PROCEDIMENTO PARA AGENDAMENTO

TODOS OS FORNECEDORES DEVERÃO FAZER AGENDAMENTO PRÉVIO PARA ENTREGA DE MATERIAIS EM NOSSOS ESTOQUES.
OS AGENDAMENTOS DEVEM SER SOLICITADOS COM 02 DIAS ÚTEIS DE ANTECEDÊNCIA ATRAVÉS DO CANAL:
CONTATO PARA SOLICITAÇÃO DE AGENDAMENTO:
Canal principal: agendamento.tec@segurpro.com.br
Felipe Redi Copa Carvalho - felipe.redi@prosegur.com (11) 2413-0979
Jessica Cristine Ferreira Borges - jessica.borges@segurpro.com.br (11) 2413-0975
*enviar sempre para os três e-mails
INSTRUÇÕES GERAIS:
1) Assunto do e-mail deve ser : Agendamento - Nr. OC - Nr. da NF"
2) Informações que serão solicitadas: Nome do fornecedor, Número da Ordem de Compra Prosegur, Número da NF do fornecedor, Tipo de veículo
Nome da transportadora e Nome do Motorista, Nome do ajudante e respectivos RGs.
3) Anexar o PDF da nota fiscal na solicitação de agendamento
JANELAS DE AGENDAMENTO :
MANHÃ TARDE
09:00 hs 14:00 hs
09:30 hs 14:30 hs
10:00 hs 15:00 hs
10:30 hs 15:30 hs
11:00 hs 16:00 hs
11:30 hs 16:30 hs

*TOLERÂNCIA DE ATRASO DE 15 MINUTOS

*AGENDAMENTO COM 02 DIAS ÚTEIS DE ANTECEDÊNCIA
*ENCAIXES SERÃO VERIFICADOS CASO A CASO CONFORME DISPONIBILIDADE DE AGENDA
*NÃO ATENDEMOS EM HORÁRIO DE ALMOÇO
*APÓS O RECEBIMENTO DO E-MAIL DE AGENDAMENTO (AUTOMÁTICO), FAVOR VALIDAR SE ESTÁ DE ACORDO COM A DATA E HORÁRIO AGENDADO (CLICAR EM UM DOS
BOTÕES: SIM OU NÃO) - CASO NÃO, GENTILEZA, ENVIAR E-MAIL INFORMANDO A DATA E HORÁRIO DE SUA NECESSIDADE, PARA O ENDEREÇO DE E-MAIL:
Agendamento.Tec@segurpro.com.br
IMPORTANTE: O AGENDAMENTO SÓ SERÁ CONFIRMADO SE A ENTREGA ESTIVER DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO DE RECEBIMENTO DA
SEGURPRO
1) DESCRIÇÕES NA NOTA FISCAL DEVEM SER SIMILARES AS DESCRIÇÕES DA ORDEM DE COMPRA – NÃO TEM QUE SER IDENTICO MAS DEVE CONTER ELEMENTOS
QUE PROPORCIONEM A IDENTIFICAÇÃO – EX.: PART NUMBER.

2) O FORNECEDOR DEVE EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA ORDEM DE COMPRA – NÃO DEVEMOS TER VÁRIAS ORDENS DE COMPRA NA MESMA NOTA FISCAL.
SITUAÇÕES EM QUE NÃO FOR POSSÍVEL, COMPRAS DEVE ENVIAR AO AGENDAMENTO A NF PREVIAMENTE AO RECEBIMENTO FÍSICO PARA CONFERENCIA E ASSOCIAÇÃO
DAS LINHAS ENTRE OC E NF, PORÉM O IDEAL É EVITAR AO MÁXIMO.

3) ENTREGAS PARCIAIS DEVEM SER AVISADAS COM ANTECEDENCIA PARA O ALMOX, SEM AVISO FAREMOS A RECUSA NO ATO DA ENTREGA DO FORNECEDOR.

4) A NOTA FISCAL DO FORNECEDOR DEVE CONTER OS NCM´S IDÊNTICOS AOS NCM´S DA ORDEM DE COMPRA ENVIADA - CASO O NCM ESTEJA DIVERGENTE, O AGENDAMENTO
NÃO SERÁ CONFIRMADO, E O FORNECEDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O DEPTO. DE COMPRAS PARA DEVIDO ALINHAMENTO.

CONTATO RESPONSÁVEL PELO FOLLOW-UP DE PEDIDOS E ENTREGAS:

Camilla Correa Lima De Almeida Guimaraes - Camilla.Guimaraes@segurpro.com.br