GESTÃO DE RISCO (ÁGATHA)

ANÁLISE DE AMBIENTE E FIXAÇÃO DE OBJETIVOS IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES RESPOSTA AO RISCO PLANO DE CONTROLE
Informações sobre o Macroprocesso/Processo Avaliação do Risco Inerente Avaliação dos controles Existentes Avaliação do Risco Residual
Gestor de Risco Macroprocesso (De acordo com a Processo ** (De acordo com a cadeia de valores Objetivos do Macroprocesso/Processo Consequências Natureza do
Nup SEI Conclusão Leis e Regulamentos Sistemas Evento de Risco Causas (Até 200 Caracteres) *Categoria *Probabilidade *Impacto Nível de Risco Controle Existente *Avaliação quanto ao Desenho de Controle *Avaliação quanto a Operação de Controle *Probabilidade *Impacto Nível de Risco *Resposta ao Risco Controle Proposto *Tipo de Controle *Objetivo do Controle Área(s) Responsável(eis) Data Início Data Fim
N° Diretoria / HU (Coordenação / Gerência) cadeia de valores da EBSERH) da EBSERH) (Até 200 Caracteres) (Até 200 Caracteres) (Até 200 Caracteres) Risco

- Envio extemporâneo da solicitação de

afastamento;
- Desatenção no preenchimento do formulário
Devido à instrução processual não conforme no
"Solicitação de Afastamento para capacitação"; Negativo: Indeferimento do Disponibilização da Norma - SEI nº
tocante à “Solicitação de afastamento para
Processo cujo escopo é autorizar o afastamento de - Desconhecimento da Norma - SEI nº pedido de afastamento. Positivo: Não 5/2022/DGP-EBSERH no site da (3) Há procedimentos de controles Elaboração de material informativo e proceder
capacitação”, poderá acontecer a devolução do (5) Procedimentos de controle são Unidade de Desenvolvimento de
1 HULW UDP 26323835 ok Desenvolver e reter pessoas Gerir afastamento para capacitações no país empregados e servidores cedidos à Ebserh para Norma - SEI nº 5/2022/DGP-EBSERH ▪ SEI ▪ 3eC ▪ Excel (planilha de controle) processo para ajustes (ou não), o que poderá levar à 5/2022/DGP-EBSERH; oportunidades de melhorias nos Operacional Orçamentária 4 4 Risco Crítico Ebserh; Encaminhamento do fluxo de formalizados, mas não estão adequados executados e com evidência de sua realização. 4 4 Risco Crítico Reduzir com a divulgação interna junto aos empregados Preventivo Adotar Controle Novo Pessoal 11/1/2023 11/30/2023
capacitações realizadas no país. - Não realização de ajustes pelo colaborador processos de trabalho a partir da Financeira "Solicitação de afastamento para (insuficientes); públicos e servidores cedidos ao HULW.
negativa da solicitação, impactando no objetivo quando do retorno do processo à unidade de capacitação. capacitação".
estratégico “valorizar, capacitar e reter talentos”. origem.

- Estabelecimento da necessidade de
- Falta de pessoal na UGETE para realizar o - Proporção inadequada de envio de documentação referente às
Devido à dificuldade de monitoramento efetivo das monitoramento in loco; - Sistema de acesso ao estudantes por atividades acadêmicas com no
Processo que contempla o conjunto de Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de atividades dos alunos de graduação e ensino técnico hospital insatisfatório, uma vez que não limita o professor/preceptor no campo de mínimo 08 (oito) dias de
macroatividades necessárias para realizar o graduação (DCN) ▪ Projeto Pedagógico dos cursos ▪ Lei nas unidades do HULW e às falhas no controle de acesso do aluno de acordo com o cronograma prática (superlotação e Não antecedência pelas Instituições de (3) Há procedimentos de controles
Monitorar atividades de ensino de Graduação e (5) Procedimentos de controle são Melhoria de Controle
2 HULW UGETE 26273995 Ok Monitorar atividades de ensino Ensino Técnico monitoramento das atividades dos alunos de nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. (Lei do Planilhas Excel; SEI; e-mail acesso ao hospital, poderão ocorrer atividades de estágio; - Alteração do plano de atividades subutilização do campo de Operacional Orçamentária 5 5 Risco Crítico Ensino; - Envio de processo SEI às formalizados, mas não estão adequados executados e com evidência de sua realização. 4 5 Risco Crítico Reduzir Implementar plano de visitas in loco por amostra. Preventivo Existente UGETE 12/18/2023 3/29/2024
graduação e ensino técnico que utilizam o HULW estágio). Portaria interministerial nº 285, de 24 de acadêmicas irregulares, o que poderá levar ao pela Coordenação de Curso do estudante sem prática); - Gerar riscos à segurança Financeira unidades funcionais com as (insuficientes);
como cenário de prática. março de 2015. desequilíbrio no uso do campo de prática, prévia comunicação à UGETE; - Acesso ao institucional e do paciente; - informações das atividades
impactando na qualidade do ensino e da assistência. HULW de estudantes e professores com Afetar a qualidade do ensino e da acadêmicas para manifestação de
atividades não autorizadas pela GEP. assistência. concordância; - POP de denúncia de
atividade acadêmica irregular.

Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Devido à lacuna de ações integrais que
Processo que contempla o conjunto de graduação (DCN) ▪ Projeto Pedagógico dos cursos ▪ Lei Elaborar formulário específico para conhecer a
compreendam o monitoramento das atividades de
macroatividades necessárias para realizar o nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. (Lei do Desconhecimento acerca da - Formulário on-line de cadastro de atuação de preceptores e supervisores no campo
preceptoria e supervisão de estudantes de - Instrumentos insuficientes para conhecer e Não
Monitorar atividades de supervisão / preceptoria de monitoramento das atividades dos estágio). Portaria interministerial nº 285, de 24 de conformidade de atuação de preceptores; - Pesquisa de satisfação (2) Há procedimentos de controles, mas não (3) Os procedimentos de controle estão de prática a partir da ótica do aluno de graduação
3 HULW UGETE 26274074 Gerir atividades de preceptoria atividades de graduação e ensino técnico supervisores/preceptores de atividades de março de 2015. Código de Ética e Conduta da Ebserh - Planilhas Excel; SEI; e-mail; Forms graduação e ensino técnico no HULW, poderá verificar a conformidade da atuação do preceptores/supervisores no Operacional Orçamentária 5 3 Risco Crítico de estudantes de graduação e ensino são adequados e nem estão formalizados; sendo parcialmente executados; 5 3 Risco Crítico Reduzir e do ensino técnico. - Realizar visitas in loco para Corretivo Adotar Controle Novo UGETE 12/18/2023 3/29/2024
acontecer uma leitura limitada de tal cenário, o que preceptor/supervisor no campo de prática; Financeira
graduação e ensino técnico que utilizam o HULW 2ª Edição (2020). Código de Ética Profissional do campo de prática. técnico acerca do estágio no HULW. observar a atuação do preceptor no campo de
poderá levar a ausência de intervenções necessárias,
como cenário de prática. Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal prática, visando a identificar não conformidades.
impactando na qualidade do ensino.
(Decreto 1.171, de 22 de junho de 1994).

Devido ao não envio do processo SEI com a escala

devidamente assinada e nos padrões da norma A consequência negativa do risco
▪ NO DGP nº 04/2017 ▪ NO DGP nº 04/2021 ▪ NO DGP EBSERH ou envio da escala fora dos requisitos é a não divulgação da escala no
nº 05/2016 ▪ NO DGP nº 10/2016 ▪ ACT vigente ▪ necessários, poderá ocorrer atrasos no prazo previsto da norma, ou Reiteramento realizado junto às Enviar notificação para as Gerências e chefias de
Memorando Circular SEI nº 25/2018/CAP/DGP ▪
O Objetivo do Processo é o controle das escalas Calendário monitoramento/avaliação das escalas de trabalho, Dificuldade dos Gestores em obedecer o prazo Não (3) Há procedimentos de controles
mesmo a divulgação de escalas chefias acerca das NO DGP 04/2017 e (5) Procedimentos de controle são Setores e Divisão, caso as chefias responsáveis Melhoria de Controle
4 HULW UAP 26502481 ok Gerir Informação de Pessoal Controlar escalas de Trabalho vigente da Ebserh ▪ Orientação SEI nº Excel/SIGP/ SEI gerando descumprimento do prazo de publicação e previsto, elaboração de escalas sem observar a sem obediência as normativas ou Conformidade Orçamentária 3 4 Risco Alto formalizados, mas não estão adequados 2 4 Risco Alto Reduzir Corretivo UAP 4/3/2023 4/28/2023
de trabalho dos empregados da Rede Ebserh. 01/2019/CAP/DGP ▪ Orientação SEI nº publicização, previsto na Norma Operacional DGP Norma Operacional DGP 04/2017 e 04/2021. Financeira NO DGP 04/2021; Enviar notificações (insuficientes); executados e com evidência de sua realização. pela elaboração das escalas não atendam ao Existente
ACT vigente, gerando penalidades e cobranças para chefias para controle proposto.
02/2019/CAP/DGP ▪ Memorando Circular SEI nº 04/2017 e 04/2021, impactando nas atividades de previstas na Norma de Controle cumprimento das regras e prazos;
20/2018/CAP/DGP controle interno realizadas pela UAP e gerando Disciplinar. Rememoração a cada mês dos prazos
penalidades previstas na Norma de Controle
Disciplinar. estabelecidos; Recapitulação do
modelo das escalas e regras para
preenchimento tudo via processo SEI;
Conferência das escalas publicadas
através dos códigos.

▪ NO DGP nº 04/2017 ▪ NO DGP nº 05/2016 ▪ NO DGP Devido ao atraso no envio das escalas de Promover oficina para as supervisoras de
nº 10/2016 ▪ ACT vigente ▪ Memorando Circular SEI nº Repasse do cronograma de envio de
enfermagem pelas equipes de supervisão para a - Não observância às normas para a confecção A consequência negativa é o enfermagem quanto às normas vigentes de
25/2018/CAP/DGP ▪ Calendário vigente da Ebserh ▪ escalas para as supervisoras com
correção das mesmas pela UAGENF, poderá das escalas de trabalho por parte das descumprimento dos prazos; (3) Há procedimentos de controles confecção de escala; Elaboração de escala pela
Gerir Escalas de Enfermagem das Unidades de Processo cujo escopo é a elaboração das escalas de Orientação SEI nº 01/2019/CAP/DGP ▪ Orientação SEI Orçamentária todas as datas para o ano vigente; (5) Procedimentos de controle são
5 HULW UAGENF 26418477 Ok Apoio à Enfermagem Internação trabalho de empregados da Rede Ebserh. nº 02/2019/CAP/DGP ▪ Memorando Circular SEI nº Mentorh; SEI; SIGRH acontecer atraso na publicação e publicização, supervisoras de Enfermagem; - Envio das Possibilidade de abertura de Conformidade Financeira 4 5 Risco Crítico Emissão de alerta acerca do prazo formalizados, mas não estão adequados executados e com evidência de sua realização. 3 5 Risco Crítico Evitar chefia da UAGENF quando do não envio pela Preventivo Adotar Controle Novo UAGENF 12/19/2023 3/29/2024
levando ao descumprimento do prazo estabelecido escalas fora do prazo estabelecido pela Divisão processo no âmbito da justiça do (insuficientes); supervisora no prazo estipulado; Abertura de
20/2018/CAP/DGP ▪ NO DGP Nº 04/2021. ▪ para cumprimento do envio da escala
pela DIVGP, impactando nas atividades de controle de Enfermagem para correção pela UAGENF. trabalho e do Conselho de Classe. processo para apuração de responsabilidade
Cronograma de elaboração, correção e publicação das de enfermagem.
interno. administrativa.
escalas de Enfermagem do ano vigente.

Publicação de protocolo acerca do

Devido à não realização da escuta qualificada do acolhimento aos usuários na Unidade
▪ Humaniza SUS: política nacional de humanização ▪ usuário pela equipe de enfermagem do acolhimento A não realização de escuta qualificada em de Ambulatório do HULW/UFPB; Estabelecer reuniões periódicas para avaliar os
Processo que contempla o conjunto de atividades A consequência negativa é a
Nota de serviço: atualização de fluxo de atendimento ambulatorial, poderá ocorrer uma definição Não Melhorias na infraestrutura do (3) Há procedimentos de controles dados da Planilha de Controle do Acolhimento,
envoltas no acolhimento do usuário que se decorrência do espaço físico inadequado e do definição inadequada da trajetória (5) Procedimentos de controle são Melhoria de Controle
6 HULW UAMB 26493040 Ok. Gerir Admissão de Pacientes Realizar Acolhimento apresenta no ambulatório, visando à definição de no ambulatório do HULW ▪ Protocolo acerca do ▪ AGHU ▪ Forms ▪ Planilha Excel inadequada da trajetória do usuário na Rede de alto volume de usuários; Demanda espontânea do usuário na Rede de Atenção à Operacional Orçamentária 4 4 Risco Crítico Acolhimento; Treinamento da equipe formalizados, mas não estão adequados executados e com evidência de sua realização. 2 4 Risco Alto Reduzir visando a amadurecer a atuação da equipe de Preventivo Existente Unidade de Ambulatório 3/28/2023 12/31/2023
acolhimento aos usuários na Unidade de Ambulatório Atenção à Saúde, o que poderá dificultar o seu Financeira de Acolhimento; Treinamento das (insuficientes); enfermagem na definição da trajetória do usuário
sua trajetória na Rede de Atenção à Saúde. elevada de usuários. Saúde.
do HULW/UFPB acesso à saúde, impactando negativamente na chefias das unidades funcionais na Rede de Atenção à Saúde.
experiência do usuário. vinculadas à GAS acerca do protocolo
de acolhimento.

Devido à realização de estudo para definição de uma

▪ Portaria de consolidação nº 2, de 28 de setembro de linha de cuidado sem seguir plenamente as diretrizes
2017 ▪ Portaria de consolidação nº 3, de 28 de instituídas pela Rede Ebserh, poderá haver a Elaborar Procedimento Operacional Padrão que
A consequência negativa é a
Processo que descreve como definir linhas de setembro de 2017▪Portaria-SEI nº 23, de 05 de priorização de uma linha de cuidado de modo Realização de estudo incompleto/enviesado ao priorização Não contemple etapa de conformidade acerca da
de uma linha de
7 HULW DCDT 26498966 Ok. Gerir linhas de cuidado Definir linhas de cuidado cuidado que sejam estratégicas e prioritárias para a novembro de 2018 (Programa Ebserh de Gestão SEI inadequado, o que poderá levar à prestação de uma não atender às diretrizes da Rede Ebserh na cuidado definida Operacional Orçamentária 4 5 Risco Crítico Não possui controle. (1) Não há sistema de Controle; (1) Não há procedimentos de controle; 4 5 Risco Crítico Reduzir conduta adotada na definição da linha de cuidado Preventivo Adotar Controle Novo DCDT 12/11/2023 12/29/2023
RAS. da Qualidade) ▪ Modelo de Gestão da Atenção assistência ineficiente e/ou utilização inadequada de definição de uma linha de cuidado. Financeira para que ela obtenha a validação com fins a ser
inadequadamente.
Hospitalar ▪ Diretriz Ebserh de Linhas de Cuidado, de recursos, impactando no objetivo estratégico do priorizada.
janeiro de 2021 emprego dos recursos de maneira eficiente, visando
à perenidade e ao equilíbrio da Rede.

Devido à não renovação dos contratos continuados O HULW ficará descoberto da

Processo de formalização da contratação oriunda da
8 HULW UCONT 26243215 Ok. Formalizar contratação Gerir contratos e atas de Registro de Preço
seleção do fornecedor, contemplando execução do
contrato e demais processos administrativos
relacionados a sua gestão (aditivo, prorrogação,
rescisão, repactuação ou reajuste, aplicação de
sanção, entre outros).
▪ ComprasNET/ SIASG ▪ SIAFI ▪ SEI ▪ de prestação de serviços, poderá haver - Negativa do fornecedor em renovar o prestação dos serviços Monitoramento do prazo de (4) Há procedimentos de controles Elaborar POP acerca do processo de renovação
Consulta TCU ▪ Portal da Ebserh ▪ Sistema descontinuidade dos serviços prestados, contrato - Fornecedor sem manter a contratados, impactando no Orçamentária vencimento e emissão de aviso (5) Procedimentos de controle são Melhoria de Controle UCONT / Equipe de Fiscalição de
Conta ▪ Ferramenta de gestão de conta ocasionando prejuízos na execução de processos de Operacional 4 5 Risco Crítico adequados (suficientes), mas não estão 1 5 Risco Moderado Evitar contratual, contemplando o aviso de vencimento Preventivo 12/20/2023 3/22/2024
habilitação inicialmente pactuada na licitação - atendimento ao público externo Financeira quando estiver próximo dos 180 dias formalizados; executados e com evidência de sua realização. contratual, bem como checklist de conformidade. Existente Contrato / GAD
Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh ▪ Lei vinculada negócios instituídos, impactando na qualidade do Atraso na solicitação de renovação contratual (usuário), bem como ao público para vencer o contrato.
13.303/2016 do ME ▪ Normas Operacionais da Ebserh serviço prestado pelo HULW. por parte da equipe de fiscalização do contrato interno (servidores públicos).
▪Manual de Gestão de Atas de Registro de Preços do - Desatenção do responsável pela elaboração
Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos do contrato

Consequências negativas:
Devido à não utilização do GLPI para abertura de
limitação do conhecimento acerca
chamados pelo colaborador, estudante e Comumente, o colaborador, o estudante e o Divulgação do GLPI por meio da
dos pontos críticos do parque de
pesquisador, poderá acontecer um diagnóstico pesquisador tem a prática de solicitar os comunicação interna (e-mail
Processo cujo escopo é a gestão de demandas dos Política de Segurança da Informação e Comunicação TI, dificultando a implementação Não (4) Há procedimentos de controles
limitado acerca dos pontos críticos do parque de TI, serviços de TI por meios outros que não o GLPI, institucional, wallpaper); (5) Procedimentos de controle são Implementar planilha de acompanhamento de
9 HULW UISTI 26439664 Ok. Realizar Suporte de TI Gerir Requisições de Suporte de TI usuários de TI, formalização das demandas, triagem (POSIC) - HULW (versão 1.0) ▪ Catálogo de Serviços ▪ GLPI o que poderá comprometer o monitoramento e a por exemplo: por aplicativos de mensagem da Gestão de Indicadores; Conformidade Orçamentária 4 4 Risco Crítico adequados (suficientes), mas não estão executados e com evidência de sua realização. 3 4 Risco Alto Reduzir abertura e fechamento de chamados. Corretivo Adotar Controle Novo UISTI 12/11/2023 3/29/2024
das demandas e atendimento. Resolução CGPAR nº 41 Inviabilização de uma atuação Financeira disponibilidade do GLPI para acesso formalizados;
implementação de novos projetos de estruturação e instantânea, por encontro nos corredores, por permanente por meio da intranet;
estratégica pela área de TI no
desenvolvimento do parque, impactando na recados. disponibilização de computador para
combate aos pontos críticos
continuidade do serviços prestados pelo HULW. abertura de chamados na UISTI;
(gestão de mudanças).
abertura de chamados pelos
colaboradores da UISTI, quando da
indisponibilidade da intranet.

A consequência negativa do risco

Devido ao não conhecimento técnico ou pela não é a quantidade de tempo a ser
ciência do objeto ofertado na licitação, poderá
Leis e Regulamentos (Lei nº 4.320/64 e Lei nº 6.404/76 dispendido no recebimento do Informa-se à área solicitante por e- Elaborar POP de recebimento que contemple
ocorrer o recebimento do item equivocado ou ainda 1. Não conhecimento técnico do item(ns) e
Processo cujo escopo consiste no recebimento de ▪ Portaria nº 884 e Portaria nº 448/2002-STN ▪ item, considerando que o erro na mail e processo SEI sobre o iminente dupla verificação, checklist de acordo com o Edital
o recebimento do item correto, mas sem a (4) Há procedimentos de controles
bens permanentes no HULW-UFPB, com a correta Decreto nº 99.658/90 ▪ Manual de Contabilidade totalidade das partes/acessórios, o que poderá levar acessório(s) a ser(em) recebido(s); 2. atividade de recebimento impacta Orçamentária recebimento de item(s) com (5) Procedimentos de controle são com conhecimento técnico sobre o produto e Melhoria de Controle
10 HULW UPAT 26441849 Ok. Realizar gestão patrimonial Incorporar Bens Permanentes realização do tombamento e da disponibilização do Aplicado ao Setor Público ▪ Nota Técnica SEI nº ▪ SIADS (web e grande porte) ▪ SEI Displicência no momento de conferência do(s) diretamente no fluxo processual Operacional Financeira 1 4 Risco Moderado especificações complexas, adequados (suficientes), mas não estão executados e com evidência de sua realização. 1 4 Risco Moderado Reduzir copiando a unidade solicitante nos processos de Preventivo Existente UPAT 9/11/2023 1/30/2024
a um erro de forma, fazendo com que seja formalizados;
bem à área demandante. 08/2022/DAI-EBSERH ▪ Norma-SEI nº 1/2023/DAI- item(s) e acessório(s) a ser(em) recebido(s); de incorporação do bem, o que agendando data com o colaborador empenho de bens para que esta consiga visualizar
necessário mais tempo para ajustar a entrega do
EBSERH). gera atrasos em todo o responsável para conferência. os bens antes mesmo do aviso por parte da UPAT.
bem e por conseguinte gerar um atraso no macroprocesso e também na
recebimento definitivo. disponibilidade do bem para uso.

Portarias do MS ▪ Legislação do SUS ▪ Protocolo de Atrasos na entrega do prontuário do

registro de contas hospitalares (2022) ▪ POP paciente pelas clínicas por motivos diversos Acompanhamento da execução do
tramitação de prontuário ▪ POP Rotina e atividades Devido a atrasos na entrega do prontuário do (ausência de laudos de exames de imagem, protocolo de Registro de Contas
das enfermeiras auditoras nos serviços assistenciais paciente pelas clínicas de internação ou ausência de Ficha de Procedimento Redução na receita do Hospital. Médicas e POPs da área. A partir do acompanhamento dos indicadores
pendências por inconformidades nos Especial, ausência de documento Aumento do número de glosas
Processo que visa detalhar o conjunto de atividades do HULW ▪nos POP Rotina e atividades dos médicos Monitoramento da execução do mensurados, elaborar reunião mensal de ranking
documentos elaborados que integram o obrigatório - a exemplo de resumo de alta); ou perda de contas. Não (3) Há procedimentos de controles
Gerir Processamento da Informação para o registro da produção assistencial nos sistemas auditores serviços assistenciais do HULW ▪ POP SIA ▪ SIH ▪ SCNES ▪ SCNS ▪ SIGTAP ▪ Orçamentária Contrato Interno de Gestão. A gestão (5) Procedimentos de controle são com as chefias das unidades de internação, Melhoria de Controle
11 HULW UCPIA 26505627 Ok. Processar Informação Assistencial Conformidade 4 5 Risco Crítico formalizados, mas não estão adequados 2 5 Risco Alto Reduzir Preventivo UCPIA 12/29/2023 3/29/2023
Assistencial de bases nacionais do SUS. Rotina e atividades do assistente administrativo nas CADWEBSUS ▪ SISREG ▪ AGHUx processamento da informação assistencial, - As inconformidades ocorrem por motivos alcance de metas Financeira de três indicadores relacionados, a (insuficientes); executados e com evidência de sua realização. visando a demonstrar a situação na unidade Existente
unidades de internação do HULW ▪ Rotina e atividades poderá acontecer glosas/rejeições e perdas de diversos (ausência de AIH, ausência de contratualizadas com o Gestor saber: % de prontuários incompletos; hospitalar para sensibilizar as áreas mais
do assistente administrativo na unidade de contas médicas, o que poderá levar a perdas documentos, formulários preenchidos Municipal. Nº de dias do envio de prontuários à fragilizadas.
monitoramento e avaliação do HULW ▪ POP de financeiras, impactando na receita do hospital. incorretamente ou incompletos). UCPIA pela área responsável; % de
procedimentos de revisão de prontuários ▪ Contrato AIHs faturadas e rejeitadas.
Interno de Gestão

Devido à descrição incompleta/ incorreta/ A não participação do demandante na Realização de análise prévia do Instituir a aprovação do descritivo técnico pelo
Regulamento de Licitações e Contratos da
desatualizada do demonstrativo da demanda, elaboração do descritivo técnico; Descritivo A não finalização da aquisição mercado sobre o objeto da demandante por meio de processo SEI, devendo o
Processo que detalha a necessidade da contratação, Ebserh.Rev2 ▪ Lei 13.303/2016 e das Estatais ▪ T/SIASG ▪ Conta ▪ SEI ▪ Painel poderá acarretar atraso na pesquisa, negociação técnico elaborado por colaborador que não ou da contratação do serviço
Instruções Normativas do ME ▪ Normas Operacionais ComprasNE contratação durante a etapa do (4) Há procedimentos de controles procedimento ser normatizado a partir de um
Orçamentária (3) Os procedimentos de controle estão
ineficiente e, por fim, prolongar a conclusão do possui conhecimento técnico; Dificuldades pretendido, resultando em
12 HULW UCL 26508057 Ok. Realizar contratações Planejar Contratação elencando seus objetivos, a definição da melhor da Ebserh ▪ Orientações dos Órgãos de Controle ▪ de Preços ▪ AGHU ▪ SIADS ▪Banco de Operacional Financeira 3 5 Risco Crítico estudo preliminar da contratação; adequados (suficientes), mas não estão sendo parcialmente executados; 2 5 Risco Alto Reduzir POP. Elaborar banco de dados de itens Preventivo Adotar Controle Novo Unidade Compras e Licitações 10/1/2023 6/3/2024
solução encontrada e sua especificação técnica. Diretrizes da Administração Central ▪Lei 14133/2021 Preços com a localização dos códigos Catmat/ itens ou certame classificado Realização de capacitação formalizados; fracassados e desertos que permita acesso aos
processo licitatório, impactando diretamente na Catser; Falta de atualização acerca do item no status Deserto / Fracassado. continuada dos colaboradores relatórios de conclusão baseado no artigo 24 do
(nova lei de licitações) cadeia de suprimentos institucional. ofertado pelo mercado. envolvidos. RLCE.

Dificuldade da chefia da área em cumprir com a éA oconsequência negativa do risco

Agendamento de reunião com a Solicitar à chefia da área via SEI para indicar um
A avaliação interna busca identificar quais são os Acórdãos do TCU ▪ Legislação SUS ▪ Normas do atraso na execução do
agenda proposta em decorrência de motivos cronograma Não liderança da área com no mínimo 15 substituto que atenda aos critérios pré-
pontos fortes e quais podem ser aperfeiçoados para Ministério da Saúde ▪ Norma Zero da Ebserh ▪ referente à (5) Há procedimentos de controles (5) Procedimentos de controle são Unidade de Gestão da Qualidade
13 HULW UGQSP 26534389 Ok. Gerir Selo EBSERH De Qualidade Realizar Avaliação Interna da Qualidade que a instituição progrida em direção às Normativos Anvisa ▪ Manuais de Boas Práticas ▪ Painel/SIG ▪ Vigihosp/SIG ▪ SEI diversos, como férias, afastamentos, várias AVAQUALIS, prejudicando a Operacional Orçamentária 4 4 Risco Crítico dias de antecedência, consultando a adequados (suficientes) e formalizados. executados e com evidência de sua realização. 2 3 Risco Moderado Reduzir estabelecidos para acompanhar a visita na Preventivo Adotar Controle Novo e Segurança do Paciente 11/1/2023 11/30/2023
Devido à dificuldade de cumprimento da agenda visitas na mesma área com dificuldade de Financeira sua disponibilidade de agenda. situação de existir impedimento na data
recomendações das boas práticas em saúde. Manual da Qualidade ▪ Guia de avaliação conclusão em tempo oportuno do
pela chefia da área a ser avaliada, poderá acontecer compatibilizar horários. processo. Compatibilização dos mesmos agendada.
atraso na execução do cronograma preestabelecido, horários da visita com as equipes que
o que poderá prejudicar no cronograma da Avaliação irão avaliar a mesma área para que
Interna, impactando no cumprimento dos prazos e não ocorram várias visitas no mesmo
execução da AVAQUALIS. local.

Processo que visa à elaboração, padronização, Devido à dificuldade de controlar os documentos

controle, distribuição/divulgação e hierarquia dos publicados, poderá ocorrer a publicação de
documentos internos do hospital relacionados ao documentos não conformes e a permanência de Prejuízos nos processos de Cumprimento de POP que norteia a Elaborar documento que defina o controle dos
documentos vencidos no portal, o que poderá levar Dificuldade no controle dos documentos Não (3) Há procedimentos de controles
sistema de gestão da qualidade de modo a garantir a ▪ Normas de Elaboração e Controle de Documentos negócio relacionados ao ensino, à validação e publicação dos (5) Procedimentos de controle são documentos publicados no portal do hospital e Unidade de Gestão da Qualidade
14 HULW UGQSP 26534438 Ok. Gerir Selo EBSERH De Qualidade Realizar Gestão Documental correta rastreabilidade dos documentos, manter a Institucionais ▪ ▪ Intranet ▪ Internet ▪ E-mail ▪ SEI a prejuízos inerentes à gestão da qualidade, enviados para publicação e já publicados no pesquisa, à extensão e à Conformidade Orçamentária 5 5 Risco Crítico documentos enviados para formalizados, mas não estão adequados executados e com evidência de sua realização. 3 4 Risco Alto Reduzir atualização sistemática da lista mestra de Preventivo Adotar Controle Novo e Segurança do Paciente 12/26/2023 2/29/2024
impactando na melhoria dos processos de negócio portal do hospital. Financeira (insuficientes);
qualidade e clareza das informações necessárias assistência. apreciação. controle.
para execução dos serviços e assegurar a devida relacionados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à
revisão e aprovação. assistência.

Processo cujo objetivo é identificar e avaliar os riscos Ausência de um protocolo sobre as inspeções
(físicos, químicos e biológicos) existentes nos Elaboração de protocolo de inspeções de
CLT ▪ Normas Regulamentadoras do Ministério do de segurança, com detalhes sobre EPIs Não Checklist de acompanhamento das
Promover Segurança e Saúde dos ambientes de trabalho, visando ao controle dos Devido à falta de planejamento das inspeções de (2) Há procedimentos de controles, mas não (5) Procedimentos de controle são segurança e acompanhamento de serviço em Unidade de Saúde Ocupacional e
15 HULW USOST 26546935 Ok. Trabalhadores Realizar Inspeções De Segurança Trabalho ▪ Protocolo Inspeções de segurança e
riscos e propondo o correto tratamento através de acompanhamento ▪ SEI ▪ Excel adequados, periodicidade de inspeções, Operacional Orçamentária 3 5 Risco Crítico inspeções realizadas em caráter são adequados e nem estão formalizados; executados e com evidência de sua realização. 3 5 Risco Crítico Evitar áreas de risco e elaboração de indicador de Preventivo Adotar Controle Novo Segurança do Trabalho 3/28/2023 12/31/2023
de serviços em áreas de risco segurança em áreas críticas (como central de GLP, checklists a serem usados durante as A consequência negativa do risco Financeira reativo.
planos de ação para se garantir a preservação da subestação de energia, tanques de combustíveis), as inspeções. é a falta de acompanhamento monitoramento acerca das inspeções realizadas.
saúde e integridade dos colaboradores. inspeções podem não possuir efetividade no adequada das condições das áreas
reconhecimento dos riscos, o que poderá prejudicar de riscos, aumentando a chance
no monitoramento/acompanhamento das condições de acidentes de trabalho com alta
das áreas críticas, vindo a impactar no cumprimento gravidade e penalizações para a
da meta institucional e no não atendimento das instituição pelo não atendimento
normas de segurança. às normas de segurança.
 Devido à falta/atualização de cadastro da Equipe Consequência negativa: bloqueio
Gestora na Tabela da Unidade Gestora (UG), poderá nas operações da execução
Falta de portaria de nomeação da Equipe O Setor de Contabilidade abrirá processo SEI
haver o bloqueio nas operações da execução orçamentária e financeira do
Processo de cadastro de operadores/usuários no Gestora em Boletim de Serviço; Morosidade ou posteriormente à posse de Reitor nomeado e/ou
orçamentária e financeira do HULW, o que poderá HULW, o que poderá levar ao Na inexistência de processo SEI
sistema SIAFI/SIASG de cadastro da Equipe Gestora não abertura de processo SEI pela sempre que houver mudança na Equipe Gestora
levar ao desabastecimento de insumos, gerar o desabastecimento de insumos, criado pela Superintendência, o (4) Há procedimentos de controles
(ordenador de despesas titular e substituto, gestor Superintendência solicitando ao Setor de Orçamentária (5) Procedimentos de controle são do hospital, informando à Superintendência da Melhoria de Controle
16 HULW SCONT 26577301 Ok. Gerir contabilidade Gerir cadastros em sistemas oficiais financeiro titular e substituto, conformista contábil, Manual SIAFI SIAFI ▪ SEI ▪ E-mail ▪ Teams pagamento em atraso a fornecedores, incorrer em Contabilidade o cadastro na Tabela da Unidade gerar o pagamento em atraso a Operacional Financeira 5 5 Risco Crítico SCONT inicia processo SEI solicitando adequados (suficientes), mas não estão executados e com evidência de sua realização. 1 1 Risco Pequeno Evitar necessidade de organização documental para Preventivo Existente Setor de Contabilidade 12/11/2023 1/31/2024
pagamento de multas e juros em decorrência do fornecedores, incorrer em à SUP documentação necessária da formalizados;
conformista de gestão) na tabela da Unidade Gestora no SIAFI da nova Equipe Gestora; cadastro no SIAFI, bem como será elaborado um
atraso de pagamentos de impostos e contribuições, pagamento de multas e juros em Equipe Gestora e tramita processo.
Gestora – UG. Falhas no trâmite processual e procedimento padrão com as providências a
impactando no emprego de recursos de maneira decorrência do atraso de
acompanhamento. serem tomadas.
eficiente, visando à perenidade e ao equilíbrio da pagamentos de impostos e
Rede. contribuições.

Devido à dificuldade de realizar a reunião com o Dificuldade em realizar a reunião com o gestor
Processo que descreve as principais etapas de um gestor responsável pelo processo de negócio, poderá responsável pelo processo de negócio em Agendamento de reunião com o
A consequência negativa do risco No caso de descumprimento da reunião, o Segov
projeto de transformação de processos, onde há um ▪ Método de Gestão por Processos da Ebserh ▪ acontecer atraso na execução do cronograma decorrência das mais variadas razões, como Não gestor responsável pelo processo de (3) Há procedimentos de controles
Realizar melhoria contínua de SEI ▪ Teams ▪ Bizagi ▪ PowerPoint ▪ Excel ▪ preestabelecido, (5) Procedimentos de controle são deve visitar a unidade funcional para estabelecer
17 HULW SEGOV 26205908 Ok. Realizar transformação de processos grande impacto com interferência desruptiva, Regimento Interno ▪ Cadeia de Valor ▪ Arquitetura de Plataforma o que poderá prejudicar no férias, afastamento, demandas elevadas com é o impacto no Operacional Orçamentária 3 4 Risco Alto negócio com 30 dias úteis de formalizados, mas não estão adequados 2 3 Risco Moderado Reduzir Corretivo Adotar Controle Novo Setor de Governança e Estratégia 4/1/2023 8/4/2023
processos de negócios 3eC monitoramento/acompanhament executados e com evidência de sua realização. reunião com o responsável pelo processo de
transformando a realidade dos processos e seu Processos ▪ Notação BPMN ▪ Caderno de Indicadores monitoramento/acompanhamento do grupo comprometimento da força de trabalho na Financeira antecedência, consultando a sua (insuficientes); negócio e a equipe expandida.
desempenho. correspondente, impactando no cumprimento da unidade funcional, demandas mais prioritárias, o do processo de negócio pela disponibilidade de agenda.
meta institucional. resistência do responsável. equipe do Escritório de Processos,
considerando que o trabalho de
transformação de processos
acontece em grupos. Ao passo em
que a fase Agenda atrasa, o
processo de negócio passa a
“caminhar” sozinho ou é colocado
noutro grupo posterior.

* O ponto focal escolhe entre as opções apresentadas no campo

** Pode haver mais de um processo dentro do mesmo macroprocesso
Sobre macroprocessos

Sobre processos

Sobre Forças / Fraquezas / Oportunidades / Ameaças

Eventos de riscos - Causa e Consequência

Avaliação dos controles Existentes

Probabilidade
Evento pode ocorrer
Aspectos Evento pode ocorrer em Evento deve ocorrer em
apenas em circunstâncias
Avaliativos algum momento momento
excepcionais
Frequência
Muito baixa (< 10%) Baixa (>=10% <= 30%) Média (>=30% <= 50
Observada/Esperada
Peso 1 2 3

Avaliação dos Riscos (Inerentes e residual)

Avaliação dos Controles Existentes

Controles Existentes

Desenho de Controle

Avaliação quanto ao Desenho do Controle:

(1) Não há sistema de Controle;
(2) Há procedimentos de controles, mas não são adequados e nem estão formalizados;
(3) Há procedimentos de controles formalizados, mas não estão adequados (insuficientes);
(4) Há procedimentos de controles adequados (suficientes), mas não estão formalizados;
(5) Há procedimentos de controles adequados (suficientes) e formalizados.
iação dos Controles Existentes
Operação de Controle

Avaliação quanto a Operação do Controle:

(1) Não há procedimentos de controle; ;
(2) Há procedimentos de controle, mas não são executados;;
(3) Os procedimentos de controle estão sendo parcialmente executados;;
(4) Os procedimentos de controle são executados, mas sem evidência de sua realização;
(5) Procedimentos de controle são executados e com evidência de sua realização.

Resposta ao Risco

Tipo de Controle
lidade
Evento provavelmente Evento esperado que
Evento deve ocorrer em algum
ocorra na maioria das ocorra na maioria das
momento
circunstâncias circunstâncias

Média (>=30% <= 50%) Alta (>=50% <= 90%) Muito alta (>90%)

3 4 5
 ;
tes);
os;
o;
 Avaliação dos Controles Existentes

a. Quanto ao Desenho
(1) Não há sistema de Controle;
(2) Há procedimentos de controles, mas não são adequados e nem estão formalizados;
(3) Há procedimentos de controles formalizados, mas não estão adequados (insuficientes);
(4) Há procedimentos de controles adequados (suficientes), mas não estão formalizados;
(5) Há procedimentos de controles adequados (suficientes) e formalizados.

b. Quanto a Operação
(1) Não há procedimentos de controle;
(2) Há procedimentos de controle, mas não são executados;
(3) Os procedimentos de controle estão sendo parcialmente executados;
(4) Os procedimentos de controle são executados, mas sem evidência de sua realização;
(5) Procedimentos de controle são executados e com evidência de sua realização.
 Tipos de Dados

Evitar
Reduzir
Compartilhar ou Transferir
Aceitar

Nível de Risco
Risco Crítico
Risco Alto
Risco Moderado
Risco Pequeno
 MACROPROCESSO
ADMINISTRAR A SEDE
ATUAR NAS DEMANDAS CONSULTIVAS
AUTORIZAR REALIZAÇÃO DE PESQUISA
AVALIAR RESIDENTES
AVALIAR TECNOLOGIAS EM SAÚDE
CONSOLIDAR RESULTADOS DE PESQUISA
DESENVOLVER E RETER PESSOAS
DIGITALIZAR PRONTUÁRIOS
GERIR A REDE
GERIR A REDE NACIONAL DE OUVIDORIAS DA EBSERH - RNOHUF
GERIR ADMISSÃO DE PACIENTES
GERIR ARQUITETURA ORGANIZACIONAL
GERIR ATIVIDADES DE PRECEPTORIA
GERIR ATUAÇÃO DISCIPLINAR
GERIR CONTABILIDADE
GERIR CONTEÚDO COMUNICACIONAL
GERIR CONTRATO DE OBJETIVOS
GERIR CONTRATO IFES
GERIR CONTRATOS E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
GERIR COOPERAÇÕES TÉCNICAS
GERIR CUSTOS
GERIR DEMANDAS DA POPULAÇÃO
GERIR DESLIGAMENTO DE COLABORADORES
GERIR DIÁRIAS E PASSAGENS
GERIR EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
GERIR e-SAÚDE
GERIR ESTOQUE
GERIR ESTRATÉGIA
GERIR ESTRUTURA DE ENSINO
GERIR ESTRUTURA DO CAMPO DE PRÁTICA DE PESQUISA
GERIR FINANÇAS
GERIR INFORMAÇÃO CLÍNICA EM MEIO FÍSICO
GERIR INFORMAÇÃO DE PESSOAL
GERIR INOVAÇÃO
GERIR INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATUALIZAÇÃO
GERIR INVENTÁRIO
GERIR JURÍDICO DA REDE
GERIR LIMITE DE QUADRO DE PESSOAL AUTORIZADO
GERIR LINHAS DE CUIDADO
GERIR MANUTENÇÃO PREDIAL
GERIR NOVAS INCORPORAÇÕES
GERIR OBRAS
GERIR ORÇAMENTO
GERIR ÓRGÃOS COLEGIADOS
GERIR PESQUISA DE SATISFAÇÃO
GERIR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
GERIR PORTFÓLIO DE PROJETOS
GERIR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGÓSTICO E TERAPÊUTICO
GERIR PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO ASSISTENCIAL
GERIR PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL NÃO OBRIGATÓRIOS
GERIR PROJETOS
GERIR PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE
GERIR PROPRIEDADE INTELECTUAL NA REDE EBSERH
GERIR QUALIDADE
GERIR RELACIONAMENTO COM AGENTES EXTERNOS
GERIR RELACIONAMENTO COM IMPRENSA
GERIR RELACIONAMENTO COM O PARLAMENTO
GERIR RELACIONAMENTO COM ÓRGÃOS DE CONTROLE
GERIR RELAÇÕES TRABALHISTAS
GERIR REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E DIREITOS DE COLABORADORES
GERIR RISCOS
GERIR SELO EBSERH DE QUALIDADE
GERIR SERVIÇOS DE HOTELARIA HOSPITALAR
GERIR SERVIÇOS DE SUPORTE
GERIR SERVIÇOS MEDIADOS PELA TECNOLOGIA
GESTÃO DE ÓBITOS
IDENTIFICAR CAPACIDADE INSTALADA
INCORPORAR TECNOLOGIAS EM SAÚDE
INSTITUCIONALIZAR SOLUÇÕES DE TI
INTERNALIZAR INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATUALIZAÇÃO
MONITORAR ATIVIDADES DE ENSINO
MONITORAR PESQUISA
MONITORAR RESULTADOS
PADRONIZAR SOLUÇÕES DE TI
PROMOVER PESQUISAS
PROMOVER SEGURANÇA E SAÚDE DOS TRABALHADORES
PROMOVER TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL
PROSPECTAR PESQUISAS DE INTERESSE DA EMPRESA
PROVER ARQUITETURA DE DADOS
PROVER INFRAESTRUTURA DE TI
PROVER PAINÉIS DE ANÁLISE DE DADOS
PROVER PROFISSIONAIS
PROVER SOLUÇÕES DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
REALIZAR AÇÕES DE AUDITORIA
REALIZAR ACOLHIMENTO DOS ESTUDANTES
REALIZAR ADVOCACIA PREVENTIVA
REALIZAR COMPRAS CENTRALIZADAS
REALIZAR CONTRATAÇÕES
REALIZAR ESTUDOS VOLTADOS À GESTÃO DE PESSOAS
REALIZAR GESTÃO DOCUMENTAL
REALIZAR GESTÃO PATRIMONIAL
REALIZAR GOVERNANÇA DE AQUISIÇÕES
REALIZAR GOVERNANÇA DE ESTOQUES DA REDE
REALIZAR GOVERNANÇA DE PATRIMÔNIO
REALIZAR GOVERNANÇA DE PROCESSOS
REALIZAR INVESTIGAÇÃO CLÍNICA
REALIZAR MELHORIA CONTÍNUA DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
REALIZAR PLANEJAMENTO ASSISTENCIAL
REALIZAR PLANEJAMENTO DE ENSINO
REALIZAR PLANEJAMENTO DE PESSOAL
REALIZAR PRÁTICA DE ENSINO
REALIZAR PROMOÇÃO INSTITUCIONAL
REALIZAR SELEÇÃO DE RESIDENTES
REALIZAR SUPORTE DE TI
REALIZAR TRATAMENTO AMBULATORIAL
REALIZAR TRATAMENTO DOMICILIAR
REALIZAR TRATAMENTO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
REALIZAR TRATAMENTO HOSPITALAR
REALIZAR TRATAMENTO MEDIADO PELA TECNOLOGIA
REGULAR ACESSO AOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS
REPRESENTAR JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE OS INTERESSES DA EBSERH
SAÍDA AMBULATORIAL
SAÍDA HOSPITALAR
OPROCESSO
Administrar A Sede
Atuar Nas Demandas Consultivas
Autorizar Realização De Pesquisa
Avaliar Residentes
Avaliar Tecnologias Em Saúde
Consolidar Resultados De Pesquisa
Desenvolver E Reter Pessoas
Digitalizar Prontuários
Gerir A Rede
Gerir A Rede Nacional De Ouvidorias Da Ebserh - Rnohuf
Gerir Admissão De Pacientes
Gerir Arquitetura Organizacional
Gerir Atividades De Preceptoria
Gerir Atuação Disciplinar
Gerir Contabilidade
Gerir Conteúdo Comunicacional
Gerir Contrato De Objetivos
Gerir Contrato Ifes
Gerir Contratos E Atas De Registro De Preços
Gerir Cooperações Técnicas
Gerir Custos
Gerir Demandas Da População
Gerir Desligamento De Colaboradores
Gerir Diárias E Passagens
Gerir Equipamentos Médico-Hospitalares
Gerir E-Saúde
Gerir Estoque
Gerir Estratégia
Gerir Estrutura De Ensino
Gerir Estrutura Do Campo De Prática De Pesquisa
Gerir Finanças
Gerir Informação Clínica Em Meio Físico
Gerir Informação De Pessoal
Gerir Inovação
Gerir Instrumento Formal De Contratualização
Gerir Inventário
Gerir Jurídico Da Rede
Gerir Limite De Quadro De Pessoal Autorizado
Gerir Linhas De Cuidado
Gerir Manutenção Predial
Gerir Novas Incorporações
Gerir Obras
Gerir Orçamento
Gerir Órgãos Colegiados
Gerir Pesquisa De Satisfação
Gerir Planejamento Orçamentário
Gerir Portfólio De Projetos
Gerir Prestação De Serviços De Apoio Diagóstico E Terapêutico
Gerir Processamento Da Informação Assistencial
Gerir Programas De Aprendizagem Profissional Não Obrigatórios
Gerir Projetos
Gerir Prontuário Eletrônico Do Paciente
Gerir Propriedade Intelectual Na Rede Ebserh
Gerir Qualidade
Gerir Relacionamento Com Agentes Externos
Gerir Relacionamento Com Imprensa
Gerir Relacionamento Com O Parlamento
Gerir Relacionamento Com Órgãos De Controle
Gerir Relações Trabalhistas
Gerir Remuneração, Benefícios E Direitos De Colaboradores
Gerir Riscos
Gerir Selo Ebserh De Qualidade
Gerir Serviços De Hotelaria Hospitalar
Gerir Serviços De Suporte
Gerir Serviços Mediados Pela Tecnologia
Gestão De Óbitos
Identificar Capacidade Instalada
Incorporar Tecnologias Em Saúde
Institucionalizar Soluções De Ti
Internalizar Instrumento Formal De Contratualização
Monitorar Atividades De Ensino
Monitorar Pesquisa
Monitorar Resultados
Padronizar Soluções De Ti
Promover Pesquisas
Promover Segurança E Saúde Dos Trabalhadores
Promover Transparência Institucional
Prospectar Pesquisas De Interesse Da Empresa
Prover Arquitetura De Dados
Prover Infraestrutura De Ti
Prover Painéis De Análise De Dados
Prover Profissionais
Prover Soluções De Sistemas De Informação
Realizar Ações De Auditoria
Realizar Acolhimento Dos Estudantes
Realizar Advocacia Preventiva
Realizar Compras Centralizadas
Realizar Contratações
Realizar Estudos Voltados À Gestão De Pessoas
Realizar Gestão Documental
Realizar Gestão Patrimonial
Realizar Governança De Aquisições
Realizar Governança De Estoques Da Rede
Realizar Governança De Patrimônio
Realizar Governança De Processos
Realizar Investigação Clínica
Realizar Melhoria Contínua De Processos De Negócio
Realizar Planejamento Assistencial
Realizar Planejamento De Ensino
Realizar Planejamento De Pessoal
Realizar Prática De Ensino
Realizar Promoção Institucional
Realizar Seleção De Residentes
Realizar Suporte De Ti
Realizar Tratamento Ambulatorial
Realizar Tratamento Domiciliar
Realizar Tratamento Em Urgência E Emergência
Realizar Tratamento Hospitalar
Realizar Tratamento Mediado Pela Tecnologia
Regular Acesso Aos Serviços Assistenciais
Representar Judicial E Extrajudicialmente Os Interesses Da Ebserh
Saída Ambulatorial
Saída Hospitalar