A783350004B

!#r#G" DARLON DA SILVA VAZ

PC -00
Internacional
00799936

Resumo da fatura em R$
AV DO CONTORNO 748
CLINICA - CENTRO Total da fatura anterior 1.844,26
78335-000 COLMIZA - MA Pagamento efetuado em 02/01/2020 - 1.844,26
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 28/01/2020 L Lançamentos atuais 1.248,74
Vencimento: 06/02/2020
= Total desta fatura 1.248,74
Emissão: 27/01/2020
280120 Fechamento próxima fatura: 27/02/2020 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular DARLON DA SILVA VAZ
Cartão 5443.XXXX.XXXX.7582

128,42
06/02/2020 1.248,74 239,12 +23x 128,42
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 20.500,00 DARLON DA SILVA VAZ (final 7044)
Limite utilizado no mês 4.012,71 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 520,00 17/06 MERCPAGO*MERCADOLI08/12 183,50
Retirada de recursos Exterior(saque) 7.020,00 DIVERSOS .OSASCO
Programa Sempre Presente 09/09 NOVO ELETRO 05/05 152,00
Saldo de pontos acumulados no programa MORADIA .COLNIZA
em 01/2020* 6.760 18/09 MERCPAGO*MERCADOLI05/10 73,68
Pontos a expirar no programa em 03/2020 0 DIVERSOS .OSASCO
Dólar utilizado na conversão dos pontos 4,28 12/10 MERCPAGO*SHOPFUSIO04/06 71,85
* Consolidado de pontos dos cartões participantes. DIVERSOS .SANTANA DE PA
Os pontos adquiridosnesta fatura, após a compensação do 23/10 MERCPAGO*MERCADOLI04/05 66,48
pagamento mínimo, serão demonstrados no saldo de DIVERSOS .SANTANA DE PA
pontos da próxima fatura e no site 26/10 MERCPAGO*MERCADOLI03/06 92,55
www.itau.com.br/semprepresente. DIVERSOS .SANTANA DE PA
28/10 MERCPAGO*MERCADOLI03/03 29,98
DIVERSOS .SANTANA DE PA
28/10 MERCPAGO*MERCADOLI03/10 69,99
DIVERSOS .OSASCO

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75074 17585.702529 50451.630003 3 000 recibo do pagador
Número do Documento 00107175857/0083246 Nosso Número 175/07175857-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ DARLON DA SILVA VAZ - 106.219.987-10 Valor do Documento R$ 1.248,74
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 06/02/2020
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75074 17585.702529 50451.630003 3 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 06/02/2020
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

06/02/2020 00107175857/0083246 FT N 27/01/2020 175/07175857-0

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.248,74
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
DARLON DA SILVA VAZ - 106.219.987-10
AV DO CONTORNO 748 - CLINICA - CENTRO - 78335-000 COLMIZA - MA -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N n W n W n W n W n W n W nNw N n w nwWNwnNW nwN nwN n w Nw nNwWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Outros lançamentos
11/11 MERCPAG*MERCADOLIV03/03 19,98 DATA DESCRIÇÃO VALOR EM R$
DIVERSOS .OSASCO 27/01 CR DIFERENCA COTACAO U$ - 0,38
20/11 WISH 03/03 36,90 Total de outros lançamentos - 0,38
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO
20/11 WISH 03/03 27,00 L Total dos lançamentos atuais 1.248,74
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO
20/11 WISH 03/03 26,68 Compras parceladas - próximas faturas
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
28/11 WISH 02/03 30,68 06/05 FINANCIAM FAT 10/12 61,62
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO 17/06 MERCPAGO*MERCADOLI09/12 183,50
28/11 WISH 02/03 46,78 18/09 MERCPAGO*MERCADOLI06/10 73,68
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO 12/10 MERCPAGO*SHOPFUSIO05/06 71,85
28/11 WISH - 0,04 23/10 MERCPAGO*MERCADOLI05/05 66,48
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO 26/10 MERCPAGO*MERCADOLI04/06 92,55
28/11 WISH - 0,04 28/10 MERCPAGO*MERCADOLI04/10 69,99
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO 28/11 WISH 03/03 30,68
01/12 WISH 02/04 83,96 28/11 WISH 03/03 46,78
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO 01/12 WISH 03/04 83,96
01/12 WISH - 0,09 05/12 WISH 03/04 39,54
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO 07/12 WISH 03/03 25,55
05/12 WISH 02/04 39,54 13/12 WISH 03/04 45,14
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO 08/01 VIACAO AGUIA BRANC02/02 29,33
05/12 WISH - 0,06 09/01 VIACAO AGUIA BRANC02/02 29,33
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO Próxima fatura 949,98
07/12 WISH 02/03 25,55 Demais faturas 1.813,99
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO Total para próximas faturas 2.763,97
13/12 WISH 02/04 45,14
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO Encargos cobrados nesta fatura
13/12 WISH - 0,06 Juros do rotativo 10,54 % 0,00
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO Juros de mora 1,01 % am 0,00
08/01 VIACAO AGUIA BRANC01/02 29,33 Multa por atraso 2,00 % 0,00
DIVERSOS . IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
09/01 VIACAO AGUIA BRANC01/02 29,33 Juros do cartão convencional* 11,57 %
DIVERSOS . *Se você preferir um cartão com taxa e cálculo de juros
16/01 UberBR UBER TRIP HELP. 6,89 convencionais, solicite a troca na central de atendimento.
DIVERSOS .SAO PAULO
Lançamentos no cartão (final 7044) 1.187,50
Fique atento aos encargos para o próximo
período (06/02 a 05/03)
Lançamentos: produtos e serviços
Juros Máximos do contrato 9,86 % am 213,97 % aa
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
06/05 FINANCIAM FAT 09/12 61,62
Principal (R$ 42,82 ) + Juros (R$ 18,80 )
Lançamentos produtos e serviços 61,62

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01178 VK045 28/01/2020 VKRPOF01 G2524 0799937

Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 1.248,74
Juros máximos do contrato 9,86 % am 213,97% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 99,55
CET do financiamento da fatura 10,49 % am 236,44 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.009,62 100,00 %
Valor do IOF 6,32
Valor total a pagar 1.115,49

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 1.248,74
Juros do parcelamento 9,70 % am 208,45% aa
CET do parcelamento 10,66 % am 242,94 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.291,69 100,00%
Total a financiar (1) 1.248,74 96,67 %
Valor do IOF (2) 36,10 3,33%
Valor total a pagar 3.082,08

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros próximo período

Limite de crédito 20.500,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 20.500,00 100.00 %
Valor do IOF 609,51
Valor total a pagar 39.165,84

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 9,86 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 01178 VK045 28/01/2020 VKRPOF01 G2524 0799937