Mapa de Processo A

GES
Macro Processos
GESTÃO DE PROCESSOS -PRIME CONSULTORIA- MAPA DE PRO
ESTABELECER PLANEJAMENTO
EMPRESARIAL [M1] Estabelece
P
REALIZAR O PLANEJAMENTO
[M2]
APOIAR OPERAÇÕES [M3]

Di
D
REALIZAR OPERAÇÕES [M4]
C AVALIAR DESEMPENHO
EMPRESARIAL [M5]
A REALIZAR CORREÇÕES E
MELHORIA [M6]
RIA- MAPA DE PROCESSO
Processos
Estabelecer Diretrizes Organizacionais, Definir Objetivos, Metas e Programas de Gestão [P 1]
Gerenciar Riscos e Oportunidades [P1]
Gerenciar Mudanças [P2]
Competências e Conhecimento [P1]
Gerenciar Comunicação [P2]

Fornecer Recursos Diversos [P3]
Disponibilizar infraestrutura (Manutenção de Equipamentos e Logística) [P4]
Controlar Recursos de Monitoramento e Medição [P5]

Gerenciar Informação Documentada [P6]
Gerenciar as Condições Saúde e Segurança [P7]
Gerenciar o Relacionamento com Clientes [P1]

Planejar Operações [P2]
Gerenciar Processos, Produtos e Serviços Providos Externamente [P3]
Executar, Controlar e Entregar os Produtos / Serviços [P4]
Controlar Saídas de Produtos / Serviços Não-Conforme [P5]
Monitorar, Medir, Avaliar e Analisar o Desempenho dos Processos [P1]
Avaliar Percepção do Cliente [P2]
Gerenciar Auditorias Internas [P3]
Analisar Criticamente o Sistema de Gestão [P4]
Gerenciar Não-Conformidade, Ações Corretivas e Ações Preventivas [P1]
Gerenciar Melhorias [P2]

estão [P 1]
P4]
1]
MAPA DE PROCESSO Detalhamento
MACROPROCESSO: Realizar o Planejamento GESTOR: Leidiany Maira Araújo Carvalho

PROCESSO: Gerenciar Riscos e Oportunidades SETOR: Sistema de Gestão da Qualidade
Requisito SG
Código Data Inicial Revisão Data Revisão Requisito Legal Fase PDCA
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
6.1.1,6.1.2,
M2/P1 7/3/2017 00 7/3/2017 NA 6.1.1, 6.1.2
6.1.3,6.1.4
4.3.1 P
Inicio do Processo: Identificação das atividades e respectivos riscos e efeitos Término do Processo: Avaliação dos riscos e oportunidades
FORNECEDORES ENTRADAS PROCESSO SAÍDAS

Todos os processos Conenge Mudanças nos processos PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
Partes interessadas Mudanças nos equipamentos Identiificar os processos
Novos negócios Conenge Levantar os riscos e efeitos

Riscos e Efeitos oriundos das
atividades desenvolvidas pela
Geração de aspecto ambiental Avaliar os riscos e efeitos Conenge devidamente analisados,
controlados de modo a contribuir
Leis, normas, resoluções, para os processos da Conenge
portarias relativas ao negocio Determinar controles
Conenge
Ações Corretivas Elaborar quando necessário objetivos, metas e programas do SG.
Riscos do Processo REQUISITOS, RECURSOS E CONTROLES APLICÁVEIS AO PROCESSO

CLIENTES
Requisitos para o Processo Informação Documentada de referência para o Processo
• Levantamento dos riscoe e oportunidades Protocolo de Gestão Todos os Processos Conenge
• Legislação e Outros Requisitos PSQ - Procedimento Operacionais Todas as partes interessadas
PSQ 14 - Gerenciamento de Riscos e Oportunidades
Riscos do processo
Indicadores de Desempenho
Não aval i ar os ris cos de forma continua 3 3 3 os Risco Prob. Sev. Abra.
Avaliação incorreta dos riscos 3 3 4 Eficácia dos controles dos riscos e Oportunidades
Não determi na r oportuni dades do proces so 2 3 4 Baixa eficácia dos controles dos riscos 2 2 3 Satisfação de cliente
Insatisfação das partes interessadas 2 4 3
Gerenciamento inadequado dos riscos 4 3 3
Não determinar oportunidades do processo 2 3 4
Gerenci a mento inadequado dos ri s cos 4 3 3
Não avaliar os riscos de forma continua 3 3 3
Cargos e Funções vinculados ao processo Equipamentos de Monitoramento e Medição

Ins atisfaçã o da s pa rtes i nteress a das 2 4 3 Diretores Não se Aplica
Gestores
Encarregados
Bai xa eficá ci a dos control es dos ri s cos 2 2 3 Equipe de Operação
Oportunidades do Processo Documentos Externos
Redução de não conformidades
Ava l i ação i ncorreta dos ri s cos 3 3 4 Controle dos riscos do negocio
Melhoria de processos
0 2 4 6 8 10 12
Melhoria planejalmento
Elaborado por: Leidiany Maira Araújo Carvalho Data: 03/07/2017 Aprovado por: Arnaldo Batista Ribeiro Data: 03/07/2017
MACROPROCESSO: Estabelecer Planejamento Empresarial GESTOR: Comitê Diretivo

PROCESSO: Estabelecer Diretrizes Organizacionais, Definir Objetivos, Metas e Programas de Gestão SETOR: Diretoria Geral
Requisito SG
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
M1/P1 7/3/2017 00 7/3/2017 Não se aplica 5.2.1, 5.2.2 5.2 4.2 P

Inicio do Processo: Convocação para reunião Comitê Diretivo Término do Processo: Validação do Plano de Objetivos e Metas

Informações e demandas das
Consultores externos PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
partes interessadas
Universidades Requisitos legais e outros Convocar reunião do Comitê Diretivo
Diagnóstico do ambiente interno e

Poder Público Avaliar resultados das atas de planos de ações anteriores
externo
Objetivos, Metas, Programas de
Concorrentes Avaliar Política de Gestão Gestão aprovados e validados
Ocorrências de Dominio Público Avaliar ambiente interno e externo
Outros Fornecedores
Definir novos objetivos, metas, programas e planos de ação
Específicos

CLIENTES
Informações das partes interessadas Potocolo de gestão Todos os Processos Conenge
Recursos de infra-estrutura Ata de Reunião Todas as partes interessadas
Equipe multidisciplinar Planilha de Objetivos, Metas e Planos de ação
Riscos do processo
Risco Prob. Sev. Tend.
Análise dos dados e informações de forma pouca abrangente (Não
1 3 5 Todos os Indicadores Estratégicos
contemplando todas as partes interessadas)
Falta de concistencia com o contexto da Conenge
Falta de concistencia com a política e SG

Falta de concistencia com a política e SG Diretores Não se Aplica
Analista de Qualidade
Falta de concistencia com o contexto da Conenge

Definição de etratégias Informações documentadas das partes interessadas externas
Análise dos dados e informações de forma pouca abrangente (Não contemplando todas as partes interessadas) 1 3 5 Melhoria nos processos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Elaborado por: Adriana Coura Data: 03/07/2017 Aprovado por: Arnaldo Batista Ribeiro Data: 03/07/2017
MACROPROCESSO: Realizar o Planejamento GESTOR: Leidiany Maira Araújo Carvalho

PROCESSO: Gerenciar Mudanças SETOR: Sistema de Gestão da Qualidade
Requisito SG
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
M2/P2 7/3/2017 00 7/3/2017 6.3 NA NA P

Inicio do Processo: Identificação das Mudanças e respectivos perigos e danos Término do Processo: Avaliação das mudanças e determinação das medidas de controle.

Todos os processos Conenge Mudanças nos processos PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
Mudanças Administrativas Levantar as mudanças a serem efetuadas
Determinar as medidas de controle

Mudanças oriundos dos processos
desenvolvidos pela Conenge
devidamente analisados,
controlados de modo a contribuir
para o fluxo seguir conforme.

CLIENTES
Informações das partes interessadas Planilha de comunicação do Sistema de Gestão Todos do processo Conenge
PSQ 13 - Gestão de Mudanças
Riscos do processo
Falha no planejamento quanto aos riscos e consequenciar 2 3 5
Falha nos processos 2 5 3 Cronograma de planejamento de mudanças
Diminui r o desempenho do sistema de Gestão Falta de Recursos 3 3 4
Envolvimento inadequado das pessoas 2 3 4
Diminuir o desempenho do sistema de Gestão
Envolvimento inadequado das pess oas 2 3 4

Fal ta de Recursos 3 3 4 Encarregados
Gestores Não se aplica
Diretoria
Fa lha nos proces sos 2 5 3

Melhoria nos processos Não se aplica
Fal ha no pl anejamento quanto aos riscos e consequenciar 2 3 5
0 2 4 6 8 10 12
CONTROLE (PROCESSOS TERCEIRIZADOS)
Requisitado sempre que necessário.
MACROPROCESSO: Apoiar Operações GESTOR: Jamilla Alvarenga Dionisio

PROCESSO: Competências e Conhecimento SETOR: RH / DP
Requisito SG
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
7.1.6, 7.2 e
M3/P1 7/3/2017 00 7/3/2017
7.3
7.2 e 7.3 4.3.2 D
Inicio do Processo: Solicitação de Contratação ou Capacitação de Pessoas Término do Processo: Pessoas contratadas e aptas para exercer suas atividades

Todos os Processos Conenge Solicitação de Pessoal PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
Cliente Externo Solicitação de Treinamento Definir Demanda de Pessoal
Determinar Competência Dimensionamento eficiente e eficaz

do quadro de Pessoal
Executar Ações de Capacitação
Treinamentos e demais ações de
capacitação
Avaliar Eficácia das Ações de Capacitação
Estruturar e / ou revisar as Descrição de Função, quando necessário

CLIENTES
Disponibilização do pessoal para participar do treinamento PSQ 11 - Admissão, demissão e treinamento de funcionários
Contratação de empresa especializada para testes psicológicos Sistema Perfil de Competência
Registro de treinamento
Riscos do processo
Absenteismo 2 2 2 Indicadores de Desempenho
Contratação de pessoas inabilitadas para exercer as atividade 2 3 5 Indice de treinamento
Reclamação de cliente internos e externos 1 3 2 Custo anual de reclamações trabalhistas
Reclamações trabalhista 4 4 2 Atraso na contratação de colaboradores 2 5 4 Absenteismo
Comprometimento do clima interno 5 2 4 Eficácia de Treinamento
Reclamações trabalhista 4 4 2 Rotatividade de Pessoal
Comprometimento do clima interno 5 2 4 Absenteismo 2 2 2

Atraso na contratação de colaboradores 2 5 4 Gestores dos processos
Diretoria Não se aplica
Encarregado de departamento pessoal
Reclamação de cliente internos e externos 1 3 2 Assistente administrativo
Melhoria de processo através de capacitação PPRA
Contratação de pessoas inabilitadas para exercer as atividade 2 3 5 PCMSO
PPP
0 2 4 6 8 10 12
LTCAT
Elaborado por: Jamilla Alvarenga Dionisio Data: 03/07/2017 Aprovado por: Arnaldo Batista Ribeiro Data: 03/07/2017
MACROPROCESSO: Apoiar Operações GESTOR: Leidiany Maira Araújo Carvalho

PROCESSO: Gerenciar Comunicação SETOR: Sistema de Gestão da Qualidade
Requisito SG
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
M3/P2 7/3/2017 00 7/3/2017 7.4 7.4 4.4.3.1 D

Inicio do Processo: Necessidade de comunicação integrada interna e externamente
Término do Processo: Comunicação feita de forma rápida e objetiva das partes interessadas

Parte interessadas Reclamações PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
Todos os processos da
Notificações Receber ou expedir comunicação
Conenge
Orgão governamentais Informações externas Preencher a planilha de controle da comunicação Recebimento das comunicações
internas e externas da Gestão
Encaminhar a quem é de direito as comunicações pertinentes Conenge devidamente analisada,
controla e eficientemente
atendidas.
Controlar os desdobramentos das comunicações internas e externas

CLIENTES
PSQ Partes interessadas
Planilha
Riscos do processo
Reclamação de Partes Interessadas 2 3 5 Não se aplica
Ineficiencia de informação 2 3 4
Distorção de mensagens a serem comunicadas
Falta de informação
Fa lta de i nformação

Distorçã o de mens agens a s erem comunica da s Diretores Não se aplica
Gestores
Ineficiencia de informação 2 3 4
Melhorar a integração entre as pessoas Não se aplica
Recla mação de Partes Interes sa da s 2 3 5
0 2 4 6 8 10 12
Elaborado por: Leidiany Maira Araújo Carvalho Data: 03/07/2017 Aprovado por: Arnaldo Batista Data: 03/07/2017
MACROPROCESSO: Apoiar Operações GESTOR: Diretores

PROCESSO: Fornecer Recursos Diversos SETOR: Comitê Diretivo
Requisito SG
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
M3/P3 7/3/2017 00 7/3/2017 7.1 7.1 4.4.1 D

Inicio do Processo: Planejamento orçamentário Término do Processo: Disponibilização de recursos

Solicitação da necessidade de
Todos os Processos Conenge PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
recursos
Instituições financeiras Planejamento orçamentário Receber e analisar solicitação de necessidade de recursos
Diretores Aprovação das necessidades de recursos

Disponibilização dos recursos em
Mercado de Capitais Liberação dos recursos financeiros tempo hábil

CLIENTES
Demanda solicitada condigentes com as estratégias da Conenge Protocolo de Gestão Todos os Processos Conenge
Especificação correta do produto ou serviço a ser contratado PSQ 06 - Produtos e Serviços Providos Externamente Todas as partes interessadas
7 Sistema informatizado Nota Fiscal de entrada
Autorização de Fornecimento
Riscos do processo
6 Indicadores de Desempenho
Comprometimento da saúde financeira da Conenge 2 3 5
Não atendimento as necessidades das partes interessadas 2 2 4 Sistema TOTV's
5 Investimentos sem resultado de melhoria ou redução de custo
Execesso de burocracia e redundancia nos controles

Diretores
3
Gerentes
Não se aplica
Compradores
2 2 2 4
Melhoria da estabilidade operacional da empresa Não se aplica
1 2 3 5
0 2 4 6 8 10 12
Elaborado por: Adriana Coura Data: 03/07/2017 Aprovado por: Arnaldo Batista Ribeiro Data: 06/09/2016
MACROPROCESSO: Apoiar Operações GESTOR: José Roberto

PROCESSO: Disponibilizar infra-estrutura (Manutenção de Equipamentos e Logística) SETOR: Controle de Manutenção
Requisito SG
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
7.1.3, 7.1.4 e
M3/P4 7/3/2017 00 7/3/2017
7.1.5
NA NA D
Inicio do Processo: Necessidade de manutenção Término do Processo: Disponibilização de equipamentos

Todos os processos Conenge PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
Fornecedores Externos Manutenções preventivas e corretivas
Necessidades de manter,
Cliente melhorar e implantar Reparos em instalações
adequações nos processos, tais
Necessidades atendidas conforme
como espaço de trabalho, Transportes planejado
instalações, equipamentos,
computadores, sistemas
aplicativos e serviços de apoio Aquisição de insumos
Atividades de Informática

CLIENTES
Equipamentos disponíveis para manutenção no prazo programado MG01 - Manual do Sistema de Gestão Todos os processos Conenge
Disponibilização de recursos necessários para manutenção PSQ 06 - Produtos e Serviços Providos Externamente
Acidentes
Mão de obra disponível e capacitada Cronograma de Manutenção Preventiva;
PSQ 07 - Manutenção de equipamentos de produção
Equipamentos não disponíveis Software ENGEMAN
Riscos do processo
Oneração nos custos
Atraso na entrega do serviço; 2 3 5
Reclamação do cliente por indisponibilidade do equipamento 2 4 1 Performace de manutenção
Serviços terceirizados fora do especificado Comprometimento da vida útil dos equipamentos; 2 2 3 Melhorias de manutenção
Geração de Resíduos Ambiental 2 3 4
Travamentos de sistemas e internet Peças fora da especificação 2 3 5

Perca de dados
Travamentos de sistemas e internet
Perca de dados Serviços terceirizados fora do especificado
Oneração nos custos
Peças fora da especificação 2 3 5 Equipamentos não disponíveis
Acidentes
Comprometimento da vida útil dos equipamentos; 2 2 3
Reclamação do cliente por indisponibilidade do equipamento 2 4 1 Oportunidades do Processo Documentos Externos

Otimização de manutenções preventivas
Criação de melhorias
Atraso na entrega do serviço; 2 3 5
0 2 4 6 8 10 12
Elaborado por: José Roberto Rodrigues Data: 03/07/2017 Aprovado por: Arnaldo Batista Ribeiro Data: 03/07/2017
MACROPROCESSO: Apoiar Operações GESTOR: Coordenador de Qualidade

PROCESSO: Controlar Recursos de Monitoramento e Medição SETOR: Sistema de Gestão da Qualidade
Requisito SG
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
M3/P5 7/3/2017 00 7/3/2017 7.1.5 7.1.5 4.3.3 D

Inicio do Processo: Identificar Equipamentos de monitoramento e medição Término do Processo: Equipamentos calibrados e controlados.
para calibrar.
Fornecedores externos de Equipamentos de monitoramento
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
calibração e medição
Normas do cliente Identificar equipamentos a calibrar;
Determinar as faixa de operação e incertezas;

Equipamentos calibrados dentro do
Calibrar os equipamentos; prazo estabelecido
Disponibilizar equipamentos para uso;
Controlar certificados de calibração.
Controlar os padrões dos certificados de calibração.

CLIENTES
Fornecedor qualificado para a execução das calibrações PS 10 - Controle de equipamento de Monitoramento e Medição Todos os processos envolvidos
Planilha de controle Metrológico
Selo de Calibração; Controle Metrológico; Certificado de Calibração.
Certificado dos padrões
Riscos do processo
Risco Prob. Sev. Tend. Todos Processo Conenge
Ineficiência na execução dos serviços; 2 3 5
Reclamações de Clientes 2 3 3
Medição Inadequada
Erro de Medição
Erro de Medição

Medição Inadequada Gerentes
Supervisores Conforme planilha de controle metrológico
Coordenadores
Encarregados
Recla ma ções de Cl ientes 2 3 3
Garantia da qualidade Normas Técnicas Aplicáveis
Inefici ênci a na execução dos s erviços ; 2 3 5 Normas Técnicas do Cliente
Manuais de Equipamento quando aplicável
0 2 4 6 8 10 12
Elaborado por: Leidiany Maira Araújo arvalho Data: 03/07/2017 Aprovado por: Arnaldo Batista Ribeiro Data: 03/07/2017

PROCESSO: Gerenciar Informação Documentada SETOR: Sistema de Gestão da Qualidade
Requisito SG
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
7.5.1, 7.5.2 e 7.5.1, 7.5.2 e
M3/P6 7/3/2017 00 7/3/2017 NA
7.5.3 7.5.3
4.4.5 D
Inicio do Processo: Aprovação de documentações quanto a sua adequação Término do Processo: Controle da Informação documentada do sistema de Gestão da Conenge

Documentações requeridas pelo
Todos os processos Conenge PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
Sistema Conenge
Clientes externos Normas e requisitos de clientes Aprovar documentação quanto a sua adequação; Analisar criticamente e atualiza documentos;
Assegurar a situação das revisões atuais;

Controle de toda documentação do
Disponibilizar documentos nos locais de uso; Sistema de Gestão
Identificar os documentos de origem externa;
Proteger documentos em meio físico e digital
Evitar o uso não pretendido de documentos obsoletos.

CLIENTES
Treinamentos em procedimento documentado PS 01 - Controle da Informação documentada Todos processos da Conenge
Levantamento de documentos importantes para o sistema Controle da Informação Documentada
Riscos do processo
Falta de controle de documentos 2 3 5
Falha na rastreabilidade dos documentos 2 4 1 Planilha de controle de informação documentada campo "anomalias"
Documenta ção Obs oleta Perda de dados e informações 3 4 1
Falhas em Preenchimento de dados 3 3 2
Documentação Obsoleta
Fal has em Preenchi mento de dados 3 3 2

Perda de dados e i nformações 3 4 1 Toda equipe
Não se aplica
Fal ha na rastreabil i dade dos documentos 2 4 1

Assegurar uma base de fatos e dados para tomada de decisões
Falta de control e de documentos 2 3 5
0 2 4 6 8 10 12

PROCESSO: Gerenciar as Condições Saúde e Segurança SETOR: Segurança do Trabalho
Requisito SG
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
M3/P7 7/3/2017 00 7/3/2017 NA 7.1.4 NA 4.3.1 D

Inicio do Processo: Identificação das atividades e respectivos perigos e danos Término do Processo: Avaliação dos riscos de SST e determinação das medidas de controle.

Todos os Processos Conenge Mudanças nos processos PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
Partes interessadas Mudanças nos equipamentos Identiificar os processos

Perigos, danos oriundos das
Novos negócios Conenge Levantar os perigos e danos atividades desenvolvidas pela
Conenge devidamente analisados,
Geração de aspecto ambiental Avaliar os perigos e danos controlados de modo a contribuir
para preservação de acidentes e
Leis, normas, resoluções, Determinar as medidas de controle doenças ocupacionais.
Portarias relativas a saúde e Elaborar quando necessário objetivos, metas e programas de SST.
segurança no trabalho

CLIENTES
• Levantamento dos Agentes Ambientais Ocupacionais Protocolo de Gestão Todos os Processos Conenge
• Inventário de Materiais Perigosos Instruções de Trabalho - IT's Todas as partes interessadas
• Legislação e Outros Requisitos PSQ 5 - Rotinas de Segurança
Riscos do processo
Acidentes e ou doencas ocupacionais Cumprimento de Ações dos Cronogramas de Saúde e Segurança
Comprometimento da imagem da Conenge Percentual de ações da CIPA
Clientes, reclamações trabalhistas Taxa de Segurança do Trabalho
Multas de Orgãos Públicos Índice de Acidentes de SST
Cumprimento de Exames médicos
Mul ta s de Orgã os Públ i cos

Cl ientes , recl amações tra ba l hi sta s Diretores
Assistente Técnico de Segurança do Trabalho
Comprometimento da imagem da Conenge

Melhoria da imagem da Conenge Normas Regulamentadoras
Aci dentes e ou doencas ocupaci onai s Prese5var a saúde dos colaboradores
0 2 4 6 8 10 12
MACROPROCESSO: Realizar Operações GESTOR: Cláudia Helena Rodrigues

PROCESSO: Gerenciar o Relacionamento com Clientes SETOR: Comercial
Requisito SG
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
Especificações dos 8.2.1, 8.2.2,
M4/P1 7/3/2017 00 7/3/2017
Contratos 8.2.3 e 8.2.4
NA NA D
Inicio do Processo: Receber a solicitação de serviços demanda pelo Cliente Término do Processo: Atendimento as especificações dos clientes

Clientes externos Especificações dos serviços PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
Pedido do cliente Receber as solicitações dos clientes
Analisar criticamente as solicitações dos clientes

Desdobramento das
especificações do cliente para toda
Formalizar o pedido a força de trabalho
Analisar criticamente o pedido

CLIENTES
Recebimento do pedido do cliente PSQ 08 - Processos Relacionados com clientes Clientes externos
Interesse da Conenge em prestar o serviço Protocolo de Gestão Processos de realização dos
Analise critica de contrato serviços
Software Datasul
Riscos do processo
Perda ou dano na propriedade do cliente Indicadores de Desempenho
Não atendimento aos requisitos dos clientes 2 4 5
Perda de clientes Indicador de satisfação do cliente
Reclamação de cliente Canal de comunicação com o cliente ineficiente ou inadequado Reclamação de Cliente
Insatisfação do cliente
Reclamação de cliente
Insatisfação do cliente Perda ou dano na propriedade do cliente

Canal de comunicação com o cliente ineficiente ou inadequado
Diretores
Não se aplica
Analista de Comercialização
Perda de clientes Assistente de Faturamento
Conseguir novos cliente Especificações técnicas dos serviços
Não atendimento aos requisitos dos clientes 2 4 5 Almentar faturamento
Melhorar a confiança do cliente (serviços pós vendas)
0 2 4 6 8 10 12
Elaborado por: Claudia Helena Rodrigues Data: 03/07/2017 Aprovado por: Arnaldo Batista Ribeiro Data: 03/07/2017
MACROPROCESSO: Realizar Operações GESTOR: Karina Silva

PROCESSO: Planejar Operações SETOR: Controle de Produção
Requisito SG
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
M4/P2 7/3/2017 00 7/3/2017 8.5.1 8.1 4.4.6 D

Inicio do Processo: Pedidos dos clientes Término do Processo: Ordem de produção

Processos Conenge Pedidos dos clientes PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
Cliente Externo Programação * Atividades conforme requisitos do cliente
* Garantia de atendimento as
solicitações do cliente.

CLIENTES
Conhecimento da mão de obra disponível da Conenge.; Instruções Operacionail- IT's Todos os processos Conenge
Compatibilidade entre a demanda do cliente e os recursos da Conenge Protocolo de Gestão
Falha no relatório/gráfico estatístico de produção mensal. 2 3 5 Especificações de serviços analisados criticamente; Relatório de Ação; PSQ 10-Planejamento e Programação da Produção
Requisitos contratuais do cliente analisados e criticados. Relatório de Não-Conformidade - RNC
Software Datasul
Falha no reporte/estoque de material ; 2 3 5 Riscos do processo
Atraso na entrega dos serviços; 2 3 5
Perda da rastreabilidade do produto; 2 3 5 Faltar material para produção; 2 3 5
Manter material (insumo e matéria prima) em estoque parado; 2 3 5
Falha na comunicação com os operadores; 2 3 5
Falha nos registros /fichas de produção; 2 3 5 Falha nos registros/fichas de produção; 2 3 5
Perda da rastreabilidade do produto; 2 3 5
Falha no reporte/estoque de material; 2 3 5
Falha na comunicação com os operadores; 2 3 5
Falha no relatório/gráfico estatístico de produção mensal. 2 3 5
Diretores Não se aplica
Manter material (insumo e matéria prima) em estoque parado; 2 3 5
Analista de Produção
Faltar material para produção; 2 3 5

Otimizar processos de produção Não se aplica
Atraso na entrega dos serviços; 2 3 5
0 2 4 6 8 10 12
Elaborado por: Kátia Rejaine Pereira Bhering Data: 06/09/2016 Aprovado por: José Geraldo Rola Data: 06/09/2016
MACROPROCESSO: Realizar Operações GESTOR: Cássia Batista

PROCESSO: Gerenciar Processos, Produtos e Serviços Providos Externamente SETOR: Compras
Requisito SG
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
8.4.1, 8.4.2 e
M4/P3 7/3/2017 01 7/3/2017
8.4.3
NA NA D
Inicio do Processo: Recebimento da Solicitação/Ordem de Compra Término do Processo: Atendimento as requisições e demais solicitações

Todos os Processos Conenge Solicitação/requisição de compra PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
Fornecedor Externo Ordem de compra Receber Pedido/Ordem de Compra

Solicitação de Cotações Conferir os dados
Receber e inspecionar os produtos Pedido de compra atendidos com

qualidade,preço adequado e em
tempo hábil
Qualificar e desenvolver fornecedores
Realizar cotações
Formalizar a compra
REQUISITOS, RECURSOS E CONTROLES APLICÁVEIS AO PROCESSO

Riscos do Processo CLIENTES
Adquirir produtos de fornecedores qualificados PS 06 - Controle de Aquisição de Produtos e Serviços
Produtos adquiridos conforme especificações do solicitante Manual do Sistema de Gestão
Geração de Resíduos Ambiental. Autorização de Fornecimento; Fluxo de OS
Carimbo de inspeção na NF Todos os processos Conenge
Falha nas análises de consumo e históricos de materiais; Riscos do processo
Falha no planejamento nas Solicitações de Compra/Ordens de
Falha/ausência das tratativas das não conformidades; Indice de qualificação de fornecedores
Compra;
Falha na geração de Solicitação de Compra e Ordem de Compra
Falha no acompanhamento dos resultados das avaliações de fornecedores; incompletas;
Ausência/Atrasos de cotações e aprovações;
Aquisição de produtos em desacordo com os requisitos de qualidade
Falha na avaliação dos fornecedores; estabelecidos;
Aquisição em fornecedores não confiáveis;
Falha de conferência/inspeção nos recebimentos; Reclamação do cliente por falta de material/material não conforme;
Perda ou dano na prpriedade do provedor externo

Perda ou dano na prpriedade do provedor externo Falha de conferência/inspeção nos recebimentos;
Falha na avaliação dos fornecedores;
Falha no acompanhamento dos resultados das avaliações de
Reclamação do cliente por falta de material/material não conforme;
fornecedores;
Falha/ausência das tratativas das não conformidades;
Aquisição em fornecedores não confiáveis; Falha nas análises de consumo e históricos de materiais;
Geração de Resíduos Ambiental.
Aquisição de produtos em desacordo com os requisitos de qualidade estabelecidos;
Diretores
Analista de compras
Ausência/Atrasos de cotações e aprovações;
Assistente
Operador de Balança
Falha na geração de Solicitação de Compra e Ordem de Compra incompletas; Oportunidades do Processo Documentos Externos
Formar parcerias com provedores externos Não se aplica
Falha no planejamento nas Solicitações de Compra/Ordens de Compra;
0 2 4 6 8 10 12
Elaborado por: Kátia Rejaine Pereira Bhering Data: 06/09/2016 Aprovado por: José Geraldo Rola Data: 06/09/2016
MACROPROCESSO: Realizar Operações GESTOR: Valdovandro Sidnei Correia Gomes

PROCESSO: Executar, Controlar e Entregar os Produtos / Serviços SETOR: Produção de Ferrita e Laboratório
Requisito SG
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
8.5.1, 8.5.2,
8.5.3, 8.5.4,
M4/P4 7/3/2017 00 7/3/2017
8.6, 8.7,
8.1 4.4.6 D
8.7.1 e 8.7.2
Inicio do Processo: Ordem de produção Término do Processo: Expedição do produto

Planejamento Ordem de produção PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
Cliente Externo Calendário de Paradas Receber solicitação produção
Relação de Pessoal Realização da Produção

Produção de Ferrita
Produtividade Análise das etapas
Especificações dos clientes Rastreabilidade

CLIENTES
Recursos humanos compatíveis Protocolo de Gestão Clientes Externos
Equipamento liberado quando aplicável PSQ 02 – Controle Saídas de Produtos e Serviço Não-Conforme
Falhas de monitoramento PSQ 03 - Não conformidade, Ação Corretiva, Ação Preventiva e
Ferramental apropriado
Incidentes de SST
Intruções de Trabalho (IT's) aplicáveis
Registro de Inspeção; Relatório de Ação
Relatório de Não-Conformidade - RNC
Instabilidade nos equipamentos de produção
PSQ 09 - Processo de Produção de Ferrita
Riscos do processo
Atraso na entrega 5 5 4 Reclamação do Cliente 2 3 5
Acidentes 2 2 2
Retrabalho 4 3 5
Geração de Resíduos Ambiental 1 5 1 Atraso na entrega 5 5 4
Instabilidade nos equipamentos de produção
Falhas de monitoramento
Retrabalho 4 3 5
Diretores
Supervisor de Produção
Técnico em Química
Acidentes 2 2 2 Encarregado de Produção
Operadores
Melhorias de processos e/ou produtos Contratos
Reclamação do Cliente 2 3 5 Redução de custos Especificações
Normas Técnicas
0 2 4 6 8 10 12 14 16 Normas do Cliente
Elaborado por: Valdovandro Correa Data: 03/07/2017 Aprovado por: Arnaldo Batista Ribeiro Data: 03/07/2017
MACROPROCESSO: Realizar Operações GESTOR: Leidiany Maira Araújo Carvalho

PROCESSO: Controlar Saídas de Produtos / Serviços Não Conformes SETOR: Sistema de Gestão da Qualidade
Requisito SG
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
M4/P5 7/3/2017 00 7/3/2017 NA 8.7 8.1 4.5.3.2 D

Inicio do Processo: Identificação de não-conformidade Término do Processo: Análise crítica de eficácia das ações

Planejamento Ordem de Serviço PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
Cliente Externo Solicitação do Cliente Receber solicitação do cliente
Calendário de Paradas Fazer visita IN LOCO quando necessário
Relação de Pessoal Alocar recursos
Produtividade Realizar os serviços
Especificações Liberar o equipamento
Contratos Inspecionar serviço; Validação de serviços

CLIENTES
Recursos humanos compatíveis Protocolo de Gestão
Equipamento liberado quando aplicável PSQ 02 - Controle de Saídas de Produto não-Conforme Clientes Externos
Ferramental apropriado Instrução de trabalho (IT's) aplicáveis
Registro de Inspeção; Relatório de Ação
Relatório de Não-Conformidade - RNC
PSQ 03 - Não Conformidades, Ação Corretiva e Ação Preventiva
Repetições de não conformidades
Riscos do processo
Reclamação do Cliente 2 3 5 Controle de saídas não-conformes
Falha na eficácia da análise critica das ações 3 3 4
Refugo de produtos 2 2 2
Retrabalho 4 3 5
Falta de tratamento adequado daas não conformidades 1 5 1
Falta de tratamento adequado daas não conformidades 1 5 1 Falha na eficácia da análise critica das ações 3 3 4
Repetições de não conformidades
Retrabalho 4 3 5 Cargos e Funções vinculados ao processo Equipamentos de Monitoramento e Medição

Toda equipe
Refugo de produtos 2 2 2

Reclassificação de produtos Contratos
Reclamação do Cliente 2 3 5 Especificações
Normas Técnicas
0 2 4 6 8 10 12 14
Normas do Cliente
MACROPROCESSO: Avaliar o desempenho Empresarial GESTOR: Analista da Qualidade

PROCESSO: Monitorar e Medir o Desempenho dos Processos, Serviços e a Percepção das Partes Interessadas SETOR: Sistema de Gestão
Requisito SG
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
8.1; 8.2.1;
M5/P1 7/3/2017 00 7/3/2017 NA
8.2.3; 8.2.4;
4.5.1 4.5.1 C
Inicio do Processo: Dados do Sistema de Gestão Término do Processo: Análise dos dados e elaboração de planos de ação

Partes Interessadas Pesquisa de satisfação PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
Todos os Processos Reclamação de cliente Análisar dados

Sugestão do cliente Elaborar ações corretivas e preventivas
Monitoramento do Processo Registrar as reclamações, sugestões e elogios no Controle da Percepção do Cliente
Monitoramento do Produto Analisar sugestão e reclamação
Auditoria Interna/Externa/Cliente Avaliar riscos e oportunidades

Melhoria do Sistema de Gestãos
Avaliação de Fornecedores
Riscos e Oportunidades
Ata de análise critica da Direção

CLIENTES
Isenção de julgamento relativas as Percepções das partes interessadas Protocolo de gestão Todos processos da Conenge
PS 09 - Percepção do cliente
PS 03 - Auditoria Interna
PS 06 -Controle de Aquisição de Produtos e Serviços
PS 05 - Controle de Produto Não Conforme
PS 04 - Não Conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva
Riscos do processo
Avaliação equivocada de Fatos e Dados Todos os indicadores de desempenho e planos de ação
Não avaliar tendências dos Processos
Não ter o Foco no Cliente / Partes Interessadas
Não Atuar de Forma Proativa (Ações de Carater Preventivo)
Não Atuar de Forma Proativa (Ações de Carater Preventivo)
Não ter o Foco no Cliente / Pa rtes Interess adas Cargos e Funções vinculados ao processo Equipamentos de Monitoramento e Medição
Diretores
Analista de Qualidade Não se aplica
Gestores
Não aval ia r tendências dos Proces s os

Promover a melhoria do SG Não se Aplica
Ava liação equivoca da de Fatos e Dados Atuar de forma proativa
Potencializar oportunidades
0 2 4 6 8 10 12
MACROPROCESSO: Avaliar o desempenho Empresarial GESTOR: Claudia Helena Rodrigues

PROCESSO: Avaliar Percepção do Cliente SETOR: Vendas
Requisito SG
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
M5/P2 7/30/2013 01 8/30/2016 9.1.2 9.1.2 4.3.3 C

Inicio do Processo: Distribuição do questionário da Pesquisa de Satisfação Término do Processo: Análise dos dados e elaboração de planos de ação

Partes interessadas Pesquisa de satisfação PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
Reclamação de cliente Distribuir ao questionários da pesquisa
Sugestão do cliente Pesquisar no site a nota PQF

Avaliação contundente das
Elogio recebido do cliente Registrar as reclamações, sugestões e elogios no Controle da Percepção do Cliente Percepções das partes
interessadas
Nota evidenciada no site Analisar sugestão e reclamação
Monitoramento Ambiental
Avaliação das condições de Saúde e Segurança dos colaboradores

CLIENTES
Isenção de julgamento relativas as Percepções das partes interessadas Manual do Sistema de Gestão; Controle da percepção do cliente Partes Interessadas
PS 09 - Percepção do Cliente ; Gráfico de indicador de desempenho Processos Conenge
RA - (Não-Conformidades, Ação Corretiva e Ação Preventiva)
Pesquisa de satisfação
Riscos do processo
Avaliação equivocada das percepções do cliente 2 3 5 Indicadores de satisfação e percepção de clientes externo
Perda de Contrato 3 2 1

Gerentes
Diretores
Não se aplica
Coordenadores
Perda de Contrato 3 2 1 Encarregado
Promoção de melhoria contínua
Ava li a çã o equi voca da da s percepções do cl iente 2 3 5
0 2 4 6 8 10 12
Elaborado por: Claudia Helena Rodrigues Data: 03/07/2017 Aprovado por: Arnaldo Batista RIbeiro Data: 03/07/2017
MACROPROCESSO: Avaliar o desempenho Empresarial GESTOR: Leidiany Maira Araújo Carvalho

PROCESSO: Gerenciar Auditorias Internas SETOR: Sistema de Gestão
Requisito SG
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
M5/P3 7/3/2017 00 7/3/2017 NA 9.2.1 e 9.2.2 9.2.1 e 9.2.2 4.5.5 C

Inicio do Processo: Programar auditoria Término do Processo: Conclusão do relatório da auditoria

Auditores Internos Programa anual de Aud. Int PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
Auditores Externos Notificação de auditoria Consultar o Programa anual da auditoria
Planejamento Aud.Ext. Convocar equipe de auditores

Relatório da auditoria
Planejar auditoria
Executar auditoria
Elaborar relatório
Avaliar os auditores internos

CLIENTES
Consultar o Programa anual da auditoria; Convocar equipe de auditores PSQ 04 - Auditoria Interna
Planejar auditoria; Relatório da auditoria Sistema de Gestão
Executar auditoria; Elaborar relatório Qualificação dos Auditores
Riscos do processo
Parci alidade do proces so de auditoria
Avaliação equivocada do desempenho do SG 2 3 5
Auditoria mal planejada 2 3 4
Pouca repres entatividade das auditorias Não auditar todos os processos 1 3 4
Não abrir ações corretivas ou demorar para abrir 2 3 5
Pouca representatividade das auditorias
Parcialidade do processo de auditoria
Não abri r ações corretivas ou demorar para abrir 2 3 5

Toda equipe
Não a uditar todos os process os 1 3 4
Auditores Não se aplica
Analista da Qualidade
Auditori a mal planeja da 2 3 4

Promover a melhoria contínua do sistema de gestão ISO 19011
Aval iação equi voca da do des empenho do SG 2 3 5 ISO 9001
0 2 4 6 8 10 12
MACROPROCESSO: Avaliar o desempenho Empresarial GESTOR: Analista da Qualidade

PROCESSO: Analisar Criticamente o Sistema de Gestão SETOR: Sistema de Gestão
Requisito SG
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
9.1.2, 9.1.3, 9.1.2, 9.1.3,
M5/P4 7/3/2017 00 7/3/2017 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.1, 9.3.2 e 4.3.3 C
9.3.3 9.3.3
Término do Processo: Fechamento da Ata e abertura de planos de ação, quando aplicável.
Inicio do Processo: Levantamento dos dados, leitura ata anterior e convocação
Comitê Diretivo

Ata Análise Critica reunião
Todas as partes interessadas PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
anterior
Processos Conenge Política de Gestão Levantar dados

Programas de Gestão (incluisive
desenvolvimento de Requisitos Análise da eficácia do SG
Legais)
Indicadores de desempenho Convocar comitê
Ações Preventivas e Ações

Lavrar a ata
Corretivas
Resultados auditorias Avaliação de possibildades de melhoria
Percepção do Cliente Avaliação de necessidades de recursos
Desempenho Ambiental e de
Avaliação de necessidades de mudanças
SST
Atendimento de Requisitos
Legais e Outros
Reclamações de Cliente
Relatório de Não-Conformidade
Investigação de Incidentes

CLIENTES
Envolvimento da alta direção de forma participativa e isenta de julgamentos Manual do Sitema de Gestão Todos processos da Conenge
Ata de Análse Critica pela Direção
Riscos do processo
Tomadas de decisões sem análise de dados; Todos os Indicadores
Não cumprimento dos objetivos do SG;
Eficiência e Eficácia não mensurável.
Estagnação do Sistema de Gestão
Estagnação do Si stema de Gestã o

Diretores
Efici ência e Eficáci a não mensurável.
Não cumprimento dos objetivos do SG;

Melhoria do sistema de gestão
Toma da s de decis ões s em anális e de dados;
0 2 4 6 8 10 12
MACROPROCESSO: Realizar Correções e Melhorias GESTOR: Leidiany Maira Araújo Carvalho

PROCESSO: Gerenciar Não-Conformidade, Ações Corretivas e Ações Preventivas SETOR: Sistema de Gestão
Requisito SG
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
M6/P1 7/3/2017 00 7/3/2017 10.1 e 10.2 10.1 e 10.2 4.5.3.2 A

Inicio do Processo: Identificação da não conformidade real ou potencial Término do Processo: Analise critica da eficácia das ações implementadas

Todos os processos da Não conformidades detectada no
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
Conenge Sistema de Gestão
Analisar não conformidades;
Propor ações corretivas ou preventivas;

Não-conformidade real ou
Estruturar plano de ação; potencial tratada com ações de
bloqueio eficazes
Implementar ações;
Acompanhar a eficácia das ações.

CLIENTES
PSQ 03 -Não conformidade, Ação Corretiva, Ação Preventiva e
Definição clara da necessidade de abertura das ações corretiva e preventiva
Incidentes de SST
Não esdudar as causas de não conformidades reais e potenciais Computador Relatório de Ação - RA Sistema de Gestão
Partes interessadas
Não avaliar as causas das não-conformidades reais ou potenciais Riscos do processo

Repetição ou ocorrência de não conformidade
Ineficácia de ações Reclamação do Cliente Planilha de reclamação de clientes
Retrabalho Indicadores de satisfação e reclamação de clientes,
Falta de tratamento adequado
Ineficácia de ações
Falta de tratamento adequado
Não avaliar as causas das não-conformidades reais ou potenciais
Não esdudar as causas de não conformidades reais e potenciais
Retrabalho Diretores
Reclamação do Cliente
Promover a melhoria do sistema de gestão
Repetição ou ocorrência de não conformidade
0 2 4 6 8 10 12
MACROPROCESSO: Realizar Correções e Melhorias GESTOR: Coordenador Qualidade

PROCESSO: Gerenciar Melhorias SETOR: Sistema de Gestão
Requisito SG
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
M6/P2 7/3/2017 00 7/3/2017 NA 10.3 10.3 4.3.3 A

Inicio do Processo: Término do Processo:

Sugestoes para melhorias no
Toda equipe PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
processo
Ações corretivas e ações
Fornecedore Ações Corretivas e Preventivas
preventivas
Processos Ata de análise critica Planos de Ações
Melhorias executadas de acordo
Relatório de auditoria Controle de Saídas de Não Conformidade
com as propostas pertinentes
Avaliação do sistema de
Oportunidades
desempenho
Gestão de riscos e
Mudanças no Sistema de Gestão
oportunidades
Gestão de mudanças

CLIENTES
Necessidade de Melhorias NTT 14 - Gerenciamento de Riscos Processos
NTT - 03 - Controle de Produtos e Serviços Não Conforme Partes Interessadas
NTT 04 - Não Conformidae, Ação Corretiva, Ação Preventiva e Incidentes
de SST
NTT- 16 - Gestão de Mudanças
Planilha de Gestão de Riscos
Riscos do processo
Retrabalho Aumento dos Riscos 2 3 5 Todos os Indicadores de Gestão
Estratégias Equivocadas 2 3 2
Reclamação das Partes Interessadas 2 3 4
Perda de produtividade
Perda de produtivi dade
Retrabalho
Recl amação das Partes Interessadas 2 3 4 Cargos e Funções vinculados ao processo Equipamentos de Monitoramento e Medição
Diretores NA
Gestores
Estratégi as Equi vocadas 2 3 2 Analista da Qualidade

Melhorias dos Processos NA
Aumento dos Ri scos 2 3 5 Melhoria dos Resultados da Empresa
Satisfação das Partes Interessadas
0 2 4 6 8 10 12
Elaborado por: Leidiany Maira Araújo Carvalho Data: 03/07/2017 Aprovado por: Arnaldo Batista Ribeira Data: 03/07/2017

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GES

APOIAR OPERAÇÕES [M3]

REALIZAR OPERAÇÕES [M4]

Estabelecer Diretrizes Organizacionais, Definir Objetivos, Metas e Programas de Gestão [P 1]

Gerenciar Riscos e Oportunidades [P1]

Gerenciar Mudanças [P2]

Competências e Conhecimento [P1]

Gerenciar Comunicação [P2]

Controlar Recursos de Monitoramento e Medição [P5]

Gerenciar o Relacionamento com Clientes [P1]

Gerenciar Não-Conformidade, Ações Corretivas e Ações Preventivas [P1]

Gerenciar Melhorias [P2]

MACROPROCESSO: Realizar o Planejamento GESTOR: Leidiany Maira Araújo Carvalho

FORNECEDORES ENTRADAS PROCESSO SAÍDAS

Partes interessadas Mudanças nos equipamentos Identiificar os processos

Novos negócios Conenge Levantar os riscos e efeitos

Ações Corretivas Elaborar quando necessário objetivos, metas e programas do SG.

Riscos do Processo REQUISITOS, RECURSOS E CONTROLES APLICÁVEIS AO PROCESSO

Cargos e Funções vinculados ao processo Equipamentos de Monitoramento e Medição

MACROPROCESSO: Estabelecer Planejamento Empresarial GESTOR: Comitê Diretivo

M1/P1 7/3/2017 00 7/3/2017 Não se aplica 5.2.1, 5.2.2 5.2 4.2 P

FORNECEDORES ENTRADAS PROCESSO SAÍDAS

Universidades Requisitos legais e outros Convocar reunião do Comitê Diretivo

Diagnóstico do ambiente interno e

Ocorrências de Dominio Público Avaliar ambiente interno e externo

Riscos do Processo REQUISITOS, RECURSOS E CONTROLES APLICÁVEIS AO PROCESSO

Cargos e Funções vinculados ao processo Equipamentos de Monitoramento e Medição

Falta de concistencia com o contexto da Conenge

MACROPROCESSO: Realizar o Planejamento GESTOR: Leidiany Maira Araújo Carvalho

M2/P2 7/3/2017 00 7/3/2017 6.3 NA NA P

FORNECEDORES ENTRADAS PROCESSO SAÍDAS

Mudanças Administrativas Levantar as mudanças a serem efetuadas

Determinar as medidas de controle

Riscos do Processo REQUISITOS, RECURSOS E CONTROLES APLICÁVEIS AO PROCESSO

Cargos e Funções vinculados ao processo Equipamentos de Monitoramento e Medição

Fa lha nos proces sos 2 5 3

MACROPROCESSO: Apoiar Operações GESTOR: Jamilla Alvarenga Dionisio

FORNECEDORES ENTRADAS PROCESSO SAÍDAS

Cliente Externo Solicitação de Treinamento Definir Demanda de Pessoal

Determinar Competência Dimensionamento eficiente e eficaz

Estruturar e / ou revisar as Descrição de Função, quando necessário

Riscos do Processo REQUISITOS, RECURSOS E CONTROLES APLICÁVEIS AO PROCESSO

Cargos e Funções vinculados ao processo Equipamentos de Monitoramento e Medição

MACROPROCESSO: Apoiar Operações GESTOR: Leidiany Maira Araújo Carvalho

M3/P2 7/3/2017 00 7/3/2017 7.4 7.4 4.4.3.1 D

FORNECEDORES ENTRADAS PROCESSO SAÍDAS

Riscos do Processo REQUISITOS, RECURSOS E CONTROLES APLICÁVEIS AO PROCESSO

Cargos e Funções vinculados ao processo Equipamentos de Monitoramento e Medição

MACROPROCESSO: Apoiar Operações GESTOR: Diretores

M3/P3 7/3/2017 00 7/3/2017 7.1 7.1 4.4.1 D

FORNECEDORES ENTRADAS PROCESSO SAÍDAS

Instituições financeiras Planejamento orçamentário Receber e analisar solicitação de necessidade de recursos

Diretores Aprovação das necessidades de recursos

Riscos do Processo REQUISITOS, RECURSOS E CONTROLES APLICÁVEIS AO PROCESSO

Cargos e Funções vinculados ao processo Equipamentos de Monitoramento e Medição

MACROPROCESSO: Apoiar Operações GESTOR: José Roberto

FORNECEDORES ENTRADAS PROCESSO SAÍDAS

Fornecedores Externos Manutenções preventivas e corretivas

Riscos do Processo REQUISITOS, RECURSOS E CONTROLES APLICÁVEIS AO PROCESSO

Travamentos de sistemas e internet Peças fora da especificação 2 3 5

Comprometimento da vida útil dos equipamentos; 2 2 3

Reclamação do cliente por indisponibilidade do equipamento 2 4 1 Oportunidades do Processo Documentos Externos

MACROPROCESSO: Apoiar Operações GESTOR: Coordenador de Qualidade