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 Demonstrativo de Gastos, Custos e Despesas
Janeiro
Descrição
Planejado Realizado Variação
CUSTOS DE PRODUÇÃO 3,600.00 3,628.14 99%
Matéria-Prima 1,500.00 1,498.26 100%
Apresentação Insumos 100.00 89.65 112%
Embalagens 200.00 165.00 121%
Demonstrativo Mão-de-obra Direta 1,800.00 1,875.23 96%
LOCAÇŐES 13,700.00 13,871.00 99%
Gráfico Imóveis Prediais 6,500.00 6,596.00 99%
Imóveis Terrenos 0.00 15.00 0%
Máquinas e Equipamentos 0.00 10.00 0%
Veículos 7,200.00 7,250.00 99%
Baixar GRÁTIS PESSOAL 282,830.00 277,645.03 102%
FOLHA DE PAGAMENTO 155,300.00 156,666.00 99%
Salários 130,000.00 132,560.00 98%
Férias 20,300.00 18,693.00 109%
Gratificaçőes 5,000.00 5,263.00 95%
Décimo Terceiro 0.00 150.00 0%
ADICIONAIS 15,300.00 15,306.70 100%
Horas Extras 7,000.00 5,860.26 119%
Periculosidade 4,700.00 5,670.69 83%
Sobreaviso 3,600.00 3,775.75 95%
BENEFÍCIOS 42,240.00 36,275.78 116%
Assistência Médica 23,800.00 17,597.12 135%
Vale Alimentaçăo e Refeiçăo 16,800.00 16,896.26 99%
Vale Transporte 1,080.00 1,212.56 89%
Auxílio Escolar 560.00 569.84 98%
ENCARGOS 69,990.00 69,396.55 101%
FGTS 15,950.00 15,698.41 102%
INSS 54,040.00 53,698.14 101%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 171,695.00 172,407.19 100%
SERVIÇOS GERAIS 87,095.00 87,112.17 100%
Serviços de Vigilância e Limpeza 15,475.00 15,487.23 100%
Fretes e Carretos 20.00 26.58 75%
Manutenções 71,600.00 71,598.36 100%
ADMINISTRAÇĂO 84,600.00 85,295.02 99%
Remuneração dos Administradores 54,450.00 54,589.36 100%
Honorários dos Administradores 18,000.00 18,547.25 97%
Conselho Fiscal / Administraçăo 12,150.00 12,158.41 100%
TRIBUTOS E TAXAS FISCAIS 37,995.00 37,995.00 100%
Impostos / Taxas / Contribuiçőes 20,000.00 20,000.00 100%
PIS 3,200.00 3,200.00 100%
COFINS 14,795.00 14,795.00 100%
TOTAL DAS DESPESAS 509,820.00 505,546.36 101%
 Fevereiro Março Abril
Planejado Realizado Variação Planejado Realizado Variação Planejado Realizado Variação
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 Maio Junho Julho
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 Agosto Setembro Outubro
Planejado Realizado Variação Planejado Realizado Variação Planejado Realizado Variação
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 Novembro Dezembro
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Apresentação
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Demonstrativo

Gráfico

200,000.00

Baixar GRÁTIS

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 CUSTOS DE PRODUÇÃO

LOCAÇŐES

PESSOAL

SERVIÇOS DE TERCEIROS

TRIBUTOS E TAXAS
FISCAIS

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