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Manual Dctfweb 30 07 18 PDF
Manual Dctfweb 30 07 18 PDF
Manual Dctfweb 30 07 18 PDF
Manual de Orientação
da DCTFWeb
Versão 1.2
Julho de 2018
Manual da DCTFWeb – Versão 1.2
SUMÁRIO
SUMÁRIO .......................................................................................................... 2
SUMÁRIO ESQUEMATIZADO .......................................................................... 5
GLOSSÁRIO ...................................................................................................... 6
SIGLAS .............................................................................................................. 7
1. O QUE É DCTFWEB ..................................................................................... 8
1.1. Roteiro para envio da DCTFWeb ............................................................. 9
1.3. Fluxo de informações............................................................................. 10
2. QUEM ESTÁ OBRIGADO A DECLARAR ....................................................11
2.1. Dispensa de apresentação .................................................................... 12
3. TRIBUTOS DECLARADOS NA DCTFWEB ................................................ 13
4. COMO APRESENTAR A DECLARAÇÃO ................................................... 13
4.1. Forma de apresentar ............................................................................. 13
4.2. Prazo para apresentar ........................................................................... 14
4.3. Ausência de informações a serem prestadas ........................................ 14
4.4. Apresentação em situações especiais ................................................... 14
5. PENALIDADES E ACRÉSCIMOS LEGAIS ................................................. 15
5.1. Multa por Atraso na Entrega da Declaração (MAED)............................. 15
5.2. Multa por Incorreções ou Omissões ...................................................... 15
5.3. Multa mínima ......................................................................................... 16
5.4. Reduções............................................................................................... 16
5.5. Impugnação ........................................................................................... 16
5.6. Acréscimos Legais ................................................................................. 16
6. ACESSO AO SISTEMA ............................................................................... 17
6.1. Tipos de Acesso ..................................................................................... 18
6.2. Certificado Digital ................................................................................... 19
6.3. Código de Acesso .................................................................................. 20
7. TELA INICIAL (RELAÇÃO DE DECLARAÇÕES)....................................... 21
7.1. Visão do Procurador .............................................................................. 23
7.2. Serviços da declaração.......................................................................... 24
8. CLASSIFICAÇÕES DA DCTFWEB (CATEGORIA, SITUAÇÃO E TIPO) ... 25
8.1. Categorias de DCTFWeb ....................................................................... 25
8.2. Situações da DCTFWeb ........................................................................ 25
8.3. Tipos de DCTFWeb ............................................................................... 25
9. TABELA DE VINCULAÇÃO ........................................................................ 26
9.1. Aplicar Vinculação Automática ............................................................... 28
10. EDIÇÃO DE UMA DCTFWEB ................................................................... 29
10.1. Resumo da Situação............................................................................ 31
11. DADOS CADASTRAIS .............................................................................. 32
11.1. Dados do Contribuinte ......................................................................... 32
11.2. Dados do Responsável ........................................................................ 33
12. CRÉDITOS VINCULÁVEIS ........................................................................ 34
12.1. Salário-Família ..................................................................................... 36
12.2. Salário-Maternidade............................................................................. 37
12.3. Retenção Lei 9.711/98 ......................................................................... 38
12.3.1. Obrigações do Tomador ................................................................ 39
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SUMÁRIO ESQUEMATIZADO
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GLOSSÁRIO
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SIGLAS
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1. O QUE É DCTFWEB
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Enviar fechamento
ou totalização
eSocial / EFD-Reinf
Acessar a DCTFWeb
(Internet)
Escolher declaração
Há vinculações a editar?
Sim Não
Emitir DARF
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EFD-Reinf
Débitos Débitos
-Remunerações; -Retenções feitas sobre notas fiscais – Lei
-Comercialização Produção Rural – PF; 9.711/98 (serviços tomados);
-Aquisição Produção Rural – PF e PJ -Comercialização Produção Rural-PJ;
(PAA – Programa de Aquisição de -Patrocínio clubes de futebol;
Alimentos - art. 19 da Lei 10.696/03). -CPRB – Lei 12.546/11;
Créditos -Receita de Espetáculos Desportivos.
-Salário-Família; Créditos
-Salário-Maternidade. -Retenções sofridas sobre notas fiscais –
Lei 9.711/98 (serviços prestados).
Prazo: até dia 07 do mês seguinte. Prazo: até dia 15 do mês seguinte.
DCTFWeb (Sistema)
-Recebe e consolida as apurações enviadas
pelas escriturações;
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Espetáculo Desportivo - DCTFWeb Diária Até 2º dia útil após evento desportivo
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5.4. Reduções
5.5. Impugnação
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6. ACESSO AO SISTEMA
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Categoria Definição
Situação Definição
Tipo Definição
Primeira declaração entregue para um determinado Período de
Original
Apuração/Categoria.
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Tipo Definição
Declaração que confessa ao menos um débito, ainda que resulte em
Com débitos
DCTFWeb sem saldo a pagar.
Declaração em que não são confessados débitos (zero na coluna
Sem débitos (zerada)
Débito Apurado), mas houve movimento. Pode conter créditos.
Sem movimento Declaração entregue para informar a ausência de fatos geradores.
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9. TABELA DE VINCULAÇÃO
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Barra de rolagem
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Podem ter a
ordem alterada
Por outro lado, pode ser alterada a ordem dos créditos de Salário-
Família, Salário-Maternidade, Retenção Lei 9.711/98 e Pagamento (DARF pago),
que, por padrão, são aproveitados nessa sequência.
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Exclusão Salário-Família
Suspensão Salário-Maternidade
Parcelamento Retenção Lei 9.711/98
Compensação Adiantamento de Retenção
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EFD-Reinf
Créditos Créditos
-Salário-Família -Retenção Lei 9.711/98
-Salário-Maternidade
Salário-Família eSocial
Salário-Maternidade eSocial
Deduções
Retenção Lei 9.711/98 EFD-Reinf
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12.1. Salário-Família
Créditos Vinculáveis→Deduções→Salário-Família
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12.2. Salário-Maternidade
Créditos Vinculáveis→Deduções→Salário-Maternidade
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Opção 1
Opção 2
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Campo Informação
Número do processo administrativo que culminou com o
Número Processo
lançamento de ofício.
Código de Receita Código do tributo que se está excluindo.
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12.6. Suspensão
Créditos Vinculáveis→Créditos→Suspensão
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Entretanto este mesmo código 2226 não poderá ser utilizado para
deduzir o código de receita da DCTFWeb: 1138-01 – CP Patronal –
Empregados/Avulsos, ou o 1170-01 – CP Terceiros – Salário-Educação, por
serem incompatíveis.
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Barra de rolagem
manual
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12.7. Parcelamento
Créditos Vinculáveis→Créditos→Parcelamento
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Campo Informação
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12.8. Compensação
Créditos Vinculáveis→Créditos→Compensação
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Campo Informação
Selecionar DCOMP ou processo administrativo, conforme
Meio de Formalização do Pedido
o caso.
Número da DCOMP ou do processo administrativo de
Número Processo
compensação.
Código da Receita Código do tributo que foi compensado.
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12.9. Pagamento
Créditos Vinculáveis→Créditos→Pagamento
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Vinculação realizada
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13. RELATÓRIOS
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5) Relatório de Créditos.
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coluna Saldo a Pagar e depois clicar em . Este botão serve para gerar
tanto DARF individual quanto em lote. A diferença está na seleção das
declarações, feita na coluna Saldo a Pagar.
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Cada sistema usuário da DCTFWeb Categoria não permitida para o sistema usuá-
1 Regra_Sistema_Compativel_Categoria Sistema usuário (escrituração) Fale Conosco
tem um código específico rio
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Regra_Proc_Adm_Nao_Pertence De- Validar se o processo administrativo Número de processo não pertence ao decla- Corrigir evento em que foi in-
25 Contribuinte
clarante de pessoa física é do declarante rante formado o processo
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Validar o dígito verificador do O CNO <nº> não corresponde a um CNO vá- Corrigir informação na escritu-
37 Regra_Valida_DV_CNO Contribuinte
CNO/CEI informado lido ração
Regra_CNPJ_Prestador_Dife- Impedir que CNPJ do prestador seja O NI constante do campo cnpjPrestador não Corrigir informação na escritu-
38 Contribuinte
rente_Contribuinte o próprio contribuinte pode pertencer ao contribuinte ração
40 Regra_Maior_Zero Validar valor do débito O valor informado deverá ser maior que Zero Sistema usuário (escrituração) Fale conosco
Não exigir natureza jurídica para con- O campo não deve ser informado se tipo de Corrigir informação na escritu-
41 Regra_Nao_Aplica_PF Contribuinte
tribuinte pessoa física inscrição da apuração for igual a 2 ração
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