Relatório de entrada/saída – Almoxarifado Supermercado Bom Preço

Data:03/10/2022 Nome de quem recebeu: Romário pereira de Souza

Tipo Código Descrição Quantidade Valores Documento Área/destino Solicitante
( x ) Entrada Queijo prato lanche KG 80 000.000.001 Rei dos queijos e frios
1 50,00 Mercado x
( ) Saída
( x ) Entrada Queijo mussarela KG 80 000.000.001 Rei dos queijos e frios
2 50,00 Mercado x
( ) Saída
( x ) Entrada Peito de peru KG 80 000.000.001 Rei dos queijos e frios
3 60,00 Mercado x
( ) Saída
( x ) Entrada 000.000.001 Rei dos queijos e frios
3 Presunto KG 100 40,00 Mercado x
( ) Saída
Considerações e observações importantes do conferencista:
Carga 1
O produtor veio correto igual na nota fiscal e foi deixado o boleto para enviar para ao administrativo e foi guardado no estoque corretamente.
O produto queijo para o lanche foi pedido 80 kg, no carregamento vieram 80 kg e na nota Fiscal foram registrados 100 kg, ou seja, divergência na
quantidade do faturamento.
Os produtos queijo mussarela e presunto vieram em quantidade, preço e faturamento corretos. O produto peito de peru veio na quantidade equivalente
à ordem de compra, sobretudo não consta na nota fiscal. Na ordem de compra consta apenas o nome a razão social do fornecedor, mas não informações
como telefone, e-mail e CNPJ. a O.C. também não tem numeração e nem data para registro. Na nota fiscal, há inconformidades entre os dados
cadastrados e os registrados do fornecedor no documento. O CNPJ cadastrado é 92950520/0001-01 e o constante na NF é CNPJ: 22.340.000/0001-01 A
inscrição estadual cadastrada é 0708/25828 e na nota consta 050/000020. O telefone cadastrado é: 51 2000-3245 consta na nota o: 51 2000 4825. Na nota
fiscal faltam os dados do remetente e da transportadora, assim como os dados e cálculos dos impostos estaduais relativos às mercadorias e os municipais
concernentes a serviço de transporte. Falta também as datas se horários de entrada e saída para que seja analisado se a entrega está ou não dentro do
cronograma de recebimento adotado pela empresa. Todas as caixas estavam em perfeito estado e lacradas. Recomenda-se o não recebimento das
mercador ias por todos os itens supracitados. Retornar a carga para que o fornecedor sane todas essas Falhas operacionais.
 Relatório de entrada/saída – Almoxarifado Supermercado Bom Preço
Data:03/10/2022 Nome de quem recebeu: Romário pereira de Souza
Tipo Código Descrição Quantidade Valores Documento Área/destino Solicitante
( x ) Entrada Leite integral 29 (12x1) 000.000.001 Cooperativa do leite Distribuidora
7 60,00 Mercado x
( ) Saída Ltda
( x) Entrada Leite semidesnatado 000.000.001 Cooperativa do leite Distribuidora
 8 20 (12x1 55,00 Mercado x
( ) Saída Ltda’

Considerações e observações importantes do conferencista:

Carga 2
O produtor Leite integral no carregamento veio 29 caixas mais na nota fiscal foram registrados 30 caixas, e na ordem de compra foram cobrado o
valor das 30 caixas de leite integral. E na nota fiscal Nº 000.000.001, inscrição estadual n° 050/000028 o valor cobrado e diferente da ordem de
compra já os demais produtos da mesma carga vieram todos corretos.
Na ordem de compra consta apenas o nome a razão social do fornecedor, mas não informações como telefone, e-mail, CNPJ. também não tem
numeração e nem data para registro. Na nota fiscal, há inconformidades entre os dados cadastrados e os registrados do fornecedor no documento.
O CNPJ cadastrado é 25.345.000/0001-01 A inscrição estadual 050/000028. O telefone não consta. Na nota fiscal faltam os dados do remetente e
da transportadora, assim como os dados e cálculos dos impostos estaduais relativos às mercadorias e os municipais concernentes a serviço de
transporte. Falta também as datas se horários de entrada e saída para que seja analisado se a entrega está ou não dentro do cronograma de
recebimento adotado pela empresa. Todas as caixas estavam em perfeito estado e lacradas. Recomenda-se o não recebimento das mercadorias por
todos os itens supracitados. Retornar a carga para que o fornecedor sane todas essas Falhas operacionais.
E os Boletos de cobrança foram enviados por e-mail ao setor administrativo.
CARGA 3

Relatório de entrada/saída – Almoxarifado Supermercado Bom Preço

Data:03/10/2022 Nome de quem recebeu Romário pereira de Souza
Tipo Código Descrição Quantidade Valores Documento Área/destino Solicitante
( x ) Entrada Shampoo 3 (12x02ml) 000.000.001 Distribuidora da Higiene Ltda
9 120,00 Mercado x
( ) Saída
( x ) Entrada 10 Sabonete 12 (12unidx100g) 10,00 000.000.001 Distribuidora da Higiene Ltda
Mercado x
( ) Saída
(x ) Entrada 12(12x68gr) 000.000.001 Distribuidora da Higiene Ltda
 11 Creme dental 80,00 Mercado x
( ) Saída
Considerações e observações importantes do conferencista;

O produto veio correto de acordo com a quantidade, porém o produto do sabonete veio com divergência na grama pois no carregamento são
sabonete de quantidade de 12 (12unidx100g) e na nota fiscal foram cobrados por produto de sabonete de (12unidx10g).
Na nota fiscal consta o número de inscrição estadual 050/000030 e CNPJ: 25.225.050/0002-01, razão social e fornecedor mais não consta
Telefone, e-mail, numeração, data de registro, município e data de emissão e saída da mercadoria para que seja analisado se a entrega está ou não
dentro do cronograma de recebimento adotado pela empresa. Todas as caixas estavam em perfeito estado e lacradas. Recomenda-se o não
recebimento das mercador ias por todos os itens supracitados. Retornar a carga para que o fornecedor sane todas essas Falhas operacionais.
 Relatório de entrada/saída – Almoxarifado Supermercado Bom Preço
Data:03/10/2022 Nome de quem recebeu Romário pereira de Souza
Tipo Código Descrição Quantidade Valores Documento Área/destino Solicitante
( x ) Entrada Sabão em pó
4 10 (20x1) 200,00 000.000.001 Mercado x Limpeza e Cia distribuição Ltda
( ) Saída
( x ) Entrada
( ) Saída 5 Detergente líquido 30 (24x01) 45,00 000.000.001 Mercado x Limpeza e Cia distribuição Ltda

(x ) Entrada 15 (12x1) 000.000.001

6 Água sanitária 48,00 Mercado x
( ) Saída Limpeza e Cia distribuição Ltda
CARGA 4

Considerações e observações importantes do conferencista:

Os itens da carga 04 vieram em quantidades e valores equivalentes na ordem de compra e na nota fiscal, porém as quantidades diferentes no
carregamento. O sabão em pó que deveria vir em 10 (20x1) veio produtor a mais em 20(20x1). O detergente líquido está correto sem a
divergências, A água sanitária foi entregue em 15 (12x1) mais na nota fiscal consta 10(12x1) Todas as caixas estavam em perfeito estado e
lacradas. (Devolver para faturamento correto dos produtos e quantidades)
Na nota fiscal consta o número de inscrição estadual 050/000020 e CNPJ: 22.340.000/0001-01, razão social e fornecedor mais não consta
Telefone, e-mail, numeração, data de registro, município e data de emissão e saída da mercadoria para que seja analisado se a entrega está ou não
dentro do cronograma de recebimento adotado pela empresa. Todas as caixas estavam em perfeito estado e lacradas. Recomenda-se o não
recebimento das mercador ias por todos os itens supracitados. Retornar a carga para que o fornecedor sane todas essas Falhas operacionais