Órgão/Unidade: Secretaria de Patrimônio da União - SPU

Valor base do orçamento: R$ 1,000,000,0

Responsável (eis) pela Análise:
Data da análise:

Faixas de Classificação de Priorização de Processos

E - Essencial Resultado maior ou igual a 2,2

R - Relevante Resultado maior ou igual a 1,6 e menor que 2,2
M - Moderado Resultado menor que 1,6

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA

Critérios de Avaliação
Orçamento Macroprocesso

(Qualificação Técnica
Recursos Humanos
Materialidade

EspecífiIca)
38%

45%

Administrar Incorporação de Bem Imóvel R$ 100,000,000 2 1

Realizar Cobrança de Débitos lnadimplidos R$ 300,000,000 3 2
Requerer lmóvel para Uso R$ 0 1 3

Demarcar Terrenos de Marinha e Acrescidos - LPM R$ 0 1 2

Demarcar Linha Média das Enchentes Ordinárias -

R$ 0 1 3
LMEO
Gerir Cadastro R$ 0 1 3
 Prover Inscrição de Ocupação R$ 0 1 3
Destinação - realizar remição de aforamento R$ 0 1 3
Destinação - realizar venda direta R$ 0 1 3

Destinação - realizar transferência da gestão das praias R$ 0 1 0

Atendimento ao público R$ 0 1 0
Efetuar transferência de aforamento e ocupação R$ 0 1 0
Realizar fiscalização R$ 0 1 0
Destinação - regularização fundiária (coletiva e
R$ 0 1 0
individual)
Caracterização - avaliar imóveis R$ 0 1 0
Atendimento ao público R$ 0 1 0
Destinação – habitação de interesse social R$ 0 1 0
Gerir demandas do gabinete R$ 0 1 0

Gestão e monitoramento do atendimento as demandas

R$ 0 1 0
dos órgãos de controle e processos judiciais

Destinação e Incorporação - Gestão de Contratos / Atos R$ 50 1 2

Valor Total do Orçamento da Unidade R$ 400,000,050

Legenda:

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Critérios
1 - Materialidade
(3) ≥ 20% do Orçamento da Unidade
(2) ≥ 10% < 20% do Orçamento da Unidade
(1) ≤ 10% do Orçamento da Unidade
Recursos Humanos - Qualificação Técnica Específica
Qual a dependência de servidores com qualificação técnica especifica para a execução do processo?
(3) a execução do processo é TOTALMENTE dependente de qualificação técnica específica
(1) a execução do processo NÃO depende de qualificação técnica específica.
Recursos Tecnológicos
(3) a execução do processo é TOTALMENTE dependente de recursos tecnológicos sofisticados
(2) a ececução do processo é PARCILAMENTE dependente de recrusos tecnológicos sofisticados
(1) a execução do processo NÃO depende de recursos tecnológicos sofisticados
NOTA QUALITATIVA: composta pela média ponderada dos pesos dos três critérios (Materialidade 38%; Recursos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA
Fatores de Análise do Processo
Processo Estratégico:
Nota 3 - Processo Vinculado aos objetivos de contribuição da unidade
Nota 1 - Processo Não vinculado aos objetivos de contribuição da unidade
Fonte: Cadeia de Valor/Base de Processos e Planejamento Estratégico 2016-2019
Demandas do TCU:
(3) Existe determinação
(2) Existe recomendação
(1) Sem determinação/recomendação
 Fonte: Controles da unidade (1ª Linha de Defesa)
Demandas da CGU:
(3) Existe recomendação vencida
(2) Existe recomendação a vencer
(1) Não existe recomendação
Fonte: Sistema Monitor, disponível na página da CGU.
Relevância do Processo:
(3) Macroporcesso Finalistico do órgão
(1) Macroporcesso Meio do Órgão
Fonte: Cadeia de Valor/Base de Processo
Valores não Orçamentário
Nota 3 – processo COM recursos não orçamentário
Nota 1 – processo SEM recursos não orçamentário
Fonte: Informações oficiais da Unidade.
Reclamações Registradas na Ouvidoria
Nota 3 – Existe registro de reclamação registrada na Ouvidoria
Nota 1 – Não Existe registro de reclamação registrada na Ouvidoria
Fonte: Relatório da Ouvidoria. (Negociar a emissão do relatório com a Ouvidoria – forma e periodicidade).
NOTA QUALITATIVA - A nota qualitativa será a média ponderada das notas obtidas na avaliação de cada fator (P

CLASSIFICAÇÃO FINAL
Considerando a consolidadação da AVALIAÇÃO QUANTITATIVA e QUALITATIVA os processos terão a sequinte
E - ESSENCIAL: Resultado maior ou igual a 2,2 (≥ 73,3%)
R - RELEVANTE: Resultado maior ou igual a 1,6 e menor que 2,2 (≥ 53,3% < 73,3%)
M - MODERADO: Resultado menor que 1,6 (≤ 53,3%)
 Método de Priorização de Processos
União - SPU

R$ 1,000,000,000.00

2
6 e menor que 2,2

CLASSIFICAÇ
QUANTITATIVA AVALIAÇÃO QUALITATIVA PRIORIZAÇÃ
PROCESS

os de Avaliação Fatores de Análise de Processos

Reclamações Registradas na
Nota Quantitativa

Nota Quantitativa
Nota Qualitativa
Recursos Tecnologícos

Valores Não Orçamentário

Relevância do Processo
Processo Estratégico

Demandas da CGU
Demandas do TCU

Ouvidoria
100%

100%
17%

29%

19%

13%

21%

50%
11%

7%

1 1.4 0 1 2 1 1 1 1.2 1.4

2 2.4 2 2 2 2 2 2 2.0 2.4
3 2.2 3 3 3 1 1 3 2.4 2.2

3 1.8 1 3 1 1 3 1 1.6 1.8

1 1.9 3 2 2 3 3 3 2.7 1.9

1 1.9 1 1 3 1 3 1 1.5 1.9

 1 1.9 3 1 3 3 1 1 2.3 1.9
1 1.9 1 2 2 3 1 3 1.9 1.9
3 2.2 3 3 1 3 3 1 2.6 2.2

0 1.0 1 3 2 3 3 3 2.3 1.0

0 1.0 0 0 0 0 0 0 0.0 1.0

0 1.0 0 0 0 0 0 0 0.0 1.0
0 1.0 0 0 0 0 0 0 0.0 1.0

0 1.0 0 0 0 0 0 0 0.0 1.0

0 1.0 0 0 0 0 0 0 0.0 1.0

0 1.0 0 0 0 0 0 0 0.0 1.0
0 1.0 0 0 0 0 0 0 0.0 1.0
0 1.0 0 0 0 0 0 0 0.0 1.0

0 1.0 0 0 0 0 0 0 0.0 1.0

1 1.5 3 1 1 1 2 1 1.7 1.5

do processo?

fisticados

alidade 38%; Recursos Humanos 45%; Recursos Tecnológicos 17%) levando em consideração as notas atribuídas a cada critério sob a
 e periodicidade).
iação de cada fator (Processo Estratégico - 29%; Demandas do TCU - 19%; Demandas da CGU - 13%, Relevância do Processo - 21%

cessos terão a sequinte classificação visando a priorização para o levanmento e o getenciamento de riscos.
 Materiali Materialidade

Nota Percentual
3 ≥ 20% do Orçamento da Unidade
2 ≥ 10% < 20% do Orçamento da Unidade
1 ≤ 10% do Orçamento da Unidade

Nota Pontos de Corte

3 ≥ 73,3%
2 ≥ 53,3% < 73,3%
1 ≤ 53,3%

CLASSIFICAÇÃO DE
PRIORIZAÇÃO DE
Fatores de Análise de Processos/Pesos
PROCESSOS

7% Proces s o Estratégi co
11% 29% Demanda s do TCU
Demanda s da CGU
Pontauação Final
Nota Qualitativa

Rel evânci a do Proces s o

(QuantiXQuali)

Faixas de Classificação

21% Va l ores Não Orçamentá ri o

Recl a mações Regi stra da s na
19% Ouvi dori a
13%
100%
50%

Critérios de Avaliação/Pesos

1.2 1.3 M
2.0 2.2 R
17.00%
2.4 2.3 E Materi a l ida de
38.00% Recurs os Humanos
1.6 1.7 R (Qual i ficação Técnica
Es pecífiIca )
Recurs os Tecnol ogícos
2.7 2.3 E
45.00%
1.5 1.7 R
 Es pecífiIca )
Recurs os Tecnol ogícos
45.00%

2.3 2.1 R
1.9 1.9 R
2.6 2.4 E

2.3 1.6 R

0.0 1.0 M
0.0 1.0 M
0.0 1.0 M

0.0 1.0 M

0.0 1.0 M
0.0 1.0 M
0.0 1.0 M
0.0 1.0 M

0.0 1.0 M

1.7 1.6 M

as a cada critério sob avaliação (3; 2; e 1)

cia do Processo - 21%, Impacto nos Objetivos Estratégicos - 11% e Reclamações Registradas na Ouvidoria - 7%)
 Valor Base Orçamento da Unidade

R$ 1,000,000,000
R$ 200,000,000
R$ 100,000,000
R$ 100,000,000

Pontauação Final
(QuantiXQuali)

2.2
2.2
1.6

e de Processos/Pesos

Proces s o Estratégi co
Demanda s do TCU
Demanda s da CGU
Rel evânci a do Proces s o
Va l ores Não Orçamentá ri o
Recl a mações Regi stra da s na
Ouvi dori a

Avaliação/Pesos

Materi a l ida de
00% Recurs os Humanos
(Qual i ficação Técnica
Es pecífiIca )
Recurs os Tecnol ogícos
Es pecífiIca )
Recurs os Tecnol ogícos
gistradas na Ouvidoria - 7%)