DINÂMICA 1 - No início do treinamento foram apresentadas as seguintes

funções ao consultor:

1- Conta Paciente (HTML 5 e Delphi)

2- Autorização Convênio (HTML 5 e Delphi)
3- Gerenciamento de Autorizações (HTML 5 e Delphi)
4- CCPR (HTML 5 e Delphi)
5- Procedimentos (HTML 5 e Delphi)
6- Exames e Procedimentos Internos (HTML 5 e Delphi)
7- EIS Contas Pendes (HTML 5 e Delphi)
8- Protocolo Documento (HTML 5 e Delphi)
9- SUS APAC (HTML 5)
10-Gestão de Autorização SUS (HTML 5)
11-Gestão de Atualizações SUS (HTML 5)
12-GSU (HTML 5)
DINÂMICA 2 – Foi informado algumas funções de Faturamento e foi pedido o
registro sobre o resumo da função ao consultor logo após a apresentação das
mesmas.

Gestão de Autorização SUS - Área onde se é verificado o cadastro de inconsistências,

podendo realizar uma regra temporária dependendo da solicitação do cliente onde não
é feito na capa e sim dentro da incosistencia solicitada.
As APACS realizadas dentro do PEP são puxadas par a função Gestão de
Autorização, onde vai ser enviado a solicitaçao de autorização ao SUS, caso conste
alguma incosistencia eles irão devolver e caso seja aprovado eles encaminharão o
Laudo junto com a APAC.
É onde são gerado os Lotes, dentro da aba "Lote" onde poderá incluir os Laudos
necessários.

Gestão de Atualizações SUS - Aréa onde inserimos a tabela SUS fornecida e

atualizada pelo site SIGTAP.

GSU - Apenas para consultar informações de procedimentos, não é permitido realizar

alteração.

SUS APAC - Função onde visualiza as APACS geradas para o paciente e suas contas

Laudo SUS - Opção dentro da função PEP, na arvore do PEP opção "Laudo SUS"
onde se é possivel gerar os Laudos especificamentes para o SUS.

Gerenciamento de Autorizações - Área especifica para ser realizado a autorização

feita pelos convênios.

Protocolo Documento - Função onde é possivel gerar um documento dentro do

sistema para uma pessoa ou setor especifico e onde consegue rastrear o percurso
deste documento entre setores.

Procedimentos - Aqui pode se verificar a estrutura do procedimento e seua respectiva

ordem:
Área > Especialidade > Grupo > Procedimento > Proc. Interno
Contas Pendentes - Função apenas para gestão de contas caso tenha alguma ainda
não definitiva.

C C P R - Aba Uso é utilizado para criar bloqueios caso queiram uma regra para nao
colocar dois ou mais procedimentos na mesma conta.
Onde é criado a capa e regra dos convênios e do SUS

DINÂMICA 3 - Foi realizado o levantamento de chamados

fechados/pendentes e pedido ao consultor o que o mesmo acreditava sobre o
que o chamado se tratava:

137555 - Verificar dentro da função Cadastro Gerais se as regrar para Laudo SUS
esta abilitado para puxar medicação de receitas médicas.
138059 - Verificar as regras de APAC para este relatório 84 dentro da função Cadastro
Gerais
SF1 - A conta possuí uma regra aberta para o valor do pacote de P.A, verificar dentro
da estrutura da conta qual é o valor total que estará puxando e abrir novamente o
relatório com ele atualizado

Sara - Cadastrar o Convênio FUSEX na unidade Taquaral dentro da função Cadastro

Gerais copiando as regras da unidade Cambuí
Cadastros gerais
Thalita - Verificar se o Convênio desejado esta cadastrado dentro da função Cadastro
Gerais e se está liberada para a unidade João Dias

Ao realizar a APAC, quando se coloca a data inicial no sistema ele automaticamente

puxa a data final um mês após essa data incial porem o sistema permite alterar essa
data final para a desejada e ao Salvar estará registrada na APAC.
115681 - Verificar dentro da função Cadastro Gerais, entrar na aba do convênio
SULAMERICA e verificar se o convênio esta puxando a Tabela de preço correta, após
verificar e alterar se necessário, retornar a conta e recalcular
109243 - Ao realizar um acesso dentro da faunção Conta Paciente, é necessário
alterar a data inicial do paciente pois puxará a data de hoje, é necessário informar a
data inicial do procedimento do Pacial, a data na qual ele começou o tratamento.
52249 - Verificar na função Cadastro Geral se as regrar da Guia estão corretas para
aquele determinado convênio, entrar na função Conta Paciente para analisar a conta
na qual esta tentando gerar o Relatório se possui o numero correto da guia, recalcular
conta e verificar se o numero da guida agora se encontra no relatório

52989 - Entrar na função Conta Paciente, realizar a troca de Status para "Provisório",
caso não conseguir, entrar na conta e verificar se possui alguma inconsistencia no
valor total ou de algum item para que assim que seja concertado conseguir alterar o
status da conta para que assim corrija o erro no Arquivo XML
52845 - Utilizando o perfil Faturamento SUS - Operacional, entrar na função SUS
APAC, localizar o paciente e verificar o que pode estar causando a inconsistência
50064 - Reverter a alta do paciente pela função Entrada Unica do Paciente ou pela
Movimentação do Paciente, Localizar o Paciente na função Entrada Unica e alterar o
tratamento e convênio para o correro.

Ao fim dessa dinâmica, entramos em todos os chamados novamente e foram

realizadas as análises corretas bem como a resolução das mesmas.

DINÂMICA 4 - Foram utilizados os seguintes chamados para demonstração de como

se deve fechar um chamado, colocando todas as informações na tarefa no GLPI:

 113740
 114294
 109325
 106392
 114228
 113575
 113851
 113742
 113484
 103928
 103848
 83400
 85330