RECIBO DO SACADO

001-9 00190.00009 02874.902006 69446.295177 1 80990000022500

COMPETÊNCIA 03/2024
Des pe sas do m ê s 03/2024 Re ceitas do m ês 03/2024 Inadimplência
ADIANTAMENTO DE SALARIO.....................9.068,83 VALOR DO CONDOMINIO ORDINARIO..............73.600,00
AGUA MINERAL...................................90,00 CONSUMO DE GÁS..............................9.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA......................105.359,87 HONORARIOS ADVOCATICIOS.......................349,32 Unidade s:
AUTO DE INFRAÇÃO............................1.191,82 INDICE CORREÇÃO JUDIS.......................1.465,90
COMP. MATERIAL P/ MANUTENÇÃO................9.865,69 RECEBIMENTO DE MULTA/JURO...................1.932,08 201
COMPRAS DE PRODUTOS.........................5.546,25 TAXA DE ACORDO.............................72.015,13
CONTRATO ADMINISTRADORA.....................1.497,00 TAXA DE LEITURA DO GÁS.........................94,50
CONTRATO DE SEG.ELETRONICA..................1.600,00 TAXA DE USO DE ÁREA COMUM.....................108,00 Valor total de
DESCONTO P/ ANTECIPAÇÃO....................10.779,44 CHEQUE DEVOLVIDO............................5.080,00
DESPESAS BANCÁRIAS TAXAS......................489,74 DEP DINH LOT..................................205,00 inadim plê ncia:
DESPESAS C/ ACORDOS JUDICIAS....................6,00 Estorno de operação...........................787,50
DESPESAS C/ DEDETIZAÇÃO.......................250,00 525.433,55
RECEBIMENTO DE BOLETO.......................2.419,20
DESPESAS C/ JARDINAGEM......................3.950,00 Res ultado
RESGATE AUTOMATICO.........................30.148,06
DESPESAS C/ JC LIMPEZA E CONSE..............1.700,00 Saldo Anterior...............................29.003,86
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO.....................11.587,32 TOTAL.....................................197.704,69
Receitas....................................197.704,69 Inadim plência
DIA DAS CRIANÇAS..............................998,00
EXAMES ADMISSIONAIS............................40,00
Despesas....................................233.386,50
Saldo do Período..........................(-)35.681,81
de s ua unidade
FARDAMENTO..................................2.060,00 Saldo Atual................................(-)6.677,95 <<NADA CONSTA>>
LIMPEZA E MANUT. DE ESGOTOS.................1.400,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES....................3.100,00
MATERIAL DE LIMPEZA.........................3.117,28 Detalham ento da fatura
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS.....................300,00 CONSUMO DE GÁS..........................................25,00
PAG VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO...............4.582,60 Taxa do Consumo de Gás
PAGAMENTO A JURIDICO.......................11.604,15 VALOR DO CONDOMINIO ORDINARIO..........................200,00
PAGAMENTO CONSERTOS GERAIS....................170,00
PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL................40,83
PAGAMENTO ENERGIA...........................6.923,58
PAGAMENTO FGTS..............................1.350,98
PAGAMENTO GÁS..............................15.864,72
PAGAMENTO INSS................................645,10 2ª Via do Boleto/Sugestões/Reclamações acesse o portal do condômino:
PAGAMENTO REMUNERAÇÃO SÍNDICO...............2.495,00
PAGAMENTO RESCISÃO..........................1.500,00
www.acertesea.com.br
PAGAMENTO SALÁRIO..........................11.289,59
PAGAMENTO TELEFONIA...........................230,17
PAGAMENTO VALE TRANSPORTE.....................423,80
PENSÃO ALIMENTICIA............................277,24
SERVIÇO DE IMP. DE BOLETOS....................448,00
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário Espécie Quantidade Nosso número
TAXAS BANCÁRIAS PJBANK......................1.543,50
CONDOMÍNIO VIVER RESERVA DA SERRA 2857-6 / 69000-7 REAL 28749020069446295
TOTAL.....................................233.386,50
Número do documento CPF / CNPJ Data de Vencimento (=) Valor Documento
124760 11.833.195/0001-77 10/03/2024 R$ 534,00
(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador
BRENO SANTOS DO CARMO, CPF: 067.457.565-28 - BL 06 403
Instruções Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

001-9 00190.00009 02874.902006 69446.295177 1 80990000053400

Local de pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 10/03/2024
Beneficiário CPF / CNPJ Agência / Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO VIVER RESERVA DA SERRA 11.833.195/0001-77 2857-6 / 69000-7
Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
21/02/2019 124760 DM N 29/02/2024 28749020069446295
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor Documento
027 REAL R$ 534,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
APÓS 10/12/2019 COBRAR JUROS DE 0,03% AO DIA E MULTA DE 2,00%.
CONCEDER DESCONTO R$ 20,00 ATÉ O DIA 10/12/2019 (-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

CONSUMO DE GÁS..........................................34,00
Taxa do Consumo de Gás
(+) Outros acréscimos
VALOR DO CONDOMINIO ORDINARIO..........................500,00
(=) Valor Cobrado

Pagador
BRENO SANTOS DO CARMO, CPF: 067.457.565-28 - BL 06 403
Rua Lavrador Jose Barbosa da Silva, 442 BL 06 APTO 403 - Chacara Parreiral
29164-631 - Serra - ES

Autenticação Mecânica FICHA DE COM PENSAÇÃO