Taxbra PDF

Development Link – SAP Brasil
!!
SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 2

"#$%#& ''
Direitos Fiscais:
Foi criada a tabela J_1BTXLAWSEQ, através da qual é

possível definir a seqüência de acesso às várias fontes de
dados já existentes para determinação do Tax Law.

As opções existentes são:
0 --> Tax Rate Exception Tables

1 --> Item Category
2 --> Customer Master Record

Seqüência na Fonte de informação Tax Law
Determinação na determinação de Determinado
de Tax Law Tax Law na O. de Venda
1 Tax Exception Tables IC0 / IP0

2 Item Category Table
3 Customer Master
1 Customer Master IC2 / IP2

3 Tax Exception Tables
1 Item Category Table IC1 / IP1

2 Tax Exception Tables
3 Customer Master
"#$%#& ''
Tax Code:
Foi criada a tabela J_1BTXCODESEQ, através da qual é

possível definir a seqüência de acesso às várias fontes de
dados já existentes para determinação do Tax Code.

As opções existentes são:
0 --> Item Category Table

1 --> Customer Material Info

Item Category Table - J_1BSDICA

Customer Material Info - VD51

Seqüência na Fonte de informação Tax Code
Determinação na determinação de Determinado
de Tax Code Tax Code na O. de Venda
1 Item Category Table I3

2 Customer Material Info
1 Customer Material Info C3


Contém a maioria das configurações relevantes para o
Brasil.
IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings
Tax on Sales/Purchases Calculation Settings for Tax Calculation in
Brazil Access Tax Manager's Workplace

! "#

$ % &' %
Ordem de prioridades para determinação de

alíquotas de impostos
Exceção Por Material
Tabela Dinâmica
Alíquotas Normais
Valores Propostos

% ( $ )%
( )
* +
' $,
-
( ' ,. ,+ ,,
/ 0
0 12
3 -
4 5+1206 7 7
! 72 ( 0
* )% ( $ )%
Tabela J_1BTXGRUOP
Até 3 chaves combinadas (ex. Material, cliente e IVA)

• Setor Industrial
• Código da Cidade
• Cliente
• Fornecedor
• Classe de material, Grupo de mercadoria
• Material
• IVA
• NBM/NCM Code
• Vendor Tax Group (Oil)
• Tax Group (Oil)
• Customer Tax Group (Oil)
• Cálculo de Imposto: Utilização de Material
• Local do Fornecedor de serviço
• Local de execução do serviço
• Local do Recebedor do serviço
• Planta
• Empresa
%( &' + , -

! " #$
% & '

$. & -
8 9
O cálculo dos impostos brasileiros é feito com o
uso de uma extensa interface externa de impostos
através do módulo de função na fórmula 320:
J_1BCALCULATE_TAXES
As tabelas são lidas diretamente da

J_1BCALCULATE_TAXES
Alguns casos especiais não são cobertos
A geração da NF também era conduzida pelo módulo

de função

% /$ *
SD Conditions
Database Brazil Taxes
Calc.Procedure Database
RVXBRA
…
600 IBRX 320 Brazilian Tax Calc.
SD …
620 ICM3 523
SD
Database
% /$ *
SD Conditions
RVXBRA
…
600 IBRX 320 Brazilian Tax Calc.
Billing …
620 ICM3 523
NF Subsystem
SD NF
Database FI Database
% *
MM Conditions
Calc. Procedure Database
TAXBRJ
…
150 320 Brazilian Tax Calc.
MM …
230 ICM1 523
MM
Database
% *
MM Conditions
TAXBRJ
…
150 320 Brazilian Tax Calc.
Invoice
…
Verification 230 ICM1 523
NF Subsystem
MM NF
* "
12
O cálculo dos impostos brasileiros é feito com o

uso da mesma interface externa de impostos, porém
mais simplificado. Não há acesso as tabelas de
localização.
Baseado em Condition Technique.
As informações são armazenadas em condition
records.

.
SAP R/3
Enterprise
Tax Rules Tax

Tax Rates
Exemptions Determination
Maintenance of tax rates and exceptions

Tax Codes
(IMG)

0 /$ *
SD Conditions
Database
Calc.Procedure
RVABRA
… Brazilian Pricing
300 IBRX 320 Formula

Sales 310 ICVA
SD
Database
0 /$ *
SD Conditions
Database
Calc.Procedure
RVABRA
Brazilian Pricing
…
300 IBRX 320 Formula
Billing 310 ICVA
NF Subsystem
SD NF
0 *
MM Conditions
Database
Calc.Procedure
TAXBRA
… Brazilian Pricing
Purchase 191 BX01 320 Formula

415 ICM1
Order
MM
Database
0 *
MM Conditions
Database
Calc.Procedure
TAXBRA
Brazilian Pricing
…
Invoice 191 BX01 320 Formula
415 ICM1
Verification
NF Subsystem
MM NF
1
0 9 / 2061*0
*801*0:
; *!: < 5
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>
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1
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* 9
/
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C - / D E
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2 9 ;
/ 5+
1206
! 9

2 % 3
TAXBRA(MM) / RVABRA(SD e CRM)

Os Esquemas de cálculo CBT é estruturado da seguinte
maneira:
• Transaction data retrieval
• Customizing data retrieval
• Tax calculation
• Results of tax calculation
• Tax code conditions

. &' 4 3
O novo esquema de cálculo TAXBRA deve ser

atribuído por país no IMG ->Financial Accounting ->
Financial Accounting Global Settings -> Tax on Sales/Purchases ->
Basic Settings -> BR -> Assign Country to Calc. Procedure

* .
Os esquemas de cálculo TAXBRA e RVABRA

devem ser ativados como esquemas CBT no
IMG ->Financial Accounting -> Financial Accounting Global Settings ->
Tax on Sales/Purchases -> Basic Settings -> BR -> CBT -> Specify Calc.
Procedures for Condition-Based Tax Calculation

" - .
O CBT deve ser ativo por país no IMG Financial

Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on
Sales/Purchases Basic Settings Brazil Condition-Based Tax
Calculation Activate Condition Generation

5 1 % "# " 1" "
Mapeamento das condições para os campos da Nota Fiscal

permitindo uma maior flexibilidade em atender cenários
específicos de compra/venda.

%
/$
2 %
* & 1" "

2 % 3 % /$ 1" "
RVABRA é estruturada com os seguintes blocos de condições:
Determinação do preço líquido

Busca de dados em customização
Cálculo de impostos no valor líquido (Step 1)
Modificações no preço base (including ICMS) relevantes para Nota Fiscal
Cálculo dos impostos no montante modificado (incluindo ICMS) – (Step 2)
Resultado dos cálculos dos impostos
Condições dos Tax Codes
O cálculo ocorre dentro da fórmula 320, que foi estendida para o

conceito CBT. Dois dos pontos em que a fórmula aparece:
-ICMI, onde o imposto é calculado.
- IBRX, cálculo incluíndo ICMS + outras condições entre ICMI e IBRX.
A fórmula 320 também aparece nos pontos em que ocorre busca dos
resultados dos cálculos.

>>&$%%
0 / 2061* *861* GA
2 ! H A*2 0 0 . A! 2
2061*0 *801*0I
I

Exemplos Práticos
MM

Criação de pedido de compras
Tela Exibir Impostos
Transaction Data
Retrieval
Customizing Data
Retrieval

Customizing Data
Retrieval
Chamada da
fórmula 320
Results of
Tax Calculation

Results of
Tax Calculation

Results of
Tax Calculation

Tax Code
Conditions

Tela Exibir Impostos - Análise Detalhada das Conditions

Clicar no grupo 10

BICX: Verifica se o Flag
“Outras” está ativo
0% siginifica que esta condition
não foi satisfeita

Exemplos Práticos
SD

/$ % 6!
Impostos Calculados:
ICMS
IPI
PIS
COFINS

/$ % 67 8 / - & 8 // $ - * -
Impostos Calculados:
ISS
PIS
COFINS

ISS local do provedor: ISVF
deve ser = 1
ISS local da execução: ISVR

deve ser = 2

* 9

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Development Link – SAP Brasil

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 2

Foi criada a tabela J_1BTXLAWSEQ, através da qual é

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 4

0 --> Tax Rate Exception Tables

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 5

1 Tax Exception Tables IC0 / IP0

1 Customer Master IC2 / IP2

1 Item Category Table IC1 / IP1

Foi criada a tabela J_1BTXCODESEQ, através da qual é

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 7

0 --> Item Category Table

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 8

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 9

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 10

1 Item Category Table I3

1 Customer Material Info C3

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 12

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 13

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 14

Ordem de prioridades para determinação de

Exceção Por Material

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 15

Até 3 chaves combinadas (ex. Material, cliente e IVA)

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 18

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 21

As tabelas são lidas diretamente da

Alguns casos especiais não são cobertos

A geração da NF também era conduzida pelo módulo

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 22

O cálculo dos impostos brasileiros é feito com o

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 27

Tax Rules Tax

Maintenance of tax rates and exceptions

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 28

300 IBRX 320 Formula

Purchase 191 BX01 320 Formula

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 34

TAXBRA(MM) / RVABRA(SD e CRM)

• Transaction data retrieval

• Customizing data retrieval

• Results of tax calculation

• Tax code conditions

O novo esquema de cálculo TAXBRA deve ser

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 36

Os esquemas de cálculo TAXBRA e RVABRA

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 37

O CBT deve ser ativo por país no IMG Financial

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 38

Mapeamento das condições para os campos da Nota Fiscal

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 39

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 40

RVABRA é estruturada com os seguintes blocos de condições:

Determinação do preço líquido

O cálculo ocorre dentro da fórmula 320, que foi estendida para o

-ICMI, onde o imposto é calculado.

- IBRX, cálculo incluíndo ICMS + outras condições entre ICMI e IBRX.

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 41

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 42

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 43

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 44

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 45

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 46