Planejamento e Gestão de Risco CGCIN

ACOMPANHAMENTO
CADASTRO PLANOS DE AÇÃO RELATÓRIOS

DE EXECUÇÃO
FUNCIONÁRIOS ÁREAS
Nome Área Telefone
Manoel Augusto Cardoso da Fonseca CGCIN 3315-2814
Wiviane Rizzi Wagner CGCIN 3315-7607
Juliana Gonçalves Aguiar CDOC 3315-8841
Solange Lima Gomes CDOC 3315-8841
Rosângela Portugal Dantas CDOC 3315-9279
Maria Gislandes Soares CDOC 3315-9276
Flavia Rosa Pereira CDOC 3315-9275
Guaraci Bragança Bittencourt CDOC 3315-6285
Danielly Cubas COGER 3315-2211
Regina Lopes COGER 3315-2211
Jovita José Rosa CINT () 3315-6284
Edna Magali de Oliveira Deolindo CINT () 3315-6284
Salésia Matias Freire CINT () 3315-6284

RELATÓRIOS DASHBOARD INSTRUÇÕES
E-mail Observações
manoel.fonseca@saude.gov.br
wiviane.wagner@saude.gov.br
juliana.aguiar@saude.gov.br
solange.lima@saude.gov.br
rosangela.dantas@saude.gov.br
maria.gislandes@saude.gov. br
flavia.rosa@saude.gov.br
guaraci.bittencourt@saude.gov.br
danielly.cubas@saude.gov.br
reginamsgestao@gmail.com
jovita@saude.gov.br
edna.magali@saude.gov.br
salesia.freire@saude.gov.br
ACOMPANHAMENTO
DE EXECUÇÃO
FUNCIONÁRIOS ÁREAS
Áreas
CGCIN
COGER
CINT
CDOC
ACOMPANHAMENTO
CADASTRO PLANOS DE AÇÃO RELATÓRIOS DASHBOARD INSTRUÇÕES
DE EXECUÇÃO
5W 2H
What Why
Plano de Ação Priorização
O que será feito Justificativa
Elaborar documento do Plano de Detalhamento de todas as

Elaboração do Planejamento e Plano de Trabalho Muito Urgente
Ação e Planejamento CGCIN atividades da área
Elaborar documento com análise Necessário para realização de
Análise da Situação Atual Urgente
da situação atual da CGCIN proposta de reestruturação
Necessário para realização de
Definir novo modelo de trabalho Urgente Definir proposta de trabalho proposta de reestruturação
Elaborar um plano para o Importante para a operação da
Priorizar Parcerias Estratégicas Pouco Urgente
estabelecimento de parcerias área
Definição e adoção de ferramenta de Definir uma ferramenta para Fundamental para o
Urgente
Monitoramento acompanhamento do plano acompanhamento da execução
Estruturar processo de comunicação interna Fundamental para o aumento da
Urgente Definir plataforma de comunicação
(plataforma) produtividade
Definir e mapear os processos da Fundamental para os porcessos de
Realizar mapeamento dos Processos da CGCIN Urgente
CGCIN Gestão de Riscos e Melhoria
Apoiar implementação da Plataforma Acompanhar a implementação da Importante para as ações de
Pouco Urgente
Tecnológica (Até 30/04) Plataforma tecnológica na CGCIN estruturação da CGCIN
Implementar Sistema de Gestão da Segurança da Implementação de Sistema de Fundamental para a operação da
Informação (Até 31/07); Urgente Gestao da SI CGCIN
Revisão e adequação da Fundamental para o cumprimento
Projeto de Transparência Ativa do Ministério da
Saúde Muito Urgente Transparência Ativa do MS às das obrigações de Compliance do
normas da CGU MS
Aprovação final da Política de Formalização e publicação da
Aprovação da Política de Gestão de Riscos Muito Urgente Gestão de Riscos Política de Gestão de Riscos
Aprovação final da Metodologia de Formalização e publicação da
Aprovação da Metodologia de Gestão de Riscos Muito Urgente
Gestão de Riscos Metodologia de Gestão de Riscos
Estruturar o Processo de Após implementado é de
Estruturação do Processo de Monitoramento de Urgente Monitoramento contínuo dos fundamental importância o
Riscos Riscos monitormento dos identificados
Riscos
Os riscos extremos
Estruturação do Processo de Avaliação Estratégica Estruturar o Processo de Avaliação pelas áreas devem receber uma
de Riscos Extremos Urgente
Estratégica
Definir de Riscos
e publicar Extremos
os artefatos avaliação estratégica em relação
relativos a Declaração de Apetite e ao impacto nos objetivos do órgão
Elaboração de documentos da arquitetura Documentos que formalizam o
Urgente Tolerancia a Riscos, Declaração de
estratégica da gestão de riscos processo de Gestão de Riscos
Riscos Relevantes e Plano Anual de
Definição de indicadores-chave de risco e de variações Definir
Gr indicadores-chave de risco Necessário para o
aceitáveis nos indicadores de desempenho. Urgente eCriação
de variaçõe aceitáveis
de processo, nos as
no qual, acompanhamento da efetividade
indicadores de desempenho
medidas de controle da GR
Avaliação da efetividade das medidas de controle Necessário para avaliação da
implementadas a partir do
implementadas nos processos objeto do Urgente efetividade do processo de Gestão
Processo de Gestão de Riscos de Riscos
gerenciamento de riscos. sejam avaliadas quanto a sua Contemplar a centralização de
Definir e implementar o Manual de
efetividade
Estruturação do Manual de Gestão de Riscos Urgente todos os procedimentos relativos a
gestão de Riscos
área de Gestão
Necessário parade Riscos da
verificação
Implementar Processo de Monitoramento da Definir e Implementar o Processo eficácia das medidas
gestão de Riscos Urgente de Monitoramento da Gestão de implementadas a partir do
Riscos
Definir um conjunto de ações que Processo de Gestão de Riscos
Programa de Integridade - Ações Relativas ao Trata-se de um dos pilares do
Urgente demonstrem o comprometimento
Comprometimento da Alta Administração Programa de Integridade
da Alta junto
Definir administração
a alta gestão os Necessário para avaliação da
Programa de Integridade - Implementação da processos prioritários com maior efetividade do processo de
Urgente
Gestão de Riscos de Integridade chance de riscos relativos à implementação do Programa de
Programa de Integridade - Implementar integridade Integridade
Necessário para o
Elaborar Manual de Integridade do
(Elaborar)Manual de Integridade do Ministério da Urgente acompanhamento da efetividade
Ministério da Saúde
Saúde das ações de integridadde
Programa de Integridade -Definição do Processo Realização de do
rodas de conversas, Necessário para o
Mapeamento processo de
de Integração entre Riscos, Integridade e Urgente publicação acompanhamento da efetividade
integração de textos na IntegraMS,
Controles Internos
Programa de Integridade - Criação de Plano painéis informativos, e-mails, dos controles implantados
Conscientização, capacitação e treinamento de Urgente elaboração de manuais sobre Trata-se de um dos pilares do
gestores, servidores e demais trabalhadores normativos que orientam condutas Programa de Integridade
sobre a integridade
Programa pública
de Integridade - Analise e divulgação dos agentesospúblicos
Estratificar e realização
dados apresentados Necessário para o
dos Resultados do Questionário de Avaliação da Urgente de
no workshop e exposição
questionário, permitindo a acompanhamento da efetividade
Integridade do MS Caminhos
análise dasda Integridade.
respostas. das ações de integridadde
Necessário para o
Controles Internos - Metodologia de Controles verificar a relação entre os riscos e
Urgente acompanhamento gerencial da 2ª
Internos controles identificados
linha de defesa
Fundamental para o cumprimento
Controles Internos - Criar treinamento para a Realizar capacitação para gestores,
Urgente das obrigações de Compliance do
disseminação da Cultura de Controles Internos servidores e colaboradores do MS
MS
Prestar suporte técnico às areas de Necessário para o
Controles Internos - Implementar Processo de modo a efetuarem a revisão e
Controles Internos da Gestão autoavaliação dos riscos e
Elaborar linha de defesa
controlesrelatório anual
no mínimo com as
anualmente Necessário para o
Controles Internos - Elaborar relatórios sobre a conclusões das avaliações
situação dos controles internos efetuadas, recomendações e
linha de defesa
Garantir canais
cronograma Necessário parade
o comunicação
Controles Internos - Monitorar a implementação Elaborar cronograma para que assegurem aosgerencial
servidores
Urgente acompanhamento dae2ª
das ações mitigadoras monitorar as ações demais
linha decolaboradores
defesa o acesso a
Controles Internos - Implementar Programa de Implementar Programa de confiáveis, tempestivas e
Comunicação relativo aos Controles Internos da Urgente Comunicação Relativo aos compreensíveis informações
gestão Controles Internos consideradas relevantes para suas
Implementar Processo de Garantir
tarefas eque as denúncias sejam
responsabilidades
Controles Internos - Implementar Processo de
Muito Urgente Apuração de denúncias e apuradas tempestivamente
relativas aos e com
Controles Internos da
Apuração de denúncias e Demandas Externas
demandas externas respostas
Gestão rápidas
É necessário que as denúncias
Controles internos - Realizar mutirão para Realizar mutirão com GT para
Muito Urgente autuadas junto a CGCIN sejam
eliminar passivo de denúncias na CGCIN eliminar passivo de Denúncias processadas
OCULTAR
Who When Where
Prazo
Por quem Área Início (dias) Fim Planejado Fim Real Onde
Manoel Augusto Cardoso

CGCIN 2/9/2020 20 2/29/2020 2/29/2020 CGCIN
da Fonseca
CGCIN 2/9/2020 20 2/29/2020 2/29/2020 CGCIN
da Fonseca
da Fonseca CGCIN 2/9/2020 23 3/3/2020 2/29/2020 CGCIN

CGCIN 2/28/2020 32 3/31/2020 CGCIN
da Fonseca
CGCIN 2/9/2020 23 3/3/2020 2/28/2020 CGCIN
da Fonseca
CGCIN 2/9/2020 51 3/31/2020 CGCIN
da Fonseca
Wiviane Rizzi Wagner CGCIN 2/9/2020 81 4/30/2020 CGCIN

CGCIN 3/6/2020 55 4/30/2020 CGCIN
da Fonseca
da Fonseca CGCIN 2/2/2020 180 7/31/2020 CGCIN
Salésia Matias Freire CINT 2/15/2020 136 6/30/2020 CINT
Danielly Cubas COGER 2/1/2020 60 4/1/2020 COGER


CGCIN 2/1/2020 90 5/1/2020 CGCIN
da Fonseca
Edna Magali de Oliveira

CINT 3/15/2020 90 6/13/2020 CINT
Deolindo
CINT 3/15/2020 90 6/13/2020 CINT
Deolindo
CINT 3/15/2020 90 6/13/2020 CINT
Deolindo
CGCIN 3/15/2020 90 6/13/2020 CINT
da Fonseca
Edna Magali de Oliveira CINT 3/15/2020 90 6/13/2020 CINT
Deolindo
CINT 3/15/2020 90 6/13/2020 CINT
Deolindo
CGCIN 3/15/2020 90 6/13/2020 CGCIN
da Fonseca
CGCIN 3/15/2020 90 6/13/2020 CGCIN
da Fonseca
CGCIN 3/15/2020 90 6/13/2020 CGCIN
da Fonseca
CGCIN 3/15/2020 90 6/13/2020 CGCIN
da Fonseca
CGCIN 3/15/2020 90 6/13/2020 CGCIN
da Fonseca
CGCIN 3/15/2020 90 6/13/2020 CGCIN
da Fonseca
CGCIN 3/15/2020 60 5/14/2020 CGCIN
da Fonseca
CGCIN 3/15/2020 90 6/13/2020 CGCIN
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ACOMPANHAMENTO
CADASTRO
a. Definir junto PLANOS
ao Datasus modelo DE AÇÃO
de suporte; RELATÓRIOS DASHBOARD INSTRUÇÕES
DE EXECUÇÃO
5W 2H
How How much

Plano de Ação
Como será feito Quanto custa
Elaboração do Planejamento e Plano de Trabalho Desenho do Modelo de Planejamento R$ 0.00
Elaboração do Planejamento e Plano de Trabalho Estrategias a serem adotadas
Elaboração do Planejamento e Plano de Trabalho Definir Ações Estratégicas e Plano de Ação
Análise da Situação Atual Quanto a Equipe
Análise da Situação Atual Quanto à Estrutura
Análise da Situação Atual Quanto à forma de trabalho
Definir novo modelo de trabalho Quanto a Equipe
Definir novo modelo de trabalho Quanto à Estrutura
Definir novo modelo de trabalho Quanto à forma de trabalho
Priorizar Parcerias Estratégicas Institucionalizar atuação junto ao TCU e CGU
Consolidar acordo junto as secretarias sobre plano de

Priorizar Parcerias Estratégicas acompanhamento e monitoramento das ações
Definição e adoção de ferramenta de
Analisar opções disponíveis
Monitoramento
Definir ferramenta de monitoramento
Monitoramento
Alimentar dados
Monitoramento
Apresentar ferramenta para as áreas
Monitoramento
Estruturar processo de comunicação interna
Definir e implementar Plataforma Tecnológica
(plataforma)
Estruturar processo de comunicação interna Definir e Adotar recursos de BI e Inteligencia Artificial na
(plataforma) Governança e Gestão de Projetos;
Estruturar processo de comunicação interna Adotar modelo de Plataformas Digitais para projetos e
(plataforma) gestão;
Estruturar processo de comunicação interna
(plataforma) Adotar software de Gestão de Projetos
Realizar mapeamento dos Processos da CGCIN Definir Processos Estratégicos
Realizar mapeamento dos Processos da CGCIN Realizar detalhamento das atividades dos processos
Realizar mapeamento dos Processos da CGCIN Desenhar fluxo do processo
Apoiar implementação da Plataforma Tecnológica

Realizar capacitação com as equipes
(Até 30/04)
(Até 30/04) Definir Política de Uso dos Recursos Tecnológicos;

(Até 30/04) Definir junto ao Datasus modelo de suporte;
Implementar Sistema de Gestão da Segurança da Desenvolver, aprovar e divulgar Política de Segurança da

Informação (Até 31/07); Informação
Implementar Sistema de Gestão da Segurança da Desenvolver, aprovar e divulgar Normas Complementares
Informação (Até 31/07); (documentos de projetos, redes sociais, internet, e-mail, senhas
etc...);
Projeto de Transparência Ativa do Ministério da Revisão da Publicação Ativa segundo o Guia de Transparência
Saúde Ativa da CGU
Concluir Estrutura Analítica do Projeto
Saúde
Projeto de Transparência Ativa do Ministério da Mapeamento do Processo de Coleta/Publicação das
Saúde Informações
Projeto de Transparência Ativa do Ministério da Definição do formato e locais de publicação da Transparência
Saúde Ativa
Implementar Projeto 2020
Saúde
Aprovação da Política de Gestão de Riscos Consolidar versão final da Política de Gestão de Riscos
Aprovar Política de Gestão de Riscos junto às instâncias

Aprovação da Política de Gestão de Riscos
competentes
Aprovação da Política de Gestão de Riscos Publicar Política de Gestão de Riscos
Aprovação da Política de Gestão de Riscos Divulgar PGR junto às áreas do MS
Aprovação da Metodologia de Gestão de Riscos Consolidar versão final da Metodologia de Gestão de Riscos
Aprovar Metodologia de Gestão de Riscos junto às instâncias

Aprovação da Metodologia de Gestão de Riscos
competentes
Aprovação da Metodologia de Gestão de Riscos Publicar Metodologia de Gestão de Riscos
Aprovação da Metodologia de Gestão de Riscos Divulgar Metodologia junto às áreas do MS
Estruturação do Processo de Monitoramento de

Desenvolvimento de Estudos Iniciais
Riscos
Definição e Diagramação do Fluxo
Riscos
Definição de Responsabilidades
Riscos
Elaboração do Plano Operacional
Riscos
Estruturação do Processo de Avaliação Estratégica
de Riscos Extremos
Definição e Diagramação do Fluxo
de Riscos Extremos
Definição de Responsabilidades
de Riscos Extremos
Elaboração do Plano Operacional
de Riscos Extremos
Elaboração de documentos da arquitetura
estratégica da gestão de riscos
Elaboração de documentos da arquitetura
Definição das Áreas Estratégicas Envolvidas
estratégica da gestão de riscos
Elaboração de documentos da arquitetura Avaliação da Necessidade de capacitação sobre o tema junto
estratégica da gestão de riscos as áreas envolvidas
Elaboração de documentos da arquitetura Definição dos aspectos relevantes relacionados ao tema que serão
estratégica da gestão de riscos abordados e as técnicas de disseminação do conhecimento.
Definição de indicadores-chave de risco e de
variações aceitáveis nos indicadores de Desenvolvimento de Estudos Iniciais
desempenho.
variações aceitáveis nos indicadores de identificação das Bases de Dados Disponíveis
desempenho.
Definição dos critérios e parâmetros para formulação dso
variações aceitáveis nos indicadores de
Indicadores
desempenho.
variações aceitáveis nos indicadores de Definição de Responsáveis, forma e periodicidade da
apuração
desempenho. Estabelecimento de métricas/referenciais de avaliação dos
indicadores chave de risco e das variações de desempenho
variações aceitáveis nos indicadores de
em consonância com limites de tolerância a riscos
desempenho.
Definição de indicadores-chave de risco e de estabelecidos
variações aceitáveis nos indicadores de Definições de ferramentas de reporte e público alvo
desempenho.
Avaliação da efetividade das medidas de controle Desenvolvimento de estudos iniciais, considerando estrutura de
implementadas nos processos objeto do atuação em linhas de defesa, com destaque para as funções da
gerenciamento de riscos. segunda linha (organização, jurídico, controles internos e
compliance, gestão de riscos e segurança);
Avaliação da efetividade das medidas de controle
implementadas nos processos objeto do Definição de Papéis e Responsabilidades
gerenciamento de riscos.
implementadas nos processos objeto do Definição da metodologia de avaliação
implementadas nos processos objeto do Definição de procedimentos e intervenientes relevantes
implementadas nos processos objeto do Definição/Diagramação de Fluxo
implementadas nos processos objeto do Definição de ferramentas de reporte e público alvo
Apresentação da Estrutura de Gestão de Riscos do MS
Estruturação do Manual de Gestão de Riscos
(Governança de Risco, processos, sistemas e bases de dados)
Estruturação do Manual de Gestão de Riscos Definição dos Procedimentos de Operacionalização
Revisão dos Conteúdos de gestão de risos com base nas

Estruturação do Manual de Gestão de Riscos avaliações realizadas pela COGER
Implementar Processo de Monitoramento da gestão Medir o desempenho da Gestão de Riscos através de
de Riscos Indicadores
Implementar Processo de Monitoramento da gestão Medir periodicamente o progresso obtido ou o desvio em
de Riscos relação ao Plano de Gestão de Riscos
Analisar criticamente e de forma periódica se a política, o
Implementar Processo de Monitoramento da gestão
plano e a estrutura da gestão de riscos ainda são
de Riscos
apropriados , dado o contexto interno e externo
Implementar Processo de Monitoramento da gestão Reportar a Governança o progresso do Plano de Gestão de
de Riscos Riscos e como a Política está sendo seguida
Programa de Integridade - Ações Relativas ao Aprovação do Plano de Integridade Junto ao Comitê Interno
Comprometimento da Alta Administração de Governança
Apresentação dos Temas: LGPD, Efetividade do Plano de
Programa de Integridade - Ações Relativas ao
Integridade e reflexos da Lei Anticorrupção aos Gestores do
Comprometimento da Alta Administração
MS
Implantar o Programa de Transparência Ativa das Agendas
Levantamento ds Obrigações de Integridade por Área
Programa de Integridade - Ações Relativas ao Aprovação, Publicação e Divulgação do Código de Conduta
Comprometimento da Alta Administração Ética do Ministério da Saúde
Programa de Integridade - Implementação da Realizar Análise de Contexto definindo a Priorização dos
Gestão de Riscos de Integridade Processos a receberem a GRI
Programa de Integridade - Implementação da Definir a Política e Metodologia de gestão de Riscos de
Gestão de Riscos de Integridade Integridade
Programa de Integridade - Implementação da Realizar Piloto de Aplicação da Polítia e Metodologia de
Gestão de Riscos de Integridade Gestão de Riscos de Integridade
Programa de Integridade - Implementação da Programa de Integridade - Implementação da Gestão de
Gestão de Riscos de Integridade Riscos de Integridade
INSTRUÇÕES
Data máxima para

Status
conclusão
2/15/2020 Realizado
2/15/2020 Realizado
2/29/2020 Realizado
3/3/2020 Realizado
3/3/2020 Realizado
3/3/2020 Não Realizado

2/26/2020 Realizado
2/27/2020 Realizado





ACOMPANHAMENTO
DE EXECUÇÃO
5W2H
Quantidade de Tarefas Quantidade de

Planos de Ação
Programadas Tarefas Realizadas
Elaboração do Planejamento e Plano

3 3
de Trabalho
Análise da Situação Atual 3 2
Definir novo modelo de trabalho 3 0
Priorizar Parcerias Estratégicas 2 0
Definição e adoção de ferramenta

de Monitoramento 4 2
Estruturar processo de comunicação 4 0

interna (plataforma)
Realizar mapeamento dos Processos
3 0
da CGCIN
Apoiar implementação da
3 0
Plataforma Tecnológica (Até 30/04)
Implementar Sistema de Gestão da
Segurança da Informação (Até 2 0
31/07);
Projeto de Transparência Ativa do
5 0
Ministério da Saúde
Aprovação da Política de Gestão de
4 0
Riscos
Aprovação da Metodologia de
4 0
Gestão de Riscos
Estruturação do Processo de
4 0
Monitoramento de Riscos
Estruturação do Processo de
Avaliação Estratégica de Riscos 4 0
Extremos
Elaboração de documentos da
arquitetura estratégica da gestão de 4 0
riscos
Definição de indicadores-chave de
risco e de variações aceitáveis nos 6 0
indicadores
Avaliação dade desempenho.
efetividade das
medidas de controle implementadas
6 0
nos processos objeto do
Estruturação do Manual de Gestão
3 0
de Riscos
Implementar Processo de
4 0
Monitoramento da gestão de Riscos
Programa de Integridade - Ações
Relativas ao Comprometimento da 5 0
Alta Administração
Programa de Integridade -
Implementação da Gestão de Riscos 4 0
de Integridade
Programa de Integridade -
Implementar (Elaborar)Manual de 0 0
Integridadededo
Programa Ministério-Definição
Integridade da Saúde
do Processo de Integração entre
Programa de Integridade - Criação 0 0
Riscos, Integridade e Controles
de Plano
Internos Conscientização,
capacitação e treinamento de
0 0
gestores, servidores e demais
Programa de Integridade
trabalhadores - Analise e
sobre a integridade
divulgação
pública dos Resultados do
0 0
Questionário de Avaliação da
Integridade do MS
Controles Internos - Metodologia de
0 0
Controles Internos
Controles Internos - Criar
treinamento para a disseminação da 0 0
Cultura de Controles Internos
Controles Internos - Implementar
Processo de Controles Internos da 0 0
Gestão
Controles Internos - Elaborar
relatórios sobre a situação dos 0 0
controles internos
Controles Internos - Monitorar a
implementação das ações 0 0
mitigadoras
Programa de Comunicação relativo 0 0
aos Controles Internos da gestão
Processo de Apuração de denúncias 0 0
e Demandas Externas
Controles internos - Realizar mutirão
para eliminar passivo de denúncias 0 0
na CGCIN
% de Conclusão do
Status
Plano de Ação
100.00% Concluído
2
66.67% Em andamento
0.00% Atrasado
0.00% Atrasado
50.00% Em andamento
0.00% Atrasado
0.00% Atrasado
0.00% Atrasado
0.00% Atrasado
0.00% Atrasado
0.00% Atrasado
0.00% Atrasado
0.00% Atrasado
0.00% Atrasado
0.00% Atrasado
0.00% Atrasado
0.00% Atrasado
0.00% Atrasado
0.00% Atrasado
0.00% Atrasado
0.00% Atrasado
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ACOMPANHAMENTO
CADASTRO PLANOS DE AÇÃO RELATÓRIOS DASHBOARD INSTRUÇÕES
DE EXECUÇÃO
PLANOS DE AÇÃO GASTOS POR ÁREA

1 2 3 4 5 6 7
Planos de Ação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
Planos de ação planejados 16 17
Planos de ação concluídos 1 0
Percentual de conclusão 6% 0%
17
16
1 0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
Planos de ação planejados Planos de ação concluídos

8 9 10 11 12
Ago Set Out Nov Dez
Ago Set Out Nov Dez

ACOMPANHAMENTO
DE EXECUÇÃO
PLANOS DE AÇÃO GASTOS POR ÁREA

1
R$ 0.00 2
R$ 0.00 3
R$ 0.00
Planos de Ação Jan Fev Mar
Total R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
CGCIN
COGER
CINT
CDOC R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
4
R$ 0.00 5
R$ 0.00 6
R$ 0.00 7
R$ 0.00 8
R$ 0.00 9
R$ 0.00
Abr Mai Jun Jul Ago Set
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$10
0.00 R$11
0.00 R$12
0.00
Out Nov Dez
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
ACOMPANHAMENTO
DE EXECUÇÃO
DASHBOARD
Planos de Ação (concluídos / total) Planos de Ação Planejados x Concluídos

16 17
1 / 33
% de ações concluídas 1 0
3.0%
Jan Fev Mar Abr
Tarefas (concluídas / total) Percentual de Conclusão por Mês
7 / 80
6%
% de tarefas concluídas
8.8% Jan Fev Mar

0%
Abr
anejados x Concluídos
17
1 0
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov
Planos de ação planejados Planos de ação concluídos
clusão por Mês
0%
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov
Out Nov Dez
Out Nov Dez

ACOMPANHAMENTO
DE EXECUÇÃO
PASSO A PASSO DÚVIDAS FREQUENTES SUGESTÕES SOBRE A LUZ
PLANILHA DE PLANO DE AÇÃO 5W

IMPORTANTE: SIGA O PASSO A PASSO DE PREENCHIMENTO
Dúvidas? Clique nos Links presentes em toda a planilha para ver vídeos explicativos sobre o método, preenchimento e
Passo 1 CADASTRO Cadastre todos os funcionários e departamentos da s
Passo 2 PLANOS DE AÇÃO Insira seus planos de ação usando a metodologia 5W
Passo 3 EXECUÇÃO Faça uma análise das suas tarefas e planos de ação n
Passo 4 RELATÓRIO Mês a mês: relatório dos planos de ação concluídos e
Passo 5 DASHBOARD Aqui você pode analisar de uma forma prática e visu
SOBRE A LUZ
ÇÃO 5W2H 4.0

e o método, preenchimento e análise de cada aba!
onários e departamentos da sua empresa.
ão usando a metodologia 5W2H: O Que, Por quê, Quem, Quando, Onde, Quanto, Como.
as tarefas e planos de ação nesta aba.
s planos de ação concluídos e gastos por departamento.
de uma forma prática e visual os resultados da ferramenta 5W2H.

ACOMPANHAMENTO
CADASTRO PLANOS DE AÇÃO RELATÓRIOS DASHBOARD
DE EXECUÇÃO
1. Como desbloquear as abas da planilha?
Vá na guia superior REVISÃO e, dentro do grupo de alterações escolha a opção DESPROTEGER

PLANILHA. As planilhas não possuem senhas, o bloqueio erve apenas para melhorar seu uso. Veja mais
aqui - ajuda.luz.vc/article/100-como-desproteger-uma-planilha-da-luz
2. Como inserir a logo da minha empresa?
Com a aba desbloqueada, vá na guia INSERIR e, dentro do grupo ILUSTRAÇÕES escolha a opção
IMAGENS. Basta selecionar o arquivo com a sua logo, posicionar e redimensionar como quiser. Veja
mais nesse link - ajuda.luz.vc/article/91-como-retirar-ou-mudar-a-logo-de-sua-planilha
3. Como adicionar mais linhas nos lançamentos?
Recomendamos que você utilize apenas a ESTRUTURA ATUAL, já que diversas fórmulas estão
vinculadas aos intervalos já criadosmos. Se precisar fazer alterações, recomendo que veja detalhes
nesse link - http://ajuda.luz.vc/article/101-como-adicionar-mais-linhas-nos-lancamentos-da-planilha-de-
fluxo-de-caixa
DASHBOARD
OBRE A LUZ
DASHBOARD INSTRUÇÕES
E A LUZ
4. Como redimensiono uma coluna ou linha da planilha?
Com a planilha desbloqueada(ver pergunta 1), clique sobre o número da linha com o botão diretiro e
escolha a opção altura da linha no caso das linhas ou na letra da coluna com o botão direito e escolha a
opção largura da coluna no caso de colunas.
5. Como faço para usar as listas de seleção dos dashboards no Mac?
Para usar a qualquer lista em uma caixa de combinação (caixa para seleção dos meses ou do plano de
contas) no Excel para Mac, basta clicar e pressionar na caixa, escolher o item desejado e soltar o botão.
Se você tentar dar apenas um clique, a lista não funcionará.
6. Como mudo a moeda da planilha?
Selecione os campos que deseja mudar a moeda. Clique com o botão direito escolha a opção
FORMATAR CÉLULAS. Altere o símbolo para o formato que desejar na guia NÚMERO. Veja mais nesse
link - http://blog.luz.vc/excel/como-transformar-valores-excel-de-real-para-dolar-euro-ou-kwanza/
ACOMPANHAMENTO
DE EXECUÇÃO
PASSO A PASSO DÚVIDAS FREQUENTES SUGESTÕES
1 Planilha de Plano de Negócios VEJA MAIS
2 Planilha de Estudo de Viabilidade Econômica VEJA MAIS
3 Planilha de Análise SWOT VEJA MAIS
4 Pacote com 9 Planilhas Financeiras VEJA MAIS
5 Planilha de Planejamento Estratégico VEJA MAIS

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Planejamento e Gestão de Risco CGCIN

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CADASTRO PLANOS DE AÇÃO RELATÓRIOS

Nome Área Telefone

Manoel Augusto Cardoso da Fonseca CGCIN 3315-2814

Wiviane Rizzi Wagner CGCIN 3315-7607

Juliana Gonçalves Aguiar CDOC 3315-8841

Solange Lima Gomes CDOC 3315-8841

Rosângela Portugal Dantas CDOC 3315-9279

Maria Gislandes Soares CDOC 3315-9276

Flavia Rosa Pereira CDOC 3315-9275

Guaraci Bragança Bittencourt CDOC 3315-6285

Danielly Cubas COGER 3315-2211

Regina Lopes COGER 3315-2211

Jovita José Rosa CINT () 3315-6284

Edna Magali de Oliveira Deolindo CINT () 3315-6284

Salésia Matias Freire CINT () 3315-6284

Elaborar documento do Plano de Detalhamento de todas as

Manoel Augusto Cardoso

Manoel Augusto Cardoso

Wiviane Rizzi Wagner CGCIN 2/9/2020 81 4/30/2020 CGCIN

Manoel Augusto Cardoso

Salésia Matias Freire CINT 2/15/2020 136 6/30/2020 CINT

Danielly Cubas COGER 2/1/2020 60 4/1/2020 COGER

Danielly Cubas COGER 2/1/2020 90 5/1/2020 COGER

Danielly Cubas COGER 2/1/2020 120 5/31/2020 COGER

Danielly Cubas COGER 2/1/2020 120 5/31/2020 COGER

Danielly Cubas COGER 2/1/2020 120 5/31/2020 COGER

Manoel Augusto Cardoso

Danielly Cubas COGER 3/15/2020 120 7/13/2020 COGER

Danielly Cubas COGER 3/15/2020 120 7/13/2020 COGER

Edna Magali de Oliveira

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