A043630013B

!#*ÃB" MARIA A E V C O P S BRENHA

PC -00
Platinum
00072931

Resumo da fatura em R$
AV MASCOTE 786
AP 84 BERNARD - VL MASCOTE Total da fatura anterior 1.307,39
04363-001 SAO PAULO - SP Pagamento efetuado em 30/10/2020 - 1.307,39
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 27/11/2020 L Lançamentos atuais 1.657,90
Vencimento: 06/12/2020
= Total desta fatura 1.657,90
Emissão: 26/11/2020
271120 Fechamento próxima fatura: 26/12/2020 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular MARIA A E V C O P S BRENHA
Cartão 5162.XXXX.XXXX.5914

125,36
06/12/2020 1.657,90 248,69 +23x 125,36
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 2.400,00 MARIA A CHUAHY (final 5914)
Limite utilizado no mês 2.131,22 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 480,00 10/10 C A MODAS LJ 140 02/03 91,98
Retirada de recursos Exterior(saque) 2.400,00 VESTUÁRIO .SAO PAULO
10/10 CALCADOS BIBI SHOP02/05 105,94
Programa de Incentivo - 000001630117390 VESTUÁRIO .SAO PAULO
Pontos transferidos ao Parceiro 471 11/10 AMERICANAS.COM 02/04 55,76
Bonificações* 0 VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
Dólar utilizado na conversão dos pontos 5,96 11/10 AMERICANAS.COM - 0,06
* Os pontos bonificados estão somados ao "pontos VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
transferidosao Parceiro". 17/10 BB ACESSORIOS 02/02 87,50
Os pontos adquiridosnesta fatura, após a compensação do DIVERSOS .SAO PAULO
pagamento mínimo, serão demonstrados em pontos 17/10 MJD 02/02 70,00
transferidosao Parceiro na próxima fatura. VESTUÁRIO .SAO PAULO
09/11 PORTAL DO MORUMBI 51,50
VEÍCULOS .SAO PAULO
18/11 DUDAS CAIRES RESTAURAN 56,40
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75520 78895.572523 50451.630003 8 000 recibo do pagador
Número do Documento 00252788955/0856915 Nosso Número 175/52788955-7
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA A E V C O P S BRENHA - 055.615.877-65 Valor do Documento R$ 1.657,90
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 06/12/2020
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75520 78895.572523 50451.630003 8 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 06/12/2020
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

06/12/2020 00252788955/0856915 FT N 26/11/2020 175/52788955-7

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.657,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA A E V C O P S BRENHA - 055.615.877-65
AV MASCOTE 786 - AP 84 BERNARD - VL MASCOTE - 04363-001 SAO PAULO - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nNWn W n W n W n W n W n W nNw N n w Nwn NnWw NnW nWnNwWwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: produtos e serviços
18/11 PAO DE ACUCAR LJ 2409 65,19 DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO 28/10 ANUIDADE DIFERENCI06/12 48,00
18/11 UberBR UBER * PENDING 13,98 Titular 5914
VEÍCULOS .SAO PAULO Lançamentos produtos e serviços 48,00
19/11 UberBR UBER * PENDING 17,94
VEÍCULOS .SAO PAULO
19/11 UberBR UBER * PENDING 18,97 L Total dos lançamentos atuais 1.657,90
VEÍCULOS .SAO PAULO
20/11 MINUTO PAO 79,54 Compras parceladas - próximas faturas
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
21/11 CARREFOUR CMO 347 21,60 10/10 C A MODAS LJ 140 03/03 91,98
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO 10/10 CALCADOS BIBI SHOP03/05 105,94
21/11 DROGARIA CARREFOUR DMB 9,80 11/10 AMERICANAS.COM 03/04 55,76
SAÚDE .SAO PAULO 28/10 ANUIDADE DIFERENCI07/12 48,00
21/11 UberBR UBER * PENDING 13,16 Próxima fatura 301,68
VEÍCULOS .SAO PAULO Demais faturas 507,64
21/11 UberBR UBER * PENDING 34,94 Total para próximas faturas 809,32
VEÍCULOS .SAO PAULO
22/11 MC DONALDS EAP 13,00 Encargos cobrados nesta fatura
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO Juros do rotativo 10,20 % 0,00
22/11 EXTRA AEROPORTO 1337 253,29 Juros de mora 1,01 % am 0,00
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO Multa por atraso 2,00 % 0,00
22/11 UberBR UBER * PENDING 8,94 IOF de financiamento 0,00
VEÍCULOS .SAO PAULO
22/11 UberBR UBER * PENDING 9,35
VEÍCULOS .SAO PAULO Fique atento aos encargos para o próximo
22/11 UberBR UBER *TRIP HELP 28,33 período (06/12 a 05/01)
VEÍCULOS .SAO PAULO
23/11 MINUTO PAO 68,74 Juros Máximos do contrato 10,54 % am 238,44 % aa
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
23/11 RED BLUE PRESENTES E P 204,65
DIVERSOS .SAO PAULO Pagamento mínimo desta fatura
23/11 UberBR UBER * PENDING 16,99 Valor da fatura atual 1.657,90
VEÍCULOS .SAO PAULO Juros máximos do contrato 10,54 % am 238,44% aa
24/11 MINUTO PAO 99,99 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 148,53
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO CET do financiamento da fatura 10,54 % am 238,44 % aa
24/11 UberBR UBER * PENDING 12,48 % do total
VEÍCULOS .SAO PAULO Valor em R$ financiado
24/11 UberBR UBER * PENDING 6,35 Valor total financiado 1.409,21 100,00 %
VEÍCULOS .SAO PAULO Valor total a pagar 1.557,74
25/11 MINUTO PAO 93,65
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
Lançamentos no cartão (final 5914) 1.609,90

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02419 VK045 27/11/2020 VKRPOF01 G2828 0072931

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 1.657,90
Juros do parcelamento 5,99 % am 102,95% aa
CET do parcelamento 6,07 % am 104,82 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.657,90 100,00%
Valor total a pagar 3.008,64

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 2.400,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.400,00 100.00 %
Valor total a pagar 4.585,20

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 10,54 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 02419 VK045 27/11/2020 VKRPOF01 G2828 0072931