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Recibo do Pagador
Administradora Semog 03/2024
Unidade
ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO NAPOLI TOWERS 1601 A
(27.075.231/0001-10) Rua Manoel Arruda Cavalcanti SN Manaira - Joao Pessoa PB
____________________________________________________________________ DESPESAS BANCÁRIAS 209,20
Composição da cobrança TOTAL DE TARIFAS BANCÁRIAS 209,20
MATERIAIS
PORTE CAPITAL PARC 01/18 1.000,00 MATERIAL CONSTRUÇÃO 2.971,75
TOTAL DE MATERIAIS 2.971,75
____________________________________________________________________ TOTAL DE DESPESAS 35.160,08
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
JAN/2024 MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 1.032,88
001 R$ 22/03/2024
Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original
(20/03/2024) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R$1.000,00= R$20,00, Juros
0,033% a.d.= R$0,33/dia * 2 (dias em atraso) = R$0,66) 1.020,66
00000000 0001
Remetente
Administradora Semog
Pernambuco / Paraíba / Pará
Whatsapp - 1130034506 /
www.semog.com.br / ola@semog.com.br