APROPRIAÇÃO DESPESA MEDIÇÃO Nº

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SUBEMPREITEIROS

03.003 30 06
OBRA: Rodovia PB-228 - Trecho: Assunção/Entroncamento PB-252 CONTRATO Nº DATA MEDIÇÃO: 11/20/2013
SUB: José Valter - (88) 9900-4171 DATA BASE: JUNHO/2013 REFER. PERÍODO: 21/10/2013 A 20/11/2013
CPF: 136.066.113-15 CONTA P/ DEPÓSITO: José Valter / Banco do Brasil Ag.: 1035-9 C/P 9902-3
PREÇO QUANTIDADES VALORES R$
ITEM DISCRIMINAÇÃO UN
UNIT. ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO

1.0 PRODUÇÃO 70%

1.1 Escavação Manual para Fundação m3 12.90 - - - - -
1.2 Concreto magro 1/4/8 m3 171.10 147.55 147.55 25,245.81 - 25,245.81
1.3 Fornecimento e aplicação de aço kg 5.80 47,562.10 47,562.10 275,860.18 - 275,860.18
1.4 Concreto estrutural fck>=18 Mpa m3 243.40 - - - - -
1.5 Concreto estrutural fck>=25 Mpa m3 286.28 705.73 705.73 202,036.38 - 202,036.38
1.6 Forma - -
1.6.1 OAE, Bueiro Celular m2 40.00 2,621.51 2,621.51 104,860.40 - 104,860.40
1.6.2 Comum m2 21.50 - - - - -
1.7 Escoramento m3 16.10 1,348.38 1,348.38 21,708.92 - 21,708.92
1.8 Barreira New Jersey m 228.65 939.00 - 939.00 214,702.35 - 214,702.35
PONTES -
1.8 Concreto magro 1/4/8 m3 263.23 184.26 - #REF! #REF! - #REF! #REF!
1.9 Fornecimento e aplicação de aço kg 8.93 6.25 - #REF! #REF! - #REF! #REF!
1.10 Concreto estrutural fck>=25 Mpa m3 443.85 310.70 - #REF! #REF! - #REF! #REF!
1.11 Forma m2 72.65 50.86 - #REF! #REF! - #REF! #REF!
1.12 Escoramento m3 32.56 22.79 - - - - -
1.13 Dreno em PVC (D = 100 mm) und. 8.23 5.76 - - - - -
1.14 Aparelho de apoio em Neoprene kg 49.62 34.73 - - - - -
1.15 Cantoneira de proteção (4x4x3/8) m 62.50 43.75 - - - - -
1.16 Guarda corpo padrão DNER m 261.13 182.79 - - - - -

2.0 DESCONTOS
2.1 Adiantamento vb 1.00 6,000.00 #REF! #REF! 6,000.00 #REF! #REF!
2.2 Insumos
2.2.1 Cimento scs 19.30 8,453.00 920.00 9,373.00 163,142.90 17,756.00 180,898.90
2.2.1.1 NF 0082 - Alves Material de Construção - 03/07/13 scs 19.30 380.00 380.00 - - -
2.2.1.2 NF 0077 - Alves Material de Construção - 25/06/13 scs 19.30 960.00 960.00 - -
2.2.1.3 NF 203623 - Lafarge - 22/06/13 scs 19.30 520.00 520.00 - -
2.2.1.4 NF 201662 - Lafarge - 12/06/13 scs 19.30 280.00 280.00 - -
2.2.1.5 NF 201206 - Lafarge - 10/06/13 scs 19.30 260.00 260.00 - -
2.2.1.6 NF 0059 - Alves Material de Construção - 25/06/13 scs 19.30 680.00 680.00 - -
2.2.1.7 NF 0055 - Alves Material de Construção - 24/05/13 scs 19.30 480.00 480.00 - -
2.2.1.8 NF 197704 - Lafarge - 23/05/13 scs 19.30 280.00 280.00 - -
2.2.1.9 NF 196423 - Lafarge - 16/05/13 scs 19.30 280.00 280.00 - -
2.2.1.10 NF 205661 - Lafarge - 04/07/13 scs 19.30 280.00 280.00 - -
2.2.1.11 NF 205662 - Lafarge - 04/07/13 scs 19.30 560.00 560.00 - -
2.2.1.12 NF 0086 - Alves Material de Construção - 16/07/13 scs 19.30 960.00 960.00 - -
2.2.1.13 NF 215043 - Lafarge - 19/08/13 - 270 scs scs 19.30 270.00 270.00 - -
2.2.1.14 NF 000007 - JN de Azevedo - 30/08/13 scs 25.00 210.00 210.00 - -
2.2.1.15 NF 000008 - JN de Azevedo - 31/08/13 - 600 scs (Ze, Derly, Fancimar) scs 25.00 128.00 128.00 - -
2.2.1.16 NF 004580 - COMERCIO DE CIMENTO LTDA - 28/08/13 - 330 scs scs 24.00 330.00 330.00 - -
2.2.1.17 NF 003039 - MACONORD - 29/08/13 - 400scs (Zé, Peixinho, Casa dos Colab.) scs 22.00 145.00 145.00 - -
2.2.1.18 NF 217679 - Lafarge - 03/09/13 - 280 scs scs 19.30 280.00 280.00 - -
2.2.1.19 NF 217360 - Lafarge - 19/08/13 - 270 scs scs 19.30 270.00 270.00 - -
2.2.1.20 CI 32214 - 260 scs scs 19.30 260.00 260.00 - -
2.2.1.21 Material de Construção Rainha - 100 scs scs 19.30 100.00 100.00 - -
2.2.1.22 NF 33758 - Nassau - 160 scs scs 19.30 160.00 160.00 - -
2.2.1.23 Raul Ribeiro - 100 scs - R$ 2.100,00 - 26/09/13 scs 21.00 100.00 100.00
2.2.1.24 NF 149 - Alves Material - R$ 950,00 - 27/09/13 scs 19.00 50.00 50.00
2.2.1.25 SO CONSTRUÇÃO - CUPONS FISCAIS - 250 scs - R$ 4.750,00 - 26/09/13 scs 15.80 250.00 250.00
2.2.1.26 NF 600 - CJ Comercio - 240 scs - R$ 5.211,60 - 26/09/13 scs 21.72 240.00 240.00
2.2.1.27 NF 227095 - Lafarge - 14/10/13 - 280 scs - 14/10/13 scs 19.32 - 280.00 280.00
2.2.1.28 NF 228068 - Lafarge - 18/10/13 - 240 scs - 18/10/13 scs 20.20 - 240.00 240.00
2.2.1.30 NF 230087 - Lafarge Brasil - 28/10/13 - 120 scs - R$ 2.424,00 scs 20.20 120.00
2.2.1.31 NF 379 - Santiago Material - 280 scs - R$ 5.320,00 scs 19.00 280.00
2.2.2 Brita m3 25.00 1,204.00 247.00 1,451.00 30,100.00 6,175.00 36,275.00
2.2.3 Areia m3 5.00 873.00 105.00 978.00 4,365.00 525.00 4,890.00
2.3 Combustíveis -
2.3.1 Óleo Diesel (R. Furlani) lt 2.17 3,814.00 3,814.00 8,276.38 - 8,276.38
2.3.2 Lubrificantes (R. Furlani) lt 12.50 18.00 18.00 225.00 - 225.00
2.3.3 Combustível (Posto) lt 2.77 - - - - -
2.4 Impostos -
2.4.1 Folha de Pagamento vb 1.00 97,571.00 #REF! #REF! 97,571.00 #REF! #REF!
2.4.2 Impostos (FGTS + TX. ASSISTENCIAL + INSS) vb 0.50 37,040.54 #REF! #REF! 18,520.28 #REF! #REF!
2.4.3 Rescisões e Multas vb 1.00 15,084.95 #REF! #REF! 21,149.20 #REF! #REF!
2.5 Madeiras
2.5.1 Maderites - Mil Madeiras NF 12379 - R$ 6.240,00 pcs 52.00 120.00 120.00 6,240.00 - 6,240.00
2.5.2 Barrotes - Mil Madeiras NF 12379 - R$ 3.075,00 m3 615.00 5.00 5.00 3,075.00 - 3,075.00
2.5.3 Madeirites - Mil Madeiras NF 12509 - R$ 6.000,00 pcs 50.00 120.00 120.00 6,000.00 - 6,000.00
2.5.4 Barrotes - Mil Madeiras NF 12584 - R$ 3.075,00 m3 615.00 5.00 5.00 3,075.00 - 3,075.00
2.5.5 Barrotes - Mil Madeiras NF 12583 - R$ 3.075,00 m3 615.00 5.00 5.00 3,075.00 - 3,075.00
2.5.6 NF 24707 - Escala - (Pinus) - 05/07/13 - R$ 3.400,00 m3 738.64 4.60 4.60 3,400.00 - 3,400.00
2.5.7 NF 14106 - MilMadeiras - Pinus Serrado - 02/09/13 - R$ 1.360,00 - 2m3 m3 680.00 2.00 2.00 1,360.00 - 1,360.00
 APROPRIAÇÃO DESPESA MEDIÇÃO Nº
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SUBEMPREITEIROS
03.003 30 06
OBRA: Rodovia PB-228 - Trecho: Assunção/Entroncamento PB-252 CONTRATO Nº DATA MEDIÇÃO: 11/20/2013
SUB: José Valter - (88) 9900-4171 DATA BASE: JUNHO/2013 REFER. PERÍODO: 21/10/2013 A 20/11/2013
CPF: 136.066.113-15 CONTA P/ DEPÓSITO: José Valter / Banco do Brasil Ag.: 1035-9 C/P 9902-3
PREÇO QUANTIDADES VALORES R$
ITEM DISCRIMINAÇÃO UN
UNIT. ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO

2.5.8 NF 14106 - MilMadeiras - Madeirite - 02/09/13 - R$ 2.500,00 - 50 pcs pcs 50.00 50.00 50.00 2,500.00 - 2,500.00
2.5.9 NF 27732 - Madereira Escala - Madeirite - R$ 2.600,00 pcs 52.00 50.00 50.00 2,600.00 2,600.00
2.6 Ferro CA-50 -
2.6.1 Ferro CA-50 8.0mm - Ferro e Aço NF 47933 - R$ 5.724,40 kg 2.72 2,104.56 2,104.56 5,724.40 - 5,724.40
2.6.2 Ferro CA-50 8.0mm - Ferro e Aço NF 47934 - R$ 3.545,52 kg 2.72 1,303.50 1,303.50 3,545.52 - 3,545.52
2.6.3 Ferro CA-50 10.0mm - Ferro e Aço NF 43561 - R$ 14.802,18 kg 2.72 5,441.98 5,441.98 14,802.19 - 14,802.19
2.6.4 Ferro CA-50 10.0mm - Ferro e Aço NF 43562 - R$ 16.513,88 kg 2.72 6,071.28 6,071.28 16,513.88 - 16,513.88
2.6.5 Ferro CA-50 10.0mm - Ferro e Aço NF 43543 - R$ 15.482,10 kg 2.72 5,691.95 5,691.95 15,482.10 - 15,482.10
2.6.6 Ferro CA-50 10.0mm - Ferro e Aço NF 43544 - R$ 16.122,61 kg 2.72 5,927.43 5,927.43 16,122.61 - 16,122.61
2.6.7 NF 60047 - Comercial Gerdau - Ferro CA-50 6,3mm - 10/07/13 - R$ 3.329,10 kg 2.807 1,186.00 1,186.00 3,329.10 - 3,329.10
2.6.8 NF 60047 - Comercial Gerdau - Ferro CA-50 10,0mm - 10/07/13 - R$ 8.251,51 kg 2.603 3,170.00 3,170.00 8,251.51 - 8,251.51
2.6.9 NF 60047 - Comercial Gerdau - Ferro CA-50 20,0mm - 10/07/13 - R$ R$ 2.573,20 kg 2.479 1,038.00 1,038.00 2,573.20 - 2,573.20
2.6.10 NF 61037 - Comercial Gerdau - Ferro CA-50 10,0mm - 01/08/13 - R$ 2.834,44 kg 2.674 1,060.00 1,060.00 2,834.44 - 2,834.44
2.6.11 NF 61037 - Comercial Gerdau - Ferro CA-50 8,0mm - 01/08/13 - R$ 15.135,75 kg 2.883 5,250.00 5,250.00 15,135.75 - 15,135.75
2.6.12 NF 60489 - Comercial Gerdau - Ferro CA-50 12,5mm - 22/07/13 - R$ 6.197,50 kg 2.479 2,500.00 2,500.00 6,197.50 - 6,197.50
2.6.13 NF 061918 - Comercial Gerdau - R$ 61.849,99 (20.540,00 kg) kg 2.965 5,750.69 10,700.00 16,450.69 17,052.80 31,729.20 48,782.00
2.6.14 NF 45155 - Ferro e Aço - Ferro CA-50 - 13/09/13 - R$ 5.785,86 (1.849,51 kg) kg 3.128 1,849.51 1,849.51 5,785.86 - 5,785.86
2.6.15 Ferro CA-50 6.3mm - Ferro e Aço NF 45534 - R$ 6.386,83 kg 3.190 2,002.14 2,002.14 6,386.83 - 6,386.83
2.6.16 NF 64035 - Comercial Gerdau - Ferro CA-50 10,0mm - R$ 12.929,28 kg 3.120 2,500.00 2,500.00 7,800.00 - 7,800.00
2.7 Arame Recozido
2.7.1 Arame Recozido - Ferro e Aço NF 43543 - R$ 467,00 kg 4.67 100.00 100.00 467.00 - 467.00
2.7.2 Arame Recozido - Ferro e Aço NF 43544 - R$ 700,50 kg 4.67 150.00 150.00 700.50 - 700.50
2.7.3 Arame Recozido - Ferro e Aço NF 43621 - R$ 637,50 kg 4.25 150.00 150.00 637.50 - 637.50
2.7.4 Arame Recozido - Aço Shopping NF 19580 - R$ 240,00 kg 4.80 50.00 50.00 240.00 - 240.00
2.7.5 CI 43570 - Arame Recozido - 27/06/13 - R$ 1.008,00 kg 4.80 210.00 210.00 1,008.00 - 1,008.00
2.7.6 Aço Shopping NF 20346 - CI 20346 - 02/07/13 - R$ 1.180,00 kg 5.90 200.00 200.00 1,180.00 - 1,180.00
2.7.7 Gerdau NF 60647 - R$ 848,10 kg 5.14 165.00 165.00 848.10 - 848.10
2.7.8 NF 061918 - Comercial Gerdau - R$ 402,00 (100,00 kg) kg 4.02 100.00 100.00 402.00 - 402.00
2.7.9 CI 44979 - Arame Recozido - 105 kg - R$ 504,00 kg 4.80 105.00 105.00 504.00 - 504.00
2.7.10 CI 41690 - Arame Recozido - 105 kg - R$ 504,00 kg 4.80 105.00 105.00 504.00 - 504.00
2.7.11 NF 64028 - Comercial Gerdau - R$ 573,06 (149,00 kg) kg 3.85 149.00 149.00 573.06 - 573.06
2.7.12 NF 64031 - Comercial Gerdau - R$ 576,00 (150kg) kg 3.84 - 150.00 150.00 - 576.00 576.00
2.7.13 NF 64031 - Comercial Gerdau - R$ 970,20 (210kg) kg 4.62 - 210.00 210.00 - 970.20 970.20
2.7.14 Arame Recozido - Ferro e Aço NF 55191 - R$ 232,00 kg 4.64 - 50.00 50.00 - 232.00 232.00
2.8 Prego -
2.8.1 Prego - Ferro e Aço NF 43543 - R$ 215,50 kg 4.31 50.00 50.00 215.50 - 215.50
2.8.2 Prego - Ferro e Aço NF 43544 - R$ 431,00 kg 4.31 100.00 100.00 431.00 - 431.00
2.8.3 Prego - Gerdau NF 58829 - R$ 405,90 kg 4.059 100.00 100.00 405.90 - 405.90
2.8.4 Prego - Gerdau NF 60647 - R$ 265,20 kg 4.420 60.00 60.00 265.20 - 265.20
2.8.5 Prego - Santiago - CI 44324 - R$ 70,00 kg 7.000 10.00 10.00 70.00 - 70.00
2.8.6 NF 061918 - Comercial Gerdau - R$ 539,70 (110,00 kg) kg 4.907 110.00 110.00 539.77 - 539.77
2.8.7 NF 159 - Alves Material - 45 kg - R$ 360,00 kg 8.000 45.00 45.00 360.00 - 360.00
2.8.8 NF 64031 - Comercial Gerdau - R$ 461,00 (100kg) kg 4.610 - 100.00 100.00 - 461.00 461.00
2.8.9 Prego - Ferro e Aço NF 55191 - R$ 314,96 kg 5.080 - 62.00 62.00 - 314.96 314.96
2.9 Cesta Básica und 60.00 14.00 14.00 840.00 - 840.00
2.9.1 Cesta Básica - Reajuste und 100.00 - 2.00 2.00 - 200.00 200.00
2.10 Diversos -
2.10.1 Pneu 255-70R15 - HC Pneus NF 17364 - R$ 2.460,00 und 615.00 4.00 4.00 2,460.00 - 2,460.00
2.10.2 Betoneira - Rede Máquinas NF 62861 - R$ 900,00 und 900.00 1.00 1.00 900.00 - 900.00
2.10.3 25 Cj.Fardas - CI 33887 - R$ 916,25 und 36.65 25.00 25.00 916.25 - 916.25
2.10.4 CI 33470 - Fardamento e Botas - R$ 2.229,22 vb 1.00 2,229.22 2,229.22 2,229.22 - 2,229.22
2.10.5 Luvas Pigmentadas - R$ 200,00 und 20.00 10.00 10.00 200.00 - 200.00
2.10.6 Alves Material NF 68 - Cx.d'água, Ferramentas, Botas - R$ 996,00 vb 1.00 996.00 996.00 996.00 - 996.00
2.10.7 Luvas Raspa - Cofemil NF 19328 - R$ 200,00 und 5.00 40.00 40.00 200.00 - 200.00
2.10.8 Negativo Lib. Retenção B. Ipu vb 1.00 2,903.78 2,903.78 2,903.78 - 2,903.78
2.10.9 Betoneira CLC vb 1.00 18,886.38 18,886.38 18,886.38 - 18,886.38
2.10.10 NF 090 - Santiago Construções - R$ 270,00 vb 1.00 270.00 270.00 270.00 - 270.00
2.10.11 CI 43416 - (Luvas Pigmentadas) - 12/06/13 und. 1.65 10.00 10.00 16.50 - 16.50
2.10.12 CI 43749 - (Oculos Escuros) - 17/07/13 und. 3.50 23.00 23.00 80.50 - 80.50
2.10.13 CI 43711 - (Vassoura) - 10/07/13 und. 2.90 23.00 23.00 66.70 - 66.70
2.10.14 Rede Máquinas - (Betoneira) - Nov/13 mes 900.00 2.00 1.00 3.00 1,800.00 900.00 2,700.00
2.10.15 Rede Máquinas - (Motor + Vibrador) - 12/07/2013 - Nov/13 mes 270.00 2.00 1.00 3.00 540.00 270.00 810.00
2.10.16 NF 21272 - COFEMIL - (Luvas de Raspa) - 02/07/2013 - R$ 275,40 und. 4.59 60.00 60.00 275.40 - 275.40
2.10.17 NF 21681 - COFEMIL -(Bota Couro) - 11/07/2013 - R$ 630,00 und. 21.00 30.00 30.00 630.00 - 630.00
 APROPRIAÇÃO DESPESA MEDIÇÃO Nº
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SUBEMPREITEIROS
03.003 30 06
OBRA: Rodovia PB-228 - Trecho: Assunção/Entroncamento PB-252 CONTRATO Nº DATA MEDIÇÃO: 11/20/2013
SUB: José Valter - (88) 9900-4171 DATA BASE: JUNHO/2013 REFER. PERÍODO: 21/10/2013 A 20/11/2013
CPF: 136.066.113-15 CONTA P/ DEPÓSITO: José Valter / Banco do Brasil Ag.: 1035-9 C/P 9902-3
PREÇO QUANTIDADES VALORES R$
ITEM DISCRIMINAÇÃO UN
UNIT. ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO

2.10.18 Alves Material NF125 - (Pneu, Câmara de ar e pregos) - R$ 316,00 vb 316.00 1.00 1.00 316.00 - 316.00
2.10.19 NF 65881 - Rede Máquinas - (Betoneira) - R$ 900,00 vb 900.00 1.00 1.00 900.00 - 900.00
2.10.20 Rede Máquinas - (Motor + Vibrador) - R$ 270,00 vb 270.00 1.00 1.00 270.00 - 270.00
2.10.21 CI 44175 - Santiago - (Pneu Carrinho + Camara de ar) - R$ 246,00 vb 246.00 1.00 1.00 246.00 - 246.00
2.10.22 Rescisões Obra Duplicação Sobral - R$ 21.254,47 - (02/ 03) vb 1.00 14,169.64 14,169.64 14,169.64 - 14,169.64
2.10.23 Negativo 17ª Medição Duplicação Sobral - R$ 8.987,50 vb 1.00 8,987.50 8,987.50 8,987.50 - 8,987.50
2.10.24 NF 66937 - Rede Máquinas - (Motor Aci. + Vibr. Imersão) - R$ 270,00 vb 270.00 1.00 1.00 270.00 - 270.00
2.10.25 NF 66969 - Rede Máquinas - (Betoneira) - R$ 900,00 vb 900.00 1.00 1.00 900.00 - 900.00
2.10.26 Exames Clinica Proteger vb 1.00 440.00 440.00 440.00 - 440.00
2.10.27 NF 001041 - SIGABEM - Equi. Diversos - R$ 2.038,00 vb 1.00 2,038.00 2,038.00 2,038.00 - 2,038.00
2.10.28 FRETE - NF 14893 - MilMadeiras - R$ 800,00 vb 1.00 800.00 800.00 - - -
2.10.29 FRETE - NF 14892 - MilMadeiras - Madeirite - R$ 1.000,00 vb 1.00 1,000.00 1,000.00 - - -
2.10.30 RI 41019 - Fardamento - 15 conjuntos - R$ 549,75 und 36.65 15.00 15.00 - 549.75 549.75
2.10.31 NF 69234 - Motor Acionador - R$ 80,00 - nov/13 vb 1.00 - 80.00 80.00 - 80.00 80.00
2.10.32 NF 386 - Santiago Construções - Materiais Diversos - R$ 743,50 vb 1.00 - 743.50 743.50 - 743.50 743.50
2.11 ICMS pago na Fronteira (5%)
2.11.1 Ferro e Aço NF 47933 (Ferro CA-50 8.0mm) - R$ 286,22 vb 1.00 286.22 286.22 286.22 - 286.22
2.11.2 Ferro e Aço NF 47934 (Ferro CA-50 8.0mm) - R$ 177,28 vb 1.00 177.28 177.28 177.28 - 177.28
2.11.3 Ferro e Aço NF 43561 (Ferro CA-50 10.0mm) - R$ 740,11 vb 1.00 740.11 740.11 740.11 - 740.11
2.11.4 Ferro e Aço NF 43562 (Ferro CA-50 10.0mm) - R$ 825,69 vb 1.00 825.69 825.69 825.69 - 825.69
2.11.5 Ferro e Aço NF 43543 (Ferro CA-50, Arame, Prego) - R$ 808,23 vb 1.00 808.23 808.23 808.23 - 808.23
2.11.6 Ferro e Aço NF 43544 (Ferro CA-50, Arame, Prego) - R$ 862,71 vb 1.00 862.71 862.71 862.71 - 862.71
2.11.7 Ferro e Aço NF 43621 (Arame) - R$ 31,88 vb 1.00 31.88 31.88 31.88 - 31.88
2.11.8 Aço Shopping NF 19580 (Arame) - R$ 12,00 vb 1.00 12.00 12.00 12.00 - 12.00
2.11.9 Gerdau NF 58829 (Prego) - R$ 20,30 vb 1.00 20.30 20.30 20.30 - 20.30
2.11.10 Cofemil NF 19328 (Luvas Raspa) - R$ 10,00 vb 1.00 10.00 10.00 10.00 - 10.00
2.11.11 Mil Madeiras NF 12379 (Madeirite, Barrotes) - R$ 465,75 vb 1.00 465.75 465.75 465.75 - 465.75
2.11.12 Mil Madeiras NF 12583 (Barrotes) - R$ 153,75 vb 1.00 153.75 153.75 153.75 - 153.75
2.11.13 HC Pneus NF 17364 (Pneus) - R$ 123,00 vb 1.00 123.00 123.00 123.00 - 123.00
2.11.14 Mil Madeiras NF 12584 (Barrotes) - R$ 153,75 vb 1.00 153.75 153.75 153.75 - 153.75
2.11.15 NF 21272 - COFEMIL - Luvas de Raspa - 02/07/2013 - R$ 13,77 vb 1.00 13.77 13.77 13.77 - 13.77
2.11.16 Aço Shopping NF 20346 - CI 20346 - 02/07/13 - R$ 59,00 vb 1.00 59.00 59.00 59.00 - 59.00
2.11.17 NF 21681 - COFEMIL -Bota Couro - 11/07/2013 - R$ 31,5 vb 1.00 31.50 31.50 31.50 - 31.50
2.11.18 NF 24707 - Escala - (Pinus) - 05/07/13 - R$ 170,00 vb 1.00 170.00 170.00 170.00 - 170.00
2.11.19 NF 60047 - Gerdau - (diversos) - 10/07/2013 - R$ 707,69 vb 1.00 707.69 707.69 707.69 - 707.69
2.11.20 NF 60647 - Gerdau - R$ 55,67 vb 1.00 55.67 55.67 55.67 - 55.67
2.11.21 NF 60489 - Comercial Gerdau - Ferro CA-50 12,5mm - R$ 309,88 vb 1.00 309.88 309.88 309.88 - 309.88
2.11.22 NF 61037 - Comercial Gerdau - Ferro CA-50 10,0mm - 8,0mm - R$ 898,51 vb 1.00 898.51 898.51 898.51 - 898.51
2.11.23 NF 061918 - Comercial Gerdau - R$ 3.092,50 vb 1.00 3,092.50 3,092.50 3,092.50 - 3,092.50
2.11.24 NF 45155 - Ferro e Aço - Ferro CA-50 - 13/09/13 - R$ 289,29 vb 1.00 289.29 289.29 289.29 - 289.29
2.11.25 NF 14106 - MilMadeiras - Pinus Serrado - 02/09/13 - R$ 193,00 vb 1.00 193.00 193.00 193.00 - 193.00
2.11.26 NF 000007 - JN de Azevedo - 30/08/13 - R$ 240,00 vb 1.00 240.00 240.00 240.00 - 240.00
2.11.27 NF 000008 - JN de Azevedo - 31/08/13 - 600 scs - R$ 152,50 vb 1.00 152.50 152.50 152.50 - 152.50
2.11.28 NF 004580 - COMERCIO DE CIMENTO LTDA - 28/08/13 - R$ 396,00 vb 1.00 396.00 396.00 396.00 - 396.00
2.11.29 NF 003039 - MACONORD - 29/08/13 - R$ 151,80 vb 1.00 151.80 151.80 151.80 - 151.80
2.11.30 Ferro CA-50 6.3mm - Ferro e Aço NF 45534 - R$ 319,34 vb 1.00 319.34 319.34 319.34 - 319.34
2.11.31 NF 64035 - Comercial Gerdau - Ferro CA-50 10,0mm - R$ 646,46 vb 1.00 646.46 646.46 646.46 - 646.46
2.11.32 NF 64028 - Comercial Gerdau - R$ 28,65 vb 1.00 28.65 28.65 28.65 - 28.65
2.11.33 NF 64031 - Comercial Gerdau - R$ 100,36 vb 1.00 - 100.36 100.36 - 100.36 100.36
2.11.34 NF 55191 - Ferro e Aço - R$ 27,35 vb 1.00 - 27.35 27.35 - 27.35 27.35

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 844,414.04 #REF! #REF!

RETENÇÃO 5% R$ 42,220.70 #REF! #REF!
TOTAL DOS DESCONTOS R$ 610,138.08 #REF! #REF!
LIQUIDO A PAGAR R$ 192,055.26 #REF! #REF!
DE ACORDO :

SUBEMPREITEIRO ENCARREGADO ENG. RESIDENTE OBRA SUPERVISOR DIRETOR

.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CENTRO DE CUSTO: OBRA: CONTRATO Nº: NÚMERO DO BM:

276 - PROJETO - LOTE 1 - 1069 TRANSCERRADOS 003/2022

CÓD.FORNECEDOR: CONTRATADA: CNPJ: PERÍODO:

RESTAURANTE MODELO 01/09/2022 A 15/09/2022

QUANTIDADES VALORES R$
CÓDIGO ORÇAMENTO DISCRIMINAÇÃO DOS INSUMOS UN PREÇO UNIT.
ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO

1 CAFÉ - OBRA UN 10.00 17 17.00 R$ - R$ 170.00 R$ 170.00

2 ALMOÇO - OBRA UN 20.00 17 17.00 R$ - R$ 340.00 R$ 340.00
3 JANTA - OBRA UN 20.00 17 17.00 R$ - R$ 340.00 R$ 340.00
4

10

11

12

13

14

15

16

17

18

OBSERVAÇÕES:
RESUMO

ANTERIOR MÊS ACUMULADO

VALOR DO SERVIÇO R$ - R$ 850.00 R$ 850.00

DESCONTOS R$ - R$ - R$ -
TOTAL GERAL R$ - R$ 850.00 R$ 850.00

Estou (amos) de acordo com os valores e quantidades constantes nesta medição,

não restando nada a medir até esta data.

RESTAURANTE MODELO ENGENHEIRO SALA TÉCNICA/ ADM OBRA DIRETORIA OPERACIONAL SALA TÉCNICA MATRIZ
 MEMÓRIA DE CÁLCULO - ALIMENTAÇÃO

CENTRO DE CUSTO: OBRA: CONTRATO Nº: NÚMERO DO BM:

276 - PROJETO - LOTE 1 - 1069 TRANSCERRADOS
CÓD.FORNECEDOR:. CONTRATADA: Nª OC: PERÍODO:
RESTAURANTE MODELO 01/09/2022 A 15/09/2022
08/08/22 09/08/22 10/08/22 11/08/22 12/08/22 13/08/22 14/08/22 15/08/22 16/08/22 17/08/22 18/08/22 19/08/22 20/08/22 21/08/22
ITEM NOME DO COLABORADOR FUNÇÃO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SABADO DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SABADO DOMINGO
C A J C A J C A J C A J C A J C A J C A J C A J C A J C A J C A J C A J C A J C A J
1 NATANIEL GUIMARÃES FEITOSA MOTORISTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
QUANTIDADE TOTAL: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VALOR TOTAL: R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00

QUADRO RESUMO

DESCRIÇÃO CAFÉ ALMOÇO JANTA

OBRA 17 17 17

TOTAL 17 17 17 119 255 255 629

Página 5 de 15
NÚMERO DO BM:

PERÍODO:
01/09/2022 A 15/09/2022
22/08/22 23/08/22 24/08/22
SEGUNDA TERÇA QUARTA
C A J C A J C A J
1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1###
1 1 1 1 1 1 1 1 1###
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00

Página 6 de 15
 DATA: 01/08/2018
BOLETIM DE MEDIÇÃO ALIMENTAÇÃO REVISÃO: 01

CENTRO DE CUSTO: OBRA: CONTRATO Nº: NUMERO DO BM:

N° CENTRO DE CUSTO NOME DA OBRA N° CONTRATO 002/2018

CÓD.FORNECEDOR: CONTRATADA: Nº DA OC: PERÍODO:

N° DO CÓDIGO FORNECEDOR NOME DA EMPRESA / EMPREITEIRO N° OC 01/08/2018 a 15/08/2018

QUANTIDADES VALORES R$
CÓDIGO ORÇAMENTO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL
CONTRATADA
ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO %

ALIMENTAÇÃO

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DESCONTOS

1 ADIANTAMENTO VB 1.00 - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Observações: RESUMO
VALOR DO CONTRATO: #REF!
ADITIVO:
TOTAL CONTRATADO: #REF!
MEDIÇÃO ACUMULADA: #REF!
SALDO DO CONTRATO: #REF!
MEDIÇÃO DO PERIODO: #REF!
DESCONTO ACUMULADO: R$ -
DESCONTOS ATUAL: R$ -
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: #REF!
Estou (amos) de acordo com os valores e quantidades
constantes nesta medição, não restando nada a medir até esta
data.

Gerente do Contrato Sala Técnica Diretoria Operacional Financeiro

META SERVIÇOS E PROJETOS LTDA.
ENCARREGADO

Página 7 de 15
 DATA: 01/08/2018
BOLETIM DE MEDIÇÃO ALIMENTAÇÃO REVISÃO: 01

CENTRO DE CUSTO: OBRA: CONTRATO Nº: NUMERO DO BM:

N° CENTRO DE CUSTO NOME DA OBRA N° CONTRATO 003/2018

CÓD.FORNECEDOR: CONTRATADA: Nº DA OC: PERÍODO:

N° DO CÓDIGO FORNECEDOR NOME DA EMPRESA / EMPREITEIRO N° OC 01/08/2018 a 15/08/2018

QUANTIDADES VALORES R$
CÓDIGO ORÇAMENTO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL
CONTRATADA
ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO %

ALIMENTAÇÃO

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DESCONTOS

1 ADIANTAMENTO VB 1.00 - - - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Observações: RESUMO
VALOR DO CONTRATO: #REF!
ADITIVO:
TOTAL CONTRATADO: #REF!
MEDIÇÃO ACUMULADA: #REF!
SALDO DO CONTRATO: #REF!
MEDIÇÃO DO PERIODO: #REF!
DESCONTO ACUMULADO: R$ -
DESCONTOS ATUAL: R$ -
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: #REF!
Estou (amos) de acordo com os valores e quantidades
constantes nesta medição, não restando nada a medir até esta
data.

Gerente do Contrato Sala Técnica Diretoria Operacional Financeiro

META SERVIÇOS E PROJETOS LTDA.
ENCARREGADO

Página 8 de 15
 DATA: 01/08/2018
BOLETIM DE MEDIÇÃO ALIMENTAÇÃO REVISÃO: 01

CENTRO DE CUSTO: OBRA: CONTRATO Nº: NUMERO DO BM:

N° CENTRO DE CUSTO NOME DA OBRA N° CONTRATO 004/2018

CÓD.FORNECEDOR: CONTRATADA: Nº DA OC: PERÍODO:

N° DO CÓDIGO FORNECEDOR NOME DA EMPRESA / EMPREITEIRO N° OC 01/08/2018 a 15/08/2018

QUANTIDADES VALORES R$
CÓDIGO ORÇAMENTO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL
CONTRATADA
ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO %

ALIMENTAÇÃO

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DESCONTOS

1 ADIANTAMENTO VB 1.00 - - - - - -

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Observações: RESUMO
VALOR DO CONTRATO: #REF!
ADITIVO:
TOTAL CONTRATADO: #REF!
MEDIÇÃO ACUMULADA: #REF!
SALDO DO CONTRATO: #REF!
MEDIÇÃO DO PERIODO: #REF!
DESCONTO ACUMULADO: R$ -
DESCONTOS ATUAL: R$ -
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: #REF!
Estou (amos) de acordo com os valores e quantidades
constantes nesta medição, não restando nada a medir até esta
data.

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META SERVIÇOS E PROJETOS LTDA.
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 DATA: 01/08/2018
BOLETIM DE MEDIÇÃO ALIMENTAÇÃO REVISÃO: 01

CENTRO DE CUSTO: OBRA: CONTRATO Nº: NUMERO DO BM:

N° CENTRO DE CUSTO NOME DA OBRA N° CONTRATO 005/2018

CÓD.FORNECEDOR: CONTRATADA: Nº DA OC: PERÍODO:

N° DO CÓDIGO FORNECEDOR NOME DA EMPRESA / EMPREITEIRO N° OC 01/08/2018 a 15/08/2018

QUANTIDADES VALORES R$
CÓDIGO ORÇAMENTO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL
CONTRATADA
ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO %

ALIMENTAÇÃO

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DESCONTOS

1 ADIANTAMENTO VB 1.00 - - - - - -

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Observações: RESUMO
VALOR DO CONTRATO: #REF!
ADITIVO:
TOTAL CONTRATADO: #REF!
MEDIÇÃO ACUMULADA: #REF!
SALDO DO CONTRATO: #REF!
MEDIÇÃO DO PERIODO: #REF!
DESCONTO ACUMULADO: R$ -
DESCONTOS ATUAL: R$ -
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: #REF!
Estou (amos) de acordo com os valores e quantidades
constantes nesta medição, não restando nada a medir até esta
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 DATA: 01/08/2018
BOLETIM DE MEDIÇÃO ALIMENTAÇÃO REVISÃO: 01

CENTRO DE CUSTO: OBRA: CONTRATO Nº: NUMERO DO BM:

N° CENTRO DE CUSTO NOME DA OBRA N° CONTRATO 006/2018

CÓD.FORNECEDOR: CONTRATADA: Nº DA OC: PERÍODO:

N° DO CÓDIGO FORNECEDOR NOME DA EMPRESA / EMPREITEIRO N° OC 01/08/2018 a 15/08/2018

QUANTIDADES VALORES R$
CÓDIGO ORÇAMENTO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL
CONTRATADA
ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO %

ALIMENTAÇÃO

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DESCONTOS

1 ADIANTAMENTO VB 1.00 - - - - - -

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Observações: RESUMO
VALOR DO CONTRATO: #REF!
ADITIVO:
TOTAL CONTRATADO: #REF!
MEDIÇÃO ACUMULADA: #REF!
SALDO DO CONTRATO: #REF!
MEDIÇÃO DO PERIODO: #REF!
DESCONTO ACUMULADO: R$ -
DESCONTOS ATUAL: R$ -
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: #REF!
Estou (amos) de acordo com os valores e quantidades
constantes nesta medição, não restando nada a medir até esta
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 DATA: 01/08/2018
BOLETIM DE MEDIÇÃO ALIMENTAÇÃO REVISÃO: 01

CENTRO DE CUSTO: OBRA: CONTRATO Nº: NUMERO DO BM:

N° CENTRO DE CUSTO NOME DA OBRA N° CONTRATO 007/2018

CÓD.FORNECEDOR: CONTRATADA: Nº DA OC: PERÍODO:

N° DO CÓDIGO FORNECEDOR NOME DA EMPRESA / EMPREITEIRO N° OC 01/08/2018 a 15/08/2018

QUANTIDADES VALORES R$
CÓDIGO ORÇAMENTO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL
CONTRATADA
ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO %

ALIMENTAÇÃO

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DESCONTOS

1 ADIANTAMENTO VB 1.00 - - - - - -

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Observações: RESUMO
VALOR DO CONTRATO: #REF!
ADITIVO:
TOTAL CONTRATADO: #REF!
MEDIÇÃO ACUMULADA: #REF!
SALDO DO CONTRATO: #REF!
MEDIÇÃO DO PERIODO: #REF!
DESCONTO ACUMULADO: R$ -
DESCONTOS ATUAL: R$ -
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: #REF!
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 DATA: 01/08/2018
BOLETIM DE MEDIÇÃO ALIMENTAÇÃO REVISÃO: 01

CENTRO DE CUSTO: OBRA: CONTRATO Nº: NUMERO DO BM:

N° CENTRO DE CUSTO NOME DA OBRA N° CONTRATO 008/2018

CÓD.FORNECEDOR: CONTRATADA: Nº DA OC: PERÍODO:

N° DO CÓDIGO FORNECEDOR NOME DA EMPRESA / EMPREITEIRO N° OC 01/08/2018 a 15/08/2018

QUANTIDADES VALORES R$
CÓDIGO ORÇAMENTO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL
CONTRATADA
ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO %

ALIMENTAÇÃO

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DESCONTOS

1 ADIANTAMENTO VB 1.00 - - - - - -

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Observações: RESUMO
VALOR DO CONTRATO: #REF!
ADITIVO:
TOTAL CONTRATADO: #REF!
MEDIÇÃO ACUMULADA: #REF!
SALDO DO CONTRATO: #REF!
MEDIÇÃO DO PERIODO: #REF!
DESCONTO ACUMULADO: R$ -
DESCONTOS ATUAL: R$ -
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: #REF!
Estou (amos) de acordo com os valores e quantidades
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META SERVIÇOS E PROJETOS LTDA.
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 DATA: 01/08/2018
BOLETIM DE MEDIÇÃO ALIMENTAÇÃO REVISÃO: 01

CENTRO DE CUSTO: OBRA: CONTRATO Nº: NUMERO DO BM:

N° CENTRO DE CUSTO NOME DA OBRA N° CONTRATO 009/2018

CÓD.FORNECEDOR: CONTRATADA: Nº DA OC: PERÍODO:

N° DO CÓDIGO FORNECEDOR NOME DA EMPRESA / EMPREITEIRO N° OC 01/08/2018 a 15/08/2018

QUANTIDADES VALORES R$
CÓDIGO ORÇAMENTO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL
CONTRATADA
ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO %

ALIMENTAÇÃO

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DESCONTOS

1 ADIANTAMENTO VB 1.00 - - - - - -

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Observações: RESUMO
VALOR DO CONTRATO: #REF!
ADITIVO:
TOTAL CONTRATADO: #REF!
MEDIÇÃO ACUMULADA: #REF!
SALDO DO CONTRATO: #REF!
MEDIÇÃO DO PERIODO: #REF!
DESCONTO ACUMULADO: R$ -
DESCONTOS ATUAL: R$ -
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: #REF!
Estou (amos) de acordo com os valores e quantidades
constantes nesta medição, não restando nada a medir até esta
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 DATA: 01/08/2018
BOLETIM DE MEDIÇÃO ALIMENTAÇÃO REVISÃO: 01

CENTRO DE CUSTO: OBRA: CONTRATO Nº: NUMERO DO BM:

N° CENTRO DE CUSTO NOME DA OBRA N° CONTRATO 010/2018

CÓD.FORNECEDOR: CONTRATADA: Nº DA OC: PERÍODO:

N° DO CÓDIGO FORNECEDOR NOME DA EMPRESA / EMPREITEIRO N° OC 01/08/2018 a 15/08/2018

QUANTIDADES VALORES R$
CÓDIGO ORÇAMENTO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL
CONTRATADA
ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO %

ALIMENTAÇÃO

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DESCONTOS

1 ADIANTAMENTO VB 1.00 - - - - - -

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Observações: RESUMO
VALOR DO CONTRATO: #REF!
ADITIVO:
TOTAL CONTRATADO: #REF!
MEDIÇÃO ACUMULADA: #REF!
SALDO DO CONTRATO: #REF!
MEDIÇÃO DO PERIODO: #REF!
DESCONTO ACUMULADO: R$ -
DESCONTOS ATUAL: R$ -
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: #REF!
Estou (amos) de acordo com os valores e quantidades
constantes nesta medição, não restando nada a medir até esta
data.

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