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  • Bizagi Modeler

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    AMARIA
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    O documento descreve o fluxo de trabalho para a elaboração do Relatório - Plano de Gestão de Saúde- Decreto n o 1752. O auditor realiza levantamento de documentos, preenche planilhas de indicadores, elabora relatório mensal e salva os arquivos. Em seguida, solicita assinatura do gestor, que revisa até o décimo dia do mês e decide pela aprovação ou recusa. Se aprovado, o processo segue para a GEACR.

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    RPM

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    de 5

    RPM

    Bizagi Modeler

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    Índice

    RPM............................................................................................................................................................................................ 1
    BIZAGI MODELER....................................................................................................................................................................... 1
    1 DIAGRAMA 1.................................................................................................................................................................. 3

    www.bizagi.com Confidential |
    1 Diagrama 1

    www.bizagi.com Confidential |
    ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Abrir processo Comunicar aos auditores Tramitar  até
    no Sgpe "SES número do processo no 14º dia do mês
    xxxx/2022" último dia útil do mês a GEACR
    Relatório - Plano de Gestão de Saúde-  Decreto n º 1752

    Até 5º dia do mês: Realizar levantamento Assinar Preencher Preencher


    Utlizar a ferramenta ilovepdf.com e juntar eletronicamente
    dos documentos comprobatórios de planilha do drive planilha do drive
    todos os pdfs em um único
    atividades mensais na DAUD "Indicadores" "Indiicadores"

    Preencher a planilha de excel dos


    Salvar esse arquivo único com nome e Solicitar assinatura
    Indicadores para cálculo de horas, pontos e
    sobrenome do auditor  em letras do gestor
    valores - RPM. Até 12º dia do
    maiúsculas
    mês: Revisar as
    Solicitar
    informações,
    assinatura do
    emitir novo
    gestor
    AUDITOR

    Acesssar sgpe e inserir peça: relatório e


    Criar em seu usuário a pasta "RPM mês/22" inserir no sgpe
    Selecionar arquivo do meu
    computador

    Elaborar relatório mensal consolidado e Utilizar nome do arquivo


    salvar na pasta  "RPM mês/22" em pdf -
    modelo anexo 1 Adicionar arquivo: NOME
    AUDITOR E SOBRENOME

    Salvar os documentos comprobatórios na Salvar


    pasta "RPM mês /22" em pdf

    Deferido Realizar
    assinatura Até 13º do mês:
    Realizar revisão, Realizar
    Até 10º dia do
    análise e assinatura
    GESTOR

    mês: Realizar
    validação
    revisão, análise
    e validação
    Recusar
    assinatura
    Indeferido

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    Versão:

    1.0

    Autor:

    oliveiramsb

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