BOLETIM TÉCNICO – ANFE – V9.

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Instalação

1) Baixe a nova versão através do Link: www.automatizanfe.com.br/download/ANFev9.zip

2) Substitua a instalação atual pelos novos arquivos que extraiu no .zip.

3) Ao abrir o ANFe pela primeira vez, ocorrerá uma lentidão, pois alguns conversores (criação de
tabelas e índices) estarão sendo criados automaticamente.

4) Clientes ERP LOGIX:

a. Devido a algumas novas rotinas implementadas nessa versão 9, sugerimos a criação de

alguns índices nas tabelas nativas do ERP Logix, para otimização dos processamentos. Veja
pasta Anexos, Banco de Dados, arquivo: indices_logix_sugeridos.sql

b. Implementado na rotina de “AR’s sem XML” a leitura da tabela H_SUP_PAR_FRETE (Fretes

em Histórico). Caso não houver essa tabela na sua base, segue schemma de criação da
mesma (Veja pasta Anexos, Banco de Dados, arquivo
create_h_sup_par_frete_SEUBANCO.sql)

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Parametrização

1) Opção para execução da rotina “Atualizar NF’s Emitidas” (Módulo de Manifestação do

Destinatário) automaticamente;

2) ERP Logix: Opção para executar a rotina Checar XML X ERP automaticamente; Recomendamos
a utilização desse recurso, pois o mesmo mantém sempre “limpa” a sessão da pré-digitação:
remove as notas/fretes pendentes, que já estão no ERP, ou “volta” para pendentes,
notas/fretes que estavam no ERP, mas foram excluídas; o que otimiza bastante a performance
do ANFe para os usuários da pré-digitação.

3) Adicionado novo parâmetro na sessão de “Integração ERP”: “Ao vincular XML com AR, consistir
se data de emissão da nota/frete é igual à data de emissão digitada no ERP (AR)”.

A regra para vincular um XML no ANFe com o registro dela no ERP, é cruzar as seguintes
informações: CNPJ, Número do Documento, Número de Série e Data de Emissão MAIOR que a
data de Início do Fornecedor (VDP0815 ou Parâmetros de Fornecedor no ANFe). Com o novo
parâmetro, ele manterá os mesmos critérios acima, porém irá consistir se a data de emissão do
documento é IGUAL à data que consta no ERP.

4) Adicionado novo parâmetro na sessão de “Integração ERP”: “Validar XML's de Conhecimento de

Transporte Eletrônico (CTE)?”.

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 Se parâmetro estiver setado como N (não), o ANFe não irá recepcionar XML’s de Conhecimento
de Transporte Eletrônico (CTE), e então, irá descartá-los assim que estiverem sendo validados.

5) Adicionado novo parâmetro na sessão de “Integração ERP”: “Data Corte para exibição do Banco
de XML”

Se setada alguma data, ao exibir a listagem de “Banco de XML”, será realizado um corte de
data, para exibir somente acima dessa data parametrizada.

6) Adicionado novo parâmetro na sessão de “Integração ERP”: “Preencher Série de NFe e CTe com
3 dígitos (completar com zeros)”.

Se parâmetro estiver setado como S (sim), ao recepcionar XMLs de NFe e CTe, o ANFe irá
preencher a série dos documentos com 3 dígitos. Exemplo: Série original do XML: “1” – Série
convertida dentro do ANFe: “001”.

7) Adicionado novo parâmetro na sessão de “Pré-Digitação ERP”: “Preparar Conhecimento de

Transporte Eletrônico (CTe) para Pré-Digitação?”.

Se parâmetro estiver setado como N (não), o ANFe irá recepcionar os XMLs de CTe e irá mantê-
los somente na sessão de Gestão de XML (XML em Trânsito / Banco de XML), e então não irá
mais prepará-lo para a sessão de Pré-Digitação.

8) Adicionado novo parâmetro na sessão de “Pré-Digitação ERP”: “Utilizar Cadastros e Recursos de

Conversão por Fornecedor/Unidade de Medida para todas Nat. Oper.”.

O recurso de Conversão por Unidade de medida por Fornecedor implementado no ANFe, a

princípio, foi preparado apenas para NF’s de Devolução. Com o novo parâmetro, será possível
utilizá-lo para qualquer tipo de NF.

9) Adicionado novo parâmetro na sessão de “Integração ERP”: “Descartar XML's emitidos pela
própria empresa (nem gerar registro em Xml's com Erros)”.

Se parâmetro estiver setado como S (sim), ao validar um XML emitido pela própria empresa
(cadastradas no ANFe), o XML será descartado e não será gerado registro de XML com Erro.

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Alterações Realizadas

1) Otimização na performance de todas as rotinas (incluindo Consultas e Processamentos);

2) Alterada Rotina de Verificação de Eventos Pós Emissão (Verificação de Nota Cancelada);

ATENÇÃO: Verificar se o Server do ANFe está com a linguagem configurada como
Português/Brasil e a data no formato dd/mm/yyyy. Caso não, configurar nas Opções
Regionais e de Idioma do Windows.

3) Adicionado novo recurso na sessão da Manifestação do Destinatário, para leitura do serviço

de Distribuição de DFe. Para maiores detalhes, veja pasta Anexos, Normas Técnicas, arquivo
“NT_WS_Distribuicao_DFE.pdf”.

PS: Devido à implementação desse novo serviço, ao executar a rotina “Atualizar NFs
Emitidas” pela primeira vez, haverá uma demora excessiva, o que é normal, pois ele estará
atualizando a base das notas e eventos emitidos contra vossa(s) empresa(s) de um período
retroativo.

4) Sessão de Manifestação do Destinatário: Possibilidade de Atualizar NF’s pela empresa que

desejar. Anteriormente, independente de qual empresa estivesse selecionada (na sessão
superior, direita), ao acionar a rotina de Atualizar NFs Emitidas, ele atualiza a base de
TODAS as empresas com permissão. Agora, irá acionar a atualização apenas da empresa
que está selecionada.

5) ERP Logix: Alteração da rotina de Checar XML X ERP para verificar a existências de registros
no Logix também por chave de acesso (anteriormente a verificação era feita apenas através
de cruzamento de CNPJ, Número do Doc, Série e Data de Emissão acima da Data de Início
no VDP0815).

6) ERP Logix: Correção de rotina “Vincular XML X ERP” para gravar a data de entrada do
documento nas tabelas do ANFe, de acordo com a troca do 7 pra 1 (alteração no SUP3760 –
Tipo 7 pra 1). Anteriormente, gravava apenas a data de entrada de quando o XML fora
entrado com Tipo 7 – Trânsito, e não atualiza a mesma, quando o XML era alterado pra 1 –
efetivado de acordo dentro do ERP.

7) Sessão de Manifestação do Destinatário: Adicionado recurso para exclusão de Log’s

obsoletos na opção de “Logs do Manifesto” – botão direito, “Excluir Logs Obsoletos”.

8) Alguns XMLs constavam no Banco de XML com número de AR zerado (0). Isso ocorreu
devido à um bug do AGE3760, que não levava corretamente o número do AR no momento
da importação para as tabelas do ANFe. Foi criado uma opção na sessão de Vincular (botão

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 direito no Vincular XML – ERP, opção “Corrigir XMLs Vinculados sem Número de AR”), para
que os XML’s nessa situação, sejam vinculados novamente e adquiram o número do AR
correto. Além de executar esse procedimento, é recomendável que atualize o AGE3760 para
a última versão disponível, para que a situação não ocorra mais.

9) Sessão de Gerenciamento da Pré-Digitação: Adicionado na sessão de Regras Gerais,

auditoria para criação e modificação de Regras.

10) Sessão de Gerenciamento da Pré-Digitação: Adicionado trava que impossibilita assumir um

XML cancelado.

11) Sessão de Validação de XML: Leitura dos anexos de mensagens de email, com extensão
.eml – Verifica se existe XMLs (ou .zip/.rar) dentro da mensagem .eml.

12) Visualização do Status do Sefaz versão 3.10 (removido a versão 1.10 e adicionado 3.10).

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13) Conforme Nota Técnica 2015/002 (Veja em pasta Anexos, Normas Técnicas, arquivo
“NT_2015_002_v1.40.pdf”), as consultas para verificação de Situação de NFe e CTe, foram
limitadas à um prazo de 180 dias após sua emissão. Sendo assim, ao consultar um XML que
se encaixa nessa situação, o mesmo estava sendo enviado para sessão de “XMLs com
Erros”, com uma mensagem de rejeição do Sefaz. Com a nova versão do ANFe, tal situação
está sendo tratada: Os XML’s irão para uma nova sessão dentro da Consulta de XML em
Trânsito, e ficará a critério do cliente liberar ou não a entrada do mesmo na base do ANFe.

Basta marcar os XMLs que desejar, e acionar o botão para liberação (item 2 na imagem
abaixo):

PS: Recomendamos realizar a validação dos XML’s enviados para pasta de inválidos, desde o
começo do ano de 2016. Caso houver registros em XML’s com Erros, o registro de inválido será
removido automaticamente.

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14) Adicionado Campo de Natureza de Operação na visualização da Consulta de XML em
Trânsito.

Caso alguns registros apareçam em branco (conforme exemplo acima), execute o seguinte
procedimento para o preenchimento dos mesmos: Botão direito “VINCULAR XML-ERP”,
quarta opção: “AJUSTE DE FORNECEDORES ANFE X ERP”. Aba “AJUSTES” e acione a 4
opção, conforme imagem abaixo:

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15) Adicionado duas novas opções na sessão de XMLs com Erros (botão direito no ícone do
XML’s com Erros):

Opção “Remover registros de erros de XML’s já existentes no Banco de XML”: Essa

opção irá remover todos os registros de XML’s com erros, de XML’s que já estão válidos dentro
do ANFe (tanto na sessão de XML em Trânsito, quanto na sessão de Banco de XML). Vale
lembrar que, hoje, quando um XML chega e é válido, o ANFe já busca se existem registros
pendentes em XMLs com Erros, e remove-os. Então, essa rotina, será necessária apenas para
casos antigos que ainda permanecem pendentes nessa situação.

Opção: “Remover duplicidades de registros (manter somente o mais recente de cada

XML duplicado)”: Essa opção irá remover as duplicidades de um mesmo XML na sessão de
XMLs com Erros, ou seja, se um XML chegou inválido duas ou mais vezes, ele irá manter
apenas o registro de erro mais recente.

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 16) Alterado e otimizado recurso de Consulta Rápida de XML:

Alterado botão da sessão Principal para a sessão de Consultas. Agora a consulta rápida
verifica sessão de: XML em Trânsito e Banco de XML; XML’s com Erros e Pré-Digitação (ERP
Logix).

PS: Adicionado também 2 opções: Visualização da DANFE e Visualização de Eventos no

Sefaz.

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 17) Sessão de Manifestação do Destinatário: Adicionado nova opção para realizar a
manifestação “Operação Concluída” de forma automática:

Ao acionar o botão, será realizado o questionamento abaixo:

Ao pressionar o SIM, o ANFe irá manifestar OPERAÇÃO CONCLUÍDA para as notas no seguinte
critério:

a) NF’s sem nenhuma manifestação ou com manifestação de Ciência da

Emissão, com AR já vinculado e o mesmo já com período fechado no Logix
(controlado pela data de fechamento fiscal do SUP3640) e que não ultrapasse
o período de 180 dias (data corrente - data de emissão), que é período aceito
para manifestar uma NF.

Caso desejar visualizar anteriormente essas notas, pressione botão direito, e vá na terceira
opção: “Visualizar NF’s Pendentes à serem confirmadas”.
Há também outras duas opções: Visualizar Todas as NF’s Confirmadas automaticamente
(através dessa rotina), e “Visualizar NF’s confirmadas no dia”.

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