Sobre a VENDA CONSIGNADA (SD) - 3000022458

Escopo do projeto: configurar o cenário de venda consignada.

Premissas: será necessário a definição de um KEYUSER por parte do cliente com conhecimento
para detalhar como deve ser feita a contabilização em ambas as pernas (definir contas ou
orientar um documento a ser copiado e para definir tributação das NFs envolvidas).

Detalhamento:

A venda consignada tem por característica o seguinte fluxo padrão no SAP:

Sobre a venda.

1 Primeira perna

Ordem de envio remessa consignada.

Remessa > está remessa baixa o estoque 631 para estoque em consignação.

Fatura de envio / Contábil / NF de simples remessa consignada.

2 Primeira perna

Ordem de Venda consignada.

Remessa > está remessa baixa o estoque que está consignado

Fatura de venda / Contábil / NF de faturamento de material consignado.

Observações: o processo de saída da consignação é composto de 2 cenários como descrito
(duas pernas).

Sobre a Devolução / Retorno.

No processo de consignação temos 4 cenários de devoluções que devem ser configurados,

cabe lembra que em um processo por padrão são dois, mas na consignação são 4 como
descritos a seguir:

Parte 1.

O primeiro par de Devoluções a configurar faz referência a primeira etapa do processo (envio
de remessa consignada), aqui são duas pernas: uma para devolução com NF própria e outra
para com NF de cliente.

Ordem de Devolução remessa consignada (própria ou cliente).

Remessa > está remessa estorna o estoque consignado via 632.

Fatura / Contábil / NF de Devolução ou retorno.

Observações: Este processo somente ocorre quando é necessário fazer devoluções em um

cenário não concluído (somente foi feita a perna do envio em consignação) e quando a NF de
envio já não pode mais ser estornada.

Parte 2.

O segundo par de Devoluções a configurar faz referência a segunda etapa do processo (venda
consignada), aqui são duas pernas: uma para devolução com NF própria e outra para com NF
de cliente.

Ordem de Devolução venda consignada (própria ou cliente).

Remessa > está remessa estorna o estoque via 602.

Fatura / Contábil / NF de Devolução ou retorno.

Observações: Este processo somente ocorre quando é necessário fazer devoluções em um

cenário já concluído (foi feita simples remessa consignada e a venda) e quando a NF de envio e
de venda já não podem mais ser estornadas.

Pontos fora do escopo.

Adaptação de programas Z, relatórios, exit e Badis.

Alteração em DANFE, destaques etc. (requer abap)

Automação de qualquer perna do processo.

Alteração em controle de copias para levar alguma informação adicional ate NF ou Faturas que
dependam de ABAP.

Criação de Pricing especifica, já que para isso pode ser necessário tempo adicional (a
precificação deverá seguir a de algum cenário já existente definido pelo cliente, os impostos
podem ser tratados via código de imposto).

No caso for necessário algum procedimento dos acima citados deverá ser feita uma ‘’change’’
para análise do esforço e estimativa.