NP-1

BOOK DE SMS

Empresa: START ENGENHARIA

Contrato:
Preposto/Gerente: Logo / Identificação da Empresa
Escopo do Contrato: DESMONTE DE TELHADO E
ENSTRUTURA , PARA MONTAGEM DE UMA NOVA
ESTRUTURA E TELHADO, DO PRÉDIO
ADMINISTRATIVO TEDUT-RS.

Período: __/__/____ a __/__/____

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OBJETIVOS

Comprometimento da alta administração da contratada, com a apresentação de

evidências de análise crítica do sistema de gestão de SMS.

Centralizar as ações de SMS da contratada em um único documento, buscando uma

gestão mais eficaz dos requisitos de SMS do contrato, subsidiando a fiscalização na
avaliação do desempenho.

A contratada deverá apresentar à fiscalização, com cópia ao SMS, juntamente com o

REM (até o dia 05 de cada mês), o “Book de SMS” do mês anterior contendo no
mínimo as informações conforme modelo que segue.

Book não recebido pela SEG, será considerado como não entregue e haverá o desconto
na nota de SMS no BAD mensal da contratada.
Contatos do SMS:
tatianefarias@petrobras.com.br
lindomarbatista@petrobras.com.br
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HHER MENSAL

REM
A empresa deve colocar uma cópia do REM do mês
PP-1PBR-00230 - GERIR ASPECTOS DE SMS EM CONTRATOS DE SERVIÇOS
ANEXO G

RESUMO ESTATÍSTICO MENSAL (REM)

UNIDADE ORGANIZACIONAL CONTRATADA MÊS / ANO

NÚMERO DO CONTRATO GERÊNCIA CONTRATUAL SAPR/3

ACIDENTES TÍPICOS
ACIDENTADOS TAXAS
NÚMERO TOTAL DE HORAS HOMEM DE FREQ. SEM ACIDENTADO
MÊS SEM AFAST. DIAS DIAS
EMPREGADOS EXPOSIÇÃO AO RISCO FREQ. COM FREQ. SEM AFAST. S GRAVIDADE
COM AFAST. SEM AFAST. (exceto 1° PERDIDOS DEBITADOS
AFAST. AFAST. (exceto 1° REGISTRÁVEI (TG)
socorros)
socorros) S (TAR)
JANEIRO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
FEVEREIRO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MARÇO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ABRIL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MAIO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
JUNHO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
JULHO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AGOSTO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SETEMBRO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OUTUBRO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
NOVEMBRO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
DEZEMBRO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ACUMULADO 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ASSINATURA - GERENTE DO CONTRATO ASSINATURA - GERENTE DO CONTRATO (CONTRATADA) DATA

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ANOMALIAS

ACIDENTES DE TRABALHO - INDICADORES

TFCA Número de acidentados com afastamento de acidentes

típicos x Hora Homem Exposto ao Risco
Taxa de Frequência de Acidentados Com Afastamento

Análise

Resultado abaixo do LMA em agosto.

Projeção de fechamento ....... Gráfico pode ser preenchido na própria AP

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ANOMALIAS

ACIDENTES DE TRABALHO - INDICADORES

TFSA Número de acidentados sem afastamento de acidentes

típicos x Hora Homem Exposto ao Risco
Taxa de Frequência de Acidentados Sem Afastamento

Análise

Resultado abaixo do LMA em agosto.

Projeção de fechamento ....... Gráfico pode ser preenchido na própria AP

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ANOMALIAS

ACIDENTES E INCIDENTES
A empresa deve apresentar registro de incidentes ocorridos no mês do relatório, e planos
de ação de incidentes ocorridos anteriormente, até a conclusão de todas as ações

Descrição
Durante (...) ou NÃO HOUVE REGISTRO DE ACIDENTE E INCIDENTE NO PERÍODO
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ANOMALIAS

ACIDENTES E INCIDENTES

Plano de Ação – Acidente / Incidente ocorrido em xxxx no dia xxxxx

Ação Tipo Responsável Prazo Status

DDSMS com toda a força de Trabalho para
Corretiva José da Silva Imediato Realizado
comunicar o evento no 09/01/2018.
Reciclagem do treinamento de Percepção
Corretiva José da Silva Imediato Realizado
de Risco para toda a força de trabalho.
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AUDITORIAS E INSPEÇÕES

AUDICOMP
A empresa deve colocar uma cópia do REM do mês
AUDICOMP x Desvios Índice de registro de desvios em função do número de
Auditorias Comportamentais realizadas
Desvios registrados por AUDICOMP

Análise
Foram realizadas XXXX auditorias com XXXX desvios
identificados até XXXXX.

* Apresentar desvios registrados na sistemática de

Auditorias Comportamentais Internas ou
sistemática equivalente (Programas “Ei, Opa, Ai”,
etc.) no mês do relatório
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AUDITORIAS E INSPEÇÕES

AUDICOMP

Estatística dos desvios registrados

Meses Anteriores* Mês Corrente

Total de
Total de Em Total de Em
Tratados Tratados Desvios em
desvios Tratamento desvios Tratamento
Tratamento
Desvios registrados em auditoria
Transpetro 5 4 0 2 1 1 2
Desvios registrados em auditoria
interna 6 4 2 3 2 1 3
Desvios registrados em Inspeções
de Ferramentas e Instalações 2 2 0 0 0 0 0

* Meses Anteriores, a empresa deve considerar os desvios dos últimos 6 meses

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AUDITORIAS E INSPEÇÕES

AUDICOMP

Lista de desvios comportamentais em auditorias da Transpetro

Desvios Recomendação Ação da empresa Status

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AUDITORIAS E INSPEÇÕES

AUDICOMP

Lista de desvios comportamentais em auditorias internas

Desvios Recomendação Ação da empresa Status

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AUDITORIAS E INSPEÇÕES

AUDICOMP

Evidências de tratamento dos desvios registrados

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RESÍDUOS

GESTÃO DE RESÍDUOS

Apresentar evidencias de atendimento à sistemática de gestão de resíduos da

Transpetro - PP-0TP-00032-A - GERIR RESÍDUOS.

-Tambores de resíduos identificados

-Coleta Seletiva
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MELHORIA E CAPACITAÇÃO

SIMULADOS E TREINAMENTOS

Programação de Treinamentos
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Prev.
NR-20
Real.
Prev.
NR-35
Real.
Prev.
NR-33
Real.
Prev.
Combate a Incêndio
Real.
Prev.
Primeiros Socorros
Real.
Treinamento em Prev.
Qualidade Real.

Comentários:
Treinamento previsto foi realizado conforme cronograma.....
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MELHORIA E CAPACITAÇÃO

DSMS

DSMS realizados e evidências

DSMS Realizados Pessoas

Abrangidas
Campo 5 25
Gerencial 1 7

Temas abordados:
10/10 – Divulgação de acidente
15/10 – Trabalho em altura
20/10 – Ordem e arrumação da área
.....
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MELHORIA E CAPACITAÇÃO

BOAS PRÁTICAS

Apresentar evidências de boas práticas implementadas ou em implementação no

mês do relatório.
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TRATAMENTO DE CONDUTA

SISTEMÁTICA DE TRATAMENTO DE CONDUTA

Apresentar evidências da aplicação da Sistemática de Tratamento de Conduta para

desvios em condutas de SMS.

-Quantidade de tratamento aplicada.

-Desvios em condutas de SMS identificadas.