FRM MN Time-nGUp 01 PT

TIME HR
Manual de Utilizador
Propriedade de Elo - Sistemas de Informação, Lda.

Manual de Utilizador – Time HR ng.up
Índice
LOGIN – ACESSO À APLICAÇÃO 5
AMBIENTE DE TRABALHO NG.UP 5
CONFIGURAÇÃO 6
CONFIGURAÇÃO DA APLICAÇÃO TIME 7

CONFIGURAR RECURSOS 7
CONFIGURAR AQUISIÇÃO DE DADOS 9
CONFIGURAR TIME 11
EXPLORAÇÃO DO SISTEMA 24
AQUISIÇÃO DE DADOS 25
DADOS ADICIONAIS AQD - COMPUTADORES DE RECOLHA 25
EQUIPAMENTOS 25
CRIAR E CONFIGURAR EQUIPAMENTOS 25
CONFIGURAR TOQUES DE CAMPAINHA 27
IDENTIFICAÇÕES 29
ENVIO DE IDENTIFICAÇÕES 35
DIAGNÓSTICO DE EQUIPAMENTO 36
DIAGNÓSTICO DE SERVIÇO 37
ASSOCIAR MARCAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO 38
RECURSOS 40
FICHA DE RECURSOS HUMANOS 40
VALIDAR REGISTO DE RECURSOS HUMANOS 46
DADOS ADICIONAIS RECURSOS 47
DEFINIÇÕES 49
GRUPOS DE PRESENÇA 49
ALTERAÇÕES AGENDADAS 55
LIMITES DE CÓDIGOS 56
COPIAR LIMITES 58
SEGMENTOS 59
SEGMENTOS POR DEFEITO 62
ARREDONDAMENTOS 62
CONTAS CORRENTES 63
REGRAS 64
SUBSÍDIOS 68
HORÁRIOS 69
HORÁRIOS DIÁRIOS 69
CRIAR UM HORÁRIO DIÁRIO: 70
HORÁRIOS ROTATIVOS 75
CRIAR UM HORÁRIO ROTATIVO: 75
SITUAÇÕES PREVISTAS 78
SITUAÇÕES DIÁRIAS 78
LANÇAMENTO EM GRUPO 80
Elo, Sistemas de Informação, Lda. / FRM_MN_Time-nGUp_01_PT.docx / Junho 2021 Pág. 1 de114

MAPA DE FÉRIAS 81
PROCESSAMENTO 85
MARCAÇÕES ÍMPARES 85
CALENDÁRIO 87
ANÁLISE DE MARCAÇÕES 88
PROCESSAMENTO DIA 90
JUSTIFICAR / CORRIGIR ANOMALIA - DIA COMPLETO 92
CORREÇÕES EM GRUPO 97
INSERIR MARCAÇÕES 98
SALDOS 99
SALDOS ANUAIS 99
HORIZONTAIS 100
DIAS ESPECIAIS 100
TAREFAS AUTOMÁTICAS 102
IMPORTAÇÃO / EXPORTAÇÃO 105
CONSULTAS E RELATÓRIOS 107
CONSULTAS E RELATÓRIOS 108

CONSULTAS 108
FILTROS DE ABERTURA 108
OPÇÕES DE EXPORTAÇÃO 108
CUSTOMIZAR E GRAVAR POR UTILIZADOR 109
CONSULTAS DISPONÍVEIS NA ÁREA TIME 109
RELATÓRIOS 112

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 +351 229279990
Impressão:
Histórico
Versão Data Descrição Autor
00 01-07-2020 Versão 00 Manual Unidade de Formação

Definições
Simbologia:
O conteúdo inserido nestas caixas destina-se a exemplificar determinados

procedimentos da aplicação.
O conteúdo inserido nestas caixas destina-se a chamar a atenção do utilizador para

aspetos críticos e de carater obrigatório.
A descrição de teclas está a negrito (bold). Por exemplo: carregar no botão Gravar.
Browser:
O acesso ao site deve ser efetuado através dos browsers identificados no documento de requisitos (previamente
fornecido);
Nota: Caso esteja a utilizar um browser distinto dos indicados poderão ocorrer erros (como margens incorretas ou
tamanhos de letras aleatórios).
Estrutura do Documento
Capítulo Descrição
I – Ambiente Explorar e personalizar o Ambiente de trabalho

Consultar Manual: FRM_MN_Ambiente-nGUP_00_PT.pdf
II – Configuração Definição dos parâmetros de configuração para aplicação Time HR
III – Aquisição de Dados Configuração de terminais e recolha de marcações

Criação de Identificações
IV – Recursos Informação relativa aos funcionários.
V - Definições Parametrização de Regras; subsídios; tolerâncias; limites.
VI - Horários Definição de horários diários e rotativos
VII – Situações Previstas Calendário anual do funcionário
VIII - Processamento Cálculo dos tempos de presença/ausência

IX- Horizontais Definições gerais da aplicação;
X – Consultas e Relatórios Exploração da Informação / Estatística dos dados

Login – Acesso à Aplicação
Ecrã de Login com opção Multilíngue;
Ambiente de trabalho ng.up
1 2 3
4
1. Menu da aplicação;
2. Campo de Pesquisa (processos; consultas; relatórios; …)
3. Menu Perfil Utilizador
4. Barra de Ferramentas / Favoritos / Login
5. Área de Trabalho - imagem de fundo configurável (por utilizador); Apresentação dos processos, com
utilização de scroll.
Para explorar as novas funcionalidades do Ambiente, consultar o Manual:

FRM_MN_Ambiente-nGUP_00_PT.pdf

CONFIGURAÇÃO
Objetivos:
✓ Definição dos parâmetros base obrigatórios para o correto

funcionamento da aplicação.
- Recursos
- Aquisição de Dados
- Time

Configuração da Aplicação Time

O processo de configuração é realizado uma única vez, aquando do arranque do sistema, com supervisão de um Técnico
Certificado.
A configuração é efectuada por módulos: Recursos; Time (Presenças) e Escalas. Neste caso, devemos configurar
obrigatoriamente o módulo de Presenças e Recursos.
O acesso ao processo de configuração é efectuado através do botão assinalado no

cabeçalho, localizado no canto superior direito do ecra.
❖ Campo de Pesquisa:
No cabeçalho da página, em todas as áreas de configuração está disponível um campo de pesquisa, facilitando desta
forma a tarefa de encontrar um determinado parâmetro.
Após realizar a alteração de um ou vários parâmetros, deve obrigatoriamente “Guardar Alterações”, através do botão
localizalizado no cabeçalho da página.
Pode também Cancelar as alterações efetuadas, regressando aos parametros definidos por defeito.
Configurar Recursos
Recursos
➢ Geral Opções de Configuração / Descritivo
• Permitir imprimir relatórios na ficha de Este parâmetro indica que a área de impressão de relatórios deve ficar disponível
na ficha de recursos. Mesmo que esteja a ‘sim’, só ficará disponível se existirem
recursos humanos relatórios configurados e se o utilizador tiver permissão de exportação/impressão.
Por defeito está a ‘Sim’. Ver separador Configurações Específicas.
• Usar impressora na impressão de relatórios na Indica que ao imprimir o relatório deve também ir para a impressora. Mesmo que
esteja a sim, o relatório só será impresso na impressora se o utilizador tiver
ficha de recursos humanos permissão de impressão e se o nome da impressora estiver definido. Por defeito
está a ‘não’.
• Nome da impressora Indicar nome da impressora a usar se as 2 configurações anteriores estiverem

ligadas.
• Permitir indicar fuso horário por funcionário Permite configurar fusos horários por funcionário. Útil quando se fazem
marcações diretas no portal, a partir de um servidor/hora diferente.
• Valor predefinido para Regime de Segurança Indicar o valor por defeito sobre o Regime de Segurança Social em vigor na
Organização.
Social Quando registar um novo funcionário, este campo fica preenchido por
defeito, com o valor indicado nesta configuração.

• Apresentar blocos virtuais em horários fixos Se ativar este parâmetro, na Ficha de RH, vai mostrar os blocos virtuais no
campo Horário.
• Mostrar grupos de distribuição das Permite mostrar ou não, na Ficha de RH, os grupos de distribuição das
identificações.
identificações
• Mostrar grupos de acesso das identificações Permite mostrar ou não, na Ficha de RH, os grupos de Acesso das
identificações associadas ao recurso.
• Permitir alterar o registo posicionado no Indica se pode alterar o registo posicionado na página aberta.
Por defeito, este parâmetro está Sim.
redirecionamento
• Pedir confirmação ao alterar o registo Indica se deve pedir confirmação antes de alterar o registo posicionado.
Por defeito, este parâmetro está Sim.
posicionado no redirecionamento
Configurações Específicas
➢ Configurar Campos Adicionais
A opção “Configurar Campos Adicionais” permite

guardar, diariamente, a informação alterada, nos
campos aqui definidos:
CampoAdc1, 2, 3..., conjuntamente com o horário.
Permitindo a qualquer momento reconstruir o histórico
do funcionário, e desta forma ter acesso a todas as
alterações efetuadas, bem como as datas em que
ocorreram.
Os campos adicionais permitem ao utilizador definir

novos critérios para agrupamento ou classificação de
dados, além das opções que já existem na aplicação.
Este parâmetro permite criar um campo adicional na ficha de Recursos

• Atributo Código de Recurso Humano Humanos, através do qual pode definir um segundo código para o
adicional disponível Recurso.
Este código pode ser igual ao primeiro.

• Permitir Código de Recurso Humano
adicional repetido
➢ Abreviaturas
A configuração de Abreviaturas consiste na definição do

formato do nome do funcionário, para efeitos de
visualização nos ecrãs de consulta e impressão de
mapas. Nos vários ecrãs, consultas e relatórios, o nome
abreviado dos funcionários vai aparecer com o formato
definido nesta configuração (Abreviaturas).
➢ Relatórios da Ficha de Recursos Humanos

• Relatórios da Ficha de Recursos Humanos
A ficha de RH disponibiliza a opção de Imprimir um

Relatório, cujo formato/ conteúdo será indicado através
desta configuração. Deve selecionar o Relatório
pretendido a partir da listagem disponível.
Em seguida clicar no botão: Adicionar Selecionado.
Os relatórios adicionados ficam listados na tabela abaixo.
Configurar Aquisição de Dados
Aquisição de Dados
• Permitir vários fabricantes no detalhe Sim / Não. Permitir atribuir à mesma identificação credenciais para diferentes
fabricantes de terminais (cartões/biometrias/etc.)
• Recolha de dados em modo multi-empresa Sim / Não. Quando está ativo, os terminais são usados nas várias empresas,
independentemente do UIEmpRede associado
• Atribuir identificação pelo número de Sim/Não. As novas identificações associadas a recursos humanos podem ficar
com o mesmo número do recurso.
funcionário
• Ativar notificações Ativação do Sistema de notificações para o utilizador do ambiente nGUp (e.g.
para informar de alguns processos que possam estar a decorrer a seu pedido)
• Endereço URL do nGUp para notificações Endereço do site do software nGUp, para onde o software Elo externo ao site
(e.g. serviços) possa enviar notificações para os utilizadores.
• Debug (Notificações) Ativa registos de texto para acompanhamento do processo de notificação dos
utilizadores para eventual depuração do seu funcionamento
• Tempo de espera para conclusão dos envios Tempo que o software aguarda para começar a efetuar a sincronização de
identificações com os terminais caso, naquele momento, já esteja a decorrer
anteriores (Ms) uma sincronização de outras identificações
• Utilizar fila de envios separada para terminais Caso estejam configurados terminais com prioridade na sincronização de
identificações: determina que estes terminais passam a ser sincronizados
prioritários através de um procedimento assíncrono separado do processo de
sincronização dos restantes terminais
• Inativar e recriar identificações dos cartões Indica que, em vez de serem alteradas as identificações dos cartões
temporários quando estes são atribuídos a algum funcionário, a identificação
temporários temporária original passa a ser mantida inalterada no estado inativo (para
efeitos de histórico), e nova identificação idêntica será gerada.

➢ Gestão de Identificações Opções de Configuração / Descritivo
• Enviar automaticamente alterações para Determina se alterações efetuadas às identificações, especificamente no que
respeita aos seus detalhes (cartão, biometrias, etc.) e ao seu grupo de
terminais
permissão, devem ser automaticamente sincronizadas com os terminais
necessários.
E.g. Um cartão que seja apagado numa identificação irá deixar de ser aceite
automaticamente nos terminais.
• Comunicar alterações imediatamente Define se as alterações referidas devem ser comunicadas imediatamente no
momento em que são gravadas (torna a gravação mais lenta), ou colocadas
em lista de espera para serem sincronizadas com os terminais.
(A frequência da sincronização das alterações agendadas depende da
configuração do serviço de recolha. Geralmente serão alguns minutos.)
• Receber e sobrescrever os Cartões e PINs Substituir o valor guardado na aplicação para os cartões e PINs das
identificações com o valor recebido dos terminais, sempre que é executada
existentes na base de dados
uma tarefa de receção de identificações dos terminais.
• Guardar histórico de detalhes de Manter um histórico com todas as alterações efetuadas aos detalhes
(minucias) das identificações
identificação
• Grupo de Permissão por defeito para Definir um grupo de permissão que é automaticamente atribuído às
identificações no momento em que são criadas.
identificações criadas
• Grupo de Acessos por defeito para Definir um grupo de acesso que é automaticamente atribuído às
identificações no momento em que são criadas.
identificações criadas
• Listar Perfis de Autenticação Mostrar o perfil de autenticação de cada identificação na funcionalidade de

listagem de identificações que existem num terminal.
• Listar quem tem impressões digitais Indicar identificações com impressões digitais na funcionalidade de listagem
de identificações que existem num terminal.
• Listar número de impressões digitais Indicar o número de impressões digitais que cada identificação tem na
funcionalidade de listagem de identificações que existem num terminal (mais
lento).
• Listar última leitura se disponível Ao efetuar pedido para listagem das identificações num terminal, mostrar
inicialmente a última listagem mostrada desse terminal, se esta estiver
disponível. Só carregar novamente dados do terminal com novo pedido.
• Remover acesso do cartão original ao criar Define se quando é atribuído um cartão temporário a um funcionário, se o seu
cartão original anterior deve permanecer com acesso às instalações; ou se
um cartão temporário
deve perder todo o acesso.
• Mostrar campo adicional na atribuição de Permite mostrar a informação de um campo adicional do funcionário na
listagem para selecionar o funcionário ao qual se irá atribuir um cartão
Cartões temporários
temporário.
➢ Cartões Multi-Identificação
• Permitir associar IDs com o mesmo Cartão Sim / Não. Ativar funcionalidade de agrupamento de identificações que
consistem no mesmo cartão físico (várias marcas podem ler códigos
diferentes do mesmo cartão).
• Mostrar em Listagens Cartões Associados Sim / Não. Nas listagens de cartões abrangidas, mostrar ambas as
identificações quando os seus cartões estão associados como sendo o
mesmo.
• Associações apenas entre cartões NA Sim / Não. Só permitir associar duas identificações com o mesmo cartão se
não estiverem relacionadas com qualquer Recurso Humano, Visita, etc.
• Associações apenas entre GCEIs Sim / Não. Só permitir associar duas identificações com o mesmo cartão se
forem de marcas diferentes.
diferentes

Configurar Time
Na opção Configurar Time, temos vários separadores orientados para diferentes

temas da aplicação:
Primeiro separador “GERAL”, clicar sobre o mesmo para expandir o detalhe associado:
Parâmetros de Configuração Geral
Os parâmetros de configuração Geral estão organizados por temas:
Geral
• Hierarquias em modo Multi-validador. Sim / Não. Quando está em modo Multivalidador, permite selecionar vários
validadores para cada nó da hierarquia.
• Gravar os registos de Debug num ficheiro Sim/Não. Quando ativo escreve mensagens de erro de debug em ficheiro.
• Data de controlo dos terminais por empresa Sim /Não. Quanto está ativo (Sim) a data de controlo é verificada só nos
terminais da empresa que está a ser processada.
• Tipo de processamento de marcações Automático; ou: Entrada /Saída pelo terminal.
• Reprocessar dia quando receber marcações Sim / Não. Ao ativar esta opção permite que uma marcação atrasada
possa ser reaproveitada e o dia é novamente processado de forma a
atrasadas incluir essa marcação.
• Máximo de dias para reutilizar marcações N; Indicar o nº de dias para recuperação de marcações atrasadas.
atrasadas
• Processar se a data do último processamento for Sim / Não.

superior à data dos terminais
• Tempo mínimo entre marcações (em minutos) 1 Significa que se o colaborador passar duas vezes o cartão/dedo no
espaço de 1 minuto, a aplicação considera apenas um registo.
• Considerar horário para atualizar o estado Sim / Não.

Presente durante a recolha
• Corrigir informação sobre última marcação após Sim/Não. Ao ativar esta opção, depois da tarefa de processamento
ser executada é corrigida a informação da última marcação na tabela
processamento de Recursos Humanos, de forma a ficar igual ao processamento.
Aplica-se por exemplo da Consulta de Presentes / Ausentes.

➢ Geral (cont.) Opções de Configuração / Descritivo
• Manter marcações para processar quando Sim / Não. Permite manter a marcação para ser processada
não existe horário novamente se der erro por falta de horário.
- Esta opção tem a limitação de manter também as marcações
que estão fora dos delimitadores.
- Por defeito está desligada. Se não existir horário que inclua a
marcação esta é colocada nas não tratadas.
• Recuperar marcações não tratadas com data Sim / Não. Se estiver ligada, quando o processamento inicia
são colocadas na lista de marcações a processar aquelas que
posterior à data do último processamento estão como não tratadas e estão em dias que ainda não estão
processados.
- Por defeito está desligada mantendo o comportamento atual.
• Recuperar marcações não tratadas apenas Sim / Não. Se estiver ligada apenas são recuperadas
se houver horário na ficha marcações de funcionários que têm horário preenchido na
ficha.
- Por defeito está ligada.
• Recuperar apenas marcações não tratadas Sim / Não. Se estiver ligada apenas são recuperadas
com erro de falta de horário marcações não tratadas que tem como erro a falta de horário.
- Por defeito está desligada.
Parâmetro específico para o cliente IPB.

• Trabalho pago termina após paragem forçada Sim/Não. Deixa de Processar trabalho pago após a segunda paragem
à tarde forçada da tarde.
• Validar grupo de marcação Sim / Não. Quando ativa, no processamento de marcações valida o
grupo de permissão do terminal.
• Gerar faltas com tempo de objetivo por horários Sim / Não. Ativar sempre que existem Horários Flexíveis. Em situação
de ausência, a aplicação considera o total do objetivo diário do
flexíveis funcionário
• Remover paragens nas situações parciais Sim / Não. Aplicável ao módulo Time Web
• Calcular máximo de presença contínua Este parâmetro serve para aplicar as paragens automáticas. E
tem 2 opções:
Pelas Presenças: aplica as paragens forçadas pelo tempo de

presença. Aplicado por defeito.
Pelo Horário: aplica as paragens forçadas nos segmentos de

trabalho e extra.
O início é dado pelo conjunto de blocos de trabalho, flexível e

paragem, para o caso do tempo de trabalho.
E pelos blocos de extra para o caso do tempo de extra.
Para os Horários Flexíveis:

Uma vez que não temos blocos de extra em horários flexíveis, é
utilizado o inicio do tempo extra apurado com base na regra de extra
em flexível.
• Obrigatório acrescentar observações ao Sim / Não. Se está ativo, é obrigatório inserir um comentário quando o valor
aumentar limites do limite é aumentado manualmente.
• Prolongar horários em dias de prevenção Sim / Não. Permitir Horários c/ duração superior a 24 horas.
• Prolongar até Indicar hora.
• Usar campo adicional 1 Sim / Não. Para alterações à ficha de recurso, permite guardar o histórico
das alterações realizadas. Por ex: alteração de funções / Departamento, etc.
• Associar campo adicional 1 Seleccionar a partir da lista de campos

• Usar campo adicional 2 Sim / Não. Para alterações à ficha de recurso, permite guardar o
histórico das alterações realizadas. Por ex: alteração de funções /
Departamento, etc.
• Utilizar Centro de Custo nos horários Sim / Não. Específico para o Módulo Planeamento de Horários
• Definição de locais por funcionário/escala Sim / Não. Aplicável quando existe o Módulo de Escalas.
Vai permitir criar locais e definir tipos de escalas para cada um desses
locais.
• Horário predefinido da empresa Selecionar a partir da lista de horários.
• Ficha de processamento com dados de tarefas Sim/Não. Ativa um novo separador, na ficha de processamento dia,
para Tempos de Tarefas.
➢ Geral (cont.) Opções de Configuração / Descritivo
Parâmetro específico para o cliente IPB.

• Trabalho pago termina após paragem Sim/Não. Deixa de Processar trabalho pago após a segunda paragem
forçada à tarde forçada da tarde.
• Validar grupo de marcação Sim / Não. Quando ativa, no processamento de marcações valida o
grupo de permissão do terminal.
• Gerar faltas com tempo de objetivo por horários Sim / Não. Ativar sempre que existem Horários Flexíveis. Em situação
de ausência, a aplicação considera o total do objetivo diário do
flexíveis funcionário
• Remover paragens nas situações parciais Sim / Não. Aplicável ao módulo Time Web
• Calcular máximo de presença contínua Este parâmetro serve para aplicar as paragens automáticas. E tem
2 opções:
Pelas Presenças: aplica as paragens forçadas pelo tempo de

presença. Aplicado por defeito.
Pelo Horário: aplica as paragens forçadas nos segmentos de

trabalho e extra.
O início é dado pelo conjunto de blocos de trabalho, flexível e

paragem, para o caso do tempo de trabalho.
E pelos blocos de extra para o caso do tempo de extra.
Para os Horários Flexíveis:

Uma vez que não temos blocos de extra em horários flexíveis, é
utilizado o inicio do tempo extra apurado com base na regra de extra
em flexível.
• Obrigatório acrescentar observações ao Sim / Não. Se está ativo, é obrigatório inserir um comentário quando o valor
aumentar limites do limite é aumentado manualmente.
• Prolongar horários em dias de prevenção Sim / Não. Permitir Horários c/ duração superior a 24 horas.
• Prolongar até Indicar hora.
• Usar campo adicional 1 Sim / Não. Para alterações à ficha de recurso, permite guardar o histórico das
alterações realizadas. Por ex: alteração de funções / Departamento, etc.
• Usar campo adicional 2 Sim / Não. Para alterações à ficha de recurso, permite guardar o
histórico das alterações realizadas. Por ex: alteração de funções /
Departamento, etc.

• Utilizar Centro de Custo nos horários Sim / Não. Específico para o Módulo Planeamento de Horários
• Definição de locais por funcionário/escala Sim / Não. Aplicável quando existe o Módulo de Escalas.
Vai permitir criar locais e definir tipos de escalas para cada um desses
locais.
• Horário predefinido da empresa Selecionar a partir da lista de horários.
• Ficha de processamento com dados de tarefas Sim/Não. Ativa um novo separador, na ficha de processamento dia,
para Tempos de Tarefas.
Opções de Configuração / Descritivo

➢ Geral (cont.)
• Processar tempos pelo horário atribuído ao Este Parâmetro não está em uso.
funcionário
• Gravar os registos de Debug num ficheiro Sim/Não. Quando ativo escreve mensagens de erro de debug em
ficheiro.
• Apresentar Legenda no Estado dos Pedidos Sim/Não. Permite mostrar ou retirar a legenda da consulta “Estados
dos Pedidos”, disponível em Backoffice (Recursos Humanos).
• Apresentar sempre enquadramento legal de Sim/Não. Na listagem de códigos de segmento para seleção, permite
mostrar ou retirar uma coluna adicional com o respetivo
segmentos
enquadramento legal.
• Permitir justificar infrações com códigos de Sim/Não.

Este parâmetro vai permitir, ou não, justificar ausências com códigos
somar tempos.
de extra.
• Mostrar Agendamento de Alterações nas Sim/Não. Permite mostrar o botão com a funcionalidade de
Agendamento de alteração de validador para substituto, na ficha das
Hierarquias
Hierarquias.
• Formato da exportação de consultas e relatórios Opção 1: Todas as colunas com texto: todas as colunas exportadas
são do tipo texto;
para EXCEL
Opção 2: Tipo de dados de cada coluna: o Excel assume a
formatação de origem dos dados exportados.
• Língua por defeito da página de Log In Selecionar: Português; Espanhol; Inglês; Francês
• Nome do ficheiro do manual que é aberto pela Indicar o nome do Manual da Aplicação, a disponibilizar online
aplicação
• Apresentar relógio no ambiente da aplicação Sim / Não. Apresentar ou não o relógio no canto superior direito do
ecrã.
• Ativar botões de navegação para processamento Sim/Não. Quando ativar esta opção, no processo “Calendário”, pode
editar um dia já processado, basta clicar e salta de imediato para a
no calendário
ficha de processamento dia, onde pode realizar as alterações /
correções pretendidas.
• Manter validações do dia ao alterar situação Sim/Não. Quando ligada, Indica se deve manter as validações do dia
quando são inseridas novas situações (por defeito as validações eram
retiradas, agora mantém). As validações apenas são retiradas
manualmente.
• Colocar faltas de compensação nos blocos Sim: Quando ligada, reparte as faltas de compensação pelos intervalos
disponíveis que coincidem com os blocos virtuais e paragem prevista,
Virtuais
sendo retirada a paragem calculada.
Se não for suficiente é usado também o tempo de paragem que excede
o tempo mínimo.
Se no final do processo ainda restar tempo de falta, este é colocado da
forma habitual.
Não: Não restringe. Aplica do bloco maior para o mais pequeno.
• Extra flexível contabiliza ausências justificadas Sim: Quando ligada, no cálculo do extra flexível, o tempo de ausências
justificadas é contabilizado para determinar o tempo de trabalho que
está acima do objetivo.

Não: Se estiver desligada apenas o tempo de trabalho pago efetivo é

comparado com o objetivo.
• Incluir limites na impressão do mapa anual Sim / Não. Opção de imprimir ou não os limites no Mapa anual.
• Apresentar sempre Limites de Férias nas Sim / Não. Quando ativa, esta opção permite apresentar a linha dos
limites, no mapa das Situações diárias, mesmo sem ter nenhum dia
Situações Diárias
marcado.
• Visualizar Hierarquias em modo simples Sim/ Não: Se Sim, as Hierarquias são listadas apenas com info sobre
o Validador. Se Não aparece a informação total.
• A aplicação permite o utilizador validar situações Sim / Não. Indicar se o utilizador autenticado tem ou não permissão
para validar situações próprias. Por defeito, a configuração permite que
próprias
o utilizador valide situações próprias.
Se estiver a “Não” vai impedir que um utilizador do Backoffice valide
situações próprias, nas seguintes páginas:
- Página de marcações, quando o utilizador tenta inserir marcações do
próprio.
- Página de marcações ímpares, não permitindo que o mesmo possa
alterar as suas marcações.
- Na página de situações diárias, bloqueando os botões de forma a não
ser possível alterar registos.
- Na ficha de processamento/página de alterações A/S, os botões
“Alterar Situação”, “Alterar Marcações”, “Alterar Segmento” e “Eliminar
Segmento”
Passam a ficar bloqueados quando na ficha está selecionado o
Funcionário que está autenticado na aplicação.
No Portal, a validação de pedidos e de anomalias também não permite

validar situações próprias.
• Só regista descanso compensatório em meses Sim / Não. Se todos os valores relacionados com o Desc.
Compensatório estiverem a zero não gera registo na BD. Se não
com movimentos
existirem movimentos no mês fechado, é utilizado o saldo do mês
anterior. Por defeito está a sim.
• Saldo de descanso compensatório transita de Sim/ Não. Usado apenas para consultar o saldo anterior quando o
parâmetro acima está ligado. Se transita de ano o último saldo pode
ano estar no ano anterior.
Se estiver com “Não” – não utiliza o saldo de Dezembro.
• Saldo de descanso compensatório fica a zero Sim / Não.

Sim - se o resultado é negativo regista zero, ou seja, se o saldo
quando negativo calculado para o descanso compensatório for negativo, passa a ser
zero. Por defeito está configurado com “Não”.
• Permitir tolerância após/antes ausência prevista Sim / Não. Por norma não há tolerância quando há ausência. Se este
parâmetro estiver com valor “SIM” permite que a tolerância seja
aplicada mesmo quando existe uma justificação.
• Passar excesso de tolerância Mês/Semana para Sim / Não. Se Sim, quando são feitas justificações manuais com
tolerância, ao aplicar uma penalização, vai incluir o tempo que tem em
penalização
excesso na tolerância.
• Usar métodos antigos para recalcular limites Sim/ Não. Permite ligar a versão antiga de cálculo de limites.
Disponível apenas até a nova versão estar aprovada.
• Usar delimitadores do horário nas saídas em Sim / Não. Normalmente o tempo é justificado até ao início/fim do
trabalho previsto. Se estiver ligado utiliza os delimitadores do horário.
serviço
• Ao reprocessar não cria novo segmento Sim / Não. Se sim vai evitar duplicados na Base de Dados e no
histórico de segmentos processados.
processado se for igual ao existente
• Manter CdUser de situações diárias ou Sim / Não. Se Sim, o CdUser associado ao segmento processado será
o de quem criou a situação diária e não o de quem processou.
validações nos segmentos processados

➢ Processamento Dia

• Lista de Funcionários/Anomalias da ficha de Sim/Não. Se optar pelo “Sim”, quando abre a ficha de Processamento
Dia mostra a lista de funcionários do lado esquerdo do ecrã. Se optar
processamento abre automaticamente pelo Não, a ficha de processamento dia ocupa o ecrã completo e a lista
de funcionários está oculta. Para aceder deve clicar no botão.
• Atribuir cor aos dias do calendário conforme Sim / Não. Se Sim, no calendário, o dia aparece pintado com a cor do
segmento com maior duração.
segmento de maior duração
• Mostrar o saldo acumulado do último dia Sim/ Não. Mostra o último saldo processado e não o do dia atual, em
que abre o Journal.
processado no Journal
• Aplicar regra de validação de conversão de Sim / Não. Indica se a regra de validação de conversão de códigos se
aplica na opção “Alterar segmento” da página Processamento dia.
códigos
• Expandir duração de qualquer tipo de segmento Sim / Não. Por norma esta opção aplica-se aos Extras. Se selecionar
Sim esta opção fica disponível para qualquer tipo de código.

➢ Acumulados
• Tipo de período Escolha do período para cálculo de acumulados: Semanal ou Mensal
• Usar meses com data fixa Sim ou Não.
• Início do mês Indicar o dia de Início do mês. Normalmente utilizado para contar o
período de pagamento.
• Início da semana Indicar o dia de início da Semana: Domingo ou Segunda;
➢ Gestão de Identificações
• Limitar máximo de envios simultâneos (0: sem 0

limite)
• Listar última leitura se disponível Sim
➢ Horários Opções de Configuração / Descritivo
• Horários Rotativos: Apresentar Código do Sim / Não. Permite escolher se na página de sequências é a apresentada
a sigla ou o Código do Horário escolhido para cada dia.
Horário em vez da Sigla
• Considerar objetivo diário em horários de Sim / Não. Por defeito está a “não”, em horários de compensação
semanal o objetivo diário é calculado automaticamente.
compensação semanal
Quando ativamos este parâmetro, passa a ser possível colocar um
objetivo num horário diário de compensação semanal. Este objetivo serve
depois, por exemplo, para determinar a duração de ausências de dia
completo. O parâmetro afeta a página dos horários diários, passando a
permitir a edição do objetivo neste tipo de horários. E também o
processamento, passando a verificar a existência de um objetivo no
horário.
➢ Alterações Agendadas
• Repor alterações para o estado inicial após Sim / Não. Permite definir alterações agendadas por um período
temporário. Ou seja, a alteração volta para o seu estado anterior, no final
período
do período temporário.

➢ Tarefas Agendadas
• Esperar desbloqueio do processamento Sim / Não. Se Sim, as tarefas são reagendadas até que o processamento
desbloqueie. Se Não, as tarefas não são executadas.
• Tempo de espera até verificar desbloqueio do Intervalo de tempo (em minutos) utilizado para reagendar tarefas, se a
opção anterior estiver ligada (Sim).
processamento (mins.)
➢ Configurar Bolsa de Horas
Fator de Multiplicação:
Indicar o fator de multiplicação que vai aplicar ao cálculo da bolsa de

horas, para cada dia da semana, + Dia Especial + Dia de Descanso.
• Dia Especial – Fator de multiplicação a aplicar em dias
especiais. Por defeito está a zero.
• Descanso – Fator de multiplicação a aplicar em dias de
descanso, i.e. quando o objetivo do dia é zero. Por defeito
está a zero.
• Sábado – Fator de multiplicação a aplicar em sábados. Por
defeito está a zero.
• Domingo – Fator de multiplicação a aplicar em domingos.
Por defeito está a zero.
Os fatores de multiplicação são escolhidos pela ordem indicada acima.

Ou seja, por ex. num feriado ao domingo, se existir fator de
configuração para dias especiais, será esse o usado.
Se o fator for menor ou igual a zero, este é ignorado.
Configurar Multiplicação de Bolsa de Horas
• Aplicar multiplicação de bolsa de horas Sim / Não. Quando está ativa esta opção permite multiplicar o valor da
Bolsa de Horas pelo fator definido no parâmetro “Fator de Multiplicação”.
No final do processamento, os valores das durações dos segmentos de
bolsa de horas, guardados nos acumulados diários, são multiplicados
consoante o fator adequado.
Se estiver ‘não’ são ignorados os fatores de multiplicação

configurados. Por defeito está a ‘não’.
• Alterar Segmentos processados Sim / Não. Opção “Não”, ao multiplicar a duração dos segmentos de
bolsa de horas, altera apenas a duração mantendo as horas de início e
fim inalteradas. Opção “Sim” (não recomendado) altera também as horas
de início e fim para que corresponda à nova duração.
➢ Justificação de saldos Negativos
• Horas por Dia Indicar o número de horas que equivalem a 1 dia
• Mínimo para justificar saldo Indicar o número de horas. Só podem ser feitas justificações quando
o saldo negativo é superior ao número de horas definido neste
parâmetro
• Só justifica dias completos Sim/Não. Quando está a Sim, a duração de cada justificação tem que
equivaler a 1 ou vários dias completos
• Valor a justificar editável Sim/Não. Indica se o valor das justificações pode ser, ou não, editado
livremente. Se estiver a ‘não’ o utilizador não pode editar livremente o
valor a justificar. O valor é automaticamente preenchido com o saldo
mínimo, ou então, com o número de horas por dia se a opção ‘Só
justifica dias completos’ estiver ligada.

• Só justifica se não tiver anomalias pendentes Sim / Não. Quando está a sim, não permite justificar saldo se
existirem anomalias pendentes (referentes ao período do saldo)
• Máximo de meses seguintes para verificar limite Quando se justificam saldos usando códigos com limites por mês, é
permitido usar os limites dos meses seguintes. Aqui pode ser indicado
um número máximo de meses seguintes em que verifica se tem limite
suficiente para a justificação.
• Permite usar limite de anos seguintes Indicar se pode continuar a procurar limites de meses seguintes
mesmo que passe de um ano para o outro.
• Saldo Mínimo para listagem (Horas) Apenas lista saldos negativos superiores ao valor configurado.
• Número de horas a ignorar por mês Número de horas a partir do qual tem que se justificar o saldo
• Manager gere hierarquias inferiores Permite que um Validador no Portal justifique saldos de funcionários
de hierarquias abaixo da sua. Normalmente só terá acesso a
funcionários da sua hierarquia direta.
• Data mínima para contabilizar saldos a justificar
➢ Separador Validação de Saldos

➢ Validação de Saldos
Geral
• Mostrar coluna saldo rígido Por defeito estão desligados. Indica à aplicação que deve mostrar o
saldo rígido que foi apurado nos saldos (via registo em dias reais).
• Mostrar coluna saldo flexível Permite ocultar, ou não, a coluna do saldo flexível
• Mostrar coluna saldo do período Permite ocultar, ou não, a coluna do saldo do período
• Saldos negativos não acumulam ao aprovar Indica à aplicação para que quando alguém estiver a lançar uma
aprovação de saldo num mês, caso o valor seja negativo, se deve ou
não acumular. Esta definição sobrepõe-se à definição do cálculo de
saldos dos grupos presença.
• Permitir justificar saldos Se estiver desligado, a aplicação não permite que os saldos possam
ser justificados. Quer seja através do Time HR, quer seja pelo self-
service.
• Permitir aprovar saldos Se estiver desligado, a aplicação não permite que sejam lançados
registos de aprovação de saldos.
• Valor do saldo para aprovação Tipo que calculo que determina o valor do saldo
• Segmento para acertos positivos Código ao qual se atribuem valores positivos dos saldos
• Usar sempre o valor total do saldo positivo Quando está ativo, e o utilizador tenta justificar um saldo positivo, a
aplicação não permite que o valor possa ser alterado, ou seja, usa
sempre o valor na sua totalidade.
• Segmento para acertos negativos Código ao qual se atribuem valores negativos dos saldos
• Valores mínimos para saldos negativos como Pode ser definido um dos seguintes valores:
- Valor livre: o utilizador usa o valor que desejar, não sendo efetuado
qualquer controlo.
- Percentagem do objetivo: implica que o valor seja arredondado
em percentagem o objetivo. Se o objetivo for 8h, e o valor mínimo é
50%, então o utilizador nunca poderá usar menos do que 50% de 8h,
ou seja 4h; caso o valor seja 7h, obriga a um mínimo de 8h; se for
10h, implica um valor mínimo de 12h. O arredondamento é sempre
efetuado para o valor seguinte igual ou superior ao valor a usar.
- Partes do valor: indica à aplicação qual o valor em horas mínimo a
usar. O valor do objetivo neste caso é desprezado. Por exemplo, se
tem 1h para justificar, e o valor mínimo é 2h, a aplicação arredonda
para 2h; se o valor for 3h, passa para 4h, e assim sucessivamente.
• Mínimo em horas Indicar valor em horas.

• Máximo a descontar nas férias em Horas Depende tal como o valor mínimo da forma de cálculo. Se o valor é
livre, não há controlo. Se o valor for em percentagem do objetivo, por

exemplo 200% com um objetivo de 8h, obriga a que no máximo a

aplicação deixe justificar até 16h com os códigos que afetam as
férias. A mesma lógica é usada para valores em partes.
Gravar configurações efetuadas.
Segmentos a usar com saldos positivos
Segmentos que decrementam saldos positivos.
Para que a ficha de aprovação de saldos funcione, é necessário

que exista um código definido em cada um destes itens (Saldos
Positivos e Saldos Negativos). Devem ser definidos códigos
diferentes para cada caso. Estes códigos são utilizados
internamente para gerir os saldos diários e dessa forma aumentar
ou diminuir os saldos conforme os saldos são positivos ou
negativos.
Segmentos a usar com saldos negativos
Os códigos de segmento podem ter a opção de uso em dia

completo, em meios-dias ou sem limite.
Se um código está definido para uso em dia completo, não pode ser
usado para meios-dias ou para parciais.
Se o código está definido para usar em meios-dias, não pode ser
usado em situações diárias de dia completo ou parcial.
Se o código não tem qualquer especificação, pode ser usado em
qualquer tipo de lançamento.
Esta definição sobrepõe-se à definição do próprio código.
Segmentos que afetam as férias
A definição de regras de utilização de valores máximos e mínimos

implica um limite implícito que afeta de forma automática os códigos
definidos na lista de códigos que afetam as férias. Ou seja, a
aplicação obriga a que o limite máximo nunca seja ultrapassado,
não sendo necessária a definição de um limite.
Segmento para acertos positivos / negativos: para que a ficha de aprovação de saldos funcione, é necessário
que exista um código definido em cada um destes itens. Devem ser definidos códigos diferentes para cada caso.
Estes códigos são utilizados internamente para gerir os saldos diários e dessa forma aumentar ou diminuir os
saldos conforme os saldos são positivos ou negativos.
Nota: Em relação à justificação de saldos negativos é necessário:
• Preencher o valor a justificar automaticamente com o valor mínimo e, preferencialmente, não deixar alterar.
• Colocar o valor a justificar no formato HH:MM
• Restringir o uso de limites do ano seguinte
• Colocar as justificações na aplicação de salários (se aplicável);
• Verificar se o valor justificado está a ser corretamente calculado ou se depende das datas;


➢ Período Noturno
Indicar o período noturno Geral: Início / Fim

Intervalo de tempo que se considera horário noturno,
dentro do qual os tempos calculados são classificados
como noturnos; é usado o código de segmento por defeito
de trabalho noturno;
Período de Prolongamento do noturno:

Quando o trabalho iniciado em período noturno se prolonga dentro desta extensão também é considerado
como sendo noturno;
Pode também considerar tempo noturno em feriados (Dias especiais), basta colocar o visto nesta opção.
➢ Configurar Períodos
Aplicável quando na Configuração Geral - a opção de Acumulados não está parametrizada com período
fixo.
Esta opção permite definir diferentes períodos, de acordo com as necessidades específicas da organização.
➢ Configurar Mapa de Férias Opções de Configuração / Descritivo
GERAL
Indicar data de aprovação do mapa de férias. (DD-MM)
• Data máxima de aprovação (MM-DD)
Indicar se é possível realizar o pedido de pagamento do subsídio de

• Permitir pedido de pagamento de subsídio de férias, no mapa de férias.
férias
Se a opção estiver ativa o botão é apresentado na consulta do Mapa
• Apresentar botão de Aprovação de Mapa de de Férias. Se estiver inativa, o botão não aparece.
Férias no Manager

Indicar se é possível realizar o pedido de pagamento de subsídio de

• Permitir pedir subsídio para qualquer mês férias para qualquer mês do ano.
Permitir ou não a marcação de Dias parciais de férias.

• Considerar dias parciais
Neste caso a aplicação vai acrescentar uma linha para assinatura
• Mapa de contabilização de direito de férias com da Chefia no mapa de “Direito de Férias”.
assinatura para RH
Neste caso a aplicação vai acrescentar uma linha para assinatura
• Mapa de contabilização de direito de férias com do Responsável, no mapa de “Direito de Férias”.
assinatura para chefia
Sim/ Não. Se ativo, a marcação de férias do ano anterior é
• Dar prioridade à afetação de férias do ano prioritária.
anterior
Indicar mês a partir do qual se pode gozar Ferias do Ano Anterior.
• Férias de Ano Anterior no ano seguinte a partir
de
Indicar o nº mínimo de dias de férias marcados para permitir fazer o
• Número Mínimo de Dias para Pedido de pedido.
Pagamento de Subsídio de Férias
Indicar se existe período mínimo. E, em caso afirmativo, indicar
• Obrigar a marcar período mínimo quantos dias.
Opções: Trimestral; Compacto; Calendário; Compacto Mensal

• Tipo de Mapa
Opções: A4 Vertical; A4 Horizontal; A3 Vertical; A3 Horizontal
• Tipo de Impressão
Selecionar campo pelo qual pretende organizar o Mapa;
• (Mapa Compacto Mensal) Organizar
funcionários por:
Sempre que efetuar uma alteração em qualquer um dos

parâmetros anteriores deve clicar em Gravar, pois se não
o fizer as alterações não são consideradas.
No cabeçalho da tabela de configurações.
➢ Códigos a utilizar no Mapa de Férias
Segmentos: Selecionar o código, ou códigos que pretende visualizar no Mapa de Férias.
Com indicação sobre: Férias do plano; Referente ao ano anterior ou Ano Seguinte.

➢ Regras de Apuramento de Férias:
Exemplo de aplicação de Bónus, pelo critério / tipo da Idade e Antiguidade, utilizando intervalos de tempo.
➢ Limite de Funcionários em Férias
1. Selecionar o Grupo de funcionários;

2. Definir o período de datas que pretende controlar (início / fim);
3. Indicar Nº máximo de pessoas em férias admitido para esse grupo / período.
➢ Separador Performance

➢ Performance
Cache
• Limite de registos por dicionário 100. Valor por defeito está bloqueado. Esta configuração serve
para limitar o consumo de memória utilizado em tarefas e
processamentos do Time.
Quanto maior for o valor, maior será a memória
consumida!
➢ Descanso compensatório
Indicar quais as colunas que pretende visualizar no
• Colunas Visíveis no Time Time. Em cada linha indicar Sim ou Não.
• Colunas Visíveis no Personal Indicar quais as colunas que pretende visualizar no

Portal, perfil “Personal”. Em cada linha indicar Sim ou
Não.
➢ Impressão de Relatórios
Selecionar os relatórios que pretende disponibilizar para impressão, através da listagem disponível, e gravar.
➢ Estado do Processamento
Esta opção permite desbloquear o processamento
em caso de paragem por algum motivo, como por
exemplo:
Desligar a aplicação a meio de uma tarefa de
processamento; Ou outra anomalia que possa
ocorrer.
Enquanto não desbloquear a variável, utilizando esta funcionalidade, não conseguirá retomar o processamento
da aplicação.
Após desbloquear, pode retomar o processamento manual, lançando uma nova tarefa, ou então deixar que o
processo automático seja executado através da lista de Tarefas.

EXPLORAÇÃO DO SISTEMA
Iniciar a introdução de dados necessários ao arranque do

Sistema:
▪ Criar os terminais para registo de marcações;
▪ Definir os horários de trabalho;
▪ Criação de recursos humanos
▪ Definição dos códigos de segmento;
▪ Definição de regras em vigor na organização

(subsídios, arredondamentos);

Aquisição de dados
Dados Adicionais AQD - Computadores de Recolha
Neste processo de definição de Dados Adicionais AQD, deve ser registado o nome do(s) PC(s) que farão a recolha das
marcações.
Para adicionar um novo PC:
- Clicar no botão + e preencher os campos Código / Descrição.
Equipamentos
Neste ecran é possivel criar um novo terminal ou editar um já existente. Deve também ser indicado qual o computador
que fará a recolha das marcações do terminal e o modo de funcionamento do mesmo.
Através do Menu / Aquisição de Dados / Equipamentos.
Criar e Configurar Equipamentos
Este ecra abre com a consulta dos equipamentos existentes.

Podemos editar o registo de um determinado equipamento, através de um duplo click na linha, ou criar um novo,
recorrendo aos botões do lado esquerdo do ecrã.
Ao clicar nesta seta transita de imediato para a ficha do equipmento da primeira linha da consulta.
Regressa à lista de registos, para consulta e edição.
Neste ecran é possível criar um novo terminal. Deve também ser indicado qual o computador que fará a recolha das
marcações do terminal e o modo de funcionamento do mesmo.
Marca: Indicar a marca do terminal

Modelo: Indicar o modelo do terminal
Descrição: Descrição do terminal
Endereço: Endereço do terminal
PC: Computador onde corre o serviço que recolhe as marcações do terminal
Diferença Horária:
Módulos: O terminal vai ser utilizado com a função de: Acessos; Presença; Ambos; outro?
Tipo de Comunicação: selecionar entre as opções disponíveis de acordo com as características do

equipamento que pretende configurar (Ethernet; Rs232; Rs485; USB; Virtual).
IP: Endereço IP configurado no terminal
Porta: Porta utilizada pelo terminal.
Máscara: Mascara de rede
Gateway: Endereço da gateway
Modo: Master ou Subterminal

Os restantes separadores (Entradas; Saídas; Porta e Sensores) são necessários apenas

no caso de o equipamento ter função dupla de Presenças e Acessos.
Configurar Toques de Campainha
Esta funcionalidade permite acionar, de acordo com um conjunto de eventos previamente definidos, os vários
outputs disponibilizados por determinados equipamentos.
Os quais podem ser utilizados para:
✓ O controlo de toques de campainhas;

✓ Controlo de portas, podendo definir o intervalo de tempo em que estarão abertas/fechadas.
Para operacionalizar a opção Toques de Campainha, deve seguir os seguintes passos:
1. Na área de Aquisição de Dados, selecionar o Processo Equipamentos;

2. Posicionar o rato no nó referente ao PC ao qual pretende adicionar o novo terminal, e clicar no botão
Adicionar, em seguida clicar em Adicionar Terminal;
3. Preencher os vários campos da ficha:
- Selecionar a Marca: Barix;
- Identificar o modelo que estiver a utilizar na sua instalação: Barionet 100 ou Barionet 50;
- Criar uma Descrição; Definir o Endereço do equipamento e PC;
Depois de criar o equipamento, deve gravar o registo, e passar à etapa seguinte;

Que será a Programação dos Eventos, ou seja, carregar a tabela de toques;
Na ficha do equipamento, através do separador Ações, selecionar a opção: Programar eventos;

Na Ficha seguinte o objetivo é calendarizar os vários eventos que pretende controlar através deste equipamento:
1- Selecionar o equipamento para o qual pretende calendarizar os eventos.

2- Definir, para cada dia da semana, a hora em que cada output deve ser ativado; Ou seja, neste caso,
indicar a Hora em que a campainha deve tocar;
3- Identificar o Relé que vai acionar essa campainha;
4- Qual a operação a executar: selecionar a opção “Temporizado”;
5- Definir a Duração (em segundos) do toque;
6- Por fim Gravar a definição.
Após concluir a programação dos eventos, estes devem ser enviados para o
equipamento.
Essa operação é executada no mesmo ecrã; Através do botão Enviar Eventos.

Identificações
Uma identificação corresponde a um código alfanumérico que identifica o funcionário / visitante nos equipamentos
distribuídos pela rede. Sem que estes códigos sejam criados e devidamente parametrizados, não será possível
registar qualquer tipo de marcação.
As identificações são obrigatórias. Caso o funcionário não tenha uma identificação atribuída
não conseguirá efetuar a autenticação / registo nos terminais.
Partindo do pressuposto de que a rede pode ser constituída por diversos equipamentos de diferentes marcas /
características e tecnologias, um utilizador também pode ter várias identificações. Deste modo pode utilizar uma
identificação diferente em cada equipamento.
Ao selecionar o processo Identificações, vai entrar diretamente no ecrã de Consulta, a partir do qual pode editar
registos e criar novo.
❖ Criar Nova Identificação
Em primeiro lugar será fundamental saber qual o tipo /marca de equipamento em utilização.
Por exemplo: para criar uma chave para utilizar num sistema com equipamentos do tipo “Suprema”, o utilizador
deverá seguir os seguintes passos:
Clicar no botão “Novo”:

Ao clicar vai ser possível seguir um conjunto de passos para criar uma nova ID. A qualquer momento pode cancelar
e voltar ao formulário anterior (Retroceder).
1. Selecionar Recurso ou Visita ao qual pretende atribuir a ID.
Pode filtrar pelo campo “Tem Identificação?” Sim / Não.
Para obter esta informação deve ativar a opção de “Filter Row” – filtro por coluna, no cabeçalho da ficha.
Em seguida, no campo de pesquisa da coluna, tem uma seta que lhe mostra as opções de filtro:
Yes / No.
Ao selecionar uma das opções, por ex. No, vamos obter apenas os recursos que não têm ainda uma
Identificação atribuída.
✓ Deve em seguida selecionar na lista o recurso para o qual pretende atribuir a ID.
✓ E clicar no botão “Seguinte” para avançar.
Nota:
Pode criar a identificação sem associar qualquer recurso. Ou seja, não é obrigatório, pode avançar de imediato,
basta clicar no botão Seguinte.
Detalhe da Identificação:
2. Tipo de equipamento
Selecionar a marca/ modelo do equipamento;

3. Seleccionar o tipo de chave que pretende utilizar.
Neste caso, a marca Suprema disponibiliza 3 tecnologias: Cartão; Impressão Digital e PIN.
Tipo de Chave
A aplicação encarrega-se de desativar todos os tipos de chaves que não são suportados pelo tipo de
equipamento escolhido.
O utilizador pode retirar a seleção do tipo de chave que não pretende utilizar.
Avançar para etapa seguinte;
REGISTAR CARTÃO e PIN:
Pela ordem visível na imagem, serão pedidos os diversos dados que constituem as chaves, começando pelo
cartão:
1. Inserir Número do cartão: 10 digitos (no caso

Suprema);
2. Inserir Data de Inicio e Fim de Validade.
3. Inserir PIN / data inicio e fim de validade.
A data de Validade define o periodo durante o qual
a identificação está activa e pode ser utilizada.
Por defeito: Data inicio actual
Data fim: + 100 anos
A partir da data fim, a identificação deixa de ser
reconhecida pelo equipamento.
Registar PIN: Processo muito idêntico ao registo do cartão.
Equipamentos Suprema: O PIN pode ter: 1 até 8 digitos;

Nota: As datas “Início e Fim” já estão preenchidas por defeito, mas podem ser alteradas.

Para concluir, a aplicação apresenta o

resumo das operações realizadas;
Para finalizar o processo, clicar no botão Gravar.

gravar a Ficha da Identificação;
Será criado automaticamente um código

alfanumérico e a descrição da identificação.
A nova identificação criada fica visível de
imediato, conforme podemos verificar no ecrã
da página seguinte.
Mensagens
Esta ficha apresenta uma linha por cada tipo de chave criada; Sobre as quais é possível efectuar as seguintes operações:
Editar chave; Eliminar chave; Histório de alterações
Ao utilizar o botão apagar , a chave é eliminada de imediato. E não existe forma de a recuperar.
Deve utilizar este botão com a ponderação necessária.
Adicionar nova chave na ficha de Identificação:

Clicar no botão Adicionar;
- Selecionar o Tipo de equipamento;

- Tipo de Identificação que pretende associar, por ex: PIN.
- Preencher os dados do novo PIN;
- Datas de Início e Fim validade
- Gravar;
➢ Lista Negra:
Esta opção permite colocar a identificação, com todos os detalhes em lista negra. Ou apenas um dos tipos de
identificação que estejam associados, embora nem todos os equipamentos possam ter suporte para esta
segunda possibilidade.
Quando a identificação é enviada para o equipamento, se estiver em lista negra, com data já ultrapassada, a
identificação é envida com plano especial sem acesso.
Se uma marcação for recolhida e a identificação estiver em lista negra, a aplicação troca o evento de marcação
recusada para marcação em lista negra (ver configuração de eventos por defeito).
➢ Administrador do equipamento:
Indica que esta ID será enviada para os terminais como administradora dos terminais. Isto permite que esta
identificação, com o seu número e pin (ou impressão digital) consiga aceder ao menu do terminal (para
configurações, gerir identificações, etc.)
Após a criação de uma identificação, estão disponíveis as seguintes

configurações:
➢ Grupos de Distribuição – Define grupos de terminais onde uma

determinada ID pode efetuar marcações de ponto.
➢ Grupos de Acesso – Define grupos de terminais de acordo com os

horários / permissões de acesso / identificações associadas.
➢ Ações – São disponibilizadas várias opções, entre as quais o registo da

Impressão Digital e o seu envio para os terminais.
Atribuir Grupo de Acesso:
Selecionar a partir da lista, qual o grupo de acesso que pretende associar a esta identificação.
Pode ainda adicionar um novo grupo complementar. Apenas aplicável para equipamentos Suprema.

➢ Descrição das Ações:
Procura por Detalhe
É apenas um search à ficha, o qual permite identificar o tipo de Id;

Pesquisando por cartão ou PIN.
- Associar grupos de acesso adicionais - abre um wizard que permite atribuir várias identificações de uma vez
a um grupo de acesso adicional (i.e. para além do seu grupo de acesso principal). Esta funcionalidade tem de
estar ativa e ser suportada pelo sistema instalado.
- Limpar todas as associações a grupos de acesso adicionais - limpa todas as atribuições feitas, deixando as
identificações sem qualquer grupo de acesso adicional.
- Apagar identificação pelo número /detalhe - permite procurar em todos os terminais pela existência de alguma
identificação com esse número ou cartão indicado, e apaga-la de todos os terminais. Especialmente útil, p.e., em
casos em que existiu duplicação de cartões.
- O grupo seguinte (Identificação 22) refere opções que já não atingem todas as identificações, mas apenas as
selecionadas:

- Distribuir pelo Grupo de Acesso/Permissão: Envia a identificação para os terminais dos seus grupos;
- Apagar dos terminais: Apaga a identificação de todos os terminais da instalação.
- Enviar – Enviar identificação para o terminal ou terminais selecionados.
- Receber – Selecionar terminal para descarregar para a Base de dados os dados em memória, relativos a esta
identificação.
- Apagar – Apagar Identificação do equipamento selecionado.
Registar Impressão Digital / Face / Cartão:
Para iniciar o processo de registo da impressão digital deve ter disponível no seu PC a aplicação “Enroll nG” e
um terminal Biomini USB.
➢ Para instruções mais detalhadas deve consultar a IT de Utilizador:

“DCS_MN_RegistoBiometria-nGup_00_PT
➢ Caso não tenha o Terminal Biomini, pode efectuar o registo através do terminal de registo de marcações,
via menu do próprio equipamento.
➢ Para instruções mais detalhadas deve consultar o Manual do Equipamento em utilização.
Envio de Identificações
O Envio de Identificações está disponível na área de Equipamentos.
Transferir informação dos utilizadores para os equipamentos. Este processo

permite não só transferir apenas funcionários seleccionados para equipamentos
seleccionados como permite também transferir todos os funcionários de uma só
vez.
Do mesmo modo, também é possível receber informação de um equipamento(s) e enviar para a Base de Dados.
Após definição das identificações e sua atribuição aos recursos, o passo seguinte consiste no envio/ sincronização com
os terminais.

1º Passo:
Seleccionar na listagem disponível os
terminais para os quais pretende envias as
identificações.
Pode seleccionar todos ou individualmente.
2º Passo:
Avança para a etapa seguinte;
3º Passo:
Seleccionar as identificações/recursos
4º Passo:
Avança para a etapa seguinte;
4º Clicar no Botão Confirmar.
As identificações serão enviadas para os terminais

indicados.
O sucesso da operação será confirmado através da seguinte mensagem:
Diagnóstico de Equipamento
Nesta ficha é possivel ver, em tempo real, o estado de cada terminal, a hora da última comunicação e da ultima marcação.

Esta informação é importante aquando da configuração dos equipamentos. Pois permite-nos facilmente saber se um
determinado equipamento está a comunicar com o serviço de recolha e controlo de equipamentos.
No cabeçalho da ficha estão disponíveis campos de filtro, permitindo por ex. selecionar apenas os equipamentos que
apresentam um determinado estado, que são os seguintes:
1. Criado
Equipamento acabou de ser criado na aplicação e ainda não teve comunicações;
2. Ativo
Equipamento está em comunicação e online para com o sistema;
3. Ocupado
O equipamento pode estar a receber e/ou enviar informação de/para o sistema;
4. Parado
O equipamento não está em comunicação com o sistema;
5. Impossível verificar
Por qualquer motivo não é possível obter estado mais fidedigno;
Diagnóstico de Serviço
Para facilitar a análise das anomalias do sistema de recolha é possível consultar na aplicação o registo de eventos
dos diversos computadores de recolha. Para esse fim, no menu de aquisição de dados encontra-se disponível o
processo: Diagnóstico de Serviço.
O diagnostico de serviço tem a característica de poder estar ativo ou inativo.
Esta opção é particularmente útil, para que o utilizador tenha uma ideia do trabalho que está a ser realizado pelo
serviço.
Ou então para monitorizar determinadas ações que o utilizador pediu para serem realizadas. Por ex.: vamos supor
que o utilizador solicitou na aplicação para que seja distribuído pelos terminais determinados dados de uma
identificação de um colaborador.
As ações disponíveis são:
✓ Iniciar/parar recolha de eventos;

✓ Atualizar eventos;
✓ Apagar Logs - apagar eventos de um determinado PC de recolha.
A grelha encontra-se agrupada por PC de recolha, tornando mais fácil para o utilizador identificar a origem do
problema.
Existem dois tipos de registo: informação e erro.
O registo de informação tem como objetivo registar os eventos que explicam temporalmente o comportamento da
recolha de dados. No caso de erros, estes são marcados a vermelho e apresentam uma mensagem explicativa do
erro que gerou este registo.
De modo a não sobrecarregar o sistema, a recolha de eventos deve ser ligada apenas quando se pretende analisar
o funcionamento do serviço de recolha de dados.
A informação é atualizada automaticamente de 45 em 45 segundos.
Para apagar os eventos de um determinado computador de recolha,

deve-se selecionar um evento e posteriormente clicar no botão
“apagar”, por fim confirmar a ação, como é exemplificado na imagem.
Associar Marcações de Identificação
Por vezes surge a necessidade de se efetuar o registo de uma identificação no terminal, sem que exista ainda o
recurso humano correspondente na aplicação.
Este recurso pode ser registado no software, posteriormente, só alguns dias depois.

Assim, o objetivo será poder associar as marcações efetuadas durante determinado período de tempo, com o novo
recurso que, entretanto, foi criado na aplicação.
➢ Na ficha deve selecionar a identificação que pretende associar;

➢ Selecionar o recurso ao qual vai atribuir a identificação anterior;
➢ Indicar a data a partir da qual deve ter marcações realizadas com a identificação anterior;
➢ Ao indicar a data, automaticamente a aplicação lista todas as marcações existentes, que tenham sido
efetuadas com esta identificação e dentro do período de datas selecionado.
Após apresentar as marcações, o utilizador pode selecionar aquelas que pretende associar (que poderão ser todas
ou apenas algumas marcações).
Por esse motivo está disponível uma checkbox na linha da marcação, que permite selecionar o registo.
Após selecionar as marcações que pretende recuperar, deve clicar no botão:
A Aplicação vai reprocessar as marcações a partir da data indicada bem como Associar o Recurso à
identificação e gravar esta relação.
Com este passo recupera marcações que estavam “perdidas”.

Recursos
Os recursos humanos representam um dos vectores fundamentais na dinâmica do Sistema TIME HR;
A área de Recursos Humanos reúne todas as funcionalidades que permitem a criação e edição dos vários atributos
relacionados com a gestão diária da assiduidade dos funcionários, nomeadamente:
✓ Dados de Identificação do Colaborador:
Código do Recurso; Nome e Foto (opcional);
✓ Classificação/ Organização:
Grupo ou Departamento; Categoria; Centro de custo; Local; etc. Estão disponíveis 22 tipos de classificação que
abrangem as mais diversas áreas, sectores de actividade e formas de gestão. Estes atributos são opcionais, portanto
cada organização utiliza as formas de classificação que mais se adequam à sua estrutura.
✓ Horários: Atribuição de Horário e previsualização do mesmo.
✓ Limites de código: Gestão dos máximos de férias;
✓ Gestão individual de Saldos anuais e Plafond de Extras;
✓ Nível hierárquico e permissões de acesso: identifica a hierarquia à qual o funcionário está afeto, ou
seja, Identificação do seu validador; Bem como o seu utilizador em termos de acessos e permissões.
✓ Gestão sobre a atribuição/ perca de Subsídios;
✓ Mapa de Férias
✓ Lançamento de Alterações
Ficha de Recursos Humanos
Ficha de Recurso, para registo e gestão dos utilizadores (funcionários):
A Informação está organizada por separadores, Geral e Assiduidade;
➢ Geral:
Dados de Identificação do funcionário:
Nome e Nome abreviado;

Código - Nº do funcionário (pode não coincidir com a chave)
Foto – Pode inserir um ficheiro de imagem com a foto do funcionário; Esta deve estar no formato bmp, gif, jpg,
(aproximadamente 90 por 110 pixels).
Início e Fim de Atividade - as marcações deste funcionário só serão tratadas a partir da inserção da data
Nota: Preenchimento obrigatório do campo sempre que existe o Portal do Colaborador e o Módulo de
Escalas:
Utilizador: Dados de acesso ao Portal. Definido através do Application Manager (utilizador e password);

Através deste utilizador são atribuídos os acessos aos diversos processos da aplicação.
Identificações: Consulta sobre as várias identificações em uso pelo funcionário. Com possibilidade de acesso
direto ao processo de Identificações e respetiva associação ao funcionário.
➢ Assiduidade – Geral
Configuração de parametros próprios da assiduidade:
1- Processar – selecionar esta opção para incluir o funcionário no processamento.

2- Marcação única – basta uma só marcação para considerar o horário completo
3- Marcações c/ Justificação (permissão para saídas em serviço).
4- Marcação Direta

5- Pedido de Marcação
6- Grupo de Presença: atribuição do grupo de Presença, previamente definido, de acordo com as regras
que pretende aplicar ao colaborador.
Nota: Preenchimento obrigatório sempre que existe o Portal do Colaborador e o Módulo de

Escalas:
7- Hierarquia - código da hierarquia ao qual o funcionário está afeto, ou seja, Identificação do seu validador
/ chefia direta.
Detalhe do objectivo - Campos informativos, com detalhe de Horas Diárias; Horas Mensais e Horas Semanais.
Horário Rotativo: Neste campo deve ser atribuído o horário ao funcionário.
Nr. Semana - Preenchimento obrigatório quando atribui um horário Rotativo (Turnos). Deve indicar qual a semana do
ciclo em que o funcionário se encontrava na data do último processamento (ou, se inexistente, do início de actividade).
Apresentação do horário com detalhe dos blocos, para cada dia da semana.
Data Referência - Reflecte, de forma automática, a data do último processamento ou, no caso de ainda não ter havido
nenhum processamento, a data do próprio dia. O horário entra em vigor a partir desta data.
Informação sobre Escalas:
Informação disponibilizada apenas quando existe Módulo de Escalas. Com indicação dos Tipos de Escalas em que o
funcionário está inserido; Tipo de Escalas que valida.
❖ Assiduidade – Alterações Agendadas
Consulta sobre as diversas alterações realizadas sobre os dados deste funcionário.
Por Ex: mudança de horário a título definitivo ou temporário numa determinada data, ou mudança de tipo ou grupo
de funcionário.
Desta forma temos acesso ao histórico do funcionário, incluindo as datas em que as alterações foram efetuadas.
Para efetuar uma nova alteração, clicar no botão Ir para Processo.
Ver Capitulo 2.5. Alterações Agendadas, para efetuar o lançamento de uma nova alteração.
❖ Assiduidade - Subsídios
A atribuição de subsidios só pode ser efectuada após definição dos mesmos. Para criar um novo subsídio deve consultar
a Área Time – e selecionar o processo: “Subsídios”.

A atríbuição de um subsídio ao funcionário consiste em seleccionar a partir da listagem disponibilizada, o subsídio que
pretende atribuir. Em seguida clicar no Botão Adicionar selecionado;
Ou, pode também “Adicionar todos os subsídios disponíveis.
Ou Remover todos os associados.
O registo fica gravado automáticamente.
❖ Assiduidade – Limites
Consulta sobre os limites estabelecidos para o funcionário, como por ex.: Férias e Férias do Ano Anterior
Ao pressionar a seta no início da linha, permite ver o detalhe de cada um dos códigos;
Os limites são definidos para códigos de segmento sobre os quais existe a necessidade de efectuar um controlo.

A definição de novos limites é efectuada a partir do Processo: Limites, na Área Time;

Pode aceder diretamente ao clicar no botão Ir para o Processo.
Nota:
A ficha de Recursos permite ainda o registo de dados adicionais, os quais não são obrigatórios
para a Gestão da Assiduidade do colaborador.
❖ Dados Pessoais - Geral
Dados de carácter pessoal, não obrigatórios.
Separadores contêm dados de carácter informativo, de preenchimento não obrigatório. Com especial interesse no
âmbito da gestão de Recursos Humanos.
❖ Finanças e Segurança Social
No separador “Finanças e Segurança Social” é possível visualizar uma caixa de seleção única com 3 opções,
através da qual deve indicar o regime de segurança social do recurso:
• Sem diferenciação (Regime de Segurança Social não definido)
• RGSS (Regime Geral da Segurança Social)
• CGA (Caixa Geral de Aposentações)
O valor por defeito no registo de um novo funcionário pode ser configurado nas Configurações do sistema,
selecionar “Recursos” separador “Geral” – Na opção: Valor predefinido para regime de Seg. Social.
❖ Documentos
Permite inserir dados de documentos de identificação pessoal: CC; Passaporte; Carta de condução; entre outros.

❖ Currículo
Permite associar um documento externo, por ex. pdf, à ficha do funcionário.

Ter em atenção a dimensão do documento associado. Pode comprometer a performance da aplicação.
❖ Organização
Esta ficha disponibiliza campos adicionais de classificação e organização dos recursos.

Estes campos serão posteriormente utilizados em filtros; em consultas e relatórios.
Fuso Horário - esta opção fica disponível mediante Configuração.

Para poder configurar fusos horários deve-se ligar a opção ‘Permitir indicar fuso horário por funcionário’
disponível em configurações - Recursos > Geral
Inserir Marcação com Fuso Horário
É possível definir fusos horários para funcionários. Assim passa também a ser possível considerar o fuso horário
quando se fazem marcações diretas no portal, a partir de um servidor/hora diferente.
❖ Campos Adicionais
Os “Campos Adicionais”, permitem guardar, diariamente, a informação alterada, nos campos aqui definidos:
CampoAdc1, 2, 3..., conjuntamente com o horário.
Permitindo a qualquer momento reconstruir o histórico do funcionário, e desta forma ter acesso a todas as
alterações efetuadas, bem como as datas em que ocorreram.

❖ Contrato
Nesta ficha podem ser registados dados referentes a um contrato.
❖ Observação
Campo de texto com limite de 2000 carateres.
Validar Registo de Recursos Humanos
Esta funcionalidade tem como objetivo validar os registos efetuados pelos validadores, a partir do Módulo My
Time (Manager).
Os validadores podem efetuar dois tipos de registos:
• Registar rapidamente recursos humanos;

• Alterar hierarquias de recursos humanos.

Ao abrir este processo o dep de RH tem acesso aos registos efetuados pelos validadores e pode efetuar algumas ações
de verificação/ validação.
É apresentada uma listagem simples com os registos efetuados a partir da página ‘Registo de Recursos’. Para cada
registo o utilizador tem a opção de:
• Abrir a ficha de recurso – para efetuar alterações

• Marcar como tratado – para que deixe de ser listado
• Validar a troca de hierarquia – para que seja efetuada a alteração
Os botões têm ação imediata.
Dados Adicionais Recursos
As tabelas de informação adicional, na Ficha de Recurso, destinadas à classificação e organização da

informação, devem ser previamente criadas, tendo em consideração a realidade, características e objetivos de
cada empresa / organização.
Para o efeito, a aplicação disponibiliza um conjunto alargado de tipos de classificação, dos quais pode escolher
apenas os que mais se adequam à realidade da organização em causa.

Por exemplo, se a classificação por Categorias Profissionais é utilizada na empresa, o utilizador deve começar
por criar as várias categorias em uso:
1. No menu – selecionar o Processo “Categorias Profissionais”;

2. Clicar no botão + (Adicionar)
3. Na Ficha: preencher o Código e Descrição de forma a criar uma nomenclatura percetível e simples.
4. Concluir o processo ao clicar no botão Gravar.
5. Clicar novamente em Adicionar para criar todas as categorias necessárias.
Para regressar ao Menu, clicar no botão Voltar;
As diversas classificações vão permitir obter informação mais precisa e objetiva;
Nota:
Este processo repete-se para todos os tipos de classificação / atributos disponíveis na

Área de Recursos Humanos.

Definições
Grupos de Presença
Este processo tem como objetivo facilitar o processo de aplicação das regras de processamento e subsídios em
vigor na organização.
Assim, através deste processo são criados os vários grupos de funcionários, cuja característica diferenciadora é o
facto de cada grupo ter regras de processamento próprias.
Na ficha de Recurso será posteriormente atribuído o Grupo de Presença.
❖ Criar Grupo de Presença:
A partir do ecrã de consulta, podemos editar um registo já existente, bem como criar um novo:
Para criar um Grupo, ter em consideração os seguintes campos / Definições Gerais:
✓ Definição de um código e uma descrição;

✓ Associação do Horário, ao qual estão associadas regras
específicas.
✓ Definição de Período nocturno. É importante, porque em

caso de trabalho nocturno as regras de processamento são
diferentes.
❖ Cálculos Especiais
Definição de Regra para “Tempo Máximo de Presença” aplicável ao Trabalho Normal e/ou Horas Extra:

Máximo de presença: é o tempo em horas (pode ser

em partes de hora, por exemplo 3.5) máximo sem
pausas que a aplicação considera nos cálculos.
Mínimo de paragem: é o tempo em minutos que a

aplicação usa para gerar as pausas automáticas,
quando o tempo máximo é excedido.
Código de paragem forçada: permite associar ao

tempo de paragem mínimo, que a aplicação atribui de
forma automática, o código de segmento que será
sempre do tipo “Trabalho não Pago”.
Nota:
A regra de “Tempo máximo de presença” e de “atribuição de paragem mínima”, só será usada caso esteja definido
o tempo máximo de presença. O tempo mínimo pode ser zero, como se descreve nos casos abaixo.
O funcionamento desta regra é o seguinte, considerando as marcações 9:00 (entrada) e 18:00 (saída):
• Caso 1) tempo máximo de presença: 5 horas e tempo mínimo de paragem: 30 minutos

O tempo total de presença é de 9 horas, ou seja superior às 5 horas de máximo, pelo que a aplicação irá
considerar os seguintes tempos de presença:
o Das 9:00 até 14:00, 5 horas de presença
o Das 14:00 até 14:30, 30 minutos de paragem forçada com o código indicado.
o Das 14:30 até 18:00, 3 horas e 30 minutos de presença
• Caso 2) tempo máximo de presença: 5 horas e tempo mínimo de paragem: 1440 minutos (ou seja 1 dia)
Os cálculos para este caso são:
o Das 14:00 até 18:00, 4 horas de paragem forçada com o código indicado
• Caso 3) tempo máximo de presença: 5 horas e tempo mínimo de paragem: 0 minutos

Os cálculos para este caso são:
Como não existe tempo de presença mínimo, usa apenas as 5 horas e a restante parte do intervalo
de presença é ignorado (como se não existisse).
➢ Cálculos Especiais: Pausas “Virtuais”
A parametrização de justificação automática de

pausas funciona do seguinte modo:
Quando um funcionário pertence ao grupo com
esta definição, a aplicação vai justificar
automaticamente até ao máximo de 60 minutos
(no exemplo) com o código “PausaAuto” todo
o tempo que normalmente seria de falta e que
esteja dentro do horário previsto.

O que implica, que os tempos de falta que comecem antes ou exatamente no início do horário ou que terminem
depois ou exatamente no fim do horário não são considerados – uma pausa só é considerada como tal, se
ocorrer a meio do horário.
Este tempo pode ainda ser considerado ou não para efeitos de objetivo. Esta parametrização tem especial efeito
nos horários compensatórios, pois obriga ou não a mais tempo de trabalho para justificar.
Como deve configurar esta pausa:

Para que esta definição seja utilizada pela aplicação é necessário:
- Ter um tempo máximo definido, ex.: 60 m; Se o valor for zero (0) não é considerada.
- É ainda necessário ter um código definido; ex.: Criar um código de Segmento: “PausaAuto”; Sem este código
a parametrização também não é considerada.
❖ Cálculos Especiais: Para Horários Flexíveis (Compensatórios )
A parametrização de horários compensatórios com tempo fora do período obrigatório pode ser aplicada apenas
em Horários Flexíveis (Compensatórios): quer sejam diários, semanais, pluri-semanais ou mensais.
Implica ainda que o horário tenha uma parte que seja obrigatória, ou seja, tem uma parte definida com intervalos
de trabalho e/ou de paragem, e ainda tenha uma parte que seja de tempo flexível.
O tempo de trabalho que esteja contido no período flexível é convertido no código definido e não em trabalho
simples, como aconteceria se não existisse esta definição.
Se não existir código atribuído, a aplicação usa o cálculo normal.
❖ Cálculos Especiais: Para Extras
Está disponível uma opção que permite aplicar o arredondamento ao total do extra diário e não a cada intervalo
individual.
Esta opção tem as seguintes validações:
1. Não pode ser usada em conjunto com a opção

“Arredondar depois de classificar”;
2. É necessário associar ao grupo de processamento uma
regra para classificação e arredondamento, ou seja, as regras
de extra do horário deixam de ser usadas quando esta opção
está ativa.
Exemplo de aplicação para um Horário com cálculo de Tempo Extra:

- Quando é processado um horário com tempo de extra para um funcionário cujo grupo de processamento tem
esta opção ativa, o arredondamento é sempre aplicado ao total de tempo de extra do dia;
- Se não estiver ativa (que é o valor por defeito), a aplicação vai aplicar o arredondamento a cada intervalo de
extra.
Exemplo: se existir uma regra que considera apenas 30 minutos de extra como mínimo, e com os seguintes
intervalos dentro de um período de extra – 10h00 até 10h20, 10h45 até 11h.
Pela regra sem “arredondar pelo valor diário” (valor por defeito), não gera qualquer tempo de extra, pois ambos os
intervalos têm menos de 30 minutos.
Pela regra com “arredondar pelo valor diário”, considera o total de 35 minutos.
Este valor é depois passado para a regra de classificação dos tempos de extra.
Classificar numeração de horas pelo Bloco do Horário:
Com esta regra a aplicação vai numerar as horas pelos blocos

de extra do horário.
Por exemplo: para um horário com o seguinte esquema:
0h00 -> 5h00 : extra

5h00 -> 13h00: trabalho
13h00 -> 20h00: extra
As marcações são: 4h29 -> 16h00 - Passa para classificar as horas da seguinte forma:
Opção Ligada: Classificar numeração de horas Se a opção estiver desligada, o cálculo é o seguinte:
por bloco do Horário
1ª hora: 4h29 -> 5h00 1ª hora: 4h29 -> 5h00
1ª hora: 13h00 -> 14h00 1ª hora: 13h00 -> 13h29 (continuação da hora anterior)
2ª hora: 14h00 -> 15h00 2ª hora: 13h29 -> 14h29
3ª hora: 15h00 -> 16h00 3ª hora: 14h29 -> 15h29
4ª hora: 15h29 -> 16h00
❖ Tipo de Saldo
Esta definição tem como objetivo indicar ao processamento a forma como os saldos devem ser calculados.
➢ Estão disponíveis 3 Métodos de Calculo:

• Método de cálculo “Pelo tempo rígido de trabalho”:

indica que os saldos diários são calculados com base no
apuramento de 2 valores, um dado pelo tempo de presença
nos blocos de trabalho (rígido) e outro pelos tempos de
presença totais, o que inclui os blocos de flexível e de paragem
flexível.
• Método de Cálculo “Pelo Objetivo”: em que o saldo

será dado pelos valores do processamento: Saldo = Tempo de
trabalho + Tempo de ausência prevista – Objetivo diário do
horário
• Método de Cálculo “Pela Bolsa de Horas”: em que o saldo será dado pela configuração dos códigos
de segmento que somam e subtraem na bolsa de horas. Esta configuração pode ser acedida nas
configurações do time.
➢ Passar Saldo entre Dias e Passar Saldo entre Períodos

Pode definir um máximo de débito, além do valor máximo de crédito. Quando o valor máximo de débito
está preenchido (não é zero), os valores diários ou periódicos só passam até esse valor indicado.
Por exemplo, se um funcionário tem um máximo de débito de 8h por período, no final do respetivo período
de cálculo se tiver, por exemplo -10h (negativo), apenas são passadas para o período seguinte -8h.
O mesmo é válido para o máximo de crédito, mas neste caso, afeta os valores positivos.
O limite de crédito e débito é aplicado apenas ao valor do saldo a transitar (entre dias e/ou entre
períodos). Ou seja, quando se consulta o saldo do dia é visualizado o valor total.
É ainda possível definir os valores máximos, mesmo sem que exista passagem de saldos entre períodos,
pois será usado na validação de saldos que é efetuada de forma manual.
O saldo que passa entre dias acumula apenas no saldo do período.
➢ Aplicar limites ao saldo diário – O limite é aplicado ao valor total do saldo diário. Ou seja, o funcionário
nunca terá um saldo diário superior/inferior aos limites definidos.
➢ Aplicar limites ao saldo do período – O valor total do saldo do período é limitado. O funcionário nunca
terá um saldo de período superior/inferior aos limites definidos.
➢ Acumular saldo do dia anterior no saldo do dia atual – O saldo transitável do dia anterior é acumulado
também no saldo do dia seguinte.
➢ Gerar anomalia se ultrapassar máximo de débito - Quando esta opção estiver selecionada, no
processamento, quando o máximo de débito é ultrapassado, é gerada uma anomalia (falta injustificada).
Por exemplo, se o máximo de débito for -4 horas e tiver -5 de saldo diário, é gerada uma falta
injustificada de 1 hora.
A informação do saldo diário e saldo do período está disponível na ficha de “Processamento Dia”, bem como é
indicado qual o método de cálculo aplicado;
O valor do saldo, a exemplo do que acontece com o valor do objetivo, se existirem vários dias selecionados (por
exemplo uma semana ou um mês), aparece o valor somado desses dias.

❖ Atribuição de Regras:
Por cada tipo de regra deve selecionar qual é a que se

aplica ao grupo que está em edição.
As regras são previamente criadas na área de Time,
através do Processo Regras.
Nota:
Para obter uma descrição detalhada sobre cada
uma das Regras disponíveis, por favor consultar –
o capítulo “Regras” deste manual.
❖ Atribuição de Subsídios:
A lista da esquerda lista todos subsídios que estão
definidos na aplicação e que não estão associados ao
grupo.
Na lista da direita, temos os subsídios que estão
atribuídos ao grupo. Estes subsídios são calculados
durante o fecho do período dos funcionários que
pertencem ao grupo.
Nota: além dos subsídios atribuídos por grupo, existem subsídios que podem ser atribuídos especificamente a um
só funcionário. Esta associação é efetuada na ficha do funcionário.
❖ Horários Alternativos
Esta opção permite que o processamento
possa, de forma automática, selecionar o
horário que melhor se enquadra com a
primeira marcação do dia.
Deve indicar quais os horários disponíveis
para este grupo de processamento. A
seleção será efetuada a partir dos horários
indicados.
Uma marcação é considerada a primeira de um dia, se não estiver enquadrada no delimitador do horário do dia
anterior.
Nota: Se para um dia existir uma situação diária, por exemplo lançada pelas Escalas, esta prevalecerá sempre
sobre este cálculo automático.

Alterações Agendadas
Através do processo “Alterações Agendadas” é possível efetuar alterações previstas, relativamente aos dados
dos funcionários, nomeadamente: Horários, Tipos ou Grupos de funcionários.
Desta forma temos acesso ao histórico do funcionário, incluindo as datas em que as alterações foram efetuadas.
Permite definir um dia futuro em que um ou mais campos de um ou mais funcionários serão alterados.
1- Pressionar o Botão “Adicionar”
Nota: Ter em atenção a data do último processamento, pois as alterações só podem ser lançadas para datas futuras.
2- Selecionar os funcionários pretendidos:

Opções disponíveis:
- Via pesquisa:
- Selecção individual ou todos em simultâneo.
-Avançar. Seguinte;
3- Selecionar a alteração que pretende efectuar.

Por ex: Centro de Custo
Nota: Estão disponíveis apenas os campos passíveis de alteração.
4- Na listagem seleccionar o Centro de Custo que pretende atribuir.

5- Escolher data em que a alteração deverá entrar em vigor.
6- Selecionar data de Reposição (caso aplicável), ou seja, no final do
prazo estabelecido é reposto o valor anterior.
7- Clicar no botão Adicionar;
8- Validar a informação e Clicar em Seguinte;
9- Gravar as alterações programadas para concluir o processo
10. O sucesso da operação é confirmado através da mensagem:
Um novo registo é automaticamente adicionado na tabela de consulta.

A alteração pode ser eliminada através do botão , no fim da linha.
Limites de Códigos
Os limites são definidos para códigos de segmento sobre os quais existe a necessidade de efetuar um controlo.
O Limite vai controlar o total de dias Pedidos e Realizados para o código pretendido.
Quando regista uma situação diária para este código, o valor de dias “Pedidos” é atualizado.
Após processamento da data este passa para dias Realizados.
Para criar um novo Limite de Férias:
- Clicar em Adicionar;
1- O funcionário da Ficha fica selecionado por defeito;

2- Pode selecionar outros funcionários, caso pretenda aplicar o mesmo Limite;
3- Adicionar e Clicar em Seguinte;
4- Seleccionar o código Férias
5- Adicionar e Clicar em Seguinte;

6- Preencher a informação referente ao código:
✓ Descrição do Limite: Férias

✓ Ciclos: 1 - Ano
✓ Contar em Dias
✓ Só conta dias com objectivo
atribuido (horário);
✓ Indicar nº máximo de dias que
pretende controlar.
✓ Não ultrapassa máximo.
✓ Indicar o nº Máximo de Ocorrências
sequenciais para este limite.
✓ “Impedir de marcar se atingir
máximo”
Quando esta opção está ativa, a aplicação não vai permitir marcar mais do que os dias indicados em “Máximo de
ocorrências sequenciais”.
A aplicação conta todas as ocorrências do código, independentemente de ser em dias, meios-dias ou em horas.
Transita de periodo: Com opção de Acumular ou Descontar no código que Indicar no campo seguinte.
Dias não gozados passam para o ano seguinte e “acumula” no código “Férias do Ano anterior”.
Dias gozados além do limite, pode “descontar“ no Código Férias do ano seguinte.
Ter em atenção a utilização dos parâmetros seguintes, pois ao Gravar pode perder os Limites anteriores.
7- Substituir Limites existentes por descrição – “Se existirem limites com designação idêntica serão
substituídos pelo novo”.
Substituir Limites Existentes por atributos – “Se existirem limites para o mesmo conjunto de códigos com
atributos semelhantes são substituídos pelo novo”
8- Avançar para a etapa seguinte
9- Gravar operação.
Com opção de Gravar por Tarefa.
Neste caso a aplicação vai gerar uma tarefa, a qual qual será
executada e desta forma, não impedir o funcionamento normal
da aplicação, pois no caso de estar a definir este Limite para
um nº elevado de funcionários, a operação de “Gravar” pode
demorar algum tempo.
Nota:

Para que o controlo sobre o nº máximo de ocorrencias sequenciais funcione deve ser configurada uma nova Tarefa
Automática do tipo de Tarefa “Notificação de Máximo de Ocorrências Sequenciais”.
As notificações geradas irão surgir nas “Observações dia”, presentes na Ficha de Funcionário e ainda na “Fastlane” do
“Painel de Controlo”.
Os limites são definidos uma única vez. A gestão é efectuada de acordo com o tipo de ciclo definido no próprio limite:
Diária; mensal ou anual.
Para consultar os limites podemos ir directamente ao processo “limites de códigos” ou através da Ficha de Recurso:
Ao clicar sobre o botão > temos acesso ao detalhe do limite Férias:
Verificamos o seguinte para o Código férias:
Data Inicio / Fim: Indica que o código será controlado anualmente;

Limite: 22 dias de férias / ano.
Pedido: 0 dias foram pedidos.
Realizado: 0 dias já realizados
Pendente: 0 dias Pendentes (pedidos ainda não aprovados).
Botões de acção sobre os Limites criados:
Recalcular limite
Editar Ficha de limite
Eliminar limite
Copiar Limites
Esta funcionalidade permite copiar os limites de um funcionário, para outro funcionário, para vários ou para a
totalidade, se assim for pretendido.

Ter em atenção as opções de cópia disponíveis.
Segmentos
Os Códigos de Segmento acumulam as horas geradas pelos funcionários durante o período pré-estabelecido para
pagamento (ex: mês);
Estas são contabilizadas de acordo com as regras definidas para cada funcionário, ou grupo de funcionários.
✓ Tipo: Deve-se selecionar de uma lista de tipos pré-definidos (Segmentos por Defeito), fixos e inalteráveis.
✓ Código: identifica o segmento; deve ser único e alfanumérico.

✓ Descrição: Descrição do segmento
✓ Cor: Cor identificativa do segmento, fica visivel em mapas; calendário;
✓ Sigla: Irá identificar o segmento nas escalas
✓ Em horas: Selecionar a opção horas quando o código em causa é contabilizado em horas, por ex. “Atraso”,
normalmente este código serve para justificar curtos períodos de tempo
✓ Anomalia: Parâmetro que atribui uma classificação adicional ao segmento; é especialmente útil no âmbito do
processo de Segmentos, na área de Anomalias. Funciona como filtro.
✓ SelfService: Aplicável quando existe o Self Service/ Portal, ou seja, os códigos selecionados ficam disponíveis/
visíveis no Portal. As opções seguintes definem a aplicação do código, ou seja, este é contabilizado em horas
ou em dias.
✓ Justificativo: Se implica a necessidade de entrega de um justificativo pelo funcionário, estando sujeito a um

limite de Dias para o apresentar. Este é utilizado em conjunto com o Self Service e Circuito de Validação.
✓ Só dias com Objectivo: Quando seleciona esta opção, significa que este código só pode ser atribuído a dias
trabalháveis, ou seja, dias que têm um horário atribuído e, por conseguinte, têm um objectivo associado. Esta
opção fica inacessível, ou seja, deixa de permitir alterações, a partir do momento em que este código é associado
a um limite (Através da funcionalidade “Limites”, na Ficha de funcionário).
✓ Absentismo: indicação para considerar se o código afecta ou não o absentismo. A implicação mais directa é ao
nível dos mapas de absentismo.
✓ Justifica Dias Seguintes: aplicável ao código de “justificação por terminal” (saídas em serviço), o qual pode ter
uma parametrização adicional: “Justifica dias seguintes”. Quando um funcionário com permissão para “saídas
em serviço”, usar um código parametrizado desta forma, o resto do dia e dias seguintes (até que exista uma
nova marcação de qualquer tipo), serão justificados automaticamente.
✓ Desconta nos Saldos:
✓ Validação Automática: Quando um segmento destes é utilizado num pedido (Portal - Personal), o pedido é
validado automaticamente não entrando no circuito de validação.
✓ Dias para Apresentar: indicar o limite de dias que podem ser utilizados com este código (se aplicável).
✓ Nível Hierarquico: é utilizado especialmente para as Escalas, estebelecendo níveis de utilização para os
códigos, de acordo com a hierarquia definida para as Escalas. Por exemplo, um códido classificado com o nível
hierarquico 1, não pode ser alterado por um utilizador que na hierarquia esteja posicionado num nível inferior.
✓ Regime de Segurança Social: Nos caso em que na mesma organização existem funcionários com regimes de
seg. social distintos, é necessário identificar quais os códigos de segmento que podem ser utilizados para cada
regime. Esta situação verifica-se essencialmente em instituições publicas.
✓ Tipo de Uso: indica se o código de segmento pode ser utilizado em dias; horas, ou sem qualquer limitação.
Separador Salários:

✓ Passar para Salários: Indica se o segmento deve ser passado para salários; neste caso deve indicar também
qual o código identificativo.
Separador Substitutos:
✓ Substitutos: Quando existirem segmentos em período considerado nocturno, a aplicação considera o

código substituto em vez do código indicado na ficha. O mesmo se aplica em dias especiais.
Separador Enquadramento Legal:
✓ Enquadramento Legal: Campo destinado á introdução de texto relacionado com as regras em vigor
para a utilização do código em questão. Esta informação é depois disponibilizada nas fichas do Portal
do Colaborador: Para novos pedidos, justificação de dias passados, validação de pedidos e validação
de anomalias.

Segmentos por Defeito
São os códigos utilizados por defeito quando se verificam situações como as definidas na tabela seguinte. A opção
anterior permite criar todos os códigos possíveis. Acontece que vários desses códigos poderão ser do mesmo tipo de
segmento. A opção corrente permite relacionar qual o código que será utilizado por defeito, para cada um dos tipos
existentes. É de preenchimento obrigatório.
Os códigos de segmento são definidos apenas uma vez, e depois atribuídos por defeito, conforme exemplificado na
imagem.
Novos segmentos designados com o tipo:
“FaltasComp”; “ParagemComp” e TrbNPagoComp”, aplicam-se sempre que existem horários compensatórios.
Faltas Complementares – este código é utilizado quando estamos perante um horário compensatório, e o objectivo
definido não foi cumprido.
Paragem Complementar – código de trabalho não pago, é utilizado quando a aplicação desconta tempo nas paragens
flexíveis. Verifica-se sempre que o funcionário não efectuou o tempo de paragem mínimo (definido no horário).
Trabalho Não Pago Complementar – Código de Trabalho não Pago, é utilizado quando a aplicação desconta trabalho
a mais do que o máximo permitido por dia. Funcionalidade é activada através da ficha de horário ou através do Plano
Semanal.
Pausa em Jornada Contínua - O tempo de pausa é classificado como tolerância.
Arredondamentos
Através desta funcionalidade define-se a forma como são efetuados os arredondamentos.

Os arredondamentos são posteriormente aplicados no cálculo de extras, penalizações, tolerâncias e trabalho
noturno.
Criar arredondamento para a 1ª entrada do dia
- Definir Código e Descrição;
- Definir o valor Mínimo e Máximo.
Arredondamento Final - podemos optar entre: Próprio valor; Por excesso; Por defeito ou Valor médio.
Valor - é o número de minutos ao qual se aplica o tipo de arredondamento

Contas Correntes
As contas correntes auxiliam no cálculo de regras e/ou subsídios.
Neste caso, vamos criar uma Conta Corrente para o Código: “Trabalho Pago”.
A qual será utilizada no cálculo do Subsídio de Almoço;
Ex: A Conta Corrente vai somar os tempos classificados com o Tipo “Trabalho Pago”, durante um período de tempo pré-
estabelecido: diário, semanal, mensal,…
Permitem definir, por periodicidade (diária, semanal, periódica,...) o cálculo a efectuar sobre códigos e tipos de segmento
referentes a acumulados - dia.
As contas correntes são extremamente úteis na definição de regras e/ou subsídios.

Regras
As Regras são parametrizadas com o arranque do sistema;

Permitem alterar o comportamento normal da aplicação, configurando regras de negócio específicas a cada
cliente, tendo em consideração a legislação laboral em vigor.
Á exceção da regra de Validação de conversão de códigos (temporariamente), todas permitem o desenvolvimento
de um script que é executado num dado momento durante a execução da aplicação. Para algumas regras é
disponibilizada uma interface específica para a definição da regra.
Aplicam-se ao cálculo de:

- Extras; Tolerâncias; Trabalho Nocturno; Subsídios; Descanso Compensatório;
- Bolsa de Horas; …
❖ Regra de Tolerância
Como Criar uma Regra de Tolerância?
10 minutos na primeira Entrada da manhã.

1
1. Definir Código e Descrição;

2
2. Seleccionar o Tipo de Regra que
pretende criar, a partir da lista
disponível:
As opções de Cálculo variam para os

diferentes Tipos de Regras;
Regra de Tolerância pode ser aplicada na

3 Entrada e na Saída, ou ser Geral.
3. Máximo (min.): definição do valor máx.

4 de Tolerância (ex: 10m);
5 Criar Arredondamento;
4. Arred. da Tolerância: escolher um tipo

6 de arredondamento (previamente
criado), por ex: próprio valor.
7
5. Cód. Tolerância: Escolher código de
segmento para contabilização do tempo
de tolerância.
6. Arred. Penalização: Selecciona

arredondamento para o valor da
As regras de Tolerância são posteriormente associadas aos penalização (ex: pelo próprio valor).
Grupos de Presença ou aos Horários.

Na Área “Definições”, através do processo “Grupos de 7. Cód. Penalização: selecciona o código

Presença”. de segmento para contabilização da
penalização. Pode ser justificado.
(O Grupo é atribuído na ficha de recurso)
8. Com a opção de atribuir falta em vez
de penalização.
Regras de Tolerâncias com tempo máximo ao dia, semana e ao mês:
O separador Geral, permite definir regras adicionais à Entrada e Saída.
Estas novas definições são sempre aplicadas depois de ser aplicada a definição de entrada e/ou de saída,
conforme o tempo de tolerância.
Se o tempo total de todas as tolerâncias no dia for

superior ao tempo máximo (em minutos), então gera
penalização.
No exemplo ao lado, um funcionário com a regra de
tolerância atribuída, só pode ter até um máximo de
10 minutos de tolerância por dia, e um máximo de 59
minutos por mês.
Neste caso, o controlo semanal não é efetuado, pois
o tempo máximo é zero (0).
Sempre que a definição tem tempo máximo de zero, a regra não é aplicada.
O tempo de tolerância e de penalização é sempre arredondado de acordo com as parametrizações.
❖ Regra de Extra:
Aplicam-se nas organizações que necessitam de determinar remunerações diferentes para períodos distintos de trabalho
suplementar.

As horas extra são remuneradas de forma distinta,

dependendo dos dias em que ocorrem e da própria
duração do trabalho extra.
Assim, a aplicação permite diferenciar as regras de

calculo aplicadas para :
Dias de trabalho normais

Dias de Folga
Dias de Descanso
Dias de Feriado
Ao activar a check box é disponibilizado um espaço

para definir o script.
❖ Regra de Tempo Noturno – apenas disponível em script que é executado durante o processamento
dia durante o cálculo do tempo noturno.
❖ Fecho Dia – script que executa no final do processamento dia antes dos dados serem guardados na
base de dados. Usado, por exemplo, para aplicar regras de isenção de marcação.
❖ Compensação – script que executa durante o processamento do dia que termina o período de
compensação (final da semana ou mês), quando é verificado se o objetivo foi cumprido ajustando os dias
dentro do período.
❖ Validação de Marcações – regra executada durante o processamento de marcações (cálculo das
presenças) que determina a ação a seguir quando existem marcações em períodos de ausência prevista.
Pode ser um script, ou pode ser configurada através da interface disponibilizada:

Para cada tipo de ausência (código de segmento), dependendo do tipo de ausência (Dia completo, Parcial,
Meio dia), decide se a situação deve ser anulada (ativar checkbox no tipo de situação onde deve anular a
ausência), ou se deve ser criado um pedido de marcação não sendo processada de imediato (ativar em
Validar).
Pode também indicar se deve apagar situações idênticas nos dias seguintes (ativar em Apagar dias
seguintes).
❖ Descanso compensatório – apenas disponível por script aplicado no fecho do período. Calcula e
preenche os dados sobre descanso compensatório que pode depois ser consultados no Time ou My Time.
❖ Validação de Conversão de Códigos – apenas disponível por configuração através da interface. É

aplicada durante a validação de anomalias quando se atribui um código. Pode também ser aplicada na
opção ‘Alterar segmento’ da página de processamento dia, se a opção ‘Aplicar regra de validação de
conversão de códigos’ estiver ligada. A regra valida se o código original do segmento pode ser alterado
para o selecionado pelo utilizador.
O funcionário indica para que códigos um determinado segmento inicial pode ser alterado.
❖ Ajuste de limites transitados – script que é executado no final do fecho do período. Criado devido à
necessidade de ajustar limites transitados (por exemplo majoração de férias). No entanto pode ser utilizado
para qualquer tipo de regra que se pretenda aplicar após o fecho do período.
❖ Transição de Bolsa de Horas Anual – script que é executado no final do fecho do período. Criado
devido à necessidade de transitar e ajustar valores de bolsa de horas. No entanto pode ser utilizado para
qualquer tipo de regra que se pretenda aplicar após o fecho do período.

❖ Pré-Processamento – script que executa no início do Processamento dia, logo após o cálculo de
presenças.
❖ Pós-Processamento – script que executa no fim do Processamento dia, logo após guardar os valores
na base de dados.
Subsídios
A Aplicação gere a atribuição ou perca de subsídios de acordo com as regras que estão definidas na empresa.
Os Subsídios podem ser atribuídos / retirados individualmente ou a Grupos de Colaboradores.
Exemplos de Subsídios:
- Refeição; Assiduidade; Trabalho nocturno; Transporte; …
Definição dos Subsídios existentes na empresa.
Por ex: Subsídio de Almoço
Ex: Neste caso, será atribuído o subsídio de almoço ao colaborador sempre que se verificar a condição:
Trabalho Pago >= 04:00:00 / Dia
O controlo é efectuado através da conta corrente criada para o código “Trabalho Pago” .
Opções de Cálculo:
O calculo do Subsídio pode ser efectuado através de Regras ou Contas Correntes.

Horários
Horários Diários
Ficha de horário:
1- Botões de Ação – Selecionar a opção Novo;
2- Identificação do Horário: Código / Descrição

3- Delimitador: Barreiras de tempo que definem o início e o fim do dia, durante o qual é permitido efectuar marcações;
aquelas que ocorrem fora deste intervalo são ignoradas pela aplicação;
4- Blocos: Intervalos de tempo que constituem o horário; podem ser de vários tipos: Trabalho; Paragem; Extra;
Flexível; Virtual
5- Ferramenta de auxílio ao cálculo de horas. Útil para horários prolongados (+ de 24 Horas)
6- Favoritos para “Tipos” de Horários e botões de edição.

7- Objectivo: Tempo de trabalho normal obrigatório. Utilizando blocos de Flexibilidade, pode ser calculado diária,
semanal ou mensalmente.

Criar um Horário Diário:
1º Passo: Identificação e propriedades do horário diário:
• Atribuir um código e uma descrição que permita identificar o horário.

• Sigla: útil para o módulo de Escalas;
• Grupo de Horário: Permite associar o horário a um determinado grupo que já está pré-definido; Este
atributo tem especial interesse para o módulo de Escalas. Por exemplo, caso existam vários horários de
Noite, estes podem ser agrupados num grupo próprio, que vai facilitar a visualização da Escala.
Nos favoritos, pode filtrar horários por este campo.
• Escala: permite criar um horário estendido, com a duração superior a 24H (Opção: 24h; 36h ou 48H);
• Objetivo: este campo é preenchido automaticamente após definição dos vários blocos que constituem o
horário.
- Fixo: as horas de início e fim devem ser observadas

- Diário: o objetivo deve ser cumprido dentro de um intervalo diário
- Semanal: o objetivo deve ser cumprido dentro de um intervalo semanal
- Mensal: o objetivo deve ser cumprido dentro de um intervalo mensal
• Máximo Trabalho Normal: calculado de forma automática (para Hor. Fixos); Nos horários flexíveis é
inserido pelo utilizador e delimita o nº máximo de horas a considerar para o cálculo de trabalho normal.
Todo o tempo de trabalho que sai fora dos limites estabelecidos é, automaticamente, convertido em
“Trabalho não Definido”.
• Marcações Obrigatórias: por defeito o campo apresenta o valor “0”; Indicar o nº mínimo de marcações a
efetuar dentro do horário.
• Cor: útil para o módulo de Escalas (Planning);
• Horário Substituto – Horário a ser aplicado nos dias especiais. Aplica-se aos funcionários que estão a
trabalhar num dia especial.
• Horário de Folga: ativar a check-box, caso este seja um horário de Folga. Horário sem objetivo. Utiliza-
se para diferenciar um “descanso” de uma “folga”.
2º Passo: Construção do Horário

❖ Definição do Delimitador
1. Definir a hora início do Delimitador, basta clicar sobre o marcador localizado do lado esquerdo da régua e arrastar
para a direita, até obter a hora pretendida;
2. Definir hora fim, repetir o processo, mas utilizar o marcador da direita e arrastar para a esquerda.
A hora fica visível no display que se movimenta juntamente com o marcador.
❖ Definição de Blocos:
Os blocos podem ser de vários tipos.
Clicar uma vez sobre a régua dos “Blocos”.

Surge um menu com os vários tipos de blocos
existentes:
- Trabalho;
- Extra;
- Flexível;
- Paragem.
Clicar sobre o tipo de bloco que pretende utilizar. Por ex.: Trabalho. De imediato surge um bloco na régua:
Para ajustar a Hora Início / Hora Fim, deve recorrer aos 2 marcadores do bloco.
Por ex.: Hora inicio: 9:00 / Hora Fim: 13:00

Ao clicar sobre o bloco de trabalho, surge um novo

menu, com as seguintes opções:
• Apagar – eliminar bloco;

• Detalhe – associar regras ao bloco.
Através da opção “Detalhe” pode associar regras ao

bloco.
Na ficha “Editar Regras” pode associar regras à

Entrada e à Saída: como por ex.: associar regras de
tolerância.
As Regras são previamente criadas na área

Horizontais da aplicação, através do processo:
Regras.
Para os restantes Tipos de Blocos o procedimento é semelhante, sendo que, para os blocos de extra pode definir
regras de arredondamento e classificação;
❖ Configuração de Paragem
Nos Horários diários é possível definir um tempo mínimo e máximo para o bloco de paragem obrigatória.
Validar existência de marcações durante o intervalo de paragem:
Dependendo da existência ou não de marcações, durante o período de refeição, o tempo mínimo descontado pode
variar.
Nesta janela são configurados os tempos esperados e

os limites das paragens obrigatórias, bem como a regra
a aplicar caso não haja marcações dentro da paragem
obrigatória.
• Duração mínima: duração mínima da paragem –
caso o funcionário não respeite a paragem é retirado o
trabalho correspondente a esta duração.
• Duração máxima: duração máxima da paragem
– caso o funcionário não respeite este limite será
gerada falta.
São disponibilizadas 5 opções:

• Não descontar – não aplica qualquer regra;
• Duração máxima – é descontado o tempo de duração máxima da paragem, sendo aplicado o código
definido.

• Duração mínima – é descontado o tempo de duração mínima da paragem, sendo aplicado o código
definido.
• Apenas sinalizar a falta de picagem – o processamento do dia não é afetado, apenas é assinalado no
calendário que faltam as marcações.
• Personalizado – permite definir o tempo a descontar, sendo aplicado o código definido.
Parâmetros da configuração:
• Margem de validação – margem de tempo para verificar a existência de marcações antes e depois da
paragem.
• Código – Código de Ausência Não Paga ou Trabalho Não Pago a ser aplicado quando existe desconto;
Com a utilização de blocos flexíveis, podemos virtualmente definir horas de entrada e saída. Por exemplo, em caso
de falta, o sistema irá processar o bloco virtual definido.
❖ Editar Blocos Manualmente:
O formulário apresenta ainda a possibilidade de editar os blocos manualmente numa escala mais pequena
através do separador “Blocos do Horário”, localizado do lado esquerdo da ficha do horário.
É possível escolher os tipos de blocos a editar: delimitador, blocos e virtuais.
As horas podem ser editadas manualmente sendo as alterações sofridas após clicar no botão guardar.
❖ Botões de Favoritos:
Tem como objectivo facilitar o processo de construção dos diversos blocos que constituem o horário.

Ao pressionar o botão Limpar, elimina de imediato todos os blocos criados.
❖ Horários superiores a 24 horas:

Para horários diários superior a 24 horas é necessário modificar o campo duração, podendo o horário ser compreendido
entre as 00:00 e as 47:59, ou seja o horário pode apresentar dois dias. Para facilitar a construção deste tipo de horário
pode-se clicar na ajuda do cálculo de horas:
Na parte inferior da ficha do horário, tem a opção de definir a duração do horário: 24, 36 ou 48 horas.
Na régua do delimitador e dos blocos aparece a indicação do dia (1º; 2º).
❖ Horário do tipo: Jornada Contínua
Bloco de Trabalho:
Os horários deste tipo, só podem ter um bloco de trabalho.
Pausa máxima:
O bloco de trabalho de um horário de jornada contínua, permite que se indique o valor da pausa máxima.
❖ Editar Regras associadas ao Bloco
Este valor indica que as pausas que ocorram durante este bloco de trabalho, vão ser convertidas em trabalho, até ao
valor máximo de 10 minutos.
O tempo de pausa é classificado como tolerância e pode ser parametrizado nos segmentos por defeito.
❖ Horário do Tipo: Flexíveis com cálculo de regras de extra

Horários com blocos flexíveis podem calcular extras; associar regras de arredondamento e de classificação. Quando não
estão definidas regras no horário, são aplicadas as regras do Grupo de Presenças
Relativamente ao cálculo, o esquema é essencialmente como nos extras para os horários rígidos. A diferença está
na forma como a regra de arredondamento é aplicada: como não temos definição de intervalos de extra, o
arredondamento é sempre aplicado ao total diário acima do valor de trabalho normal ou do objetivo (conforme
definido).
O tempo que não seja usado na regra de extra dá origem a trabalho não pago, tal como nos extras dos horários
rígidos.
❖ Horários do tipo: Compensação semanal com objetivo diário
Horários de compensação semanal, onde cada dia pode ter um objetivo diferente.
Nas configurações gerais do Time deve ativar o parâmetro “Considerar objetivo diário em horários de
compensação semanal”.
Passa então a ser permitido colocar um objetivo num horário diário de compensação semanal. Este objetivo
serve depois, por exemplo, para determinar a duração de ausências de dia completo.
O campo fica em modo editável, permitindo a introdução manual do objetivo neste tipo de horários.
E também o processamento verifica a existência de um objetivo no horário.
Horários Rotativos
Criar um Horário Rotativo:
Após a definição dos diversos horários diários, segue-se a construção dos horários rotativos. Estes têm no mínimo 7 dias;
repetindo-se em multiplos de 7, sem limite de nº de semanas.

A rotatividade é automática, sendo necessário apenas indicar o nº da semana em que o funcionário vai iniciar a sua
actividade.
Assim sendo, define-se o horário a cumprir para cada dia da semana. Se coincidir com um dia especial, a aplicação
atribui automaticamente o horário de dia especial.
No campo objetivo encontra-se refletido o somatório do objetivo diário de cada um dos horários escolhidos.
Ficha de Horário Rotativo
Identificação: Definição dos dados de Identificação do Horário Rotativo;
Área de Construção do Horário:
2 3
1- Botões de ação
2- Setas de navegação nas diversas semanas que constituem o horário Rotativo.
3- Opções de visualização do horário (Dia; Semana de Trabalho; Mês).
❖ Botões de Ação – funcionalidades

Barra de Botões disponíveis para construção do Horário:
Importar Horário:
Selecionar um dia ainda sem definições, e clicar em ‘Importar Horário’.
Selecionar o horário a partir da lista de horários diários

previamente criados
Clicar em Gravar.
Copiar / Colar Horário:

Em caso de pretender atribuir o mesmo horário para os vários dias da semana, pode utilizar os botões Copiar /
Colar:
1. Clicar no dia 3ª feira;
2. Pressionar o botão “Copiar”
3. Clicar na 4ª feira;
4. Pressionar o Botão colar.
5. Repetir a mesma operação para os restantes dias da semana ou semanas.
O horário Rotativo pode ser constituído por várias semanas, neste caso basta avançar com a seta para a semana nº 2,
preencher o horário para os 7 dias; avançar para a semana nº 3, e assim sucessivamente até concluir a definição do
horário.
1. Para concluir deve, obrigatoriamente, Gravar.
A aplicação devolve mensagem de confirmação ou de erro, dependo do caso.
Editar Bloco:
1. Selecionar o bloco que pretende editar.
- Na ficha de definição pode alterar a hora início /fim do bloco;
- Associar regras à entrada e saída;
Na ficha de edição de horários rotativos, quando o utilizador está a criar um novo bloco, pode indicar se pretende que a
ficha permaneça aberta, e assim insere vários registos até dar indicação de fechar.
Se a opção “Manter janela aberta depois de gravar” estiver desligada, ao fazer “Gravar” a ficha fecha de
imediato.

Situações Previstas
Situações Diárias
Através do processo Situações Diárias é possível marcar um período de ausência prevista para um funcionário.
O Processo abre uma consulta de funcionários, a partir da qual deve selecionar um funcionário para o qual pretende
efetuar o lançamento de uma ausência. Efetuar duplo click na linha do funcionário selecionado.
Automaticamente o calendário reflete a situação anual prevista para este colaborador especifico:
1 2
1. Botões de Ação: os quais permitem: Atualizar Dados; Marcar e Anular ; bem como setas de navegação que
permitem transitar de ano.
2. Do lado direito do ecrã é possível identificar o funcionário selecionado (Foto; Código e Nome) bem como
indica a data do último processamento, a partir da qual é possível lançar novas situações diárias;
3. Também do lado direito, temos uma tabela com informação sobre “Limites Atuais” associados ao colaborador
e “Resumo” com os totais por código.
4. No caléndário é visível uma zona em que os dias já estão coloridos, isto significa que são dias já processados,
sobre os quais não é possível efectuar qualquer movimento;
5. Dias de calendário com cor preto, ou seja, ainda não processados, sobre os quais é possível efectuar
lançamentos;
6. Os dias sombreados com cor estão afectos a um tipo de ausência. Ao passar o cursor do rato sobre os dias
sombreados de imediato mostra a legenda com respectivo código.
Lançar uma situação diária, por ex: lançar um período de Formação para o mês de Junho (15 a 19):
1- Deve começar por selecionar na Consulta inicial, o funcionário pretendido;

2- No calendário, seleccionar com o rato o dia ou dias que pretende marcar.
3- Clicar no botão: “marcar dias selecionados”
4- Na ficha confirme o tipo:
5- Seleccionar o código de ausência que pretende lançar;
6- Confirmar operação;
7- O sucesso da operação é confirmado através da mensagem emitida pela aplicação.
No quadro Resumo são apresentados os vários códigos / situações marcadas e o total de ocorrências/ dias para cada
um deles.

Lançamento em Grupo
Permite o lançamento de uma situação diária para um grupo ou conjunto de funcionários em simultâneo.
Utilizar Filtro:
1
1. Na listagem de funcionários pode selecionar todos, selecionar Os filtros são disponibilizados de

individualmente ou utilizar o filtro acordo com os campos de
classificação e organização
2. Definir as situações Diárias;
preenchidos na ficha de funcionário.
3. Definir o tipo de registo e período

de datas:
3
Selecionar o código de ausência

que pretende atribuir;
4 4. Clicar no botão Confirmar.
Concluir o lançamento em Grupo:

5. Para concluir operação, clicar no
botão Gravar.
E verificar mensagem de
confirmação:
Nota:

As opções para o tipo de registo são as seguintes:
• Presente: efetua um registo de dia completo em que apenas é permitido

especificar o horário. Se não for especificado, a aplicação usa o horário
base da ficha do funcionário.
• Ausente: efetua um registo de ausência de dia completo.
• Meio-dia – 1ª parte: o registo corresponde a metade do dia, sendo que
a ausência justifica apenas a primeira parte do dia, por ex.: para um
horário 9h – 13h, 14h – 18h, será usado o intervalo 9h–13h.
• Meio-dia – 2ª parte: o registo corresponde a metade do dia, sendo que a ausência justifica apenas a
segunda parte do dia, por ex.: num horário 9h – 13h, 14h – 18h, será usado o intervalo 14h – 18h.
• Parcial: permite especificar uma gama de horas, onde é necessário indicar hora de início e hora de fim.
Mapa de férias
Barra de ferramentas: Consulta multianual:
1. Férias do Plano Os Códigos visíveis no Mapa terão que ser

previamente parametrizados na Configuração da
2. Situações Diárias Aplicação: Time – Mapa de Férias.
3. Pedidos em Espera
A cor é definida aquando da criação do código e
4. Dias Especiais pode ser alterada.
5. Filtro de Funcionários
Férias do Plano – Esta opção só fica disponível
6. Aprovar Plano de Férias após aprovação do Plano de Férias

7. Mês de paga/ Sub. de Férias

8. Apuramento de Férias
9. Imprimir Mapa Anual (pdf; xls)
Filtro de Funcionários: Situações diárias – Visualização de todas as

situações diárias lançadas com o código Férias.
Visualizar mapa de Férias apenas para os funcionários
selecionados (por ex.: apenas um Grupo de Fnc.)
Mês Pagamento Sub. Férias:
Seleccionar o mês de pagamento para o subsídio
de férias, para cada colaborador.
Os funcionários presentes no mapa de férias ficam

gravados por utilizador, para futuras consultas.
Legenda:
Visualização de Pedidos de Férias não validados, são sinalizados os dias com o símbolo *.
Apuramento de Férias:
Esta consulta traduz as regras aplicadas na Configuração do Mapa de Férias – disponível nas opções de
configuração da aplicação.
Segue o detalhe sobre o cálculo aplicado para cada uma das colunas deste mapa:

A. Anterior: Saldo do limite de “Férias no ano anterior (2018), obtido pelo resultado das colunas “Limite” –
“Realizado”.
B. Corrente: Limite de férias em 2019, se não existir, usa o valor da definição do limite (base).
C. Anterior: Soma dos pedidos de férias de códigos marcados como sendo do ano anterior, durante o ano
de 2019.
D. Corrente: Valor do campo “Pedido” no limite de 2020.
E. Seguinte: Soma dos pedidos de férias de códigos marcados como sendo do ano seguinte, durante o
ano de 2020.
F. A Descontar: Dias de férias utilizados a mais no anterior (2019), e que vão descontar no limite de férias
do ano seguinte (2020).
Para obter este comportamento deve-se configurar um novo limite. Colocar o máximo a zero e deixar
ultrapassar o limite. Indicar que transita de ano e muda de código. Selecionar descontar e indicar o código
do limite a descontar.
É sempre descontado o valor que está acima do limite indicado. Para limitar mesmo o uso do código
deve ser criado um outro limite
G. Transitam: É o resultado da fórmula: F = C + D + E – A – B – C
H. Dias para tempo de Serviço: Apurado pelo cálculo da regra de apuramento de férias, de acordo com o
grupo de processamento e a respetiva antiguidade a 31/Dezembro/2020 (0 se a regra é pela idade)
I. Dias para idade em 31/12/2020: Apurado pelo cálculo da regra de apuramento de férias, de acordo com
o grupo de processamento e a respetiva idade a 31/Dezembro/2020 (0 se a regra é pela antiguidade)
J. Dias com Direito: Máximo do limite (base) + G + H
No caso de não ter definido qualquer regra nas configurações do apuramento de Férias,
então este mapa não estará disponível.
Detalhe da Informação disponível no rodapé do Mapa de Férias:
1. Na parte inferior do mapa a linha total contabiliza o número de funcionários que se encontram de férias
num determinado dia.
2. Visualização dos Dias do Mês.
Visualização da versão impressa do Mapa de Férias:

Formato: Trimestral
A legenda do mapa apresenta os funcionários seleccionados e total de dias marcados para cada um.

Processamento
Algumas definições e termos utilizados pela aplicação na área do Processamento e Calculo de Dados:
Segmentos Processados e valores acumulados:
Períodos de tempo obtidos do confronto entre as marcações efectuadas pelos funcionários e os horários
previamente definidos para cada um deles.
Regras de processamento:
Regras em vigor na organização, que afectam o resultado do processamento, nomeadamente: tolerâncias,

penalizações, subsídios, arredondamentos e classificações de extras, compensação, etc.
Código de Segmento:
São utilizados para classificar as várias ocorrências processadas: faltas; férias, trabalho; etc. O sistema foi
previamente definido com esses códigos (“Segmentos por defeito”)
Anomalias: ocorrências resultantes do processamento.
Justificações: Alterações/correcções do processamento automático efectuado pelo sistema
Marcações Ímpares
Processo através do qual é possível detectar e corrigir situações de anomalia provocadas por marcações em nº ímpar.
Filtros disponíveis: Funcionário e Data. É obrigatório utilizar sempre o filtro data.
Clicar em Atualizar.
O filtro de Funcionário é opcional; se não preencher, mostra a totalidade dos funcionários com registos para a data(s)
seleccionada.
No cabeçalho da ficha estão disponíveis as opções para Expandir / Colapsar todas as linhas, desta forma pode de forma
imediata visualizar a totalidade dos registos.
E ainda a opção de exportar para 3 formatos (pdf, xls; rtf);

Linha de Filtros:
1. Dia - inserir data;

2. Marcações - inserir nº
de marc.
1 2 3
3. Tipo de Marcações -
selecionar Pares ou Impares.
4
5
Tratar Marcações Impares:
4. Clicar na seta para ver
detalhe das datas com
marcações impares;
5. Editar registo, permite

visualizar o detalhe da data
selecionada.
Alterar marcações do dia seleccionado:
Selecionar na listagem de registos o dia que pretende alterar.
Editar a Linha
Na ficha de Edição de Marcações pode escolher entre várias operações possíveis:
1. Eliminar as marcações efectuadas;

2. Inserir nova marcação:
3. Gerar as previstas pelo horário do funcionário;
4. Acertar entrada/ saída.
5. Visualizar marcações não tratadas.
2 1
5 3 4
1. Depois de selecionar a opção pretendida, deve clicar em processar.

Calendário
O Processo Calendário disponibiliza aos utilizadores, uma consulta única, que apresenta em simultâneo as
situações diárias passadas (acumulados) e situações diárias previstas (futuro).
O acesso à Consulta, passa por um filtro inicial obrigatório, que permite definir quais os funcionários ou grupo de
funcionários que pretende consultar:
Para visualizar a totalidade da informação deve clicar na checkbox

da linha do cabeçalho.
Adicionar e em seguida clicar em Confirmar;
Este calendário apresenta uma configuração semanal / mensal,

com possibilidade de consultar semanas / meses anteriores e
seguintes, através das setas de navegação.
Vista Geral do Calendário (dados processados):
1 2 3
1. Botão de Filtro de funcionários

2. Setas de navegação (datas passadas e futuras);
3. Permite alternar entre Vista Semanal e Mensal;

Na primeira coluna do calendário temos os dados de identificação: nº; nome e foto do funcionário. Com indicação
do objetivo (semanal ou mensal), dependendo da vista selecionada. Assim como o valor referente ao cálculo de
tempo de presença (Real).
Para o período processado são apresentados os acumulados de trabalho, ausências, férias, etc.
Sempre que o objetivo diário é cumprido aparece um visto verde, com indicação do respetivo código e tempo.
Em situação de ausência, aparece um visto vermelho, bem como a indicação do tempo de ausência (8:00:00).
Vista Geral do Calendário – Dados não Processados / Situações futuras em modo Vista Semanal:
O calendário apresenta também uma panorâmica sobre as situações futuras, indicando o horário previsto,
situações previamente lançadas, como por exemplo “Férias, Baixa médica”, etc.
Análise de Marcações
Este ecrã apresenta duas opções de visualização, entre as quais pode escolher. Para isso basta clicar sobre a
opção pretendida.
- Marcações: Consulta gráfica de marcações por colaborador / data.

- Mostrar Dias Sem marcações – Lista de colaboradores sem marcações, para um determinado período de
datas.

5
1 2
1. Filtro para Selecionar Funcionários; 3. Selecionar Datas
Opções do filtro: Navegar entre semanas / meses, dependendo da vista

selecionada.
✓ Selecionar um ou vários funcionários;
✓ Selecionar todos; 4. Selecionar tipo de Marcação
Opção para restringir o tipo de marcação que pretende

2. Marcações Processadas / Marcações visualizar na tabela (Entradas; Saídas; Justificadas;
efetuadas Auto). Por defeito, quando abre o ecrã, todas as opções
estão selecionadas.
Ao clicar no botão ficam visíveis as marcações
processadas. Detalhe do registo de marcações:
Ao clicar novamente no botão regressa à consulta Distinção dos movimentos de “Entrada” e “Saída”
geral, que apresenta a totalidade das marcações através da cor
efetuadas.
5. Mostrar dias sem Marcações
✓ Deve começar por indicar data início /

fim para a consulta;
✓ Clicar em Atualizar;
✓ A Lista vai apresentar os funcionários
sem marcações no período de datas
selecionado.
Os registos são organizados por data,
com indicação do nº e nome do
funcionário.

Processamento Dia
O acesso à ficha de Processamento dia pode ser realizado de 2 formas distintas:

- Por funcionário ou por Anomalias.
Por defeito, a ficha de processamento abre na lista de Funcionários;

Para alterar a vista, deve ativar esta opção:
Por Anomalia: Por Funcionário:
A partir da lista de anomalias, selecionar a anomalia que pretende

corrigir; Pode organizar a lista por data; ou por funcionário. A partir da lista de funcionários,
selecionar o funcionário e com duplo
clique na linha abre a ficha de
processamento.
Ou utilizar o campo de pesquisa.
Todos os campos de filtro são gravados por utilizador. Na próxima

vez que um utilizador abrir a ficha de processamento, os filtros
usados na última sessão vão estar já preenchidos.
Ficha de Processamento Dia:
Através da Ficha de Processamento Dia, podemos aceder ao detalhe do dia, onde é possível visualizar todos os
dados referentes ao registo diário em causa, bem como os cálculos resultantes do processamento.
Detalhe da Ficha:
- Dados do Colaborador (foto, nº, nome, categoria e tipo de funcionário);
- Calendário com situação anual prevista (visualização bi-mensal);
- Visualização gráfica do Horário Previsto e Horário Realizado, permitindo uma leitura fácil e imediata dos dados.
- Detalhe das marcações realizadas; Detalhe de faltas e/ou horas extra existentes;
- Resumo de totais e tempos de trabalho; Data do último processamento;
Acções possíveis de realizar através da Ficha de Processamento Dia:
- Corrigir anomalias; Justificação de Faltas; Alteração de segmentos; Alterar / eliminar marcações.

- Inserir marcações manuais; Alterar Horário; Processar dia; semana ou mês. Separar segmentos, permitindo
justificar com 2 códigos distintos;

❖ Dados Informativos: Calendário / Identificação do Recurso
• Dados sobre a classificação do recurso: Grupo e Categoria (preenchimento é realizado na ficha de

recurso);
• Activo desde: Identifica a validade da chave deste recurso (preenchimento é realizado na ficha de
recurso – Identificação);
• Processado até – data do último processamento;
• Data da última consolidação de dados;
• Estado: Presente / Ausente - Identificação do horário atribuído no dia selecionado.
No calendário:
• Setas de navegação (muda de mês / ano).
• Situações previstas (previamente lançadas);
Alterações permitidas apenas até à data do último processamento.

Não é possível efetuar alterações sobre dados já consolidados.
Alterações / correções são efetuadas individualmente.
❖ Dados Previstos / Presença / Calculados:
1 2 3 4 5 6 7
Resumo Dia: Apresenta o total para cada Segmento calculado.
Previsto: Horário atribuído ao colaborador para este dia;

Presença: Tempo de trabalho efetivo;
Calculado: Períodos obtidos como resultado das marcações efetuadas com o horário previsto nesta data;

Botões de Ação, através dos quais é possível fazer a edição e tratamento de dados, destinada à
intervenção do Dep de Recursos Humanos.
Pode efetuar as seguintes operações:
1. Ver Horário: Visualizar o detalhe do Horário atribuído ao funcionário para esta data específica;
2. Alterar Situação: Permite alterar o horário e a situação diária do funcionário para um determinado dia
(s), completo ou parcial;
3. Alterar Marcações: Permite inserir, alterar ou eliminar marcações, ficando sempre um histórico da
marcação real;
4. Processar as correções / alterações efetuadas (dia, semana ou mês) sem sair da mesma ficha.
5. Histórico – mostra o histórico de alterações efetuado sobre a data em questão.
6. Pedidos – Mostra os pedidos efetuados pelo funcionário, através do Portal, para o dia em análise.
7. Anexar Ficheiros – possibilidade de anexar ficheiros de justificação, à semelhança do que acontece
no Portal do Colaborador.
❖ Tempos de Presença / Segmentos Processados:
Alterar Segmentos.
Justificar / corrigir anomalia - Dia completo
Exercício: Ausência Não Paga (8h00), dia 10 de Julho, justificar com dia de Férias.
Verificamos:
Ausência não paga: 8h00
Clicar no Botão Alterar Situação:

1. Seleccionar o tipo de Registo, neste caso:

“Ausente”; Verificar a data, pode justificar
1 ou mais dias.
2. Seleccionar o código de ausência com o

qual pretende justificar o dia.
3. As alterações ficam definitivas após

Processar.
❖ Justificar / corrigir anomalia - Dia parcial
Exercício: Dia 20 de Julho: Ausência Não Paga – Falta (5h)
1. Clicar no Botão Alterar

Situação:
2. Selecionar o Tipo: Parcial;
3. Indicar Hora Inicio / Fim da
justificação.
4. Gravar Registo.
5. Para concluir, clicar em
Processar.
Verificar correção:
O segmento Falta foi substituído

por Assist. à Familia.

Eliminar a justificação inserida:

1. Clicar no botão: Alterar Situação
2. Eliminar o segmento:
3. Gravar.
❖ Alterar Marcações
Edição de marcações implica sempre processar
1. Inserir Marcação: Digitar a hora pretendida e clicar no botão de “Efetuar Marcação”.

2. Processar;
3
1
3. Eliminar marcação:
Aplicável, por exemplo: em caso de marcações repetidas;
Na área dos segmentos processados, estão disponíveis as seguintes opções:
• Remover/ Apagar Segmento.

• Alterar Segmento.

• Classificar segmento
• Separar Segmento
• Estender Segmento
❖ Alterar Segmento
Exemplo: No dia 23 de Julho o funcionário apresenta uma ausência de 8h00, por motivo de Assist. Familia.
1. Seleccionar os segmentos que

pretende alterar;
2. Clicar no botão: Alterar Segmento;
3. Na Ficha, seleccionar o código que
pretende: por ex: Assist.Familia.
Nota: Não precisa de Processar, a

Consulta sobre o histórico de alterações através do botão: alteração fica efectiva de imediato;
Validações.
Após alteração, a ficha apresenta de

Eliminar as Alterações efetuadas: imediato um botão adicional.
As alterações introduzidas podem ser eliminadas, caso Que por si só nos indica a existência de
pretenda regressar à situação original. alterações no dia em análise.
Para isso basta apenas recorrer ao botão de eliminar:

Pode eliminar ambos os segmentos ou apenas um.
Notas sobre “Processamento”:
Para Horário Compensatório:
Na ficha de processamento, quando o funcionário tem horário compensatório (com contabilização à semana ou
ao mês), os botões “Processar semana” e “Processar mês” deixam de estar disponíveis.
O botão “Processar” força sempre o reprocessamento do período de contabilização do objetivo, quer seja
semanal, pluri-semanal ou mensal.

Para Horário Fixo: No caso dos horários com objetivo fixo, o período a que corresponde uma semana ou um
mês é dado pela parametrização da aplicação, o que significa que pode não corresponder a meses civis.

Correções em Grupo
Aplicável quando se verifica que uma determinada alteração ou correção vai afetar mais do que um colaborador.
Esta funcionalidade aplica-se apenas para períodos de tempo já processados.
Por exemplo:
✓ Alteração de Horário para um Grupo ou Centro de Custo;
✓ Correção de um dia de falta para todos os colaboradores classificados com a zona Porto; Pelo facto de
este feriado local não ter sido lançado atempadamente na aplicação.
✓ Justificação de um dia de falta com tolerância de ponto para todos os colaboradores da organização;
1. Selecionar os funcionários:
✓ Individualmente;
✓ Através do filtro, escolher uma determinada categoria ou grupo de funcionários.
✓ Marcar Todos
2. Clicar sobre Selecionar Segmentos;
3. Seleciona o código de Segmento que pretende substituir, por ex: Falta Não Justificada.
4. Clicar sobre “Data de Pesquisa e Código final a Aplicar”.

5. Preencher a data Início / fim durante a qual se vai aplicar o novo código;
6. Selecionar o código final a aplicar aos registos.
Por ex.: Formação.
7. Clicar sobre Finalizar e verificar o resumo das correções que vão ser efetuadas:
8. Confirmar operação, através do botão Gravar.
Inserir Marcações
Este ecran tem dois modos de funcionamento distintos:
1 – Para funcionarios, permite fazer marcações para a hora actual. Neste caso, não é mostrada a lista de funcionários,
apenas permitindo fazer marcações para o próprio.
2 – Para validadores, permite fazer marcações para os funcionários na sua hierarquia, para uma hora que pode ser
diferente da actual. Devem ser seleccionados da lista os funcionários pretendidos. Sendo a data ou hora da marcação
diferente da actual, esta deverá der indicada.

1. Selecciona os funcionários na lista e clicar no botão Adicionar;
3
1 3
2. Valida data e hora da marcação;
3. Opção para associar uma justificação à marcação (Cód. de “saída em Serviço”);

4. Clicar no Botão: Efectuar marcação;
5. Validar o estado da operação:
- Marcação com Sucesso
- Marcação não efectuada (Sem chave associada).
Saldos
Saldos Anuais
Esta ficha permite definir, editar e eliminar os limites anuais de diversos segmentos, para um determinado funcionário.
Como por exemplo: Inserir o saldo inicial para a Bolsa

de Horas.

Horizontais
Os processos horizontais servem de base e de suporte ao funcionamento dos processos chave da aplicação. Permitem
definir tudo o que diz respeito a Regras; Contas correntes; Arredondamentos; Subsidios; Importação e Exportação de
dados e Segmentos.
O processo “Hierarquias” trata da definição da Hierarquia de validação, necessária para o Portal do Colaborador.
Por esse motivo, o detalhe e modo de funcionamento deste processo está disponível para consulta no Manual da
Aplicação Portal Time HR.
Dias Especiais
Dias Especiais: São considerados dias de não actividade da empresa: Feriados e/ou outros.
✓ Lançamento de dias especiais (feriados, pontes, férias gerais da empresa)
1. Marcar Feriados Nacionais:
Setas de navegação, permitem a consulta multi-anual;
Selecionar o País para o qual pretende inserir os

Feriados.
Caso tenha multiplas zonas definidas, pode optar por

inserir os feriados para a totalidade das zonas.
Para concluir operação clicar em Confirmar.
2. Definir Zonas:
No calendário, os dias especiais atribuidos às

Zonas aparecem com moldura em preto, de
modo a distinguir dos dias especiais nacionais.
Adicionar uma Zona Definir dias fixos por zona:
Editar uma Zona
Eliminar uma Zona
Dias fixos por zona
Atribuir Zona ao Recurso:
Após definição das Zonas estas devem ser atribuídas na Ficha de Recurso - no separador Organização – Geral, no
campo Zona.
Os dias especiais definidos por zona afectam apenas os funcionários que estão afectos a essa zona.
Os restantes são processados como tendo um dia normal de trabalho.
Tarefas Automáticas
Esta funcionalidade permite configurar um conjunto de tarefas, indispensáveis ao correcto funcionamento da aplicação.
Estas tarefas são configuradas apenas uma vez, no momento do arranque do sistema, não exigindo qualquer intervenção
adicional por parte do utilizador, a não ser alguma alteração das definições base.
É possível definir diferentes tarefas, por ex: Processamento; Fecho de Período; Reprocessamento; Consolidar
dados. Entre outras, que são específicas para o Portal do Colaborador, como por ex: Agrupar Anomalias e Agrupar
Pedidos.
Acompanhamento e Consulta sobre o Estado das tarefas:
Além da definição de novas tarefas, este ecrã disponibiliza outras funcionalidades, que permitem ao utilizador garantir o
acompanhamento e consulta sobre o estado das mesmas, ou seja, verificar se estas estão a ser executadas conforme
previsto, ou se existe alguma anomalia.
No ecrã inicial é apresentada uma tabela com as diversas tarefas configuradas nesta instalação em particular;
Neste caso temos 2 tarefas definidas:
✓ Uma tarefa para o Processamento, executada automáticamente 1 vez por dia;
✓ Uma tarefa para o Email de Anomalias Proprias; Agrupar Anomalias; Agrupar Pedidos, as quais são
executadas a cada 7 dias.
Para verificar o estado das tarefas definidas, numa determinada data, basta picar a opção Processadas e preencher o
campo data (início / fim):
No cabeçalho a barra de botões permite adicionar e eliminar tarefas;
Os restantes Botões representam cada uma das diferentes tarefas:
Processamento; Reprocessamento; Fecho Período; Agrupar Anomalias; Agrupar Pedidos; Consolidar; Exportação
Para visualizar o histórico sobre uma determinada tarefa deve clicar no botão.
❖ Criar uma nova tarefa: Fecho de Período
1. Iniciar o processo ao clicar no botão:
2. Preencher as definições gerais da

nova tarefa:
- Descrição; Data prevista para o início da
tarefa;
Selecionar o Tipo de tarefa a partir da lista.
3. Definir o intervalo de repetição da

tarefa, neste caso o Fecho de
Período deverá ser executado 1 x
mês;
Avançar para a etapa seguinte, botão

Continuar;
4. Selecionar os funcionários aos quais

se vai aplicar esta tarefa;
5. Verificar o resumo da tarefa e

confirmar operação.
Importação / Exportação
Operações Disponíveis:
Importação, Exportação e Consulta das operações realizadas.
Segue-se a simulação de uma Exportação de Acumulados para a aplicação de salários:
1. Seleccionar uma tarefa de Exportação, através da lista disponível. Por exemplo: Exportação de
Acumulados.
2. Seleciona o período de datas que pretende exportar;
Para exportar os acumulados diários é necessário que os códigos de segmento tenham selecionada a opção “Passar
para Salários” e que tenham preenchido o campo “CdSalario”.
3. Confirmação da tarefa ao clicar no botão de Confirmar.
Consulta sobre as operações realizadas
Consulta sobre o histórico dos movimentos de importação / exportação realizados:
1. Clicar no botão Consultar Importações / Exportações
Por ex: Para confirmar os dados que acabou de exportar, pode efetuar o download do ficheiro de exportação.
Basta clicar no botão de Download da operação selecionada.
Na tabela as operações estão organizadas por ordem descendente, mostrando no topo a operação mais recente.
1. Clicar no botão de Executar Tarefa, permite regressar ao ecrã anterior.
CONSULTAS E RELATÓRIOS
Objectivos:
Análise sobre as diversas consultas e relatórios existentes na aplicação.
✓ Acesso a Consultas e Relatórios nas diferentes áreas da aplicação;
✓ Utilização de filtros e customização de consultas;
✓ Exportação para diversos formatos.
Consultas e Relatórios
Consultas e Relatórios estão disponíveis nas diferentes áreas da Aplicação
Consultas
As consultas são costumizáveis, os dados podem ser apresentados e organizados de acordo com as preferência do
utilizador, o qual pode gravar as configuraçãoes efetuadas em cada consulta.
Filtros de abertura
Em diversas consultas, a aplicação restringe o acesso à informação colocando um filtro inicial antes de abrir a consulta
com a totalidade dos dados.
Desta forma, optimiza o funcionamento da aplicação em termo de velocidade de resposta e transmissão dos dados,
impedindo a transferencia da totalidade dos dados.
Estes filtros são predefinidos na configuração da aplicação (via “Application Manager”).

Estes filtros podem ser parametrizados como “obrigatórios”, neste caso, o filtro Data está ativo e não permite ser
desativado.
Opções de Exportação
Todas as consultas existentes na aplicação disponibilizam a opção de exportação para diferentes formatos:
PDF; DOCX; RTF; CSV; XLS; XLSX
Exemplo de Exportação para Excel. Os dados ficam disponíveis para edição.
Customizar e Gravar por utilizador
Customização da consulta:
O utilizador pode gravar as alterações efetuadas sobre a

consulta.
Através do Botão Def. Vista, selecionar Gravar.
Para repor as configurações iniciais, selecionar Restaurar.
Para uma exploração mais detalhada das funcionalidades referentes à exploração dos dados; costumização e utilização
de filtros deve consultar o Manual:
✓ FRM_MN_Ambiente-nGUP_00_PT.pdf
Consultas disponíveis na área Time
❖ Analisar Dados de Período: normalmente será de um mês podendo não coincidir com o mês de calendário
mas sim com o mês de processamento. São gerados pelo Fecho do Período.
❖ Analisar Dados Diários: Consulta tipo cubo
❖ Anomalias: Consulta sobre faltas não justificadas.
❖ Consulta Dados Processados: a informação disponibilizada por recurso, para além do seu código e chave, a
data de segmento, a hora início e fim a que diz respeito, o tipo de segmento obtido e sua duração.
❖ Mapa Diário: Resumo mensal sobre a assiduidade do colaborador.
Segue o exemplo de algumas consultas da área Time:
➢ Consulta Acumulados Diários
➢ Consulta de Anomalias:
Exemplo de Consulta do tipo “cubo”: Analisar Dados Diários

Disponível em >Consultas Time.
Consulta do tipo Cubo, permite alterar a configuração da consulta, basta arrastar os campos para a área de
construção.
➢ A área de Recursos disponibiliza um conjunto de Consultas de base com a aplicação:
❖ Funcionários Presentes / Ausentes – dados apresentados com base na data do último processamento.
❖ Horários atribuídos aos Funcionários – Lista de Funcionários c/ identificação dos horários (cód. e descrição)
por funcionário.
❖ Lista de Funcionários – Lista com total de funcionários activos (nome, nome abreviado, código, dados de
identificação pessoal, contactos e moradas).
❖ Registos RHs Eliminados – Lista de funcionários eliminados,
Exemplo de Consulta: Limites por Funcionário
Relatórios
Os Relatórios têm um formato pré-definido e não permitem alterações, estes são criados a partir do Application
Manager, apenas por utilizadores com conhecimentos avançados em linguagens de programação, nomeadamente
C# e VB.net.
Time / Lista de Relatórios disponíveis:
➢ Acumulados diários
➢ Acumulados diários por funcionário
Acumulados ➢ Acumulados mensais no ano (tipos e códigos)
➢ Acumulados mensais no ano por grupo (tipos e códigos)
➢ Análise de absentismo
➢ Análise de absentismo no ano por mês
Absentismo
➢ Análise de absentismo no ano por mês e funcionário
➢ Análise de absentismo no ano por mês, código e funcionário
➢ Análise mensal de ausências agrupadas por código/ rubrica
Ausências ➢ Análise mensal de ausências agrupadas por grupo profissional

➢ Ausências previstas não pagas (detalhe)
➢ Análise mensal de trabalho extraordinário por grupo profissional

Extras
➢ Análise mensal de trabalho extraordinário por rubrica
Diário ➢ Resumo Diário de Ponto
➢ Mapa Diário
➢ Mapa diário com detalhe de processamento
➢ Segmentos processados por data
➢ Segmentos processados por funcionário
➢ Marcações com Coordenadas

Marcações
➢ Marcações Totais (agrupado por data)
➢ Marcações Totais (agrupado por Recurso)
Exemplo de Relatório: Resumo Diário de Ponto
✓ Os dados são apresentados para o período de datas indicado no filtro de abertura, neste caso para um
período de 2 semanas (1 a 11 de Agosto);
✓ Visualização de dados por colaborador;
✓ Dados calculados diariamente, com base no registo de marcações efetuadas e nos horários / regras
atribuídas.
✓ Apresentação de totais para o período de datas em análise.
Para qualquer esclarecimento sobre este manual, sugestões ou melhorias,

por favor, utilize o seguinte endereço:
formacao@elo-si.com

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TIME HR

Propriedade de Elo - Sistemas de Informação, Lda.

CONFIGURAÇÃO DA APLICAÇÃO TIME 7

Elo, Sistemas de Informação, Lda. / FRM_MN_Time-nGUp_01_PT.docx / Junho 2021 Pág. 1 de114

CONSULTAS E RELATÓRIOS 107

CONSULTAS E RELATÓRIOS 108

Elo, Sistemas de Informação, Lda. / FRM_MN_Time-nGUp_01_PT.docx / Junho 2021 Pág. 2 de114

Elo Sistemas de Informação, Lda.

Versão Data Descrição Autor

00 01-07-2020 Versão 00 Manual Unidade de Formação

Elo, Sistemas de Informação, Lda. / FRM_MN_Time-nGUp_01_PT.docx / Junho 2021 Pág. 3 de114

O conteúdo inserido nestas caixas destina-se a exemplificar determinados

O conteúdo inserido nestas caixas destina-se a chamar a atenção do utilizador para

I – Ambiente Explorar e personalizar o Ambiente de trabalho

III – Aquisição de Dados Configuração de terminais e recolha de marcações

V - Definições Parametrização de Regras; subsídios; tolerâncias; limites.

VI - Horários Definição de horários diários e rotativos

VII – Situações Previstas Calendário anual do funcionário

VIII - Processamento Cálculo dos tempos de presença/ausência

X – Consultas e Relatórios Exploração da Informação / Estatística dos dados

Elo, Sistemas de Informação, Lda. / FRM_MN_Time-nGUp_01_PT.docx / Junho 2021 Pág. 4 de114

Login – Acesso à Aplicação

Ecrã de Login com opção Multilíngue;

Ambiente de trabalho ng.up

Para explorar as novas funcionalidades do Ambiente, consultar o Manual:

Elo, Sistemas de Informação, Lda. / FRM_MN_Time-nGUp_01_PT.docx / Junho 2021 Pág. 5 de114

✓ Definição dos parâmetros base obrigatórios para o correto

Elo, Sistemas de Informação, Lda. / FRM_MN_Time-nGUp_01_PT.docx / Junho 2021 Pág. 6 de114

Configuração da Aplicação Time

O acesso ao processo de configuração é efectuado através do botão assinalado no

➢ Geral Opções de Configuração / Descritivo

• Nome da impressora Indicar nome da impressora a usar se as 2 configurações anteriores estiverem

Elo, Sistemas de Informação, Lda. / FRM_MN_Time-nGUp_01_PT.docx / Junho 2021 Pág. 7 de114

➢ Configurar Campos Adicionais

A opção “Configurar Campos Adicionais” permite

Os campos adicionais permitem ao utilizador definir

Este parâmetro permite criar um campo adicional na ficha de Recursos

Este código pode ser igual ao primeiro.

A configuração de Abreviaturas consiste na definição do

➢ Relatórios da Ficha de Recursos Humanos

Elo, Sistemas de Informação, Lda. / FRM_MN_Time-nGUp_01_PT.docx / Junho 2021 Pág. 8 de114

• Relatórios da Ficha de Recursos Humanos

A ficha de RH disponibiliza a opção de Imprimir um

Em seguida clicar no botão: Adicionar Selecionado.

Os relatórios adicionados ficam listados na tabela abaixo.

Configurar Aquisição de Dados

➢ Geral Opções de Configuração / Descritivo

Elo, Sistemas de Informação, Lda. / FRM_MN_Time-nGUp_01_PT.docx / Junho 2021 Pág. 9 de114

➢ Gestão de Identificações Opções de Configuração / Descritivo

• Listar Perfis de Autenticação Mostrar o perfil de autenticação de cada identificação na funcionalidade de

Elo, Sistemas de Informação, Lda. / FRM_MN_Time-nGUp_01_PT.docx / Junho 2021 Pág. 10 de114

Na opção Configurar Time, temos vários separadores orientados para diferentes

Parâmetros de Configuração Geral

Os parâmetros de configuração Geral estão organizados por temas:

➢ Geral Opções de Configuração / Descritivo

• Tipo de processamento de marcações Automático; ou: Entrada /Saída pelo terminal.

• Processar se a data do último processamento for Sim / Não.

• Considerar horário para atualizar o estado Sim / Não.

Elo, Sistemas de Informação, Lda. / FRM_MN_Time-nGUp_01_PT.docx / Junho 2021 Pág. 11 de114

➢ Geral (cont.) Opções de Configuração / Descritivo

Parâmetro específico para o cliente IPB.

Pelas Presenças: aplica as paragens forçadas pelo tempo de

Pelo Horário: aplica as paragens forçadas nos segmentos de