inclusão do efetivo referente a competência atual.

LEMBRETE:
Para a funcionalidade “COMPETÊNCIA ATUAL”, o Sistema deve levar em consideração
a janela permitida para INCLUIR/EDITAR as informações do efetivo (definida por
parametrização pelo Núcleo Gestão de Terceiros), caso esteja fora do planejado, será
permitido apenas consulta.

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 Tela Movimentação Mensal

A tela de MOVIMENTAÇÃO MENSAL(tanto para inclusão das informações da

competência atual quanto a consulta das competências passadas) é basicamente
constituída por:

Botão : Realiza o DOWNLOAD DO TEMPLATE da planilha excel utilizada

como uma das formas para incluir as informações referente ao Efetivo (Visão
Individuais).

Template sem colunas <Valor Hora Extra> e <Salário Base>

Template com colunas <Valor Hora Extra> e <Salário Base>

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Botão : Realiza o DOWNLOAD DO DOCUMENTO contendo as
orientações de lançamento para o usuário fornecedor.

Colapse Movimentação Mensal (Competência Atual)

Contém os campos Competência (Mês/Ano), Nome do Fornecedor,

Número do Contrato Principal, Nome do Fornecedor Principal, as opções
de tipo de movimentação do efetivo Sem Mobilização, Com Mobilização e
Somente Compartilhado.

O Sistema preenche automaticamente o campo Competência (Mês/Ano)

com o mês e o ano da competência atual e também os campos Nome do
Fornecedor, Número do Contrato Principal, Nome do Fornecedor
Principal com as informações de acordo com os Dados do Contrato.

O Usuário preenche a informação sobre o tipo da movimentação com as

opções Sem Mobilização ou Com Mobilização ou Somente Compartilhado.

Caso a opção selecionada seja "sem mobilização", o Sistema entende que todos os
valores referentes a competência atual do contrato em questão, serão zeros e nulos.

Após o lançamento, a Contraparte irá realizar a validação para verificar se realmente não
houve colaborador na planta.

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Caso a opção selecionada seja "com mobilização", o Sistema apresenta
o Colapse Movimentação Mensal (Visão Individual), conforme figura
abaixo:

O colapse Movimentação Mensal apresenta uma grid chamada Última

Competência, que será apenas de caráter informativo, servindo assim
para o Usuário poder realizar a consulta em tela.

Uma outra grid chamada Competência Atual é apresentada, a qual será

responsável por receber as informações referentes ao efetivo.

Esta grid permite 3 (três) maneiras diferentes de receber essas

informações:

: O botão Replicar Para Atual tem como objetivo copiar o efetivo

existente na grid última competência para a grid competência atual,
mantendo as mesmas informações do último efetivo.

: A opção Upload, permite o Usuário importar os dados contidos na planilha

baixada anteriormente como template. Comumente utilizada por
Fornecedores com grande quantidade de efetivos para a competência.

: O botão Adicionar Novo habilita um modal, no qual o Usuário deverá

preencher os campos com as informações referente ao colaborador
de seu efetivo. Deste modo é feito um colaborador por vez.

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Definição dos campos dos dados são: * campo obrigatório

Nacionalidade:* Opções: Brasileiro ou Estrangeiro.

CPF/Passaporte:* Preencher com CPF ou Passaporte do colaborador.

Gênero:* Opções: Masculino, Feminino ou Prefiro não responder.

Nome:* Preencher com Nome Completo do colaborador.

Status:* Opções: Ativo, Demitido, Acesso, Transferido, Afastado ou

Compartilhado.

Data de admissão:* Preencher com a data de admissão do

colaborador.

Data de demissão:*(se status for demitido) Preencher com a data

de demissão do colaborador.

Tipo de Efetivo:* Opções: CLT, Sócio, Cooperado, Estrangeiro, Estagiário, Autônomo

ou MEI.
Função:* Preencher com a função do colaborador.

Categoria:* Opções: Administrativo ou Operacional.

Valor da Hora Extra: Só será exibido e considerado obrigatório caso seja definido
pelo Núcleo Gestão de Terceiro, através de parametrização que esta informação
deverá ser disponibilizada por indivíduo e não de modo geral.

Salário Base: Só será exibido e considerado obrigatório caso seja definido pelo
Núcleo Gestão de Terceiros, através de parametrização que esta informação deverá
ser disponibilizada por indivíduo e não de modo geral.

O campo Compartilhados não é apresentado no modal por não se tratar de um campo a ser
incluído pelo Usuário. O Sistema deve identificar o Colaborador alocado em outro contrato
como Status = “Ativo”

Existe uma parametrização (campo Valor HE / Salário Base por Colaborador) definida pelo NGT que
define se estes campos devem ser informados de maneira por indivíduo ou de maneira geral.
Tanto o TEMPLATE da planilha, quanto as grids de Última Competência e Competência Atual também são
guiadas por este parâmetro, assim sendo apresentado ou não estes campos em tela.

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Após completar as informações no modal, o Usuário deverá continuar
com o processo seguindo com as tratativas necessárias.

Funcionalidade dos botões:

: Este botão realiza ação de limpar as informações do modal;

: Este botão realiza a ação de voltar para tela anterior;

: Este botão realiza a ação de salvar as informações preenchidas e

incluir na grid Competência Atual da tela anterior.

Ao finalizar a inclusão das informações, o Usuário deverá salvar e

verificar as mesmas na grid.

Funcionalidade dos botões:

: Este botão realiza ação de limpar as informações da grid;

: Este botão realiza a ação de voltar para tela anterior;

: Este botão realiza a ação de salvar e verificar as informações

preenchidas na grid Competência Atual.

Caso exista alguma inconsistência, será apresentado um Relatório de Erros, conforme print
abaixo, informando ao Usuário qual e onde ocorre o erro para que o mesmo possa seguir com
devida correção.

Ao selecionar a opção com ícone do Excel, o sistema exportará o relatório de erros em

formato Excel para o computador.
Após realizar todas correções necessárias, apenas quando não houver mais erros, será
apresentado o próximo grupo de informações, o colapse Movimentação Mensal (Visão Total,
conforme a próxima imagem).

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O colapse movimentação mensal (Visão Total) apresenta no grupo de dados do
efetivo, os campos ATIVO, DEMITIDO, ACESSO, TRANSFERIDO, AFASTADO,
COMPARTILHADO e TOTAL DO EFETIVO, conforme imagem abaixo:

Definição dos campos dos dados efetivo são:

Ativo: deve ser contabilizado automaticamente pelo Sistema, de acordo

com a quantidade de registros com Status igual “Ativo” na grid
Competência Atual.

Demitido: deve ser contabilizado automaticamente pelo Sistema, de acordo com a

quantidade de registros com Status igual “Demitido” na grid Competência Atual.

Acesso: deve ser contabilizado automaticamente pelo Sistema, de acordo com a

quantidade de registros com Status igual “Acesso” na grid Competência Atual.

Transferido: deve ser contabilizado automaticamente pelo Sistema, de acordo com a

quantidade de registros com Status igual “Transferido” na grid Competência Atual.

Afastado: deve ser contabilizado automaticamente pelo Sistema, de acordo com a

quantidade de registros com Status igual “Afastado” na grid Competência Atual.

Compartilhado: deve ser contabilizado automaticamente pelo Sistema, de acordo com a

quantidade de registros com Status igual “Compartilhado” na grid Competência Atual.

Total do Efetivo: deve apresentar a informação de quantidade total de efetivos (apenas

ativos).

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O colapse movimentação mensal (Visão Total) apresenta no grupo de
tipos de dados, os campos CLT, SÓCIO, COOPERADO, ESTRANGEIRO,
ESTAGIÁRIO, AUTÔNOMO e MEI, conforme imagem abaixo:

Definição dos campos dos tipos de dados são:

CLT: deve ser contabilizado automaticamente pelo Sistema, de

acordo com a quantidade de registros com Tipo Efetivo igual “CLT” na
grid Competência Atual.

Sócio: deve ser contabilizado automaticamente pelo Sistema, de

acordo com a quantidade de registros com Tipo Efetivo igual “Sócio”
na grid Competência Atual.

Cooperado: deve ser contabilizado automaticamente pelo Sistema,

de acordo com a quantidade de registros com Tipo Efetivo igual
“Cooperado” na grid Competência Atual.

Estrangeiro: deve ser contabilizado automaticamente pelo Sistema,

de acordo com a quantidade de registros com Tipo Efetivo igual
“Estrangeiro” na grid Competência Atual.

Estagiário: deve ser contabilizado automaticamente pelo Sistema, de acordo com

a quantidade de registros com Tipo Efetivo igual “Estagiário” na grid Competência
Atual.

Autônomo: deve ser contabilizado automaticamente pelo Sistema, de acordo com

a quantidade de registros com Tipo Efetivo igual “Autônomo” na grid Competência
Atual.

MEI: deve ser contabilizado automaticamente pelo Sistema, de acordo com a

quantidade de registros com Tipo Efetivo igual “MEI” na grid Competência Atual.

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O colapse movimentação mensal (Visão Total) apresenta no grupo de
dados de Efetivo Número, o Mês Anterior, Mês Atual, Variação (%),
Variação (Nº Homens) e Justificativa da Variação, conforme imagem
abaixo:

Definição dos campos dos dados efetivo número são:

Mês Anterior: deve ser preenchido automaticamente com a

quantidade de efetivos na competência anterior.

Mês Atual: deve ser preenchido automaticamente com o campo Total

Efetivo.

Variação (%): apresenta o resultado da variação, em porcentagem,

entre o mês atual e o mês anterior.

Variação (Nº de Homens): apresenta o resultado da variação, em

número de homens, entre o mês atual e o mês anterior.

Justificativa da Variação: deverá ser preenchido manualmente, porém, somente

deverá ser habilitado caso os resultados dos campos de variação acima estejam
fora do range definido pelo Núcleo Gestão de Terceiros, através de
parametrização.

Justificativa da variação: sofrerá análise do contraparte e do NGT. É importante escrever de

forma clara o ocorrido e o motivo para aumento ou diminuição de colaboradores, para que
não tenhamos reprovação do informado.

Ex.: Aumento de colaboradores em virtude do atendimento aos serviços de desmontagem de

ponte rolante, na qual ocorreu na manutenção preventiva no laminador II.

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O colapse movimentação mensal (Visão Total) apresenta no grupo de
dados de Horas Extras, as Horas Extras, Hrs Normais Trabalhadas,
Variação e Justificativa da Variação, conforme imagem abaixo:

Definição dos campos dos dados de horas extras são:

Horas Extras: deve ser preenchido manualmente pelo usuário.

Horas Normais Trabalhadas: deve ser preenchido manualmente pelo

usuário.

Variação (%): apresenta o resultado da variação, em porcentagem,

entre o mês atual e o mês anterior.

Variação: apresenta o resultado da variação, em porcentagem,

entre horas normais trabalhadas e horas extras.

Justificativa da Variação: deverá ser preenchido manualmente, porém, somente

deverá ser habilitado caso caso o resultado do campo de variação esteja acima da
variação definida pelo Núcleo Gestão de Terceiros, através de parametrização.

Justificativa da variação: sofrerá análise do contraparte e do NGT. É importante escrever de

forma clara o ocorrido e o motivo para acréscimo ou redução das horas dos colaboradores
para que não tenhamos reprovação.

Ex.: Horas Extras para realização dos serviços de desmontagem da ponte de estanho durante a
semana após o expediente administrativo e no sábado com a liberação da operação.

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O colapse movimentação mensal (Visão Total) apresenta no grupo de dados
de Valores Contratada, o mês anterior salário base, total salário base, mês
anterior folha de pagamento, total folha de pagamento, horas extras e
Justificativa da Variação, conforme imagem abaixo:

Definição dos campos dos dados de valores contratadas são:

Mês Anterior Salário Base: deve ser preenchido automaticamente com a

informação de total salário base da competência anterior.

Total Salário Base: deve ser preenchido manualmente pelo usuário. Caso o
parâmetro Valor HE/Salário Base por Colaborador esteja selecionado como
“Sim”, este campo será preenchido automaticamente.

Mês Anterior Folha de Pagamento: deve ser preenchido automaticamente com a

informação de total folha de pagamento da competência anterior.

Total Folha de Pagamento: deve ser preenchido manualmente pelo usuário. Caso o
parâmetro Valor HE/Salário Base por Colaborador esteja selecionado como “Sim”, este
campo será preenchido automaticamente.

Hora Extra: deve ser preenchido manualmente pelo usuário. Caso o parâmetro Valor
HE/Salário Base por Colaborador esteja selecionado como “Sim”, este campo será
preenchido automaticamente.

Justificativa da Variação: deverá ser preenchido manualmente, porém somente deverá

ser habilitado caso a validação das demais informações estejam fora do esperado.

Caso selecione somente a opção Compartilhado, o Sistema disponibilizará um campo para

o Usuário informar o Número do Contrato com o qual é compartilhado. O Sistema irá
considerar o mesmo efetivo para ambos contratos, porém apenas no qual ele está como ativo
será contabilizado, o(s) contrato(s) restante(s) ficarão como compartilhados.

O mesmo colaborador não deverá constar duas vezes, se ele já foi informado na mesma
competência, ele deverá ser compartilhado em um novo lançamento.

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 4.1.2 CADASTRO EFETIVO LÓGICO
A tela de Cadastro Efetivo Lógico pode ser acessada a partir do menu “Efetivos à
Cadastro Efetivo Lógico”.
Ao selecionar, será apresentado uma tela com os contratos relacionados ao
Usuário logado (verificar 5.2 Gerenciar Usuários).

O Sistema apresenta, em forma de colapses, os contratos disponíveis para cadastro/consulta

da Movimentação Mensal. Em cada colapse, são apresentadas as informações referentes ao
NÚMERO DO CONTRATO, FORNECEDOR, INÍCIO E FIM DA VIGÊNCIA e OBJETO DO
CONTRATO.
Ao expandir o colapse, o Sistema apresenta os colaboradores que possuem acesso lógico que
estão cadastrados em cada contrato. Caso necessite incluir algum novo colaborador no
contrato em questão, deverá selecionar o botão adicionar novo, conforme indicado na figura
abaixo.
Caso não exista nenhum colaborador cadastrado, deve apresentar a mensagem na grid “Não há
colaborador cadastrado para este contrato”.

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Ao possuir colaboradores cadastrados, o sistema ira apresentar a coluna
ações e a mesma terá as seguintes opções:

validação periódica: onde o fornecedor/contraparte deve manter

sempre o colaborador validado dentro de um período de 30 dias.

editar: o usuário é direcionado para a tela de edição de informações

pertinentes ao colaborador.

bloquear/desbloquear: o usuário é direcionado para a tela de

bloqueio e desbloqueio do colaborador.

Ao selecionar o botão adicionar novo, o Usuário deve ser direcionado para a Tela de
Cadastro Efetivo onde realizará a inclusão do colaborador e é composta por duas colapses:
Dados da Empresa e dados do Colaborador, conforme imagem abaixo.

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O colapse Dados da Empresa é preenchido automaticamente com
informações do contrato e do fornecedor deste contrato.

O colapse Dados do Colaborador deverá ser preenchido manualmente pelo

usuário para realização do cadastro.

Após salvar os dados do colaborador no sistema, a Contraparte deverá encaminhar

as informações até o sistema SCARF para que seja feita a inclusão do colaborador e
todos seus dados.
Após realizada essa inclusão, ocorrerá a integração entre sistemas e começará a
troca de informações deste usuário a partir do seu número de matrícula que foi
gerado automaticamente no SCARF e replicado para o Portal NGT.

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4.2 ANEXAR DOCUMENTOS

4.2.1 GESTÃO DE TERCEIROS

A tela para anexar documentos referente à Gestão de Terceiros é dividida em
três abas, conforme imagem abaixo:

Definição das abas da tela:

Pesquisar: Permite o usuário realizar uma pesquisa, apresentando alguns campos-chave

como filtro para facilitar o retorno dos resultados. Caso não utilize, o sistema retornará
uma busca sem utilização dos filtros, apresentando um resultado geral

Documentação Mensal: Apresenta os contratos/subcontratos divididos por colapses,

para facilitar a identificação das ações por contrato.

No canto esquerdo superior, o sistema apresenta um relógio que realiza uma contagem
regressiva da janela de permissão para o fornecedor anexar os documentos mensais
antes que virem uma pendência.

Exemplo na próxima imagem.

PÁGINA 24
Para cada contrato, são apresentados as documentações mensais que
precisam ser resolvidas dentro da janela. Para cada documento, existem as
ações permitidas:

Justificativa: é a opção para que o fornecedor preencha com uma

justificativa plausível caso não entregue o anexo do documento em
questão e aguarde a validação por parte do analista.
Importante: Use este campo como observação relevante, pois ele será
avaliado pelo analista do NGT.

Botão Upload: é a opção que realiza o upload do documento para a ferramenta.

Botão Visualizar: é a opção que permite ao usuário visualizar o documento.

Botão Excluir: é a opção que permite ao usuário excluir o documento anexado

(permitido apenas antes de enviar para validação dos analistas, uma vez enviado
não será possível deletar o documento).

Status Verde: documentação validada com sucesso.

Status Amarelo: aguardando validação por parte dos analistas.

Status Vermelho: documentação recusada, o botão de upload ficara disponível

novamente para envio de uma segunda versão.

Status Cinza: nenhuma ação foi realizada para a documentação em questão.

Botão Enviar: após realizar as ações necessárias, este botão efetiva o envio
para validação dos analistas.

PÁGINA 25
 Pendência: Apresenta os contratos/subcontratos divididos por colapses,
para facilitar a identificação das ações por contrato.

Para a aba Pendências, não existe uma janela de permissão para o

fornecedor anexar os documentos, é permitido a qualquer hora.

Para cada contrato, são apresentados as pendências que precisam ser

resolvidas dentro da janela. Para cada pendência, existem as ações
permitidas:

Justificativa: é a opção para que o fornecedor preencha com uma justificativa

plausível caso não entregue o anexo do documento em questão e aguarde a
validação por parte do analista.
Importante: Use este campo como observação relevante, pois ele será avaliado pelo
analista do NGT.

Botão Upload: é a opção que realiza o upload do documento para a ferramenta.

Botão Visualizar: é a opção que permite ao usuário visualizar o documento.

Botão Excluir: é a opção que permite ao usuário excluir o documento anexado

(permitido apenas antes de enviar para validação dos analistas, uma vez enviado
não será possível deletar o documento).

Status Verde: documentação validada com sucesso.

Status Amarelo: aguardando validação por parte dos analistas.

Status Vermelho: documentação recusada, o botão de upload ficara disponível

novamente para envio de uma segunda versão.

Status Cinza: nenhuma ação foi realizada para a documentação em questão.

Botão Enviar: após realizar as ações necessárias, este botão efetiva o envio
para validação dos analistas.
PÁGINA 26
4.2.2 GESTÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

A tela para anexar documentos referente à Gestão de Segurança do Trabalho

é dividida em duas abas, conforme imagem abaixo:

Definição das abas da tela:

Pesquisar: Permite o usuário realizar uma pesquisa, apresentando alguns campos-chave

como filtro para facilitar o retorno dos resultados. Caso não utilize, o sistema retornará
uma busca sem utilização dos filtros, apresentando um resultado geral.

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 Segurança do Trabalho: Apresenta os contratos/subcontratos divididos
por colapses, para facilitar a identificação das ações por contrato.

Para a aba Segurança do Trabalho, não existe uma janela de permissão

para o fornecedor anexar os itens pendentes, é permitido a qualquer hora.

Para cada contrato, são apresentados as pendências que precisam ser resolvidas
dentro da janela. Para cada pendência, existem as ações permitidas:

Justificativa: é a opção para que o fornecedor preencha com uma

justificativa plausível caso não entregue o anexo do documento em questão e
aguarde a validação por parte do analista.
Importante: Use este campo como observação relevante, pois ele será
avaliado pelo analista do NGT.

Botão Upload: é a opção que realiza o upload do documento para a ferramenta.

Botão Visualizar: é a opção que permite ao usuário visualizar o documento.

Botão Excluir: é a opção que permite ao usuário excluir o documento anexado

(permitido apenas antes de enviar para validação dos analistas, uma vez enviado
não será possível deletar o documento).

Status Verde: documentação validada com sucesso.

Status Amarelo: aguardando validação por parte dos analistas.

Status Vermelho: documentação recusada, o botão de upload ficara disponível

novamente para envio de uma segunda versão.

Status Cinza: nenhuma ação foi realizada para a documentação em questão.

Botão Enviar: após realizar as ações necessárias, este botão efetiva o envio
para validação dos analistas.

PÁGINA 28
4.3 USUÁRIOS
A tela de Usuários apresenta os colaboradores do Fornecedor que possuem acesso à
ferramenta, na tela são apresentadas as informações referentes a cada
colaborador, assim como o Status de seu acesso.

Status Verde: usuário com acesso liberado à ferramenta.

Status Amarelo: usuário aguardando a validação do acesso por parte dos analistas.

Status Vermelho: usuário com acesso expirado. É necessário trocar a senha para
liberação.

Status Cinza: usuário desativado. É necessário cadastrar (reativar) e passar pelo

fluxo de validação.

A tela permite também, para o Usuário Fornecedor Administrador, o controle de gestão desses
usuários. É possível solicitar acessos, editar informações e relacionar usuário x contrato para
atuação. Para os demais perfis, a tela é apenas para consulta.

NOVOS USUÁRIOS
Para adicionar um novo usuário é necessário preencher os dados do colaborador, conforme imagem
abaixo:

Após informar seus dados e passar pela fluxo de validação explicado no tópico 3.1.1, o usuário terá
acesso às funcionalidades do sistema Portal NGT de acordo com o perfil de usuário que está
associado.

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 TIPOS DE PERFIS:
Para o Usuário existem 4 tipos de perfis:

Fornecedor Administrador: Este perfil tem acesso a todos os menus do módulo

Fornecedor (Efetivos, Anexar Documentos – NGT e GST, Gerenciar Usuários e Fale
Conosco);

Fornecedor Operacional NGT: Este perfil possui acesso parcial ao módulo

Fornecedor (Efetivos, Anexar Documentos – apenas NGT, Fale Conosco);

Fornecedor Operacional GST: Este perfil possui acesso parcial ao módulo

Fornecedor (Efetivos, Anexar Documentos – apenas GST, Fale Conosco);

Fornecedor Operacional Híbrido: Este perfil possui acesso parcial ao módulo

Fornecedor (Efetivos, Anexar Documentos – NGT e GST, Fale Conosco).

Perfil Fornecedor Administrador

O perfil Fornecedor Administrador também realiza o relacionamento usuário x contrato

para atuação, conforme imagem abaixo:

Como funciona?

No quadro à esquerda, são listados todos contratos/subcontratos vigentes nos quais o Fornecedor pode ser
vinculado para realizar as obrigações.
Ao selecionar e clicar na seta para enviar para o quadro da direita, ele esta definindo tal relacionamento
usuário x contrato para atuação e ao clicar em salvar, é efetivado o relacionamento.

O usuário terá apenas as visões para realizar as atividades dos contratos que estiverem vinculados.

Caso não esteja aparecendo todos os seus contratos, entre em contato com o fale conosco, pois ele pode não
estar delegado no banco do NGT.

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4.4 FALE CONOSCO
O menu Fale Conosco tem como objetivo ser um canal de comunicação
rápido entre os usuários, ou seja, será possível consultar as respostas de
dúvidas enviadas através do próprio Portal.

A partir de uma pesquisa simples, ao selecionar a opção no menu, o

usuário será direcionado para a aba PESQUISAR, onde poderá utilizar os
campos Motivo, Datas Inicial e Final, Usuário, E-mail e Status.

No caso do usuário fornecedor, não será possível alterar o usuário

(o mesmo só poderá ter acesso as suas próprias mensagens de fale
conosco).

Status Verde: fale conosco respondido com sucesso.

Status Vermelho: fale conosco ainda não foi respondido.

Ao encontrar o registro pesquisado, o usuário será encaminhado a tela de detalhamento após

selecionar um resultado.

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 Colapse Resposta para consultar respostas

A tela do Fale Conosco, na aba Adicionar Novo, permite ao usuário entrar

em contato com a CSN já com uma lista de assuntos pré-cadastrados aos
quais direcionam diretamente para as áreas específicas dentro da empresa.

Aba Adicionar Novo

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