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  • Plano de Análise de Risco - Modelo

    Enviado por

    Ednardo Melo
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    Este plano de análise de risco identifica os principais itens e riscos de um objetivo, classifica os riscos em níveis de 1 a 3, e propõe ações preventivas e de melhoria com prazos de implementação e responsáveis.

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    PLANO DE ANÁLISE DE RISCO - MODELO

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    Plano de Análise de Risco - Modelo

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    de 1

    PLANO 

    DE ANÁLISE DE RISCO

    ITENS AVALIADOS
    RISCOS IDENTIFICADOS  CLASSIFICAÇÃO DO  AÇÕES PREVENTIVAS E  PRAZO DE 
    RESPONSÁVEL
    PARA O OBJETIVO 1 RISCO (1‐2‐3 ) AÇÕES DE MELHORIA IMPLEMENTAÇÃO
    REQUISITOS SUBITEM

    ESTRUTURA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

    RECURSOS PESSOAL

    INSTALAÇÕES

    EQUIPAMENTOS

    RASTREABILIDADE

    PRODUTOS E SERVIÇOS
    PROVIDOS EXTERNAMENTE
    PROCESSO ANÁLISE CRÍTICA DE PEDIDOS

    SELEÇÃO DE MÉTODOS

    VALIDAÇÃO DE MÉTODOS

    MANUSEIO DE ITENS

    VALIDADE DOS RESULTADOS

    RELATO DE RESULTADOS

    RECLAMAÇÕES

    CONTROLE DE DADOS E
    GESTÃO DA INFORMAÇÃO

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