Contrato de Frete e

Cheque Seguros
05/02/2021

Este documento é confidencial e não pode

ser compartilhado.
1.Portal de Consulta
1. Utilização do Portal

Para atender o escopo do projeto foi implementado um novo portal, de consulta aberta, para
que qualquer usuário possa validar o contrato de frete e/ou o cheque. Na Imagem 1, podemos
verificar como será o portal e algumas informações para sua utilização.

Foi disponibilizado um botão para

acessar diretamente o K M M sem
precisar validar qualquer código.

Além da informação com o Após preenchimento basta clicar

código é preciso marcar a em Validar na sequência o KM M
opção desejada antes de verifica e valida o código.
validar.

O preenchimento pode ser através do

leito de código de barras ou digitando
o código presente no contrato de
frete.

Imagem 1 – Portal de Consulta

Aberta
2.Validações
1. Mensagens de retorno

Após o preenchimento e validação, podem retornar duas mensagens distintas. Quando o código
for válido irá aparecer como consta na Imagem 2, caso contrário a Imagem 3 ilustra o que resultará para o
usuário.

Uma segunda mensagem é Quando o código for válido a

exibida para explicando o mensagem será esta e um botão
resultado da validação. para “Realizar Troca” será e exibido,
permitindo a troca.

Imagem 2 – Retorno para Código Válido

Uma segunda mensagem é
exibida para o usuário
explicando o resultado da Quando o código for inválido
validação. é importante entrar em contato
com a G10, evitando uma
possível falha.

Imagem 3 – Retorno para Código

Inválido
3.Login no "G10 Fretes"
1. Acessar o KMM para efetuar a troca

Para otimizar a implantação o login e senha permanecem os mesmos utilizados pelos postos
atualmente. A interface para realizar login foi atualizada, porém o processo é o mesmo. A Imagem 4 ilustra
como ficou a interface.

O login e senha são os mesmos

já utilizados pelos postos no
G10 Fretes atualmente.

Imagem 4 – Login no G10

Fretes
4.Após Login
1. Menu de Troca

Após acessar o sistema, o usuário deve selecionar Troca de Documentos no menu à esquerda. A
Imagem 5 representa esse processo.

Após login o usuário deve clicar no

menu e selecionar a opção Troca
de Documentos para prosseguir.

Imagem 5 – Menu para Realizar a Troca

5.Consultando o Documento
1. Consultar as informações antes da Troca

O código informação na validação é carregado após o login, não sendo preciso informar nada. O
usuário precisa clicar em “consultar” para aferir as informações sobre o documento antes de trocar. O
processo varia para Adiantamento, Saldo e Cheque. A Imagem 6 ilustra como resultará em tela.

O código que foi validado é

carregado, não é necessário
digitar nenhuma informação.

Basta clicar em “Consultar” para

verificar demais informações sobre
o Adiantamento/ Saldo/Cheque.

Imagem 6 – Consultar dados antes da

Troca
6.Trocando o Documento
1. Adiantamento

Clicando em “Trocar Documento” o sistema realiza a troca e torna inválido o código, não sendo possível
trocá-lo novamente. A Imagem 7 representa esse processo e a Imagem 8 demonstra a mensagem que será
exibida ao usuário.

Aqui o usuário pode conferir

o valor a ser pago ao
motorista

A última etapa é realizar a

troca de fato, basta o usuário
clicar em “Trocar Documento”.

Imagem 7 – Trocar o
Adiantamento
Imagem 8 – Resultado da
Troca
6.2. Saldo

É necessário informar as datas de entrega e o peso para que o usuário possa realizar a Troca do Saldo.
Caso ocorra a quebra o K M M calcula se existe desconto a ser aplicado ao motorista, as Imagens 9 e 10
ilustram este processo. Foi incluso um campo de observações para auxiliar em alguma eventual
necessidade, conforme Imagem 11.

Clicando neste ícone o usuário consegue

acessar a tela para registra o peso.

Imagem 9 – Acessar para Registrar o Peso

Após acessar a página basta informar as
datas de início e fim da entrega.

E na sequência informar o peso com o

mesmo valor do Ticket de Balança.

Imagem 10 – Registrar o Peso

 Caso seja necessário, um campo
de observações pode ser utilizado,
mas não é obrigatório.

No campo podem ser

inseridas observações
adicionais, este campo é
opcional. Após a inserção das
informações, o último
passo é clicar em
“Confirmar”.

Imagem 11 – Campo Observações

 Antes de encerrar a troca foi inserida uma validação para que os usuários possam conferir as
informações inseridas e mitigar possíveis riscos. A Imagem 12 demonstra a confirmação necessária.

Antes de registrar o KMM exibe

uma mensagem de confirmação ao
usuário, se estiver tudo certo é só
clicar em “Registrar Peso”.

Imagem 12 – Verificação das

Informações
 Após a inserção das informações e registar o peso, o sistema retorna a tela inicial da troca para
concluir o processo. É necessário informar ao menos um documento que foi recolhido para que seja
possível efetuar a troca do contrato. A Imagem 13 ilustra como seria este processo.

A última etapa é
realizar a troca, basta
o usuário clicar em
“Trocar Documento”.

Antes de realizar a troca é

necessário informar qual
documento foi recolhido. Neste
campo é obrigatório informar ao
menos uma opção.

Imagem 13 – Finalização da Troca do Saldo

 6.3. Cheque

Para troca dos cheques o procedimento é o mesmo, basta informar o número do cheque e selecionar
de qual Conta/Agência ele pertence. Na sequência clicar em “Consultar”, verificar as informações e por
último clicar em “Trocar Documento”. A Imagem 14 ilustra a seleção e a Imagem 15 o processo de troca.

O usuário digita o número do cheque,

selecionar a Agência e Conta e na
sequência clica em “Consultar”, da
mesma forma como ocorre para o
Adiantamento.

Imagem 14 – Selecionar a
Agência/Conta
 A última etapa é
realizar a troca de
fato, basta o usuário
clicar em “Trocar
Documento”.

Imagem 15 – Efetuar a troca do Cheque

PORTAL REITER
PASSO 1:

- Acessar o link: http://www.reiterlog.com/gsc/

- Colocar Usuário e Senha no painel de serviços conforme figura abaixo.

- A senhas serão disponibilizados conforme o cadastramento de cada estabelecimento (posto).

PASSO 2:
- Clicar no menu autorização de abastecimento de combustível.

PASSO 3:

- Digitar a placa do veículo e filtar.

-Aparecerá uma linha que refere-se a autorização de abastecimento. OBS: caso não apareça a linha indicada na
figura abaixo, o veículo não está autorizado a abastecer.
- Em seguida deverá clicar em editar, conforme seta indicadora na figura abaixo.
PASSO 4:

- Preencher o KM do veículo
PASSO 5:

- Ler a chave de acesso da NF emitida no campo indicado e confirmar.

 REGRAS PARA EMISSÃO DA NF

1) DEVE SER EMITIDA APENAS UMA NF POR ORDEM DE COMPRA;

2) APENAS SERÃO ACEITOS NOTAS FISCAIS MODELO 55;
3) CADA NF DEVE TER APENAS UM ITEM;
4) COLOCAR NAS OBSERVAÇÕES DA NF:
A) NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA;
B) KM DO VEÍCULO;
C) PLACA DO VEÍCULO;
5) QUANDO ABASTECIMENTO DE DOIS TANQUES COM UMA ORDEM DE COMPRA, A NF DEVE SER EMITIDA COM UM ITEM
SOMANDO AS QUANTIDADES.
6) A FATURA DE COBRANÇA SERÁ EMITIDA POR FECHAMENTO (CONFORME ACORDO COMERCIAL) ENGLOBANDO TODAS AS
NOTAS FISCAIS EMITIDAS.
7) OBSERVAR O ITEM LIBERADO NA ORDEM DE COMPRA. NÃO SERÃO ACEITOS NF COM ITEM DIVERSO DO INFORMADO NA OC.
VER FIGURA ABAIXO.

PRODUTOS LIBERADOS PARA ABASTECIMENTO:

- DIESEL (S-500)
- DIESEL (S-10)
- ARLA GALÃO 20L
- ARLA A GRANEL
CTF ABASTECIMENTO -
Contingência
O processo de contingencia WEB já está disponível para frotas que
utilizam cartões como meio de pagamento e aquelas com particularidades, as
quais precisam de validação do CALLCENTER CTF para inserção da contingência.

A contingência WEB possibilita a conclusão do abastecimento em casos de

problemas no POS, cartões, veículos, TEF, com segurança e de forma rápida,
sem a necessidade de ligações para nossa CENTRAL.

E pensando em otimizar o tempo do abastecimento em contingência, lançamos a CONTINGÊNCIA WEB.

A primeira etapa do procedimento é a obtenção da autorização para abastecimento em

contingência, através do link:

https://www.portalctf.com.br/contingencia
Contingência Web – Tela de Autorização
Preenchimento - Passo a Passo
1. Insira o código do posto 4709 e clique em PESQUISAR:
mostramos apenas o nome fantasia do posto.

2. Insira o nome do frentista para registro: apenas o nome, sem CPF

3. Digite a placa do veículo (somente letras e números): não mostramos detalhes do veículo, apenas
mensagem de erro se houver (ex. veiculo bloqueado)

4. Digite o RENAVAM (11 dígitos): validamos internamente, caso esteja inconsistente apresentaremos a
mensagem de erro na tela

5. Digite o KM do veiculo

6. Insira o CPF (somente números) do motorista e nome completo

7. Clique em “solicitar autorização”

8. Informaremos a mensagem: CONTINGÊNCIA GRAVADA COM SUCESSO ou a mensagem de erro (se

houver) :
a. Código de autorização
b. Placa
c. Volume máximo autorizado
d. Combustível autorizado
IMPORTANTE
 Se um veículo possuir unidade de resfriamento tipo Thermoking na carreta, deverão
ser solicitadas duas autorizações diferentes, carreta e/ou cavalo, já que são duas
placas distintas;

 A autorização deve ser SEMPRE providenciada antes do abastecimento;

 Todos os dados informados pelo posto são de sua total responsabilidade. Por esse
motivo, as contingências devem ser lançadas com total atenção;

 Os cupons ou notas fiscais dos abastecimentos devem ser guardados pelo posto
por 12 meses. A qualquer momento, dentro desse período, a CTF ou o cliente
poderão solicitá-los para análise e conferência;

 Qualquer dificuldade no lançamento, falha ou erro, deverá ser comunicado

imediatamente ao Call Center CTF.
CTF PAY – QR CODE /
Numclick
O pagamento do abastecimento é realizado pela geração de
um QR Code pelo posto (Portal CTF ou Celular com APP do
posto) e a leitura pelo APP CTF Abastecimento instalado no
celular do motorista.

https://portalctf.com.br/numclick ou
https://sempararempresas.com.br/qrcode
 VEJA COMO É SIMPLES

No momento do pagamento o frentista acessa o site www.sempararempresas.com.br/qrcode

com o login e senha disponibilizado.

Na tela seguinte insira as informações do abastecimento (tipo de combustível, valor e quantidade

em litros) ou as informações de Outros Produtos comprados (Total/Quantidade e o produto) e
clique em "Vender“.

Um "QR Code" será gerado na tela.

O motorista, que possui o aplicativo CTF Abastecimento, clicará em "Pagar QR Code".

Na tela será exibido o saldo e o botão "Pagar“

Ao clicar em "Pagar" o motorista faz a leitura do QR Code, o pagamento é realizado, um

comprovante é gerado e pronto!
PROCEDIMENTO PARA ABASTECIMENTO E FATURAMENTO DE COMBUSTÍVEIS

• OS ABASTECIMENTOS DEVEM SER FATURADOS INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM CADA CUPOM FISCAL. NOS CASOS EM QUE O
CAMINHÃO ABASTECE DIESEL E ARLA NO MESMO DIA O FATURAMENTO DEVE SER NA MESMA NOTA.

• OS DEMAIS ITENS QUE EM CASOS ESPORÁDICOS O MOTORISTA NECESSITA DEVERÃO SER FATURADOS EM NOTA FISCAL SEPARADA
(EX, LUBRIFICANTES, FILTROS ENTRE OUTROS).

• AS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DEVEM SER EMITIDAS IMEDIATAMENTE APÓS O ABASTECIMENTO, INDIVIDUALMENTE, OU SEJA,
UMA PARA CADA ABASTECIMENTO.

• NÃO SERÃO EFETUADOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE CUPONS FISCAIS – É OBRIGATÓRIA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

• NÃO SERÃO PAGOS OS ABASTECIMENTOS QUE NÃO TIVEREM LANÇAMENTO DENTRO DO WEBSAC- DATAPAR.

• AS INFORMAÇÕES ABAIXO SÃO OBRIGATÓRIAS NO ARQUIVO XML DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS:

• O km do veículo, de acordo com informação do motorista;

• O placa do veículo, de acordo com informação do motorista e obrigatoriamente deve constar na relação enviada
previamente pela bravo mensalmente;
• O número da frota bravo, a ser informada pelo motorista no ato do abastecimento;
• O nome do motorista – esta informação não precisa estar no xml da nota fiscal.
• O número da requisição de abastecimento, a ser entregue pelo motorista no ato do abastecimento.

DÚVIDAS :
Quaisquer dúvidas em relação aos procedimentos acima deverão ser esclarecidas com:
- LARISSA SILVEIRA
- E-MAIL: larissa.silveira@bravolog.com.br
- TELEFONE: (34) 3326-5214.
 Acesso ao site:
 Mozilla
 https://www.roadcard.com.br/plataformaprepaga/#/page/login
 E-mail: postocachoeira3@gmail.com
 Senha: Caixas que alteram
 Irá aparecer a seguinte tela.

P A R A CON SU LTA DE SA LDO

 1.CONSULTA DE SALDO
 1.SALDO ID VIAGEM
 Digite o ID viagem do motorista com digito (Este ID esta na folha CONTRATO
DE VIAGEM)
 Dê dois Enter no teclado
 Digite o CPF do motorista (Este também está no CONTRATO DE VIAGEM) e
Enter
 Digite a senha informada pelo motorista. -Motorista não tem senha???
 Informe o saldo ao motorista, o mesmo só poderá receber este valor em
forma de abastecimento.
OBS: Caso o mesmo não tenha senha, volte ao menu inicial e escolha a
opção “3.SENHA” , nesta opção irá solicitar ID Viagem, CPF, e Data de
Nascimento do motorista, Cadastre a nova senha de escolha do motorista
até 6 números. Após cadastrar a nova senha volte ao passo a passo
acima.
 AP ÓS O ABASTECIMEN TO

 2.CONSUMO
 1.ABASTECIMENTO
 Digite o ID viagem do motorista com digito
 Dê dois Enter no teclado
 Digite o CPF do motorista e dê Enter
 Digite o Valor do abastecimento em R$.
 Digite a Senha informada pelo motorista.

Quando o motorista realizar apenas abastecimento não é necessário recolher

nenhum documento, devolvê-los ao mesmo.

Dúvidas, erros ou suporte ligar para 0800 726 2279

https://minhaloja.tmpay.com.br/app/#/login
Usuário: caixa.cachoeira3
Senha: Cachoeira3@

Na Tela inicial você verão os preços cadastrados, caos tenha algum errado fala com Nardem ou Tatiane.

Logo abaixo tem duas opções:

Ordens de Abastecimento

Essa opção o motorista tem que informar ao caixa que o pagamento é por ordem de abastecimento antes de
realizar o abastecimento.

Vocês vão ver o que a empresa desse motorista está autorizando ele pegar, o tipo de combustível e a litragem
também. Tem que abastecer de acordo com a ordem.

Porém, se a empresa autorizar 200 litros e o tanque só couber 150 litros, não tem problema no final do
procedimento vocês vão informar a litragem correta que ele abasteceu.

O passo a passo desse procedimento está no anexo que vou mandar, e também estarei disponibilizando
impresso no caixa.

Venda Pista

Essa opção o motorista pode abastecer primeiro, o combustível e a litragem que ele quiser, após o
abastecimento realizado ele vem no caixa e vocês informam o valor total abastecido em reais, e clicam em
Gerar. Será gerado um QR Code o qual o motorista tem que fazer a leitura no aplicativo dele para realizar o
pagamento.
Site: https://tpag.truckpag.com.br/
Usuário: POSTO.CACHOEIRAIII
Senha: PCH30119

 Passo a passo para realizar uma transação:

 Entrou no site
 Abastecimento
 Insira o Número do cartão – Validar
 Informa KM
 Tipo de combustível
 Quantidade de litros
 Valor total do abastecimento
 Senha do motorista (4 dígitos)
 Imprime na impressora fiscal e também na normal.