INSTRUÇÕES PARA O RECEBIMENTO, CONFERÊNCIA

E ACEITE DE MATERIAL E/OU SERVIÇO:

DO RECEBIMENTO:

1. O recebimento dos materiais licitados, obrigatoriamente, deve ser realizado pelo almoxarife, para que
ocorra o registro da entrega e todos os demais procedimentos necessários. Este recebimento está limitado
a conferência dos volumes entregues.

2. Caso seja inviável o recebimento do material nas dependências do Almoxarifado, o almoxarife terá a
incumbência de indicar o local correto para descarga do produto.

3. Assim que o material for recebido, o almoxarife entrará em contato, via e-mail, com o(s) requisitante(s) ou
fiscal(s) do contrato para que proceda(m) a conferência e aceitação do material.

DA CONFERÊNCIA E ACEITE:

1. A conferência, o aceite do material e o acompanhamento/controle do saldo de empenho para pagamento

das notas fiscais é responsabilidade do requisitante ou do(s) fiscal(is) de contrato, quando houver.

2. Em hipótese alguma a nota fiscal poderá ser rasurada. Caso necessário, faça anotações na solicitação
de empenho.

3. Verifique se o material recebido ou serviço prestado está de acordo com a descrição do edital/proposta
aceita. A descrição da solicitação de empenho pode estar diferente da descrição do edital.

4. Certifique se o material ou serviço prestado não tem avarias, vícios e/ou defeitos.

5. Confira a quantidade e a validade dos produtos, quando for o caso.

5.1. A validade deve estar de acordo com a descrição do item ou da validade solicitada no edital/termo
de referência.

6. Caso o requisitante não consiga fazer a conferência do material, por causa da sua especificidade, poderá
solicitar apoio técnico do servidor solicitante do produto. Neste caso, ambos deverão comparecer juntos ao
almoxarifado para realizar a conferência/aceite do material.

7. Confira a nota fiscal, especialmente se a data de emissão, os itens, os valores e quantidades estão de
acordo com a nota de empenho.

8. No caso de prestação de serviços, verificar se a Nota Fiscal expedida é Eletrônica e de Serviços.

9. Assinar/carimbar a declaração de responsabilidade na nota fiscal SOMENTE se os valores e o material

ou serviço estiverem de acordo com o solicitado em edital.

10. Quando houver contrato, a conferência dos produtos e/ou serviços, bem como a assinatura da nota fiscal
deverá ser realizada por TODOS os fiscais administrativos e técnicos, salvo algum impedimento legal.

10.1. O gestor de contrato não assina a nota fiscal.

11. Qualquer problema com o material, serviço e/ou nota fiscal, deve ser informado ao almoxarife, para que
esta, faça o contato com o fornecedor. Caso necessário, o mesmo solicitará apoio técnico para o contato.
DOS PRAZOS:

1. Após o requisitante e/ou fiscal de contrato receber, via e-mail, aviso de recebimento de material ou nota
fiscal de serviço prestado, o mesmo tem prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para realizar a conferência
e aceite (ateste da nota).

2. Se no prazo estipulado o requisitante não efetuar a conferência, o almoxarife repassará a solicitação de

conferência ao chefe imediato e/ou superior.

3. O material deverá ser retirado do almoxarifado no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, após o aceite
por parte do requisitante.

3.1. Em caso de bens patrimoniais, observar as instruções da Divisão de Patrimônio.

4. Se no prazo estipulado o requisitante não retirar o material, o almoxarife repassará a solicitação de retirada
ao chefe imediato e/ou superior.

5. Em caso de ausências prolongadas ou férias, o requisitante deverá informar, por e-mail, qual o período
em que estará ausente, bem como, indicar o servidor responsável para realizar a conferência do produto.

5.1. Importante que o servidor indicado esteja ciente das atribuições e responsabilidades que lhe estão
sendo repassadas.

DAS ENTREGAS PARCELADAS:

1. As solicitações de entrega de material às empresas, quando se tratar de entrega parcelada, deverão

ser formalizadas através de e-mail, com cópia para o Almoxarifado. Este procedimento é de extrema
importância para que o almoxarife possa fazer o acompanhamento dos prazos e tenha ciência de quais
produtos estão para ser entregues junto ao departamento.

2. Encaminhar ao Almoxarifado, a autorização de fornecimento original, impressa e assinada, para que

este possa anexar referido documento junto à nota fiscal para pagamento.

3. Todas as solicitações devem ser direcionadas para que a entrega do material seja feita junto ao
Almoxarifado.

Em caso de dúvidas, procure a almoxarife:

Email: deborahzanella@utfpr.edu.br - Ramal: 8936