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RESUMO
Este trabalho descreve o Programa Corporativo de Auditoria das Funções Meio Ambiente,
Saúde e Segurança Industrial (MASSI), implementado, desde 1996, pela Petrobras, a
Companhia estatal brasileira de petróleo. A Petrobras, é uma companhia integrada de
petróleo que opera nas áreas de exploração, perfuração e produção (“upstream”) e
transporte, refino e comercialização (“downstream”) da indústria do petróleo.
INTRODUÇÃO
A Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras, é uma sociedade de economia mista, com controle
acionário da União e vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Sua atuação se dá no
“upstream” (exploração, perfuração e produção) e no “downstream” (transporte, refino e
comercialização) da indústria de petróleo. Possui 5 subsidiárias nas áreas de transporte,
PREMISSAS E DEFINIÇÕES
Premissas:
• A Companhia possui uma única Política Corporativa para as Funções Meio Ambiente,
Saúde e Segurança Industrial, englobando todas as suas atividades, serviços e
produtos.
• Os Segmentos de Negócio, Serviços, Órgãos Especiais e Órgãos Operacionais
possuem Política e/ou Diretrizes para as Funções Meio Ambiente, Saúde e Segurança
Industrial, no âmbito de suas atividades, serviços e produtos.
• Os Segmentos de Negócio, Serviços, Órgãos Especiais e Órgãos Operacionais,
deverão desdobrar a sua Política e/ou Diretrizes em Objetivos, Metas e Programas
para as Funções Meio Ambiente, Saúde e Segurança Industrial, no que concerne às
suas atividades, serviços e produtos.
Definições:
• Meio Ambiente, Saúde e Segurança Industrial serão denominados MASSI;
• Segmento de Negócio - Órgão estabelecido na Sede da Companhia, responsável por
atividade fim da Petrobras, ao qual estão vinculados os Órgãos Operacionais. Incluem-
se neste conceito os Serviços, CENPES e Órgãos Especiais.
• Órgão Operacional (OO): Qualquer órgão da Companhia, como refinaria, terminal,
obra, etc.
• Liderança e Comprometimento
• Política e/ou Diretrizes
• Planejamento
• Implementação e Operação
• Verificação e Ação Corretiva
• Análise Crítica pela Administração
Atividades de Pré-Auditoria
• A equipe de auditoria será composta por 6 (seis) integrantes, sendo um (1) Auditor
Líder e cinco (5) membros da Equipe.
• Ao Auditor Líder designado pela COAUDI caberá a definição dos demais membros,
com base no cadastro de auditores corporativos de Meio Ambiente, Saúde e Segurança
Industrial.
• A equipe deverá ser multi departamental, não ter representante do Segmentos de
Negócios auditado e possuir, preferencialmente, equilíbrio entre o número de auditores
de Meio Ambiente, Saúde e Segurança Industrial.
• O Auditor Líder encaminhará, 60 (sessenta) dias antes do inicio da auditoria, a proposta
de composição da equipe à Secretaria Executiva da COAUDI, que a submeterá ao
Segmento a ser auditado.
• Até 45 dias antes do inicio da auditoria, os nomes dos membros da equipe serão
confirmados após aprovação pelo Segmento de Negócio.
Caberá ao Facilitador:
• Descrição das atividades do Segmento, com ênfase nas ações nas áreas de MASSI.
• Organograma funcional do Segmento de Negócio, com nomes e telefones do nível
gerencial.
• Considerações sobre os 6 (seis) elementos da Lista de Verificação:
- Liderança e Comprometimento
- Política e Diretrizes;
- Planejamento;
- Implementação e Operação;
- Verificação e Ação Corretiva;
- Análise Crítica pela Administração.
• Essa reunião será realizada até 15(quinze) dias antes do inicio da auditoria, envolvendo
o Facilitador do Segmento auditado e a Equipe de Auditoria para:
Atividades de Auditoria
Entrevistas e Visitas
Relatório de Auditoria
- Índice
- Sumário gerencial contendo os Pontos Fortes e Áreas para Melhorias
- Introdução
- Constatações da Auditoria contendo, para cada elemento da Lista de Verificação,
os seguintes itens:
- Pontos Fortes
- Áreas para Melhorias
Reunião de Encerramento
No último dia da auditoria deverá ser realizada uma reunião de encerramento com a
participação das gerências do Segmento de Negócio auditado, Equipe de Auditores e
Secretaria Executiva da COAUDI, para apresentação, pelo Auditor Líder, do sumário
gerencial da auditoria.
Atividades de Pós-Auditoria
Até 10 (dez) dias após a conclusão da auditoria, a Equipe de Auditores deverá encaminhar
à Secretaria Executiva da COAUDI urna avaliação da auditoria realizada, incluindo o
levantamento de custos.
Liderança e comprometimento
• Anexar as Políticas e/ou Diretrizes para as funções MASSI emitidas pelo Segmento de
Negócio.
• Descrever como essas políticas e/ou diretrizes são divulgadas e como são desdobradas
em objetivos e metas.
Planejamento
Implementação e Operação
• Informar os indicadores de desempenho das funções MASSI que são utilizados pelo
Segmento de Negócio
• Descrever as ações desenvolvidas pelo Segmento para prevenção e correção de não-
conformidades nas áreas de MASSI.
• Descrever como o Segmento de Negócio revisa seu Sistema de Gestão das Funções
MASSI.
Foi desenvolvida uma Lista de Verificação, que é utilizada como guia para realização de
Auditorias Corporativas das Funções Meio Ambiente, Saúde e Segurança Industrial em
Segmentos de Negócios, Serviços, Órgãos Especiais e Órgãos Operacionais da Petrobras.
Ela contém perguntas e orientações, que são padrões mínimos de gerenciamento a serem
seguidos. Por ela ser muito extensa não apresentaremos as perguntas e orientações
contidas na mesma, no entanto ela pode ser encontrada na referência (5).
• NBR ISO 14001 – Sistemas de gestão ambiental. Especificação e diretrizes para uso.
• NBR ISO 14004 - Sistemas de gestão ambiental . Diretrizes gerais sobre princípios,
sistemas e técnicas de apoio (3).
• BS 8800 – Sistema de gestão da segurança e saúde ocupacional.
- Liderança e Comprometimento
- Política e/ou Diretrizes
- Planejamento
- Identificação de Aspectos de MASSI nas suas Atividades, Serviços e Produtos
- Avaliação de Riscos
- Sistemática para Identificação, Orientação e Divulgação da Legislação
- Objetivos, Metas e Itens de Controle
- Programas de Gerenciamento das Funções MASSI, visando o atendimento
dos objetivos e metas
- Implementação e Operação
- Estrutura e Definição de Responsabilidades nas Áreas de MASSI
- Treinamento, Conscientização e Competência
- Comunicação Interna e Externa
- Documentação do Sistema de Gestão das Funções MASSI
- Controle da Documentação
- Procedimentos de Controle Operacional
- Preparação e Atendimento à Emergências
- Verificação e Ação Corretiva
- Medição e Monitoramento das Características Principais das Operações e
- Serviços que possam afetar as Áreas de MASSI
- Ações para Prevenção e Correção de Não-Conformidades nas Áreas de MASSI
- Estabelecimento de Registros de Informações Relativos às Áreas de MASSI
- Auditorias do Sistema de Gestão das Funções MASSI
- Analise Crítica pela Administração
AGRADECIMENTOS
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. AMARAL, S.P. – Environmental Auditing in the Oil Industry. A report submitted in partial
fulfilment of the requirements for the MSc degree and the DIC, Centre For Environmental
Technology – Imperial College of Science, Technology and Medicine, London, U.K., set. 1992.
2. ABNT – NBR ISO 14001 – Sistemas de Gestão Ambiental – Especificação e diretrizes para uso –
Associação Brasileira de Normas Técnicas, Rio de Janeiro, Brasil, out. 1996.
3. ABNT – NBR ISO 14004 – Sistemas de Gestão Ambiental – Diretrizes gerais sobre princípios,
sistemas e técnicas de apoio - Associação Brasileira de Normas Técnicas, Rio de Janeiro, Brasil,
out. 1996.
4. BSI – British Standard – BS 8800 – Guide to occupational health and safety management systems
– British Standards Institution, London, U.K, may. 1996.
5. PETROBRAS - Manual de Auditoria do Programa Corporativo de Auditoria das Funções Meio
Ambiente, Saúde e Segurança Industrial, Petrobras, Rio de Janeiro, Brasil, jan. 1996.