Dotacao Gastos Ate Execucao

Cod Classificacao Orcamental Disponivel Dezembro Saldo Orcamental

35,000,000.00 35,000,000.00 100%
1 Despesas Correntes 35,000,000.00 34,212,832.33 787,167.67 98%
11 Despesa com Pessoal 1,862,733.00 1,353,751.00 508,982.00 73%
112 Outras Despesas Com Pessoal 1,862,733.00 1,353,751.00
112001 Ajudas de Custos 1,353,751.00
112006 Subsidio Combust e Man. Viaturas
121 Bens 8,532,685.00 4,214,762.37 4,317,922.63 49%
121001 Combustivel e Lubrificantes 2,610,698.44
121002 Manut e Rep de Imoveis
121003 Manut e Rep de Equipamentos 186,197.00
121005 Material Nao Duradouro de Escrit 769,118.74
121006 Material Duradouro de Escritorio 157,950.00
121007 Fardamento e Calcado 98,566.50
121008 Outros Bens Nao Duradouros 286,835.30
121099 Outros Bens Duradouros 105,396.39
122 Servicos 24,552,582.00 28,644,318.96 - 4,091,736.96 117%
122001 Comunicacoes 59,088.00
122002 Passagem Dentro do pais 128,172.00
122005 Manut. E Rep de Imoveis
122006 Manut e Rep. de Equipamentos 278,045.69
122007 Transporte e Carga 7,116,359.32
122008 Seguros 901,871.50
122010 Consultoria e Assist. Tecnica
122012 Agua e Luz 390,302.87
122099 Outros Servicos 19,770,479.58
14 Transferencias Correntes 52,000.00 52,000.00 -
141 Transf. Administr. Publica 27,000.00
141003 Direitos Aduaneiros
143 Transferencias a Familias 25,000.00
143303 Subsidio de Funeral
2 Despesas de Capital 16,149.01 - 16,149.01
212 Maquinaria e Equipamento 16,149.01
212099 Outras Maquinarias e Equipamentos 16,149.01