FM-SES-075 - Verificação de Controles Críticos

Código: FM-SES-075
Nº da revisão: 00
Elaborador: Daniela Castro VCC - VERIFICAÇÃO DE CONTROLES
Aprovador: Rubens Bechara Junior
Data da aprovação: 16/12/2021 CRÍTICOS
Periodicidade da revisão: Bienal
Classificação: Público
CONTROLE DE TERRENO
Metodologia de avaliação
Controles críticos Critérios de atendimento
1. Liberação da atividade com laudo de liberação da área, assinado pelo responsável técnico Atividades sendo realizadas de acordo com laudo assinado
2. Cumprir requisitos contidos nos projetos/ planos de escavações Atividades sendo realizadas cumprindo os requisitos dos projetos
Material disposto em distância adequada (distância superior à metade da profundidade,

3. Manter a borda dos taludes livres de acúmulo de materiais.
medida a partir da borda do talude)
4. Inspeções periódicas Identificação, registro e monitoramento de desvios em terrenos.
Escavações com profundidade superior a 1,25 metros devem ser precedidas de projeto e RT.
Escavações com profundidade superior a 1,25 metros devem ser avaliadas por profissional
5. Escoramentos
capacitado e habilitado para adoção de escoramento, dependendo da instabilidade do terreno
escavado ou adotar um corte de 1:1 a partir de 1,25 metros (ângulo de 45º)
Avaliação
Atende Não
Controles críticos Atende
parcialmente atende
1. Liberação da atividade com laudo de liberação da área, assinado pelo responsável técnico m m m
2. Cumprir requisitos contidos nos projetos/ planos de escavações m m m
3. Manter a borda dos taludes livres de acúmulo de materiais m m m
4. Inspeções periódicas m m m
5. Escoramentos m m m
Observações
Plano de ação (Obrigatório para os itens identificados como “Controlados Parcialmente” ou “Não Controlados)
Ação Prazo Responsável
Avaliação
Local: Data: Horário:
Fornecedor de Serviços:
Avaliador:
Gerência: Programa:
Código: FM-SES-075
Nº da revisão: 00
ANIMAIS PEÇONHENTOS
1. EPI/Vestimentas Colaboradores utilizando EPI corretamente nas frentes de trabalho
A análise de risco que antecede a atividade considera os riscos da presença de animais

2. Avaliação prévia dos riscos dos locais de trabalho
peçonhentos e os controles estão implementados
Avaliação
Atende Não
parcialmente atende
1. EPI/Vestimentas m m m
2. Avaliação prévia dos riscos dos locais de trabalho m m m
Observações
Avaliação
Avaliador:
Código: FM-SES-075
Nº da revisão: 00
EQUIPAMENTOS MÓVEIS
1. Manter distâncias mínimas de segurança Ninguém próximo à máquinas e veículos (distâncias mínimas definidas em procedimentos)
2. Segregação Acessos para pessoas separados fisicamente de veículos e equipamentos
Atuação dos controladores de fluxo em todas as frentes de risco e sistema de comunicação via
3. Controle de acessos (comunicação positiva via rádio, Pare e Siga)
rádio operando
4. Torre de iluminação Atividades noturnas sendo executadas com iluminação adequada
Avaliação
Atende Não
parcialmente atende
1. Manter distâncias mínimas de segurança m m m
2. Segregação m m m
3. Controle de acessos (comunicação positiva via rádio, Pare e Siga) m m m
4. Torre de iluminação m m m
Observações
Avaliação
Avaliador:
Código: FM-SES-075
Nº da revisão: 00
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS
1. Monitoramento constante de velocidade Veículos com monitoramentos, desvios identificados e tratados

2. Verificação periódica de veículos Veículos de acordo com os padrões da Fundação Renova
3. Monitoramento de condução Motoristas cumprindo limites de velocidade, regras de trânsito e requisitos de Segurança
Avaliação
Atende Não
parcialmente atende
1. Monitoramento constante de velocidade m m m
2. Verificação periódica de veículos m m m
3. Monitoramento de condução m m m
Observações
Avaliação
Avaliador:
Código: FM-SES-075
Nº da revisão: 00
TRABALHO EM ALTURA
1. Cinto de segurança com CA, disponível, inspecionado e em boas condições de uso Todos trabalhadores em atividades de altura estejam utilizando cinto de segurança adequado,
(Quando não existir outra proteção coletiva disponível) em perfeitas condições e devidamente atracados
2. Liberação de andaime Andaime liberado pela equipe de Segurança
3. Capacitação do operador de PTA por empresa certificada Todo operador de PTA seja capacitado e possua experiência para operação do equipamento
4. Liberação de atividade de trabalho em altura Atividade liberada com a PTP assinada
Todos os trabalhadores envolvidos nas atividades em altura devem estar devidamente
5. Treinamento/ Capacitação (Treinamento Prático) com certificado
autorizados
Linhas de vida e pontos de ancoragem devem possuir projeto e serem dimensionados por
6. Linhas de vida e pontos de ancoragem
profissional legalmente habilitado ou ser realizado o teste de carga com uso de dinamômetro
Avaliação
Atende Não
parcialmente atende
1. Cinto de segurança com CA, disponível, inspecionado e em boas condições de uso. (Quando não existir outra proteção coletiva
disponível) m m m
2. Liberação de andaime m m m
3. Capacitação do operador de PTA por empresa certificada m m m
4. Liberação de atividade de trabalho em altura m m m
5. Treinamento/ Capacitação (Treinamento Prático) com certificado m m m
6. Linhas de vida e pontos de ancoragem m m m
Observações
Avaliação
Avaliador:
Código: FM-SES-075
Nº da revisão: 00
FERRAMENTAS MANUAIS
1. Mobilização de pessoas (autorização, capacitação e treinamento especifico) Colaboradores habilitados e autorizados

Áreas isoladas, ferramentas com proteções, dispositivos “homem morto” atuante, cabos e
2. Inspeção de rotina/blitz pela Gerenciadora de SST (aplicação do PCRC 05 - Ferramentas)
conexões sem defeitos, mangueiras em condições e com laçadas, aterramento e uso de EPI
3. EPI adequado para utilização da ferramentas Colaboradores utilizando EPI corretamente de acordo com o equipamento
4. Isolamento de área Realizar o isolamento da área considerando o raio de ação das ferramentas
Avaliação
Atende Não
parcialmente atende
1. Mobilização de pessoas (autorização, capacitação e treinamento especifico) m m m
2. Inspeção de rotina/blitz pela Gerenciadora de SST (aplicação do PCRC 05 - Ferramentas) m m m
3. EPI adequado para utilização da ferramentas m m m
4. Isolamento de área m m m
Observações
Avaliação
Avaliador:
Código: FM-SES-075
Nº da revisão: 00
COVID 19
1. Frequência de testagens para todos os empregados e terceiros das obras do

Todos os empregados testados no período
Reassentamento
2. Controles na utilização de transporte coletivo Aderência às orientações do PG-SES-046
3. Controles para utilização de instalações de escritórios, salas de reuniões e áreas de

Aderência às orientações do PG-SES-046
vivência (quantidade de pessoas, EPI’s, janelas abertas,etc)
4. Controles para utilização do refeitório Aderência às orientações do PG-SES-046
5. Controles para utilização de alojamentos Aderência às orientações do PG-SES-046
6. Comitê Covid 19 Aderência às orientações do PG-SES-046
Avaliação
Atende Não
parcialmente atende
1. Frequência de testagens para todos os empregados e terceiros das obras do Reassentamento m m m
2. Controles na utilização de transporte coletivo m m m
3. Controles para utilização de instalações de escritórios, salas de reuniões e áreas de vivência (quantidade de
m m m
pessoas, EPI’s, janelas abertas,etc)
4. Controles para utilização do refeitório m m m
5. Controles para utilização de alojamentos m m m
6. Comitê Covid 19 m m m
Observações
Plano de ação (Obrigatório para os Itens identificados como “Controlados Parcialmente” ou “Não Controlados)
Avaliação
Avaliador:
Código: FM-SES-075
Nº da revisão: 00
ISOLAMENTO E BLOQUEIO DE ENERGIA

1. Capacitação dos profissionais Treinamento mandatório realizado e identificado no crachá de segurança
Eliminar e controlar fontes de energia de equipamentos e processos, de forma a evitar

2. Teste de efetividade
exposição dos empregados quando da execução de uma atividade
3. Permissão de trabalho- PTP Avaliar o risco da atividade e assinatura pelo técnico responsável pela área
Avaliação
Atende Não
parcialmente atende
1. Capacitação dos profissionais m m m
2. Teste de efetividade m m m
3. Permissão de trabalho- PTP m m m
Observações
Avaliação
Avaliador:
Código: FM-SES-075
Nº da revisão: 00
CONTATO COM REDE ELÉTRICA

1. Rede aérea - realizar verificações/inspeções em campo (supervisão de campo, equipe

de Segurança do Trabalho) verificando se a sinalização e a distância mínima da rede Redes áreas identificadas / distância e sinalização cumpridas
elétrica estão sendo respeitadas
2. Rede subterrânea - identificação das redes subterrâneas: consultar projetos e/ou

concessionária de energia e/ou uso de equipamento de detecção e/ou informações Verificação em campo onde as atividades estão sendo executadas
com pessoas locais.
Avaliação
Atende Não
parcialmente atende
1. Rede aérea - realizar verificações/inspeções em campo (supervisão de campo, equipe de segurança do trabalho) verificando se a
sinalização e a distância mínima da rede elétrica estão sendo respeitadas. m m m
2. Rede subterrânea - identificação das redes subterrâneas: consultar projetos e/ou concessionaria de energia e/ou uso de
equipamento de detecção e/ou informações com pessoas locais. m m m
Observações
Avaliação
Avaliador:
Código: FM-SES-075
Nº da revisão: 00
AFOGAMENTO
Coletes, boias,(EPI), linha de vida, guarda-corpo suficientes e efetivos, (EPC), nenhum

1. Existência de EPI / EPC
empregado sem proteção a menos de 03 metros da borda
Avaliação
Atende Não
parcialmente atende
1. Existência de EPI / EPC m m m
Observações
Avaliação
Avaliador:
Código: FM-SES-075
Nº da revisão: 00
IÇAMENTO DE CARGAS
Os operadores treinados, com experiência comprovada no equipamento específico devem ter

1. Emissão de habilitação interna
esta competência registrada no crachá
Equipamento com TAG de liberação, com todos os itens de segurança previstos em pleno
2. Liberação de equipamento de içar
funcionamento
Todo operação que exija a aplicação da metodologia rigging, que define configuração do(s)
guindaste(s), dimensionamento da amarração da carga, efeitos dinâmicos sobre a carga içada,
3. Plano de Rigging para içamento critico - On Shore e Off Shore efeitos do guindaste sobre a superfície do patolamento ou deslocamento (guindaste sobre
esteira), isolamento de área, sequencia das manobras, percentual de utilização do guindaste
apresenta o plano assinado por profissional competente
4. Utilização de MATS sob patola e de placas metálicas em guindaste de esteira para

Patolamento estável. Equipamento estaiado em atividades embarcadas..
distribuição das forças e estaiamento quando embarcado
Avaliação
Atende Não
parcialmente atende
1. Emissão de habilitação interna m m m
2. Liberação de equipamento de içar m m m
3. Plano de Rigging para içamento critico - On Shore e Off Shore m m m
4. Utilização de MATS sob patola e de placas metálicas em guindaste de esteira para distribuição das forças e estaiamento quando
embarcado m m m
Observações
Avaliação
Avaliador:
Código: FM-SES-075
Nº da revisão: 00
PROTEÇÃO DE PARTES MÓVEIS

Todas as partes móveis dos equipamentos estejam protegidas quando estes estiverem em
1. Liberação de equipamentos
operação
2. Bloqueio de energia Nenhum empregado tenha interação com equipamento sobre fonte de energia
Avaliação
Atende Não
parcialmente atende
1. Liberação de equipamentos m m m
2. Bloqueio de energia m m m
Observações
Avaliação
Avaliador:

FM-SES-075 - Verificação de Controles Críticos

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Material disposto em distância adequada (distância superior à metade da profundidade,

4. Inspeções periódicas Identificação, registro e monitoramento de desvios em terrenos.

2. Cumprir requisitos contidos nos projetos/ planos de escavações m m m

3. Manter a borda dos taludes livres de acúmulo de materiais m m m

1. EPI/Vestimentas Colaboradores utilizando EPI corretamente nas frentes de trabalho

A análise de risco que antecede a atividade considera os riscos da presença de animais

2. Avaliação prévia dos riscos dos locais de trabalho m m m

2. Segregação Acessos para pessoas separados fisicamente de veículos e equipamentos

4. Torre de iluminação Atividades noturnas sendo executadas com iluminação adequada

1. Manter distâncias mínimas de segurança m m m

3. Controle de acessos (comunicação positiva via rádio, Pare e Siga) m m m

1. Monitoramento constante de velocidade Veículos com monitoramentos, desvios identificados e tratados

1. Monitoramento constante de velocidade m m m

2. Verificação periódica de veículos m m m

3. Capacitação do operador de PTA por empresa certificada m m m

4. Liberação de atividade de trabalho em altura m m m

5. Treinamento/ Capacitação (Treinamento Prático) com certificado m m m

6. Linhas de vida e pontos de ancoragem m m m

1. Mobilização de pessoas (autorização, capacitação e treinamento especifico) Colaboradores habilitados e autorizados

1. Mobilização de pessoas (autorização, capacitação e treinamento especifico) m m m

2. Inspeção de rotina/blitz pela Gerenciadora de SST (aplicação do PCRC 05 - Ferramentas) m m m

3. EPI adequado para utilização da ferramentas m m m

1. Frequência de testagens para todos os empregados e terceiros das obras do

2. Controles na utilização de transporte coletivo Aderência às orientações do PG-SES-046

3. Controles para utilização de instalações de escritórios, salas de reuniões e áreas de

4. Controles para utilização do refeitório Aderência às orientações do PG-SES-046

5. Controles para utilização de alojamentos Aderência às orientações do PG-SES-046

6. Comitê Covid 19 Aderência às orientações do PG-SES-046

1. Frequência de testagens para todos os empregados e terceiros das obras do Reassentamento m m m

2. Controles na utilização de transporte coletivo m m m

4. Controles para utilização do refeitório m m m

5. Controles para utilização de alojamentos m m m

ISOLAMENTO E BLOQUEIO DE ENERGIA

1. Capacitação dos profissionais Treinamento mandatório realizado e identificado no crachá de segurança

Eliminar e controlar fontes de energia de equipamentos e processos, de forma a evitar

1. Capacitação dos profissionais m m m

3. Permissão de trabalho- PTP m m m

CONTATO COM REDE ELÉTRICA

1. Rede aérea - realizar verificações/inspeções em campo (supervisão de campo, equipe

2. Rede subterrânea - identificação das redes subterrâneas: consultar projetos e/ou

Coletes, boias,(EPI), linha de vida, guarda-corpo suficientes e efetivos, (EPC), nenhum

1. Existência de EPI / EPC m m m

Os operadores treinados, com experiência comprovada no equipamento específico devem ter

4. Utilização de MATS sob patola e de placas metálicas em guindaste de esteira para

1. Emissão de habilitação interna m m m

2. Liberação de equipamento de içar m m m

3. Plano de Rigging para içamento critico - On Shore e Off Shore m m m

PROTEÇÃO DE PARTES MÓVEIS

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