VENDAS

O/A VENDEDOR/A REALIZA O CADASTRO DO CLIENTE E

EFETUA O PEDIDO, GERANDO UM ORÇAMENTO, DEFININDO
DATA PREVISTA DE ENTREGA, LOCAL, FORMA DE
PAGAMENTO, SEMPRE OBEDECENDO A POLÍTICA COMERCIAL

FLUXO DE
DA COOPERASC.

TRABALHO SUPERVISÃO
A GESTORA COMERCIAL, VALIDA AS INFORMAÇÕES

COOPERASC CADASTRAIS DE NOVOS CLIENTES, FIXA CONDIÇÕES

PADRÕES DE PAGAMENTO (SOMENTE PARA NOVOS
CLIENTES), REVISA O ORÇAMENTO, ENCAMINHA PARA O
SETOR FINANCEIRO PARA VERIFICAÇÃO E ENVIA O
ORÇAMENTO AO CLIENTE PARA APROVAÇÃO, VIA E-MAIL
(PREFERENCIALMENTE) OU VIA WHATSAPP.

FINANCEIRO
VERIFICA PENDENCIAS FINANCEIRAS, ANÁLISES DE CRÉDITOS
E APROVA VENDA, ENVIANDO PARA O SETOR INDUSTRIAL
PARA PREPARAÇÃO DO PEDIDO

VENDAS

SUPERVISÃO
INDUSTRIAL
FINANCEIRO O GESTOR INDUSTRIAL, ENCAMINHA O PEDIDO PARA
PREPARAÇÃO, E QUANDO NÃO ESTIVER EM ESTOQUE,
PROGRAMA A PRODUÇÃO PARA ENTREGA NA SEMANA

INDUSTRIAL SEGUINTE. APÓS PEDIDO SEPARADO, O GESTOR INDUSTRIAL,

ATUALIZA O PEDIDO NO SISTEMA COLOCANDO STATUS DO
MESMO, E ENCAMINHA PARA O FATURAMENTO.

FATURAMENTO
FATURAMENTO
A EQUIPE DE FATURAMENTO, EXECUTA O PROCESSO DE
FATURAMENTO, CADASTRA CLIENTES NOVOS, DE ACORDO
COM AS INFORMAÇÕES NO PEDIDO, SENDO QUE EM CASO DE
FALTA DE INFORMAÇÃO RETORNA O PEDIDO PARA O SETOR
COMERCIAL.
A GESTORA ADMINSTRATIVO, PREPARA A LOGISTICA DE
ENTREGA, DE ACORDO COM AS ROTAS DISPONIVEIS E
REPASSA O PEDIDO PARA A GESTORA INDUSTRIAL QUE FAZ A
ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA.