PLANO DE AÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES

Acompanhamento das Não conformidades, TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) oriundos de avaliações de órgãos externos.

N DESCRIÇÃO DA OPORTUNIDADE (CLÁUSULA) DESCRIÇÃO DAS AÇÕES NOTIFICAÇÃO

PRAZO
REALIZADO EVIDÊNCIAS STATUS OBSERVAÇÕES PLANO DE VALOR DA
MULTA RESPONSAVEL
INICIAL AÇÃO MULTA

A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO,A EMPRESA COMPORMETE-SE A INCLUIR NO PPRA, BEM COMO NO CRONOGRAMA CÓPIA DA LISTA DE PRESENÇA DO PAGO EM 2012-
IMPLEMENTAR O PRRA DE MODO A ATENDER A NR-09, ADOTANDO AS MEDIDAS MELHORIA CONTINUA- PARCIAL;
AS AVALIAÇÕES DE RISCO FÍSICO (CALOR) , QUIMICO CESAT 2008 TREINAMENTO DE DIVULGAÇÃO DO EM ANDAMENTO
1 NECESSÁRIAS DE CONTROLE E OU ELIMINAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS EM
ESPECIAL O RISCO FÍSICO (CALOR), QUIMICO (VAPORES) E ACIDENTES (VAPORES) E DE ACIDENTES E TREINAR OS
02.11.12 2012
PPRA E OS RESULTADOS DOS
ENCAMINHAR EM REVALIDAÇÃO R$ 20,000.00
PAGO EM 2016-
SSMA
SETEMBRO/ 2016 AO MTP
(QUEIMADURAS). COLABORADORES. MONITORAMENTOS AMBIENTAIS. PARCIAL

CÓPIA DA RELAÇÃO DE CLÍNICAS E

HOSPITAIS CONVENIADOS NO
INCLUIR NO PCMSO, A RELAÇÃO DE CLÍNICAS E PCMSO E A INCLUSÃO NO PLANO
A EMPRESA DEVERÁ IMPLANTAR O PCMSO, REALIZANDO OS EXAMES PERIODICOS HOSPITAIS CONVENIADOS E DIVULGAR A TODOS OS
DE ACORDO COM O DISPOSTO NA NR-07, INDICANDO AS UNIDADES DE DE CONTINGENCIA E DIVULGAÇÃO;
2 REFERÊNCIA E CONTRA-REFRÊNCIA EM EMERGÊNCIA E URGÊNCIA PARA CASOS COLABORADORES. REALIZAR SEMESTRALMENTE O CESAT 2008 02.11.12 2012 REALIZADO O MONITORAMENTO CONCLUIDO PLENAMENTE ATENDIDO. N/A R$ 20,000.00 SSMA
GRAVES. MONITORAMENTO BIOLÓGICO, CONFORME SETOR BIOLOGICO ATRAVES DO ASO E
ESPECÍFICO. ORIENTAÇÕES MEDICAS (EQUIPE
COPA)

A EMPRESA DEVERÁ IMPLANTAR O PROGRAMA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA DE CÓPIA DAS LISTAS DE PRESENÇA DE
DIVULGAR AOS COLABORADORES OS PROGRAMAS
3 MODO A ATENDER A CONVENÇÃO DA OIT Nº 139/1974 E DE CONSERVAÇÃO
AUDITIVA, DE MODO A ASEGURAR A SAÚDE DOS TRABALHADORES. CITADOS.
CESAT 2008 02.11.12 2012 TREINAMENTO DOS PROGRAMAS. CONCLUIDO PLENAMENTE ATENDIDO. N/A R$ 20,000.00 N/A
TREINAMENTO ANUAL.

A EMPRESA DEVERÁ IMPLANTAR PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO PARA

TODAS AS ATIVIDADES, REALIZADAS NA PRODUÇÃO, ESPECIALMENTE NAS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA OPERAÇÃO REVISAR OS
4 ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO
CESAT 2008 02.11.12 2012 COPIAS DOS PROCEDIMENTOS CONCLUIDO
PROCEDIMENTOS
N/A R$ 20,000.00 N/A
UTILIZADOS NA PRODUÇÃO.

REALIZADO TESTE DA ENSACADEIRA COM OS

EQUIPAMENTOS : PLATAFORMA ELEVATÓRIA COPIA DA LISTA DE TREINAMENTO E
(ELEVAR A GAIOLA AO NÍVEL DA CINTURA EVITANDO IMAGENS FOTOGRAFICAS COM A IMPLANTADO O PROGRAMA
A EMPRESA DEVERÁ IMPLEMENTAR ESTUDO ERGONOMICO JÁ REALIZADO E INCLUSÃO DA PALETEIRA ELEVATÓRIA, PAGO PARCIAL
5 CONSTANTE DOS AUTOS. (SETOR DE TABLETE E ENSACADEIRA) A FLEXÃO DO TRONCO) A PLATAFORMA ( EVITAR A CESAT 2008 02.11.12 2012 A PLATAFORMA E A CINTA LOMBAR. CONCLUIDO DE GINÁSTICA LABORAL A
PARTIR DE MAIO DE 2016
N/A R$ 20,000.00
EM 2012
GERÊNCIA / SSMA
ELEVAÇÃO DOS BRAÇOS ACIMA DO NÍVEL DO LISTAS DE PRESENÇA DA GINASTICA
OMBRO) E A CINTA LOMBAR (MANTER A POSTURA). LABORAL.
REALIZAR PROGRAMA DE GINASTICA LABORAL.

A EMPRESA DEVERÁ IMPLANTAR UM SISTEMA DE INSPEÇÃO PREVENTIVA DE CÓPIAS DOS FORMULARIOS DE

SEGURANÇA, NOS MAQUINÁRIOS, DUTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS PARA MOSTRAR AS ORDENS DE SERVIÇOS DA ORDEM DE SERIVÇO DA
6 TRANSPORTE E PROCESSAMENTO DA PARAFINA, COM ADOÇÃO DE FICHAS MANUTENÇÃO.
CESAT 2008 02.11.12 2012
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CONCLUIDO PLENAMENTE ATENDIDO. N/A R$ 20,000.00 N/A
PRÓPRIAS PARA CADA UM DELES. CORRETIVA.

A EMPRESA DEVERÁ PROCEDER À SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS SUGERIDO PELO PERITO A

IMAGENS FOTOGRAFICA DOS TROCA DAS SINALIZAÇÕES AVALIAR A TROCA PAGO TOTAL
7 TANQUES E RECIPIENTES UTILIZADOS PARA ARMAZENAMENTO OU TRANSPORTE DE
PRODUTO QUÍMICO.
MOSTRAR AS FOTOGRAFIAS DAS TANCAGENS. CESAT 2008 02.11.12 2012
TANQUES.
CONCLUIDO
- COTAÇÃO
R$ 20,000.00
EM 2012
GERÊNCIA / SSMA
POR TAMANHOS MAIORES

CÓPIAS DOS CROQUIS DOS

TANQUES. LISTA DE PRESENÇA
QUANTO AO PROCEDIMENTO ATENDIMENTO A NR 20:
OPERACIONAL DO DISTÂNCIA DO TANQUE À
ATIVIDADES OPERACIONAIS E TANQUES DE DESCARREGAMENTO DE PRODUTO LINHA DE DIVISA DA
A EMPRESA DEVERÁ ATENDER AO DISPOSTO NA NR-20, NO QUE COUBER NO QUE
8 SE REFERE AOS LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS E INFLAMÁVEIS. ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS E CESAT 2008 02.11.12 2012 INFLAMÁVEL E COMBUSTÍVEL. CONCLUIDO PROPRIEDADE ADJACENTE N/A R$ 20,000.00 N/A
INFLAMÁVEIS. LISTA DE PRESENÇA QUANTO A (6M); DISTÂNCIA MÍNIMA
QUANTIDADE PERMITIDA NO DO TANQUE ÀS VIAS
ARMAZENAMENTO DE OLEO DIESEL PÚBLICAS (1,5M)
E A TROCA DO GAS DA
EMPILHADEIRA.

A EMPRESA DEVERÁ IMPLANTAR DE IMEDIATO UM SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO E FALTA A CORRETIVA DE

9 SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE MODO A ATENDER AO DISPOSTO DA NR-23,
ITEM 23.17.
MOSTRAR EVIDÊNCIAS FOTOGRAFICAS CESAT 2008 02.11.12 09.11.12 EVIDÊNCIAS FOTOGRAFICAS EM ANDAMENTO TRÊS SINALIZAÇÕES DE N/A R$ 20,000.00 N/A
EXTINTORES.

A EMPRESA DEVERÁ PROCEDER A IMEDIATA DESOBSTUÇÃO DO ENTORNO DA EVIDÊNCIAS FOTOGRAFICAS

10 CALDEIRA DE MODO A ATENDER AO DISPOSTO DA NR-13, ITEM 13.2.3 NO QUE
COUBER.
MOSTRAR EVIDÊNCIAS CESAT 2008 02.11.12 2012 ATENDENDO AOS 3 METROS CONCLUIDO PLENAMENTE ATENDIDO. N/A R$ 20,000.00 N/A
CONFORME A NR 13.

EVIDÊNCIAS FOTOGRAFICAS
(NAS
A EMPRESA DEVERÁ ESTUDAR A POSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE ESPELHOS DE ENTRADAS DA FABRICA E NAS SUGERIDO PELO PERITO A
SEGURANÇA NO GALPÃO DE PRODUÇÃO E NA ÁREA DE EXPEDIÇÃO DE MATERIAIS, EM INSTALAÇÃO DE PLACA REALIZAR A
11 BEM COMO AS FAIXAS OU ROTAS DE DELIMITAÇÃO DO PERÍMETRO DE MOSTRAR EVIDÊNCIAS CESAT 2008 02.11.12 2012 EXTREMIDADES DO DRIVE IN)
ANDAMENTO PROIBITIVA NA ENTRADA COTAÇÃO
R$ 20,000.00 N/A
MOVIMENTAÇÃO DE EMPILHADEIRAS. INSTALAÇÃO DE GUARD RAIL PARA
DETERMINAR A PASSAGEM DO INTERNA DA LOGISTICA .
PEDESTRE
 PLANO DE AÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES
Acompanhamento das Não conformidades, TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) oriundos de avaliações de órgãos externos.

A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR SOLUÇÃO PARA A TROCA E LAVAGEM DE

ROUPAS USADAS (UNIFORMES) PELOS TRABALHADORES DA PRODUÇÃO E CÓPIA DO CONTRATO COM A
12 MANUTENÇÃO DE MODO A EVITAR A CONTAMINAÇÃO DOS DOMICÍLIOS E MOSTRAR EVIDÊNCIAS CESAT 2008 02.11.12 2012
EMPRESA DE LAVAGEM.
CONCLUIDO PLENAMENTE ATENDIDO. N/A R$ 20,000.00 N/A
FAMILIARES DOS TRABALHADORES.

CÓPIA DO DSS E IMAGEM DA PLACA ELABORADO UM

A EMPRESA DEVERÁ IMPLANTAR PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO, PROGRAMA FORMAL
13 PORQUE O USO DE TABACO ASSOCIADO AO MANUSEIO DE PARAFINA, AUMENTA O
RISCO DE NEOPLASIAS PULMONARES.
MOSTRAR EVIDÊNCIAS CESAT 2008 02.11.12 2012 DE SINALIZAÇÃO E LISTAS DE CONCLUIDO
(JUNHO / 2015) E
N/A R$ 20,000.00
PAGO EM 2016-
SSMA
TREINAMENTO.
ENCAMINHADO AO MTP PARCIAL

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS E CÓPIA DA ATENTAR-SE AS

LISTA DE TREINAMENTO 5S E DEMARCAÇÕES DE
A EMPRESA SE COMPROMETE A ORGANIZAR A ÁREA DE PRODUÇÃO DANDO UM INSTALAÇÃO DE GUARD RAIL PARA ARMAZENAMENTO LÍDER DE
14 MAIOR ORDENAMENTO DO ESPAÇO, COM VISTAS A EVITAR ACIDENTES. MOSTRAR EVIDÊNCIAS CESAT 2008 02.11.12 2012 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DESTINADA AOS CONCLUIDO
PROVISÓRIOS DE
N/A R$ 20,000.00 PRODUÇÃO /
MANUTENÇÃO
PEDESTRES E DEMARCAÇÕES PARA CONTAINERS
ARMAZENAMENTO.

A EMPRESA DEVERÁ REALIZAR ESTUDO PARA CORRIGIR TODA A ÁREA DA CALDEIRA, PAGO PARCIAL
NÃO POSSUI MAIS A APLICAÇÃO DO
15 INCLUSIVE DE RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS QUE SE ENCONTRAM DENTRO DO
ARMÁRIO.
MOSTRAR EVIDÊNCIAS CESAT 2008 02.11.12 2012 COMPUTADOR NESTE SETOR. CONCLUIDO PLENAMENTE ATENDIDO. N/A R$ 20,000.00 EM 2012 N/A
(ARMARIO)

A EMPRESA DEVERÁ IMPLANTAR E INTENSIFICAR O USO DE EQUIPAMENTO DE COPIAS DA LISTA DE TREINAMENTO

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), EM FUNÇÃO DOS RISCOS ESPECÍFICOS DE CADA E IMAGENS FOTOGRAFICAS DAS
16 ATIVIDADE, COM ÊNFASE NAS ATIVIDADES QUE ENVOLVEM FONTE DE CALOR, MOSTRAR EVIDÊNCIAS CESAT 2008 02.11.12 2012
PLACAS DE SINALIZAÇÃO E MAPA
CONCLUIDO PLENAMENTE ATENDIDO. N/A R$ 20,000.00 N/A
ATENDENDO A NR-06, ITEM 6.2. DE RISCO E CONTROLE DE EPI.

INSTALAÇÃO DAS CADEIRAS PARA

PAGO EM 2012-
A EMPRESA DEVERÁ FORNECER AOS TRABALHADORES ACENTOS NA QUALIDADE DESCANSO AO LADO DO EM SUGERIDO IMPLANTAR PARCIAL;
17 ADEQUADA PARA PREVENIR A FADIGA DE MODO A ATENDER AO DISPOSTO NO
ARTIGO 199 DA SEÇÃO XIV DA CLT.
MOSTRAR EVIDÊNCIAS CESAT 2008 02.11.12 2012 BEBEDOURO NA PRODUÇÃO E ANDAMENTO CADEIRAS NOS POSTOS DE N/A R$ 20,000.00 N/A
MANUTENÇÃO. EVIDENCIAS COMPUTADOR
FOTOGRAFICAS

FICA PROIBIDO O TRANSPORTE DE RESÍDUO PERIGOSO E OU DE QUALQUER OUTRO ORIENTAÇÕES FORNECIDAS NO DSS NÃO PERMITIDO O
MEIO DE EMPILHADEIRA PARA A ÁREA DE ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO DE
18 RESÍDUO (ANTIGO ESTÁBULO), TENDO EM VISTA QUE O ACESSO A ESTE LOCAL SE MOSTRAR EVIDÊNCIAS CESAT 2012 02.11.12 2012 E AVISOS IN LOCO. EVIDENCIAS CONCLUIDO ARMAZENAMENTO NA N/A XX N/A
DÁ POR MEIO TERRENO ÍNGRIME E ACIDENTADO. FOTOGRAFICAS ÁREA DO ESTABULO.

SOMENTE EFETUAR A RETIRADA DOS RESÍDUOS DA AREA DO ANTIGO ESTÁBULO CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO CONFORME ITEM EVIDENCIADO EM PROCEDIMENTOE
19 POR MEIO DE VEÍCULO QUE OFEREÇA CONDIÇÃO SEGURA DE TRANSPORTE. (OU
SIMILAR).
DESCRITO NO PERÍODO DE RETIRADA DO RESÍDUO DO
LOCAL.
CESAT 2012 02.11.12 2012
LISTA DE PRESENÇA.
CONCLUIDO PLENAMENTE ATENDIDO. N/A XX N/A

FECHAR DE IMEDIATO POR MEIO DE CADEADO A CANCELA QUE DÁ ACESSO A ÁREA

20 DE ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO DE RESÍDUO, DEVENDO A CHAVE FICAR SOB
RESPONSABILIDADE DO GESTOR DA PLANTA.
IMPLANTADO CADEADO NA CANCELA. CESAT 2012 02.11.12 2012 EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS CONCLUIDO PLENAMENTE ATENDIDO. N/A XX N/A

ADOTAR COMO PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA QUE A ATIVIDADE DE RETIRADA ELABORAR PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO DE
DOS RESÍDUOS DA AREA DO ANTIGO ESTÁBULO DEVE SER PRECEDIDA DE ANÁLISE RESÍDUO NO ANTIGO ESTABULO. SUGIRO A EVIDENCIADO EM PROCEDIMENTOE
21 DE RISCO E DOCUMENTO DE AURTORIZAÇÃO PREVIAMENTE ASSINADA PELO
GESTOR DA UNIDADE, O OPERADOR DE LOGISTICA RESPONSAVEL PELA ATIVIDADE E
CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA ESTA RETIRADA CESAT 2012 02.11.12 2012 LISTA DE PRESENÇA. CONCLUIDO PLENAMENTE ATENDIDO. N/A XX N/A
DOS RESÍDUOS SENDO REALIZADA POR
PROFISSIONAL DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIOS DE TRANSPORTE INTERNO.

PERMISSÃO DE TRABALHO ;
ELABORAR ORDENS DE SERVIÇOS, PERMISSÃO DE TRABALHO OU OUTRO ORDEM DE SERVIÇO PARA COPIA DA PERMISSÃO DE
INSTRUMENTO SEMELHANTE PARA TODA ATIVIDADE DE RISCO A SER OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRA ; TRABALHO. E COPIA DO
22 DESENVOLVIDA NA EMPRESA, CONSTANDO DE AUTORIZAÇÃO DEVIDAMENTE APR PARA OPERAÇÃO DE CESAT 2012
ASSINADA PELOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE E DO PROFISSIONAL EMPILHADEIRA; APR PARA ATIVIDADES DE ALTURA E
02.11.12 2012 PROCEDIMENTO E APR'S E LISTA DE CONCLUIDO PLENAMENTE ATENDIDO. N/A XX N/A
DA ÁREA DA SEGURANÇA DO TRABALHO. TREINAMENTOS.
ESPAÇO CONFINADO; APR PARA ATIVIDADES DE
CORTE E SOLDA.

ENCAMINHAR, IMEDIATAMENTE, CÓPIA DA CAT E CERTIDÃO DE ÓBITO DO

23 TRABALHADOR FRANCISCO VITOR DOS SANTOS FRAGA. DOCUMENTO ENCAMINHADO CESAT 2012 02.11.12 2012 COPIA DO PROTOCOLO DE ENTREGA CONCLUIDO PLENAMENTE ATENDIDO. N/A XX N/A
 PLANO DE AÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES
Acompanhamento das Não conformidades, TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) oriundos de avaliações de órgãos externos.

REGISTRO FOTOGRAFICO DA
SOLICITAÇÃO (cinto 03 pontas);
RELATORIO DOS OPERADORES
SUBSTITUIR OS CINTOS DE SEGURANÇA MODELO DUAS PONTAS EXISTENTES NAS (2015) INFORMANDO QUANTO AO ENCAMINHAR PARECER AO
24 EMPILHADEIRAS, PELO MODELO DE TRÊS PONTAS. IMPLEMENTADO CESAT 2012 02.11.12 2012
RISCO NA OPERAÇÃO DEVIDO AO
PENDENTE
CESAT
N/A XX N/A
CINTO DE TRÊS PONTAS, SENDO
SUBSTITUIDO PELO CINTO DE DUAS
PONTAS.

RELATORIO: ANÁLISE DE
SEGURANÇA DA TAREFA
JUSTIFICANDO A NÃO
IMPLANTAÇÃO DAS CABINES,
VERIFICAR AUXILIO DO CESAT NA ADOÇÃO DESTA DEVIDO A NÃO REALIZAÇÃO DE ENCAMINHAR PARECER AO
25 ADOTAR NAS EMPILHADEIRAS PROTEÇÕES LATERAIS.
MEDIADA E DOS FORNECEDORES
CESAT 2012 02.11.12 2012
ATIVIDADES DE TERRAPLANAGEM
PENDENTE
CESAT
N/A XX N/A
OU ATIVIDADES FRIGORIFICO QUE
TORNAM OBRIGATÓRIAS POR LEI,
NÃO APLICADO NAS ATIVIDADES DA
ISOGAMA.

ADEQUAR ESCADA DO SETOR DE PREPAÇÃO DE ESCAMA DE PARAFINA, DE MODO ADOTAR MEDIDA DE MELHORIA PARA ADEQUAR O REGISTRO FOTOGRAFICO DA
26 A ELIMINAR O DESNÍVEL EXISTENTE NA AREA QUE DÁ ACESSO A PLATAFORMA DE
TRABALHO ONDE SE ENCONTRA INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS. DESNÍVEL NO ACESSO A PLATAFORMA DE CERAS.
CESAT 2012 02.11.12 2013 ESCADA DE ACESSO A PLATAFORMA CONCLUIDO PLENAMENTE ATENDIDO. N/A XX N/A
DE CERAS.

COPIA DA LISTA DE TREINAMENTO

ADOTAR MEDIDA DE CONTROLE NA ÁREA DE TRABALHO DO SETOR DE DO PROCEDIMENTO (INSTRUÇÃO
PREPARAÇÃO DE ESCAMA DE PARAFINA, DE MODO A OFERECER CONDIÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA O CONTROLE NA
27 CONFORTO TÉRMICO AOS TRABALHADORES DURANTE O DESENVOLVIMENTO DA EXPOSIÇÃO DOS COLABORADORES. CESAT 2012 02.11.12 2012 DE TRABALHO) DA MÁQUINA CONCLUIDO PLENAMENTE ATENDIDO. N/A XX N/A
ATIVIDADE. CRISTAL ATRÁVES DE
MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO.

REGISTRO FOTOGRAFICO:
INSTALADO VENTILADORES E
IMPLANTAR MEDIDAS DE ENGENHARIA NO GALPÃO DA MANUTENÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE GRADES NAS JANELAS GRADES PARA ABERTURA
EMPRESA OU OUTRA MEDIDA DE CONTROLE, COM O OBJETIVO DE OFERECER PERMANENTE DOS BASCULANTES, E
28 CONDIÇÃO DE CONFORTO TÉRMICO AOS TRABALHADORES DURANTE O PERMITINDO A SUA ABERTURA E INSTALADOS CESAT 2012 02.11.12 2013
FORRO NO GALPÃO E AR
CONCLUIDO PLENAMENTE ATENDIDO. N/A XX N/A
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES. VENTILADORES NO LOCAL.
CONDICIONADO NA SALA
ADMINISTRATIVA DA
MANUTENÇÃO.

IMPLANTAR COM URGENCIA MEDIDAS DE CONTROLE DE MODO A REDUZIR A REALIZADO O MONITORAMENTO

EXPOSIÇÃO DO OPERADOR DO SETOR DE FILTRAGEM DE PARAFINA, TENDO EM AMBIENTAL DE CALOR PARA ESTA
VISTA QUE OS RESULTADOS DE MONITORAMENTO A REDUZIR A EXPOSIÇÃO DO ATIVIDADE (2013/2014)E O
OPERADOR DO SETOR DE FILTRAGEM DE PARAFINA, TENDO EM VISTA QUE OS ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA O CONTROLE NA RESULTADO ABAIXO DO LIMITE DE
29 RESULTADOS DE MONITORAMENTO CONSTANTES DAS PLANILHAS DENOMINADAS EXPOSIÇÃO DOS COLABORADORES.
CESAT 2012 02.11.12 2012
EXPOSIÇÃO; COPIA DA LISTA DE
CONCLUIDO PLENAMENTE ATENDIDO. N/A XX N/A
DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DO AGENTE FÍSICO (CALOR) REFERENTES AO ANO DE TREINAMENTO DO PROCEDIMENTO
2007, 2008, 2009, ATIGIRAM O VALOR DE 35,5 IBUTG, O QUE ESTA ACIMA DO DA ESTUFA ATRÁVES DE
LIMITE PERIMITIDO SEGUNDO QUADRO 01 DA NR-15. MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO.

" DEIXAR DE PROTEGER AS ABERTURAS NOS PISOS E NAS PAREDES CONTRA REGISTRO FOTOGRAFICO:
QUEDAS DE PESSOAS E OBJETOS." EM FISCALIZAÇÃO NOS MESES DE ABRIL A JULHO TELAS DE PROTEÇÃO DE CANALETAS DO GALPÃO INSTALAÇÃO DE TELAS DE
30 DE 2012, FOI CONSTATADO A PRESENÇA DE CANALETAS NA ÁREA LATERAL DO
GALPÃO, REPRESENTANDO RISCO DE QUEDA PARA OS EMPREGADOS QUE CITADO.
MTB 2012 02.11.12 2014
PROTEÇÃO NAS CANALETAS DA
CONCLUIDO PLENAMENTE ATENDIDO. N/A XX N/A
TRAFEGAM NO LOCAL. CITO COMO EXEMPLO; GERALDO SERAFIM DE SOUZA. FABRICA.

“EM FISCALIZAÇÃO REALIZADA NA EMPRESA ACIMA

QUALIFICADA, NOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2012, FOI
CONSTATADA A NÃO REALIZAÇÃO, POR PARTE DA
EMPRESA, DE AVALIAÇÃO QUANTITATIVA, ATRAVÉS DE
MONITORAMENTO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL, DO
AGENTE QUÍMICO “ESTIRENO”, UTILIZADO NO PROCESSO MONITORAMENTOS REALIZADOS
" DEIXAR DE REALIZAR AVALIAÇÃO SISTEMICA E REPETITIVA DA EXPOSIÇÃO AO DE FABRICAÇÃO DE RESINAS ACRÍLICAS, E TAMBÉM NO CONFORME PPRA GESTÃO
31 RISCO, PARA MONITORAMENTO DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES E DAS
MEDIDAS DE CONTROLE.”
SETOR DE LABORATÓRIO. A NÃO REALIZAÇÃO DA
AVALIAÇÃO QUANTITATIVA IMPOSSIBILITA O
MTB 2012 02.11.12 2013
2013/2014 E PREVISTO
CONCLUIDO PLENAMENTE ATENDIDO. N/A XX N/A
DIMENSIONAMENTO DA EXPOSIÇÃO AO ESTIRENO, RENOVAÇÃO EM 2016.
NECESSÁRIO, FACE AOS RISCOS DE DANOS À SAÚDE
ORIUNDOS DE UMA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A ESTE
AGENTE. CITO COMO EMPREGADO DA EMPRESA, A TÍTULO
DE EXEMPLO: EDVALDO MUNIZ – ELETRICISTA, GERALDO
SERAFIM DE SOUZA - LÍDER DE PROCESSO.
 PLANO DE AÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES
Acompanhamento das Não conformidades, TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) oriundos de avaliações de órgãos externos.

“EM FISCALIZAÇÃO REALIZADA NA EMPRESA ACIMA MONITORAMENTOS REALIZADOS

QUALIFICADA, NOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2012, FOI CONFORME PPRA GESTÃO 2013/2014 E
CONSTATADA QUE A EMPRESA NÃO ADOTOU MEDIDAS PREVISTO ; REALIZAÇÃO DOS EXAMES
NECESSÁRIAS PARA ELIMINAR, MINIMIZAR OU PERIODICOS; ORIENTAÇÕES DE
CONTROLAR A DISPERSÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO DE SEGURANÇA REFERENTE AOS RISCOS NA
VAPORES DE PRODUTOS QUÍMICOS ORIUNDOS DO PLANTA ISOGAMA; INSTRUÇÃO DE
“DEIXAR DE ADOTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A PROCESSO PRODUTIVO E A REDUÇÃO DO CALOR. NÃO FOI TRABALHO REFERENTE AS ATIVIDADES
ELIMINAÇÃO, A MINIMIZAÇÃO OU CONTROLE DOS RISCOS AMBIENTAIS.” INSTALADO CORTINAS NO DERRETEDOR, COM O OBJETIVO DO CRISTAL , ESTUFA E ENSACADEIRA;
32 DE REDUZIR A EMANAÇÃO DE VAPORES DE PARAFINA, E
NÃO FOI INSTALADO UM SISTEMA ADEQUADO DE
MTB 2012 02.11.12 2012 PARECER TECNICO (EXAUSTOR)
ANEXADO APÓS MONITORAMENTOS
CONCLUIDO PLENAMENTE ATENDIDO. N/A XX N/A
VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO NO SETOR DE EMULSÃO, PARA QUÍMICOS; REGISTRO FOTOGRAFICO:
REDUZIR O ACUMULO DE VAPORES DE PRODUTOS INSTALAÇÃO DE CORTINAS DO
QUÍMICOS, TAIS COMO ESTEARINA E HIDROCARBONETOS DERRRETEDOR; INSTALAÇÃO DE
DERIVADOS DA PARAFINA, E REDUZIR A EXPOSIÇÃO AO VENTILADORES E PISO EXPANDIDO NO
CALOR NESTE SETOR. CITO COMO EMPREGADOS DA SETOR DE EMULSÃO. RELATÓRIO DE
EMPRESA, A TÍTULO DE EXEMPLO: ANDERSON DA PAIXÃO MELHORIAS REALIZADAS NOS ANOS DE
COSTA – OPERADOR.” 2014/2015/2016)

“EM FISCALIZAÇÃO REALIZADA NA EMPRESA ACIMA

QUALIFICADA, NO DIA 09/07/2012, FOI CONSTATADA A
PRESENÇA DE VASO DE PRESSÃO, DE MARCA ATLAS
COPCO, NA ÁREA DE UTILIDADES E TANCAGEM, O QUAL
NÃO POSSUÍA EM LOCAL VISÍVEL A INDICAÇÃO DA
“DEIXAR DE INDICAR, EM LOCAL VISÍVEL, A CATEGORIA DO VASO DE PRESSÃO E/OU CATEGORIA E/OU CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO. CITO COMO
33 O NÚMERO OU CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO VASO DE PRESSÃO.” EMPREGADO DA EMPRESA, A TÍTULO DE EXEMPLO:
MTB 2012 02.11.12 09.11.12 EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS CONCLUIDO PLENAMENTE ATENDIDO. N/A N/A
ANDERSON DA PAIXÃO COSTA - OPERADOR.”

“EM FISCALIZAÇÃO REALIZADA NA EMPRESA ACIMA

QUALIFICADA, NOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2012, FOI
CONSTATADA A PRESENÇA DE EQUIPAMENTOS, CUJAS
ZONAS DE PERIGO SE ENCONTRAM SEM SISTEMA DE
SEGURANÇA. NO SETOR DE PRODUÇÃO DE PARAFINA EM
PÓ CONSTATA-SE A PRESENÇA DE CILINDRO EM
MOVIMENTO CONCÊNTRICOS, COM POSSIBILIDADE DE REGISTROS FOTOGRAFICOS DAS REALIZAR O.S. PARA
ADEQUAÇÃO DOS
ACESSO Á REGIÃO DE PRENSAGEM, O QUAL SE ENCONTRA INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DAS MANTER CONSTANTE EQUIPAMENTOS E LÍDER DE
“DEIXAR DE INSTALAR SISTEMAS DE SEGURANÇA EM ZONAS DE PERIGO DE SEM QUALQUER PROTEÇÃO. NO MESMO EQUIPAMENTO, MÁQUINAS: PASTILHADORAS E CRITAL / VIGILANCIA NESTA AÇÃO.
34 MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS.” VERIFICA-SE QUE A REGIÃO POSTERIOR TAMBÉM NÃO MTB 2012 02.11.12 PEÇAS ROTATIVAS DOS CONCLUIDO MANTER
CONSTANTE
XX PRODUÇÃO /
MANUTENÇÃO
POSSUI PROTEÇÃO FIXA. TAMBÉM FOI CONSTATADA A REATORES(CASTELOS) /ACOPLAMENTOS VIGILANCIA NESTA
AUSÊNCIA DE INTERTRAVAMENTO NAS PROTEÇÕES FIXA. DAS BOMBAS
TAMBÉM FOI CONSTATADA A AUSÊNCIA DE AÇÃO
INTERTRAVAMENTO NAS PROTEÇÕES MÓVEIS DOS
CILINDROS DO SETOR DE PRODUÇÃO DE PARAFINA EM
PASTILHAS. CITO COMO EMPREGADO, A TÍTULO DE
EXEMPLO: ROQUE PEREIRA DA SILVA FILHO – AUXILIAR DE
PRODUÇÃO.”

“EM 12/04/2012 O TRABALHADOR FRANCISCO VITOR DOS

“DEIXAR DE ELABORAR ORDENS DE SERVIÇO SOBRE SEGURANÇA E SAÚDE NO
35 TRABALHO, DANDO CIÊNCIA AOS EMPREGADOS POR COMUNICADOS, E/OU
CARTAZES E/OU MEIOS ELETRÔNICOS.
SANTOS FRAGAS, OPERADOR DE LOGÍSTICA, EMPREGADO DA
EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, FOI VÍTIMA DE ACIDENTE FATAL, COPIA DAS ORDENS DE SERVIÇOS
AO SOFRER TRAUMATISMO CRANIANO OCASIONADO POR
TOMBAMENTO DA EMPILHADEIRA QUE OPERAVA. A ANÁLISE E
MTB 2012 02.11.12 2012 DE NOVOS E FUNCIONÁRIOS CONCLUIDO PLENAMENTE ATENDIDO. N/A XX N/A
INVESTIGAÇÃO DO ACIDENTE REVELARAM QUE O EMPREGADO
ANTIGOS
EXECUTAVA ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE PALLETS COM
EMPILHADEIRA EM TERRENO IMPRÓPRIO PARA TRÁFEGO DE
EMPILHADEIRA, POR APRESENTAR SOLO DE RELEVO BASTANTE
IRREGULAR, SEM QUALQUER TIPO DE REVESTIMENTO, COM
GRANDE INCLINAÇÃO DO TERRENO. NA AÇÃO FISCAL FOI
CONSTATADA A INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE SERVIÇO SOBRE
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO PARA A OPERAÇÃO DE
EMPILHADEIRA, DANDO CIÊNCIA AOS EMPREGADOS SOBRE OS
RISCOS DE OPERAR EMPILHADEIRA NAQUELAS CONDIÇÕES, COM
O OBJETIVO DE PREVENIR ATOS INSEGUROS NO DESEMPENHO DO
TRABALHO. SOMENTE APÓS O ACIDENTE FATAL, EM MAIO DE
2012, FOI ELABORADA UMA ORDEM DE SERVIÇO DE SEGURANÇA
E MEDICINA DO TRABALHO COM O OBJETIVO DE FORNECER
INFORMAÇÕES E RECOMENDAÇÕES BÁSICAS PARA OS
EMPREGADOS QUE OPERAM EMPILHADEIRAS. CITO COMO
EMPREGADO, A TÍTULO DE EXEMPLO: RONALDO CEZAR
ALCÂNTARA LIRA – AUXILIAR LOGÍSTICO, HELBERT MENEZES
SANTOS – LÍDER DE PROCESSO.”
 PLANO DE AÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES
Acompanhamento das Não conformidades, TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) oriundos de avaliações de órgãos externos.

“EM 12/04/2012 O TRABALHADOR FRANCISCO VITOR DOS

SANTOS FRAGAS, OPERADOR DE LOGÍSTICA, EMPREGADO
DA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, FOI VÍTIMA DE
ACIDENTE FATAL, AO SOFRER TRAUMATISMO CRANIANO
OCASIONADO POR TOMBAMENTO DA EMPILHADEIRA QUE
OPERAVA NA EMPRESA. A ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO DO
ACIDENTE REVELARAM QUE O EMPREGADO EXECUTAVA
ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE PALLETS COM
EMPILHADEIRA EM TERRENO IMPRÓPRIO PARA TRÁFEGO COPIAS DAS ORDENS DE SERVIÇOS E
DE EMPILHADEIRA, POR APRESENTAR SOLO DE RELEVO LISTA DE TREINAMENTO DE
IRREGULAR, SEM REVESTIMENTO, COM GRANDE INTEGRAÇÃO PARA NOVOS
“DEIXAR DE INFORMAR AOS TRABALHADORES OS RISCOS QUE POSSAM ORIGINAR- INCLINAÇÃO. NA ÁREA ONDE OCORREU O ACIDENTE FUNCIONÁRIOS E LISTA DE
36 SE NOS LOCAIS DE TRABALHO.” LOCALIZA-SE UM DEPOSITO DE RESÍDUOS E PALLETS, MTB 2012 02.11.12 2012
PRESENÇA DAS ORIENTAÇÕES DE
CONCLUIDO PLENAMENTE ATENDIDO. N/A N/A
DENOMINADA BAIA, E FICA SITUADA EM TERRENO SEGURANÇA; IMPLANTAÇÃO DO
ADJACENTE A ÁREA DA FABRICA. NA OCASIÃO DO MAPA DE RISCOS DAS ATIVIDADES
ACIDENTE NÃO HAVIA BARREIRAS, CARTAZES DE AVISOS NAS ÁREAS INDUSTRIAIS.
OU OUTROS INFORMATIVOS SOBRE A PROIBIÇÃO DE
TRAFEGAR COM EMPILHADEIRA NAQUELE TIPO DE
TERRENO. SOMENTE APÓS O ACIDENTE FOI INSTALADA
UMA BARREIRA E COLOCADOS CARTAZES PROIBINDO O
ACESSO COM EMPILHADEIRA NO LOCAL. CITO COMO
EMPREGADO, A TÍTULO DE EXEMPLO: GERALDO SERAFIM
DE SOUZA - LÍDER DE PROCESSO, JAIME DO NASCIMENTO
SANTOS- OPERADOR.”

"EM FISCALIZAÇÃO REALIZADA NA EMPRESA ACIMA

QUALIFICADA, NOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2012, FOI
CONSTATADA QUE A EMPRESA DEIXOU DE EMITIR AS
COMUNICAÇÕES DE ACIDENTES DE TRABALHO – CAT,
PARA FINS DE NOTIFICAÇÃO JUNTO Á PREVIDÊNCIA
SOCIAL, PARA OS TRABALHADORES ADMILSON DOS REIS
DOS SANTOS, VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRABALHO EM
26/08/2011, ERINALDO SANTOS DE ACIDENTE DE CÓPIA DO E-MAIL DE UM ACIDENTE
TRABALHO EM 05/12/2011 E FERNANDO DA SILVA E A SUA RESPECTIVA CAT E CÓPIA
“DEIXAR DE DETERMINAR PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS EM CASO DE
37 ACIDENTE OU DOENÇA RELACIONADA AO TRABALHO.” SUZARTE, ACIDENTE DE TRABALHO EM 23/01/2012. A MTB 2012 02.11.12 2012 DO PROCEDIMENTO DE CONCLUIDO PLENAMENTE ATENDIDO. N/A N/A
EMPRESA FOI NOTIFICADA PARA CORREÇÃO DA INVESTIGAÇÃO E COMUNICAÇÃO
IRREGULARIDADE, PORÉM NÃO CUMPRIU A DE ACIDENTES - PST-008
NOTIFICAÇÃO.”

"EM FISCALIZAÇÃO REALIZADA NA EMPRESA ACIMA

QUALIFICADA, NO DIA 09/07/12, FOI CONSTATADA A
PRESENÇA DE ELEVADOR DE MATÉRIAS, NA ÁREA DE INSTALAÇÃO DE
FOTOGRAFIAS DO LOCAL INTERTRAVAMENTO NAS AGUARDANDO
“DEIXAR DE CERCAR SOLIDAMENTE OS POÇOS DE ELEVADORES E MONTA –CARGA, PRODUÇÃO, SETOR DA EMULSÃO, O QUAL SE ENCONTRA
38 EM TODA SUA ALTURA.” SEM PROTEÇÃO DO POÇO, POSSIBILITANDO À MTB 2012 02.11.12 2013
(ELEVADOR DA EMULSÃO E RESINA)
EM ANDAMENTO
PORTAS DO ELEVADOR, FINALIZAÇÃO DO N/A
OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO POR QUEDAS. ATENDENDO A NR 12. SERVIÇO
CITO COMO EMPREGADO, A TÍTULO DE EXEMPLO: ANDRÉ
NOGUEIRA – OPERADOR LOGÍSTICO.”

“EM FISCALIZAÇÃO REALIZADA NA EMPRESA ACIMA

QUALIFICADA, NOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2012, FOI
“MANTER ANDARES ACIMA DO SOLO SEM PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA CONSTATADO QUE OS ANDARES ACIMA DO SOLO EVIDENCIA FOTOGRAFICA DAS INSTALAÇÃO DE LINHA DE
QUEDAS, E/OU ADOTAR PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS EM ANDARES ACIMA DO POSSUEM GUARDA – CORPOS VAZADOS, PORÉM NÃO EM
39 SOLO EM DESACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS E/OU LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS POSSUEM RODAPÉ, REPRESENTANDO RISCO DE QUEDA MTB 2012 02.11.12 2013 PLATAFORMAS DE EMULSÃO E
ANDAMENTO
VIDA (ATIVIDADES DE N/A XX N/A
E/OU QUE NÃO ATENDAM CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E CONFORTO.” PELO VÃO ABERTO. CITO COMO EMPREGADO, A TÍTULO PLATAFORMA DE CERAS CARGA E DESCARGA)
DE EXEMPLO: HELBERT DE MENEZES SANTOS – LÍDER DE
PROCESSO.”

PERMITIR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE MOTORIZADO POR

TRABALHADORES QUE NÃO SEJA HABILITADO OU PERMITIR A OPERAÇÃO DE
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE MOTORIZADO POR TRABALHADOR SEM CARTÃO
DE IDENTIFICAÇÃO, CONTENDO NOME E FOTOGRAFIA EM LOCAL VISÍVEL. EVIDENCIAS DE TREINAMETOS
40 HISTÓRICO: EM FISCALIZAÇÃO REALIZADA NA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, NOS
MESES DE ABRIL A JULHO DE 2012, FOI CONSTATADA A PRESENÇA DE EMPREGADO
MOSTRAR EVIDENCIAS MTB 2012 02.11.12 2012
ANUAIS E CÓPIA DOS CRÁCHAS
CONCLUIDO PLENAMENTE ATENDIDO. N/A XX N/A
OPERANDO A EMPILHADEIRA SEM PORTAR CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO COM NOME
E FOTO. CITO COMO EMPREGADOS, A TÍTULO DE EXEMPLO: LUCIANO DA PAIXÃO
PEREIRA, RONALDO CÉSAR E ANDRE NOGUEIRA – OPERADOR DE LOGÍSTICA.”
 PLANO DE AÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES
Acompanhamento das Não conformidades, TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) oriundos de avaliações de órgãos externos.

12
8
4
0
AC
OM
PA
NH
AM
ENT
O

ACOMPANHAMENTO
### CONCLUIDO
### EM ANDAMENTO
### PENDENTE

PARTICIPANTES CARGO ASSINATURAS

Cesar Pains Gerente Industrial
Geisa Castro Silva Técnica em SSMA

DOCUMENTO DE USO INTERNO, PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA ISOGAMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.