CENTRO UNIVERSITRIO DO NORTE - UNINORTE Profa./Msc.

Leilaine Saburi Cintas Ruiz Disciplina: Sistema da Qualidade

EQUIPE: Alessandra de Souza Ramos

Jos Ronaldo Souza

Maianne Pinheiro Matilde Carvalho Oliveira Rosngela de Oliveira da Silva

Diagnstico Documental

Sidney Marques de Lima

Objetivo
Verificar se o Manual da Qualidade est coerente com a sees 0, 1, 2, 3 e 4 da NBR ISO 9001:2008 e construir um Relatrio de Disfuno RTD. O Manual da Qualidade servir como fonte de dados para o diagnstico, pois o mesmo um documento que descreve um Sistema da Qualidade mostrando a apresentao da organizao, a Poltica,Objetivo, Escopo, Excluses, Representante da Direo, Procedimentos e interao entre os Processos de Gesto da Qualidade.

NBR ISO 9001:2008 REQUISITO 4.2.2

A organizao deve estabelecer e manter um manual da qualidade que inclua: a) o escopo do sistema de gesto da qualidade, incluindo detalhes e justificativas para quaisquer excluses; b) os procedimentos documentados estabelecidos para o sistema de gesto da qualidade, ou referncia a eles, e

c) a descrio da interao entre os processos do sistema de gesto da qualidade

Diagnstico do Manual da Qualidade

No est padronizado a nomenclatura do MQ, pois existem dois nomes, colocando em dvida de qual ele se refere. Sugere-se:Padroniza o nome do MQ.

REQUISITO 4.2.3 DA NBR ISO 9001:2008

Para melhor apresentao do MQ, sugere-se colocar o Controle de Reviso para ltima folha do MQ.

No campo elaborado e aprovado consta o nome do colaborador. Sugere-se inserir cargo e nome do colaborador

Diagnstico do Manual da Qualidade

Capitulo 1
REQUISITO 4.2.2 DA NBR ISO 9001:2008

No MQ

cap.01,p.03- Excluses, a

organizao exclui o requisito 7.3 Projeto e Desenvolvimento, mas foi evidenciado no decorrer do MQ que a organizao trabalha com Projetos, como veremos a seguir.

Diagnstico do Manual da Qualidade

REQUISITO 4.2.2 DA NBR ISO 9001:2008

Evidncia 1:No cap.03, Item 4.1, p. 05 do Manual da Qualidade a empresa identificou o processo " coordenao, planejamento e projetos como processo de negcio responsvel pelos projetos da organizao.

Diagnstico do Manual da Qualidade

Evidncia 2: No cap.03, Item 4.1, pg. 06, do MQ consta no quadro de referncia sobre o processo "Coordenao/Planejamento e Projeto" e Sub processo "Projeto", tambm uma referncia ao item normativo 7.3.8, indicando existncia de atividades de projetos na organizao.

Diagnstico do Manual da Qualidade

Evidncia 3: No cap.05, item 5.5.1, p.09, do MQ, a organizao definiu no organograma a existncia de um setor denominado projetos.

Diagnstico do Manual da Qualidade

Evidncia 4:No cap.07, item 7.1, p.12, do MQ, a organizao declarou que o produto da mesma e uma obra com concepo, projeto, locao e atividades de execuo especificas, portanto declarado que a organizao trabalha com projetos prprios.

Diagnstico do Manual da Qualidade

Evidenciado falta de padronizaes nas codificao dos documentos. Recomenda-se a incluso da

codificao PA 02 no item do MQ 7.3.8 , conforme demais item do MQ. codificaes dos

Diagnstico do Manual da Qualidade

Evidenciado falta de padronizaes nas codificao dos documentos. Recomenda-se fazer referncia aos procedimentos PA 02 e PA 03 no item do MQ 8.2.3 e 8.2.4.

Diagnstico do Manual da Qualidade

Evidenciado falta de interao dos processos e sub-processos do Sistema de Gesto, como o Processo de TI e SAC. Sugere-se fazer levantamento dos Processos que no foram contemplados na figura ao lado e realizar Mapeamento dos Processos para que seja possvel fazer a interao dos processos do Sistema de Gesto.

Cont.

Diagnstico do Manual da Qualidade

Evidenciado que o Mapeamento dos Processos no demonstra a interao de todos os processos identificados como necessrios para o SGQ.

Concluso
Conclumos que atravs desse trabalho tivemos a oportunidade de desenvolver e enriquecer nossos conhecimentos, associar a teoria a prtica e tendo como foco a necessidade de melhoria do Manual da Qualidade tendo uma viso de futuro em um ambiente interno e externo classificadas em aes de curto, mdio e longo prazo.Por fim,observou-se que o Sistema de gesto da Qualidade estabece uma forma de administrar adequadamente todo o sistema, ou seja, produto ou servio estabelecido.