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Programa PSG
Unidade Curricular 01
São Paulo – SP
2024
Atividade 1.
Contexto:
Você foi contratado para atuar no Supermercado Bom Preço no setor de estoque, recebendo
mercadorias, materiais e produtos. Sua função é realizar a conferência do que é recebido, de
acordo com os procedimentos do supermercado.
Como é sua primeira semana, você precisa conhecer a empresa antes de começar a realizar as suas
atividades. Então, lhe convidamos a conhecer o mercado, para isso, seguem dicas abaixo:
Clique no link Supermercado Bom Preço para obter mais opções e conheça os principais
setores do mercado que você irá atuar neste momento. Navegue pelos menus para conhecer os
procedimentos da empresa, os cronogramas de entrega de mercadorias e a lista de fornecedores
cadastrados.
Atividade:
Agora que você já tem as informações necessárias sobre a empresa, você já pode dar início a suas
atividades. São elas:
CARGA 1 – Frios
O item 1 (Queijo prato lanche) não pode ser recebido, pois em sua NF consta 20 kg a mais do que
solicitado, por isso, consequentemente tem-se divergência de R$1.000,00 (Hum Mil Reais) entre a OC e a NF;
O item Peito de Peru consta na OC, porém não estava na Nota Fiscal;
Estão diferentes na NF: o CNPJ, a Inscrição Estadual e o telefone da empresa Rei dos Frios e queijos
Ltda;
As discrepâncias foram anotadas no verso da NF e entregue ao motorista, para que a empresa gere uma
nova nota fiscal com os dados corretos referente as mercadorias, para que assim possamos recebê-las.
Relatório de entrada/saída – Almoxarifado Supermercado Bom Preço
Data: 28/03/2024 Nome de quem recebeu: Monique Urbano
Tipo Código Descrição Qtd. Documento Área/destino Solicitante
(X) Entrada 30 A - Espaço
7 Leite integral Nº 000.000.001 –
( ) Saída (12x1) refrigerado
(X) Entrada Leite 20 A - Espaço
8 semidesnatado (12x1)
Nº 000.000.001
refrigerado
–
( ) Saída
Considerações e observações importantes do conferencista:
CARGA 2 – Laticínios
Na conferência física havia apenas 29 (12x1) caixas de leite integral, e conforme a OC deveriam ser 30,
portanto está faltando 1 caixa;
Estão diferentes na NF: o CNPJ e a Inscrição Estadual da empresa Cooperativa do leite Ltda;
As discrepâncias foram anotadas no verso da NF e entregue ao motorista, para que a empresa gere uma
nova nota fiscal com os dados corretos referente as mercadorias, para que assim possamos recebê-las.
Relatório de entrada/saída – Almoxarifado Supermercado Bom Preço
Data: 28/03/2024 Nome de quem recebeu: Monique Urbano
Tipo Código Descrição Qtd. Documento Área/destino Solicitante
(X) Entrada 3
9 Shampoo Nº 000.000.001 C - Higiene –
( ) Saída (12x 02ml)
(X) Entrada 12
( ) Saída 10 Sabonete (12unid x Nº 000.000.001 C - Higiene –
10)
(X) Entrada 12
11 Creme dental Nº 000.000.001
(12 x68 g)
C - Higiene –
( ) Saída
Considerações e observações importantes do conferencista:
CARGA 3 – Higiene
O item Sabonete na Ordem de Compra está 12 (12unidades x 10) e na conferência física está 12 (12
unidades x 100g), havendo divergência no peso da mercadoria na OC;
Estão diferentes na NF: o CNPJ, Inscrição Estadual e o telefone da empresa Distribuidora da Higiene
Ltda;
Mercadoria recebida.
Relatório de entrada/saída – Almoxarifado Supermercado Bom Preço
Data: 28/03/2024 Nome de quem recebeu: Monique Urbano
Tipo Código Descrição Qtd. Documento Área/destino Solicitante
(X) Entrada 20
4 Sabão em pó Nº 000.000.001 D - Limpeza –
( ) Saída (20x1)
(X) Entrada Detergente 30
5 líquido (24x1)
Nº 000.000.001 D - Limpeza –
( ) Saída
(X) Entrada 10
6 Água sanitária
(12x1)
Nº 000.000.001 D - Limpeza –
( ) Saída
Considerações e observações importantes do conferencista:
CARGA 4 – Limpeza
Na conferência física houve divergência no item Sabão em pó, onde na Ordem de Compra fora
solicitado uma quantidade e na conferência física consta uma inferior ao pedido;
Na conferência física houve divergência no item Água sanitária, onde na OC foi solicitado uma
quantidade e na conferência física consta uma superior do pedido;
Estão diferentes na NF: o CNPJ e Inscrição Estadual da empresa Limpeza e Cia. Distribuição Ltda;
As discrepâncias foram anotadas no verso da NF e entregue ao motorista, para que o fornecedor gere
uma nova nota com os dados corretos referente as mercadorias, para que assim possamos recebê-las.