Vencimento base do pessoal civil do quadro 287,980,168

Vencimento base do pessoal civil fora do quadro 78,004,597

Pessoal civil aguardando aposentação 5,887,659
Gratificação de chefia para pessoal civil 11,260,629
Outras remunerações certas de pessoal civil 9,441,506
Remunerações extraordinárias para pessoal civil 52,423,580
Bónus especial para pessoal civil 97,465,118
Retroactivos salariais do exercício corrente para pessoal civil 450,787
Bónus de rendibilidade para pessoal civil 78,907,300
Abono 13º para pessoal civil activo 18,313,314
Ajudas de custo dentro do país para pessoal civil 4,435,464
Ajudas de custo fora do país para pessoal civil 11,589,526
Representação para pessoal civil 3,060,517
Subsídio de combustível e manutenção de viatura para pessoal
6,257,768
civil
Combustíveis e lubrificantes 59,082,817
Material para manutenção e reparação de bens imóveis 5,089,673
Material para manutenção e reparação de bens móveis 8,373,189

Despesa com Pessoal 640,134,659

Outras Despesas Com Pessoal 25,343,275
Bens 118,661,792
Servicos 63,761,371
Bens de Capital 291,726,132
Total 1,139,627,229

Despesa com Pessoal 640,000,000.00

Outras Despesas Com Pessoal 25,500,000.00
Bens 118,210,600.00
Servicos 72,220,340.00
Bens de Capital 295,727,800.00
Material de consumo para escritório 17,239,777
Fardamento e calçado 8,785,340
Géneros alimentícios 13,186,692
Material de limpeza e higiene 6,904,305
Comunicação em geral 19,545,129
Passagens dentro do país 2,142,161
Passagens fora do país 6,139,959
Rendas de instalações 1,920,000
Manutenção reparação de bens imóveis 2,686,520
Manutenção e reparação de bens móveis 3,324,286
Manutenção e reparação de veículos 22,197,516
Seguros 5,805,800
Habitações 252,148,621

Edificações 17,711,850

Maquinas E Equipamentos Agrícolas 12,470,000

Maquinas E Equipamentos De Refrigeração 1,446,748.88
Mobiliário Em Geral 2,663,478
Equipamento De Escritório 5,285,435

640,000,000.00
25,500,000.00
118,210,600.00
72,220,340.00
295,727,800.00
1,151,658,740
Cod. Gastos até
Classificação Orçamental Dotação disponível Saldo Δ%
Dezembro
1 Despesas correntes 855,930,940 830,651,931 25,279,008.80 97%
1.1 Despesa com Pessoal 640,000,000 650,148,769 (10,148,768.53) 102%
1.1.1 Salários e Remunerações 0 624,805,494
1.1.1.1.01 Vencimento base do pessoal civil do quadro 287,980,168
1.1.1.1.02 Vencimento base do pessoal civil fora do quadro 78,004,597
1.1.1.1.06 Gratificação de chefia para pessoal civil 11,260,629
1.1.1.1.08 Remunerações extraordinárias para pessoal civil 52,423,580
1.1.1.1.11 Bónus especial para pessoal civil 97,465,118
1.1.1.1.12 Retroactivos salariais do exercício corrente para pessoal civil 450,787
1.1.1.1.13 Bónus de rendibilidade para pessoal civil 78,907,300
1.1.1.1.14 Abono 13º para pessoal civil activo 18,313,314
1.1.2 Outras Despesas com o Pessoal 25,500,000.00 25,343,275 156,725.10 99%
1.1.2.1.01 Ajudas de custo dentro do país para pessoal civil 4,435,464
1.1.2.1.02 Ajudas de custo fora do país para pessoal civil 11,589,526
1.1.2.1.05 Representação para pessoal civil 3,060,517
1.1.2.1.06 Subsídio de combustível e manutenção de viatura para pessoal civil 6,257,768
1.2 Bens e Serviços 190,430,940.00 180,503,163 9,927,777.32 95%
1.2.1 Bens 118,210,600 118,661,792 (451,191.78) 100%
1.2.1.0.01 Combustíveis e lubrificantes 59,082,817
1.2.1.0.02 Material para manutenção e reparação de bens imóveis 5,089,673
1.2.1.0.03 Material para manutenção e reparação de bens móveis 8,373,189
1.2.1.0.05 Material de consumo para escritório 17,239,777
1.2.1.0.07 Fardamento e calçado 8,785,340
1.2.1.0.10 Géneros alimentícios 13,186,692
1.2.1.0.11 Material de limpeza e higiene 6,904,305
1.2.2 Serviços 72,220,340.00 61,841,371 10,378,969.10 86%
1.2.2.0.01 Comunicação em geral 19,545,129
1.2.2.0.02 Passagens dentro do país 2,142,161
1.2.2.0.03 Passagens fora do país 6,139,959
1.2.2.0.05 Manutenção reparação de bens imóveis 2,686,520
1.2.2.0.06 Manutenção e reparação de bens móveis 3,324,286
1.2.2.0.07 Manutenção e reparação de veículos 22,197,516
1.2.2.0.09 Seguros 5,805,800
2 Despesas de Capital 295,727,800.00 290,279,383 5,448,416.70 98%
2.1 Bens de Capital 295,727,800.00 290,279,383 5,448,416.70 98%
2.1.1 Construções 269,860,470
2.1.1.1.01 Habitações 252,148,621
2.1.1.1.02 Edificações 17,711,850
2.1.2 Maquinaria Equipamento e Mobiliários 20,418,913
2.1.2.0.05 Maquinas E Equipamentos Agrícolas 12,470,000
2.1.2.0.14 Mobiliário Em Geral 2,663,478
2.1.2.0.15 Equipamento De Escritório 5,285,435
Despesa Total 1,151,658,740 1,120,931,315 30,727,425.49 97%