Wanderson, segue as diretrizes para emissão da nota fiscal de entrada de retorno de comodato.

Observação: Você pode tomar como regra este procedimento somente para operações relacionadas
com entrada de retorno de comodato com Inscrições Baixadas, Inaptas, Impedida ou Suspensas.

Como tratativa desta operação, onde o cliente está Inapto/baixado/suspenso, você deverá criar um pedido
utilizando a ocorrência 559 (atrelada ao CFOP 1.909 – Ret.de Comodato) gerando a nota fiscal com a série 2,
uma vez que é nota fiscal de entrada. Nos dados dos Cliente Inapto/baixado/suspenso você utilizará a
REDENTOR como Destinatário, mas você deverá referenciar as notas fiscais de remessa de comodato no pedido
também.

Mencionar no pedido e na nota referenciada a seguinte mensagem: RETORNO TOTAL DA NF XXXX-1 DE

00.00.0000 CLIENTE COM INSCRICAO ESTADUAL IMPEDIDA NA SEFAZ

Lembrando que antes de transmitir a nota fiscal para o emissor, você deverá referenciar no CONTROL para
transmissão.

Caminho:

Colar a chave, se a NF não for do mês vigente

Outro dado importante é que no fechamento do MAPA deverá dar como ENTREGUE.
Feito isso, anexar a nota fiscal de entrada criada junto com as notas fiscais de remessa de comodato e informar
o Jerônimo(em cópia) para analise do estoque, uma vez que o cliente Impedido não aparecerá nos controles de
estoque e sim a REDENTOR.