SIGO

Sistema Integrado de Gestão das Operações

Equipe SIGO
Julho/2013
 ESTRUTURA
GERENCIADOR “OPERAÇÕES” AVALIAÇÃO

2 Avaliação & Gerenciamento de Riscos

............................................................

3 Conformidade Legal
............................................................

1 Liderança,
Comprometimento
4 Comportamento e
Competências
............................................................ 9 Avaliação da

5
Integridade das
e Responsabilidade Processos Operacionais e Operações e
Projeto e Construção Melhoria Contínua
............................................................

6 Contratação de Serviços
............................................................

7 Comunicação, Análise e Investigação de

Incidentes
............................................................

8 Prepara para Resposta a Emergências

FEEDBACK
 Sistema de Gestão
Manuais > Procedimentos
ELEMENTOS

1 Liderança, Comprometimento
e Responsabilidade
............................................................

2 Avaliação & Gerenciamento de Riscos

............................................................

3 Conformidade Legal
............................................................

4 Comportamento e
Competências
............................................................

5 Processos Operacionais e
Projeto e Construção
............................................................

6 Contratação de Serviços
............................................................

7 Comunicação, Análise e Investigação de

Incidentes
............................................................

8 Preparo para Resposta a Emergências

............................................................

9 Avaliação da Integridade das Operações

e Melhoria Contínua
 Sistema de Gestão
Manuais > Procedimentos
ELEMENTOS

1
Liderança, Comprometimento
e Responsabilidade
............................................................

2
Avaliação & Gerenciamento de Riscos
............................................................

3
Conformidade Legal
............................................................

4
Comportamento e
http://intranet.raizen.com/saude_seguranca/SIGO/
Competências
............................................................

5
Processos Operacionais e
Projetos e Construção
............................................................

6
Contratação de Serviços
............................................................

7
Comunicação, Análise e Investigação de
Incidentes
............................................................

8
Preparo para Resposta a Emergências
............................................................

9
Avaliação da Integridade das Operações
e Melhoria Contínua
 Plano de Implantação (SIGO)
Preparação SIGO Roll-out SIGO Roll-out Alerta
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

Foco em: Foco em: Foco em: Foco em: Foco em:
• Comprometimento • Redução de • Comprometimento da • Gerenciamento de • Aderência do Processo
Visível da Alta acidentes com alta Liderança (todos os processos de SSMA – • Comportamento
Gerência severidade níveis) Todos elementos
• Redução de • Gerenciamento de • Comportamento • Comportamento
acidentes com alta processos de SSMA – (Sistema Alerta) (Sistema Alerta)
frequência e Elementos principais
severidade
• Conformidade Legal

MELHORIA CONTÍNUA
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 SIGO – A partir de 14/15…
Elemento 1: Elemento 3: Elemento 3: Elemento 2:
• Políticas de SSMA • Procedimentos • Procedimentos • Avaliação de Risco • Melhoria Contínua SIGO
• Reuniões Ambientais Ambientais (agrícola) das Instalações
• Gerenciamento de Alerta: Alerta:
Elemento 4: Elemento 5: Mudanças • OPI – Pólos • OPI – Pólos
Elemento 5:
• Treinamentos • Transporte de Assis/Caarapó e Jataí, Junqueira
• MPS
Motocicleta Elemento 5: Ipaussu clusters e rural
• Trabalho em Altura Elemento 5: (todos os pólos)
• Transporte de • Gerenciamento de
• Sinalização • Procedimento de Comboio Projetos
• EPIs Queima de Cana
• PPRA • Procedimento de Elemento 6: Alerta (Elemento 5):
• Ergonomia Manuseio de vapor • Transporte de Carga • OPI – Pólos
• Frota Passageiro • Contratações Araçatuba, Andradina
Agrícolas e Piracicaba I e II
Elemento 7: • Içamento de Carga
• Comunicação e • Transporte de Cana Elemento 9:
Investigação de • Transporte de • Inspeção do SIGO
Acidentes Pessoas
Alerta (Elemento 5):
Elemento 8: Elemento 6: • AAS e AST
• Plano de Emergência • Gerenciamento de
Contratados • OPI – Pólos Jaú e
Araraquara
 SIGO – Sistema Integrado de Gestão das Operações

Elemento 2 - Avaliação e Gerenciamento de Riscos

• Processo de Avaliação e Gerenciamento de Riscos
• Inspeções de Avaliação de Risco (Risk Assessment)
• Gerenciamento de Mudanças

Elemento 5 – Processos Operacionais e Projeto e Construção

• Projeto e Construção

Equipe SIGO
Julho/2013
 Elemento 2 – Avaliação e Gerenciamento de Riscos

Módulo: Processo de Avaliação e Gerenciamento de Riscos

 Processo de Avaliação e Gerenciamento de Riscos
Etapas:

• Identificação de cenários e seus fatores de riscos

• Classificação dos riscos
• Elaboração de medidas de eliminação, prevenção e/ou mitigação
• Reclassificação do risco
• Plano de ação
 Processo de Avaliação e Gerenciamento de Riscos
Etapas:

• Identificação de cenários e seus fatores de riscos

• Classificação dos riscos
• Elaboração de medidas de eliminação, prevenção e/ou mitigação
• Reclassificação do risco
• Plano de ação

Considerar:

• Manuseio de produtos
• Segurança pessoal
• Incêndios e explosões
• Emissão de resíduos
• Riscos ocupacionais à saúde
• Contaminação de materiais ou produtos
• Impacto de acidentes envolvendo terceiros
• Impacto de fenômenos naturais
• Segurança patrimonial
• Fatores humanos
• Outros aspectos ambientais
 Processo de Avaliação e Gerenciamento de Riscos
Etapas:

• Identificação de cenários e seus fatores de riscos

• Classificação dos riscos
• Elaboração de medidas de eliminação, prevenção e/ou mitigação
• Reclassificação do risco
• Plano de ação

CATEGORIA DA SAÚDE / SEGURANÇA DESORDEM PÚBLICA IMPACTO FINANCEIRO

IMPACTO NO MEIO AMBIENTE
CONSEQUÊNCIA (Pessoas) (Reputação) (Ativos)
Distúrbio público significante; extensa
Potencial extenso, longa duração;
cobertura da mídia nacional ou
efeitos adversos significantes, maior
I Fatalidades; ferimentos graves. internacional; grande impacto na Corporativo > 10M
resposta a emergência; limpeza de
comunidade; evacuação de grande
longo prazo.
escala.

Potencial localizado, média duração; Cobertura da mídia nacional pontual ou

Ferimentos graves ou afastamento por efeitos adversos significantes; resposta extensa cobertura da mídia local; médio
II Departamento $1M - $10M
acidente; doença. à emergência intermediária; impacto na comunidade; evacuação de
semanas/meses de limpeza. média escala.

Potencial localizado, curto prazo;

Restrição funcional ou tratamento pequenos efeitos adversos; resposta a Cobertura da mídia local; pequeno
III Local $100K - $1M
médico. emergência local; dias/semanas de impacto na comunidade
limpeza.

Sem consequência ou nenhum efeito Sem cobetura da mídia

IV Primeiros socorros; ferimentos leves. adverso; confinado à instalação ou Fechamento temporário de estrada Outros <$100K
proximidades. secundária; baixa incoveniência.
 Processo de Avaliação e Gerenciamento de Riscos
Etapas:

• Identificação de cenários e seus fatores de riscos

• Classificação dos riscos
• Elaboração de medidas de eliminação, prevenção e/ou mitigação
• Reclassificação do risco
• Plano de ação

CATEGORIA DE
DEFINIÇÃO NA MATRIZ ORIENTAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO QUALITATIV
PROBABILIDADE

Muito provável
Probabilidade de incidentes
A - Evento similar pode ocorrer no local a cada 0 - 10 anos
repetidos
- Ocorreu diversas vezes no local ou diversas vezes na Cia
Pouco provável
B Possibilidade de incidentes isolados - Evento similar pode ocorrer no local a cada 10 - 40 anos
- Ocorreu uma vez no passado, no local, ou diversas vezes na
Improvável
C Possibilidade de ocorrer alguma vez - Evento similar pode a cada 10 - 40 anos em um a cada 10
- Não ocorreu anteriormente no local, mas ocorreu algumas
Muito Improvável
D Improvável ocorrer - Evento similar pode ocorrer a cada 40-100 anos na Cia
- Ocorrências isoladas na Cia ou ocorreu diversas vezes na i
Muito provável
E Praticamente impossível - Evento similar pode ocorrer no local a cada 0 - 10 anos
- Ocorreu diversas vezes no local ou diversas vezes na Cia
 Processo de Avaliação e Gerenciamento de Riscos
Etapas:

• Identificação de cenários e seus fatores de riscos

• Classificação dos riscos
• Elaboração de medidas de eliminação, prevenção e/ou mitigação
• Reclassificação do risco
• Plano de ação

Matriz de Classificação de Risco

 Processo de Avaliação e Gerenciamento de Riscos
Etapas:

• Identificação de cenários e seus fatores de riscos

• Classificação dos riscos
• Elaboração de medidas de eliminação, prevenção e/ou mitigação
• Reclassificação do risco
• Plano de ação

ELIMINAÇÃO PREVENÇÃO MITIGAÇÃO

alternativa para evitar a operação

reduzir a probabilidade

reduzir a consequência
 Processo de Avaliação e Gerenciamento de Riscos
Etapas:

• Identificação de cenários e seus fatores de riscos

• Classificação dos riscos
• Elaboração de medidas de eliminação, prevenção e/ou mitigação
• Reclassificação do risco
• Plano de ação

Matriz de Classificação de Risco

 Processo de Avaliação e Gerenciamento de Riscos
Etapas:

• Identificação de cenários e seus fatores de riscos

• Classificação dos riscos
• Elaboração de medidas de eliminação, prevenção e/ou mitigação
• Reclassificação do risco
• Plano de ação

Plano de Ação

Medidas de eliminação, prevenção e/ou mitigação

Relação Custo x Benefício
 Processo de Avaliação e Gerenciamento de Riscos
Etapas:

• Identificação de cenários e seus fatores de riscos

• Classificação dos riscos
• Elaboração de medidas de eliminação, prevenção e/ou mitigação
• Reclassificação do risco
• Plano de ação

Ferramenta: Formulário de Classificação e Gerenciamento de Risco

 Elemento 2 – Avaliação e Gerenciamento de Riscos

Módulo: Inspeções de Avaliação de Riscos (Risk Assessment)

 Inspeções de Avaliação de Riscos (Risk Assessment)

Avaliação de riscos em instalações/operações existentes

Equipe:
• Representantes do local
• com experiência técnica, operacional e/ou de engenharia
Representantes de fora da instalação

No mínimo:
• Líder de Equipe
• Gerente ou Supervisor Local
• Observador externo

Resultado: Relatório de Avaliação de Risco

Ponto focal Elemento 2

APROVAÇÃO

Gerente de Pólo Alto, médio e baixo risco

TAMS
Proprietário Elemento 2 Alto, médio e baixo risco por amostragem

Diretoria Alto e médio risco

Plano de ação: Gerente Local

 Inspeções de Avaliação de Riscos (Risk Assessment)

Periodicidade:

• Instalações que não possuam avaliação de risco

• Periodicamente em função do risco da última avaliação de risco:

Grau de Risco Periodicidade

Alto Risco Potencial 3 anos

Médio Risco Potencial 5 anos

Baixo Risco Potencial 7 anos

Plano Anual das Avaliações de Risco:

• Elaborado pelo Ponto Focal

• Aprovado com o Proprietário Elemento 2
Elemento 2 – Avaliação e Gerenciamento de Riscos

Módulo: Gerenciamento de Mudanças

 Gerenciamento de Mudanças
Gerenciamento de Mudanças em processos operacionais, instalações ou equipamentos e
atividades
Mudança: toda substituição, alteração, adição ou retirada, seja de equipamentos, de procedimentos ou de especificações.

Tipo

Do Mesmo Tipo

Não do Mesmo Tipo Escopo

• Operações / Procedimentos
• Equipamentos / Instalações Tempo
• Especificação de Produtos
Não é Permanente
MUDANÇA! Temporária

Urgência

Mudança Temporária
Período máximo: 3 meses (pode ser prorrogado uma vez por 3 meses)

Mudança de Urgência
Em situações que exijam executar uma mudança durante fins de semana, feriados ou à noite, quando os Aprovadores não
estão disponíveis.
 Gerenciamento de Mudanças

Ferramenta: Formulário de Gerenciamento de Mudanças

• Interfaces
• Riscos (inicial / final)

• Emissor
• Verificador
• Executor
• Aprovador

APROVAÇÃO > CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

Classificação do Risco Aprovador da Mudança

Baixo Risco Supervisor responsável pela área

Médio Risco Gerente da área

Alto Risco Diretor da área

Elemento 5 – Processos Operacionais e Projeto e Construção

Módulo: Projeto e Construção

 Projeto e Construção

Um projeto pode ser uma mudança?

SIM

Toda mudança é um projeto?

MUDANÇA
Substituição, alteração, adição ou retirada

Escopo da Mudança É um PROJETO?

Equipamentos / Instalações SIM
Procedimentos / Operações NÃO
Especificações de produtos NÃO
 Projeto e Construção

Um projeto pode ser uma mudança?

SIM

Toda mudança é um projeto?

NÃO

Todo projeto é uma mudança?

MUDANÇA
NÃO
Substituição,PROJETO
alteração, adição ou retirada

Escopo da Tipo
Mudança
da Mudança É um PROJETO?
Equipamentos / Instalações
Do Mesmo Tipo SIM
Procedimentos / Operações NÃO
Não do Mesmo Tipo
Especificações de produtos NÃO

Não é
MUDANÇA
 Projeto e Construção

Um projeto pode ser uma mudança?

SIM

Toda mudança é um projeto?

NÃO

Todo projeto é uma mudança?

NÃO
PROJETO
Por que gerenciar
Tipo da Mudança projetos?

Identificar, avaliar eDogerenciar

Mesmo Tipo riscos em SSMA
Não do Mesmo Tipo

Por que gerenciar mudanças

Não é
em projetos?
Riscos ObraMUDANÇA
X Riscos Projeto
 Projeto e Construção

Ferramenta: Guia de Gerenciamento de Projetos (GGP)

Ferramenta de planejamento, aprovação e suporte das atividades.

Preenchimento da GGP de acordo com os limites dos projetos > Responsável pelo Projeto:

• Projetos < R$ 8MM – Gerência da Unidade ou Processo ou Corporativa

• Projetos ≥ R$ 8MM – Gerência de Projetos / Engenharia

Aprovações:

• Responsável pelo Projeto

• Usuário Principal
• Aprovador (nível acima do Usuário Principal)
 Projeto e Construção

Ferramenta: Guia de Gerenciamento de Projetos (GGP)

Parte 1: SELEÇÃO E DEFINIÇÃO

1º Portal de Aprovação

Parte 2: EXECUÇÃO E OPERAÇÃO

Parte 3: FECHAMENTO DO PROJETO

2º Portal de Aprovação
Equipe SIGO