o desenho e execução de todos os processos Aí queria ver se não tem problema

pessoal como eu falei ali foi só uma sugestão tá na verdade é a minha pergunta é eu
vou começando a aula aqui tá bom aí se se alguém tiver alguma dúvida se alguém
ficou com alguma dúvida alguma coisa manda ali na conversa tá bom para quem não
conseguiu fazer pessoal não se preocupa com esse aqui tá bom podem tentar fazer
essa semana também podia guardar isso aqui né como sugestão para ter uma ideia
quando tiver um tempinho tá não tem problema nenhum tá bom não não tá contando
pontos com nada nesse sentido tá a melhor mais se alguém tiver alguma dificuldade
para gente dar uma olhadinha e temperatura e qualquer forma se for o caso de alguém
pode mandar em nós conversa aqui a gente vai ver na sequência ele tá bom
Deixa eu só pegar aqui O slide que parou ontem não tava vendo os nossos relatórios
aqui é só corrigir a quinta ficar 10n Mandei hoje uma versão atualizada para o RH
Tá bom qualquer coisa aí se alguém tiver versão errada avisa ali mas é só aparecer
detalhezinho que é uma letra neguinho Tá diferente só tá bom então a gente fez a
nossa gestão de faturas aqui né venhamos a rastreabilidade dos documentos
aplicativo do Fiori do fluxo de documentos que é bem pertinho aqui ele só tá
esperando Fiori nesse formato aqueles aplicativo né então aquilo tudo entrada de
faturas faturação débito em crédito por uma nota de entrada aí aqui O slide dos
nossos adiantamentos tá vou dar uma passadinha rápida aqui que eu não lembro de
ontem a gente
utilizamos aí como uma forma de divisão Até porque eu vi que ainda tem mais
algumas pessoas ele Tinha precisão entrar tá então até para gente não sabe tudo né
Eu quero mais dois minutinhos e para a gente aproveitar também esse tempo né a
gente dá uma olhadinha tá então aplicativo aqui a versão do Fiori da nossa S trans
37 no mundo abrir aqui também a versão do Win para gente dar uma olhadinha nos dois
e comparar tá aqui no estado falando de processo tá aqui esse questão de desenho
débitos e créditos eles são similares tá não vai mudar não vai mudar nesse
vai mudar isso aqui em vez de usar essas transações se eu usar aplicativos no
Pioneer o restante ficaria tudo igual Tá bom então Extra 37 ao adiantamento do
cliente perceba que é que eu tenho um cabeçalho aí eu tenho o item do cliente então
eu já cai direto nessa tela aqui ó aqui o que eu tô vendo o Gui ele é
correspondente é isso uma linha de cabeçalho e uma linha de cliente aqui ok simples
assim essas duas são bem parecidas nesse caso aqui na versão do Fiori eu tenho
adicional que aqui eu tenho um relatório Aonde é que eu não tenho que procurar um
relatório no lugar diferente tem que talvez ele lá dentro da própria fbl5n ou é
Cibele 5 h para olhar esses adiantamento eu perco isso não de forma alguma
aqui ele é algo interessante porque se a gente pensar por exemplo de segregação
ali do atividades dentro da empresa né de forma que as vezes que faz a solicitação
alguém lá de entrada de mercadorias mas somente as pessoas de financeiras que podem
fazer aprovação e ter acesso aquele relatório lá da cinquentinha em Campos em São
João de data de vencimento condições de pagamento e tudo mais que é uma que você já
tem no mesmo aplicativo um relatório para você verificar Quais são as estações de
tratamento e também você já consegue criar água ficar então tem algumas coisas aqui
que são interessantes Tá mas nem falando de processo eles dá eles são similares e
daí depois se eu não estou não me falha a memória pessoal a esse traço 29 aqui da
aprovação da do pagamento dessa solicitação também tem uma versão Fiori tá nesse
ambiente que a gente tá trabalhando aqui eu acho que eles planejaram para nós a
versão emulador do Rio então aqui é a mesma que a gente utilizou para criar esse
adiantamento ontem essa transação e mulata Tá bom então aqui a gente como eu falei
assim um ambiente de infelizmente a gente acaba sendo limitado por algumas coisas
nesse sentido Ok não vou fazer todo processo de novo que nem um pouco demorado e
não é o foco dessa aula tá eu vou prosseguir aqui a ideia era só mostrar no Fiori
essas transações também tá aí a gente começa com a gestão de recebimentos tá então
o que que a gente vai fazer agora tá deixa eu dar uma olhadinha no chat é meu
trabalho não ter gritado com rapidinho
Pode ser algum problema de conexão ele tá disso daí realmente é e eu não consigo
te dizer tá mas não não se preocupe com isso não tá só o botão que eu tenho que dar
risada na teoria linha Até porque assim a gente parte de um cenário de um lado da
Cinderela simples o pagamento sempre exatamente no valor da vida vai encontrar
diversos cenários tá tem que fazer o pagamento na hora de criar o título valor já
não fica mais com adiantamento recebido no banco contra os valores Tem que
completar aí tem parte da residual E aí uma infinidade de coisas que podem
acontecer Ok ontem até no processo que a gente fez validade também a gente acabou
passando por essas transações aqui tá qualquer ideia hoje até para a gente não se
tornar tão repetitiva sem porque em processo a gente vai ter ele similares pensei
hoje em dar uma olhadinha um pouco mais para casa do Fiori
os aplicativos aqui é para você dar uma olhadinha felizmente aqui ó esse traço 30
acho que ela tá como aqui nesses casos eu acho que aqui eu coloquei uma transação
errada nesse momento deixou abrir aqui pera aí talvez tem alguma errado aí pessoal
tá ligado só confirmar aqui aqui em casa depois você só ignora que ele vim que a
gente só isso aqui é porque nem trouxe esse cara aí só é uma versão Nativa do Fiori
enquanto esse cara que ele tá com entrar fatura do cliente não é esse cartão que
quer é esse cara aqui Ó nessa página que consiste
PSOL votou atualizar o meu nenenzinho aqui no ícone do Fiori tá olha a minha aí
mas tudo bem então vamos fazer o seguinte deixa eu começar eu vou colocar do lado
primeiro que isso aqui também próxima vida real tá se a gente tiver ali operando um
contas a receber um conto pagar Nosso principal relatório é esse cara aqui do
cliente que corresponde a nossa SL 5mg ou 5 h ladybug aqui eu não sei se vocês
conhecem alguma funcionalidade do filme que eu acho bem interessante que vamos
digitar aqui nosso nome aparece já me traz aqui uma pesquisa tá isso no Fiori Ficou
bem legal então pesquisar nossos suas partidas em aberto aqui e vou pegar uma delas
aqui pode ser se 18 final 9
só tem alguém com a câmera aberta aí tá então 18 final 9 esse conversaram entradas
aqui é outro então qualquer ideia eu qual caso vamos vamos simular o débito e
crédito para estudar eu tenho já um verbo cliente aqui né no caso desta cliente a
chave 01 valor de um jatinho preparado antes tá aqui já tinha visto na tela só para
reforçar eu ver em configurações aqui do lado seleciona os campos que eu quero
posso ajustar o tamanho
também e aqui eu vim gravar como se eu quiser trocar aqui a ordem gravar Como
gravar no caso né gravar sobre escrever gravar como ele vai me dar opção de gravar
um layout novo a partir da alteração que fiz de r$ 1 tirar assistente tá então é
isso que ficar melhor eu tenho trabalho do Cruze 2040 1.8 Tenta aí vamos colocar
aqui então 240.30 tava fazendo presente 240 80 a gente vai fazer um débito em
crédito abaixo do cliente que eu não lembro qual que ele puxa direito se ele vai
puxar o 11 ou qualquer depois das 11:15 aqui tá 11:15 lá não tem não lembro de
cabeça que coloca ele vai fazer mas a gente vai fazer um quarenta onde na
transitório de entrada
lá no banco tá aqui os dois no mesmo valor precisa Que documento novo esse aqui
ele é o documento como fazer nota baixa vou fazer a nossa baixa aqui neste outro a
pessoa como até comentei na aula de ontem de contra essas finalidades porque todo
documento contábil dos rápido sempre vai ter primeiro essa parte aqui do cabeçalho
ele vai sempre ter estrutura é cabeçalho e itens né essa primeira parte de
informações gerais corresponde ao nosso cabeçalho tá então que a gente tem
conversado empresa período data tá aquele mistura um pouco porque a moeda mais
informação de cabeçalho mas aqui eu já vou colocar
o meu valor ok aqui eu posso tanto utilizar o banco como contra transitório ou a
trajetória da conta do razão Tá até fazendo bolinha aqui da transitório que a gente
usou utilizou ontem eu não coloquei o número da transitório aqui né não vou fazer
uma pesquisa aqui conta do razão olha talvez eu não lembro qual que é o nome da
Kombi com banco ele não acho que ela não precisa me pergunte vivo era 11 e alguma
coisa acho que era final 30 para esse aqui é branco ou transferências
coisa chatinha aqui do Fiori é esculpe Cola eu acho que tô aqui eu acho que essa
pessoa tá vendendo um pouco mais simples quem ganha de pernas dos dois lados
cliente 169 aqui partidas quando me propõe as partidas aqui eu consigo filtrar pelo
meu documento que aquele 18 Ok eu vou compensar aqui em cima da mesma forma que tem
lá no Gui tá ele já me dá o saldo aqui algumas vantagens se eu tivesse eu podia ter
feito isso né Se eu tivesse colocado aqui um valor incorreto
ele já ele vai me dar aqui o valor eu consigo já facilmente corrigir ele para o
valor que deveria ter sido isso no caso de um erro de digitação tá não no caso de
surgimento do banco ter sido diferente se fosse o caso do recebimento do banco
tecido diferente eu teria que lançar a diferença aqui em alguma outra conta despesa
nesse mês de 240 m para 41 Eu Danço centavos uma conta de resultado lá no banco
receita com juros recebidos alguma coisa nesse sentido Por exemplo tá E daí eu
tenho que são de dançar direto simular né da mesma forma que a gente tem lá no Big
também particularmente Aquino Fiori acho que esse celular ele fica mais fácil que
eu tenho que achar o caminho dele onde ele tá lá em cima aqui essa disposição para
mim e estando tudo certo francês gerou documento aqui o 14 final 10 tá também será
que ele foi compensado
contas compensação pelo 14 final tem esses dois documentos Betim vai ficar
sentando bem se eu atualizar aqui esse documento 18 final 9 vai sumir da nossa
lista não está mais aqui porque aqui no meu está eu tô pedindo somente os itens em
aberto se eu pedir todos os itens a e repara que aqui na nossa coluna estado dele
vai vir tanto bolinha vermelha quadrado Verde ele voltou para cá agora 5 lançamento
14 final 10 se eu fiz para apenas lançamento 1410 eu vou encontrar essas minhas
duas linhas do que tem no nosso exemplo que é essa linha aqui aquilo que eles uma
pequena carta
perdoe aqui está trancado aqui abaixo do que que é no crédito tá e a gente não
deve tomar transitórias e não tinha percebido agora que eu vi Beatriz mandou ali o
número do bairro obrigado tá transitórias ali então tá bom pessoal tem duas meninas
né o documento que nós temos original e o documento que foi utilizado para a baixa
tá ficando aqui eu consigo ter um link eu tenho inimigos aqui tá aí aqui uma
curiosidade do Senhor quando a gente libera isso para os clientes Não vai aparecer
essa quantidade de aplicativos nesse link e vai aparecer quase que de forma
orgânica se não tem que pegar e determinar Quais são os dentes né que traz aqui no
sábado para cada transação ele já tem o link
que ele consegue a depender do perfil do cliente que o perfil no caso você tá
trabalhando lá Imagina você como consultor com um perfil de usuário com outro que
vão aparecer aqui serão diferentes tá então usuários nunca vai ter essa quantidade
enorme de pedir para mim tá bom Aqui eu já tenho aniversário na atualidade e exibir
documentos do razão que a versão do Fiori tá E tá aqui os nossos dois lançamentos
né aqui no carro aqui no caso fornecedor aqui nesse aplicativo da mesma forma eu
consigo pegar e criar um layout deixar que quais são a visualização que eu quero
ter né porque você tá me mostrando a conta do razão mas eu consigo também ver a
conta do cliente aqui tá bom eu consigo ter os dois e se eu precisar e depois assim
que a gente começar a falar de boleto
ver que a gente vai precisar aqui no Fiori utilizar esse outro aplicativo aqui eu
já explico porque tá só para gente não se adiantar muito aí nesse outro assunto Ok
mas enfim aí Aqui nós conseguimos processar se tornar novo voltar aqui então aqui a
gente não sou uma de pagamentos esse aqui o aplicativo com a versão do Fiori tá eu
achei que ele ficou mais moderno e se utilizar esse aplicativo deixa eu pegar aqui
a f 328 e tudo que a gente tem que nós passou 28 a gente consegue fazer por esse
aplicativo tudo só que ele é feito de forma diferente da lógica como se trabalha
diferente então esse aqui ele consegue ser mais dinâmico por conta dessa
característica de uma
O que é esse relatório aqui tá o que que eu digo que é magina ou imagina que eu tô
fazendo abaixo de desse titular por BRL conta usar a mesma conta como usar aquele
nosso valor vou pegar o 2 final 30 pegar o nosso documento eu troco errado né no
shopping inteiro conta do banco era 18:10 era nova eu peguei o documento da
sequência só tá eu tô pagando um desses itens aqui por exemplo tá vendo que o valor
não fechou ainda tem que fazer aqui eu tenho que ir para São de iniciar porque o
meu valor tá lá na nesse ponto aqui no Fiori ele é mais interessante que eu consigo
atualizar agora vamos imaginar que nesse cenário aqui Eu precisaria real
fazer a baixa pelo valor de r$ 240 formila só que o meu título é de 300 Eu tenho
r$ 60 que vai continuar com o cliente é um pagamento para vamos fazer esse exemplo
aqui pelo Gui Eu tenho que vir em dar baixa diferença informar a chave de
nascimento que eu quero a conta que eu quero trazer aqui o meu valor lançar em casa
não vou dançar sobre o celular tá aqui eu tô fazendo lançamento lá na vitória do
banco 240 achave 15 aqui da baixa do título a chave não dá cria Ok vamos fazer essa
mesma coisa agora por aqui então já tenho que o banco o valor que a gente entrou
240 nossa conta que do que Fest tá vamos pedir para ele procura as nossas partidas
eu vou que que você não trouxe nenhuma partida que abençoado
fiz alguma coisa vamos atualizar essa página aqui não sei o que aconteceu errado
não tá bloqueando o cliente aqui vamos conversar contigo de novo cadê minha conta
da receber extra só acho que eu já falei vou repetir de novo tá quando eu trabalho
com piolho Eu gosto de fazer esses atalhos aqui para não precisar toda vez de que
vir na página carregar todos os aplicativos carregar todos os grupos que eu tenho
para achar o grupo que eu quero ir e abrir o meu aplicativo tá eu prefiro colocar o
link direto para o aplicativo isso aqui não é obrigatório trabalhar de forma
diferente não tem problema nenhum tá
deixar o nome dessas contas aqui salva em algum lugar para ficar mais fácil
colocar aqui do ladinho melhor pizza que eu coloque para mim valor.por partidas não
tem condicionado o valor para mim do meu 1410 de algum que provoque não combinar
com certeza absoluta alguma coisa com relação a esse ambiente encontrando essas
partidas o travado aqui alguma coisa
Roberto é só não sei o que que aconteceu aqui tá aqui deve ser algum erro alguma
coisa assim relacionado lançar contas do razão em que ele não tá encontrando seus
partidos em aberto por algum motivo aqui senão ele tá pegando como que pegou com
169 Talvez seja isso jovem nome correto aqui não se não lembra quantidade de zeros
eu coloquei certo agora Ele trouxe ele ficou como que é kinesis personal daqui eu
não foi erro do ambiente no ferro do instrutor mesmo tá enfim
procurar o nosso documento 1810 da mesma forma que eu fiz o filtro lá antes tá é
no dia eu fui lá eu tive que selecionar o campo documento tal colocar o número dele
aqui eu posso vir direto no filtro 18 a 10 você adicionar um item aqui aqui em cima
meu saldo não fechou aí eu vou escolher eu posso lançar uma conta do razão se for o
caso do Lançar aqui está vendo que já me trouxe a conta do razão dessa aqui ó ele
não deixa nem entrar porque essa conta que me formei aqui em cima tá então é um dos
itens do meu documento contábil nesse caso se eu quiser lançar por exemplo como uma
receita juros essa diferença alguma coisa assim eu posso criar uma conta de
resultado aqui embaixo ou se eu quiser continuar no cliente como conta do razão
aquele já até me propõe que seja esse cliente mas não
cartório tá eu posso alterar a se fosse o caso para o nosso processo não deixa
aqui informa-se o valor a débito ou a crédito Nossa 60.015 aqui agora ele consegue
simular o valor certinho os nossos lançamentos eu venho lançar e passa a
contabilização dele gerou documento contato só apenas uma falha do instrutor ali me
perdoe meu foi feito agora aplicativo tá liberado para o novo lançamento Ok então é
isso aí agora vamos fazer um lançamento de uma compensação uma renegociação também
pelo outro aplicativo do Fiori tá aqui se alguém chegou depois do início da aula
nesse slide aqui pessoal o link da figurinha aqui do Fiori ficou incorreto tá então
você
coisa estranha aqui eu não confio muito não tá aí nesse lente por aqui eu fiz isso
meio rápido já era meio tarde então talvez tenha ficado algumas coisas que não tem
percebido vamos aqui nesse link você tiver algumas transações ali que são
classificados como pagamentos que alguma pagamentos eles são algumas marcações
específicas do sapo ele já vai me trazer aqui ó então no caso ele vai me trazer as
partidas nesse caso aqui aquela que a gente acabou de fazer parte desse negócio eu
não tivesse isso aqui ele não teria me proposto nenhuma partida Tá mas imagina que
foi um título que veio lá do de vendas né Tipo eu nem sei se Presidente tem alguém
te ver lá de vendas tem o DG Dr é de vezes a gente não teve nenhum tipo de
documento aumentar mais
esses documentos aqui tanto nos documentos foram criados diretamente ou os
documentos que foram criados a partir do módulo de tá eles não vão aparecer nessa
primeira aqui só os documentos que sabe que você fica como pagamento é uma forma de
como é uma compensação imagina se o pagamento eles vão compensar com alguma outra
coisa tá é apenas uma forma de organizar a casa não queira fazer isso que eu posso
fazer o bem como pensar partidas em aberto a empresa eu botar deixa anotado aqui no
bloco de notas de queijo para não ficar buscando toda vez vou informar o código do
nosso cliente aqui e aqui na próxima tela ele vai me trazer todos tá então não
tenho perca de informação aqui aqui ali pelo menos uma
funcional que no sapinho nós não tínhamos Ah então é algo mais que o filme traz
para nós vamos maginar aqui que eu tenho r$ 60 e eu achei que ele 18 final 10 ali
eu vou fazer o quê Cadê você 18 final 10 aqui esse mais esse 300 eu vou compensar
ele e vou jogar para uma outra condição por causa que eu vou jogar na mesma
condição de três vezes Tá mas é porque pegar compensar tá com saldo lá em cima é
selecionar mais não não não não não deixa eu pensar aqui selecionar mais aqui se eu
for quiser se eu quiser assinar de outros clientes aqui em cima tava procurando
essa linha aqui tá
dançar enquanto eu vou lançar nessa mesma conta do cliente o valor a débito de
760.03 mas no caso eu quero pegar aqui e colocar mais informações né Por causa do
negócio do banco parceiro aquele não tá me trazendo o que dá condição de pagamento
aqui na partida individual ele devia abrir mais campos aqui para mim tá não sei
porque que ele trouxe deve ser alguma coisa aqui desse ambiente Tá mas enfim vou
colocar de como data-base colocar 02/01 1222 tem um funcionário que simula uma
negociação do vencimento lá em fevereiro do ano que vem tá aqui ele já ficou com
saldo zero que eu coloquei o valor lá então tô com
todos aqueles três títulos aos 60 e 300 e 400 uma partida só como é tudo do mesmo
cliente a partir dele que tá fazendo a baixa que essa linha de crédito ele vai
lançar tudo na mesma linha Ok eu vou lançar aqui dessa forma ele consegue fazer
primeiro uma renegociação tá pessoal é para para mim aqueles Campo Sales de
pagamento nessa renegociação tá aqui como eu falei com o ambiente de testes vezes a
gente não vai ter todas essas informações aí disponíveis para nós Ok esse aqui só
para gente dar uma olhadinha no aplicativo de também aqui dentro do filme né Eu não
sei qual que é a expectativa de todo mundo de olho não já foi comentário na lei Mas
será que o senhor vai ter alguma perda de informação não não tem tá pessoal não tem
perca nenhuma informação sempre que tiver algum aplicativo que porventura
empregar as mesmas coisas eu vou te mostrar esse exemplo hoje tá a gente sempre
vai ter opção de trazer para cá o aplicativo imo lado ele vai ter exatamente a
mesma carinha e as mesmas funções rapidinho então a gente consegue trabalhar 100%
na web sem perca nenhuma tá para o usuário está transparente algumas ações de
algumas aplicativos nativos do filme Posso garantir os usuários vão gostar mais
deixa até ver se tem outro aplicativo aqui rapidinho tá bem fora do nosso contexto
aqui mais um outro aplicativo que eu achei que ver que é muito legal é só procurar
bloqueio de pagamento mas que nem mesmo esse aqui ó esse é um aplicativo no Zap
pedir para quem trabalha já com sapo na nossa aula aqui aqui eu tô falando de
fornecedores
Pois é um pouquinho aqui do nosso contexto aqui a gente consegue pegar e
administrar o aplicativo e pegar bloquear do Piauí tem show pegar uma fatura aqui
aqui esse fornecedor tem faturas no seu selecionar aqui ou selecionar tudo eu posso
bloquear o aqui no caso bloqueado né tenho notas posso colocar aqui então ele tem
uma carinha bem amigável ali Tá na hora já foi bloqueado todas as faturas ele vai
pegar mostrar a cabeça daquela mensagem de todos os meses a nota que a gente voltou
já fica com bloqueado tá você quer uma função aplicativo aqui do que uma casa
Bacana Então tem coisas assim bem interessantes né o lançamento de extrato
bancário no Fiori ficou Fantástico para carregar taxas de câmbio também é muito
legal a maioria dos nossos clientes têm aplicação para fazer isso tem um robozinho
que vai lá e atualizar automático tá mas aqui no Fiori tem uma aplicação do Senhor
e que a gente consegue carregar pela planilha puxa raça não tem funções bem
interessantes aqui mesmo tá está no período Onde está com bastante interessantes
para essa aplicação novidade tanta coisa que nem a gente mesmo conhece tudo que já
está disponível para nós quem dirá ainda do que essa que tá para não sair nos
próximos meses e nos próximos anos só que a gente viu lançar entrada de pagamentos
como a gente faz uma baixa em um manual de um título tá aqui com a gente tem a
compensação
para carinha dele Santos no dia quantos anos ok Colocar assim então achei que eu
acho que é mais legal para gente dar uma olhadinha nisso né então Seguindo aqui
para são os documentos que preparação dos documentos a gente fala comigo tá porque
ele é importante mas é algo relativamente simples de ser feito aqui eu coloquei
fb03 ponto eu coloquei a comida 3 por que uma transação de consulta de documento
aqui tá não Pegar documento 18 final 6 aqui você não gosta que eu trabalhei até com
ele hoje à tarde depois eu namoraria com ele tá 54 Trabalhei mas enfim essa é a
consulta do documento né para quem já conhece o sabe aí já vai vir aqui a mesma
coisa se eu fizer uma entrada aqui pela Belíssima
na conta do cliente eu vou lhe pegar um título aqui né 18 final 6 de aberta acho
que era tem a mesma carinha tá uma entrei pela fbl1n e 50 e perdão entre pf-03 qual
a diferença nenhuma hora que eu entrei né porque eu tenho os dois que eu posso
utilizar b03 seu libera a pena 703 como perfil talvez o cara não vai ter acesso a
relatório não vai ter acesso a esse botãozinho aqui para modificar tá eu tenho sb-
03 02/09 tão Mas sempre tem alguma situação já porque eu tenho presentante de 0209
né b02 ele já vai abrir aqui documento com uma ação tende a mente utilizava muito
isso para a formação dos perfis né se eu entrava no SBT 09 também é modificação do
documento
porque ele já vem aqui tem um campo oficial do item que aquilo que eu já falei
também né três Campos aqui consegue deixar o documento contábil o único dentro sabe
nunca vai se repetir documento empresa exercício aqui a gente tem um quarto o campo
que ele deixa o item do documento único né tô com quatro Campos a gente chega
sempre a nível de item B têm a mesma carinha porque eu tenho esse 1902 tem outro
livro de documento quando a gente precisa fazer uma um desenvolvimento Por que a
gente alguma coisa que ele tem que atualizar alguma coisa assim tipo de alteração
em massa de 1 a 50 uma coisa para fazer uma vez ou até para alguns desenvolvimentos
da utilizei isso a gentileza muito s209 tá porque daí eu tenho que garantir que eu
estou localização a nível de são as vezes repete muito mas acaba às vezes tendo
algum motivo para isso acontecer tá então por isso que eram três
Império igual Na China tem que entrar no SBT número 1503 e a nível de entendeu Não
é legal né então por isso que acaba se repete aí dessa forma Ok então hoje tem
esses dois carinhas aqui isso para preparação dos documentos estou só mostrando o
aplicativo ainda já vou entrar lá dentro para olhar a cara daquele outro lá vamos
entrar que é 50 mesmo aqui na cidade de 5n tá colocar em uma condição de pagamento
da data base essas informações podem se fala de preparação do documento eu tô
preparando documento para o pagamento só o analista que tá trabalhando lá no contas
a receber empresa xpto lá nesse caso eu não vou ter a data de vencimento aqui foi
acordado lá no momento da venda eu vou tirar o que campo de bloqueio
bloqueado desbloqueie mais comum ele tá preenchido no contas a pagar tá Vou
atualizar o banco empresa e Vou atualizar a minha forma de pagamento Vasco verde
são essas informações que a gente atualiza só que se eu sou Analista de contas a
pagar o caminho não é eu pegar entrada documento para documento para fazer isso
Geralmente se faz os clientes criar uma lista com os documentos que estão vencendo
por dia então a gente existe no contas a pagar depois depositar vestidos ou a
vencer grande e uma pequena lista lá aí a gente fez uma seleção em massa seria
correspondente eu fazer isso aqui de todos os documentos que eu já fiz entrei tá
então somente aqueles que o cimento tá o dia tentar o campo vazio em aí conforme
está desenhado processo lá do cliente vem atualizar em massa eu coloco o banco
empresa forma de pagamento
daí bloqueio ali no caso ficar igualzinho né e atualizo o meu documento em massa
quando eu volto aqui eu já tenho essas informações preenchidas caso do cliente
seriam ele documento né então quando está falando dessa preparação aqui é isso eu
preparar o meio ambiente selecionar Quais são os documentos que trabalhar naquela
proposta de pagamento para eu ter um relatório base para eu garantir que o que eu
tô emitindo lado relatório nex 110 é o que eu olhei aqui no relatório de contas a
receber dessa mesma forma antes da gente ir para o senhor hino Senhor eu só vou
mostrar os dois aplicativos ali onde que a gente vê as diferenças disso tá aí
porque quem tem os dois de às vezes não você tão assertivo assim eu queria mostrar
também o outro relatório que a gente comentou com ele não tá ali na minha lista
pessoal mas se alguém quiser anotar
SL 5 h ela é uma versão atualizada da s-10 5 e o que você faz na Cibele 5m você
faz né Cibele 5h tudo que você faz é Cibele se pagar essa -50 Por que é Cibele 5h
eu tenho mais opções de Campos tem um layout pouquinho diferente aí parece meio e
fim de agradar um layout Cadê o meu número de salão de pressão uma mercedinha você
não trouxe nossos layouts aqui aqui então é a primeira coisa né sobre de novo esse
painel lateral aqui nesse botãozinho aqui ó visualizar o painel lateral eu tenho
minhas colunas layouts histórico
só isso né isso aqui a gente quase não uso basicamente essas primeiras aqui nesses
dois então a quantidade de Campos até hoje em dia a gente acabou já dá por cento
aqui ela é bastante grande tá aqui eu vou chamar atenção para duas coisas
diferentes mostrar então essa primeira vantagem que a gente tem ele tem um layout
pouco mais amigável porque ele já vem o relatório que a gente chama no padrão
a.l.v. tá aí aqui eu deixo para cada um escolher se ele vai ficar mais mais feio se
vai gostar mais ou menos do que deixa eu colocar aqui Belle 5 anos para gente até
dar uma comparada nas duas tá sbl 5n eu acho ela mais engraçadas bonitinha né mas
isso aqui acaba sendo mais dinâmico tá então tem ganhos
a vantagem desse status eu gosto muito de trabalhar com esses Passos aqui aqui né
Cibele eu não vi isso mas a gente tem esse cara aqui documento de compensação essa
coluna aí aqui tá tem uma situação tá com esse cara que esse documento de
compensação Ele só tá aparecendo aqui na nossa porque a gente não sou esse
abençoado aqui lá com data de 2022 lembra que a gente fez Para justamente mostrar
aqui quando eu tava na seleção Inicial .ac.def.br h5h coloquei somente partidas em
aberto só que ele tá me trazendo um cara que como documento compensado justamente
porque a compensação dele é futura tá até o dia primeiro.de Fevereiro ele é uma
partida em aberto a partir dessa não vem mais para cá agora que eu tinha colocado
juntamente por conta dessa linha Tá mas enfim
aí tem mais colunas aqui OK aí aqui até trouxe nesse cenário aqui da preparação do
documento esse relatório por um motivo Quina é Cibele 50 Cent for procurar eu acho
que a gente não tem o que é uma empresa se não me falha a memória disponível para a
gente ver aqui ó e aqui a gente já tem ele então Campo mais que com certeza é
bastante importante de prudente posso fazer um filtro aqui para ver quais são as
partes que estão nesse mesmo banco empresa para trabalhar com ela de alguma coisa
assim tá Então essa é uma diferença então fica a critério de quem quer utilizar ou
não tá aqui ele tem uma semente ela não tava conseguindo muito legal não que a
partir desses eu selecionar ele consegue me trazer nesse caso que ele funcionou não
vai funcionar para todos os dias não tá não sei porquê
Mas enfim ele consegue ver aqui para o relatório com as partidas que o
Internacional na Cibele 5 hz Então você consegue ter aquela visualização ali Eu não
perdi as funcionalidades porventura vontade de gozar dentro mas uma outra
informação que não sei se alguém percebeu que passei muito rápido quando eu vou
selecionar um documento aqui vamos pegar esse documento está exibindo não sei se
todo mundo reparou Mas aqui é separado aqui no documento contábil eles não trouxe
para o Teatro quando eu tô na Cibele 5n e eu dou para ele sempre vem para o
documento e se eu quiser venha se divertir super não quiser meu documento eu tenho
que vir aqui no Monte Fuji tá é unção são apenas caminhos diferentes são formas de
Vênus uma coisa só que de formas diferentes
quer dizer que se eu tiver na FPS 15 agora não consigo consegue só que tem que vir
aqui ó tem que colocar essa coluna que geralmente layout padrão que sabe Manda ele
não vem com a coluna do item mas daí para eu chegar direto no título eu vim aqui o
que acaba ficando interessante porque eu tenho duas opções se quiser vir a
contaminar direto no documento se eu quiser Oxe tu não vem direto no item que
aquela que eu acabei de falar ali diferença de fb02 FB 09/02 eu abri isso aqui do
FT 091 ABC livro de item tá então é por isso que eu tenho essas duas diferenças aí
OK e o restante pessoal layout pode ficar sem massa todas as funções que tem um
lado vai ter em outro esse relatório aqui uma carinha um pouquinho mais moderno né
tem ônibus aqui neste lugar
viver mais Campos à disposição aqui só reforçando nem todos os campos que estão
aqui disponíveis vão ter conteúdo para exibidos tá alguns dependente configuração
outros depende o desenvolvimento da Então tem que ver o que que faz sentido para a
gente realmente utilizar que eu não tá isso aí só vai depender do ambiente do saco
sem ter trabalhando dos processos que o cliente tiver contratando lá se vai ter
alguma coisa ou não assim então conhecer aqui mais um relatório fbl5n agora vamos
lá para a nossa versão Fiori vamos ver se aqui eu acertei no seu coisa errada de
novo aqui eu acho que ele vai certinho documento dela eu tenho aqui agradecer
Vamos abrir o primeiro também aonde documento nada aqui não sei o que é niver 20
quando Cristo Nasceu como é que conta 18 é período não precisa tomar empresa
empresa documento exercício eu só ver o resultado de 1 Se eu colocar mais de um
documento aqui também tem uma outra coisa interessante tá que acho que a gente não
viu aqui do lado eu acompanhar o que que eu vou fazer 18 35 é que tá bom eu tenho
uma lista aqui tá eu tenho ele documento que preciso fazer eu tenho um milhar
tudo isso tá deixa eu pegar e fazer assim vamos fazer melhor fazer uma lista aqui
de documentos gigante e vou lá para cá nem vai ser tão gigante assim que você só
180 mas tudo bem é uma lista que é bem superior a 10 tá Já já vou explicar porque
eu tô fazendo isso tá pessoal é para mostrar a ferramenta de pesquisa mesmo Vou na
sessão Livre ele já deve Campo número de documento aqui eu tenho 180 documentos
imagina que eu estra isso aqui de um relatório alguma coisa quero fazer uma
consulta em massa são os documentos que eu tô fazendo em mim eu tenho os documentos
eu quero utilizar isso no Zap aqui no meu teclado de um contra você né tá ali para
copiar entrar aqui no documento se eu colar direto aqui
tá Dá uma olhada aqui em cima selecionar valores ele copiou quanto 8 Será que às
vezes na tela pode depender também do tamanho do monitor de cada um também tirar
coletor aí de 7 polegadas tela curva tudo bem talvez até pareça mais canta mais vai
aparecer 180 tá isso é certeza Ah então quer dizer que eu não consigo colar gente
tenta aqui não consegue começar de novo aqui vou abrir eu tenho que vir nesse
botãozinho aqui tá vendo o pyload do clipboard área de transferência né quando ele
faz o control c control V Agora sim não trouxe 179 né 189 a quantidade de linhas
que a gente tinha criado aqui no nosso castelo é o seu confirmar que dá um ok ele
vai fazer o relatório não vou ter 109 por que que não tem todos esses documentos
criados aqui no ambiente mas a ideia era mostrar esse clipboard E por que que eu
fiz toda essa novela
eu fiz tudo isso né Como que eu faço isso dentro do Fiori eu como direto tá vendo
ele já veio todos os documentos aqui eu só colei já até Atualize o que fazer de
novo ele acaba sendo bem rápido é nessas horas que a gente começa a gostar do
senhor está por isso que eu até fiz questão de trazer isso aqui coloquei o
exercício aqui mas só que começou naquela Melissa contra ouvido no teclado já tá
copiado lá do céu trouxe aqui os meus 180 documentos Ok caso você executaria vai
mesmo resultado que me trouxe lá né então ele tem a minha lista de documentos aqui
esse é uma função que eu acho 179 uma função que eu acho bem legal aqui fioritta eu
falei bacana mesmo então tá então dessa forma que a gente ver né esse outro carinha
aqui que eu coloquei o link aqui da nossa
ele é o nosso sb-03 disto dentro do Fiori porquê que eu ainda vou ter sd-03 dentro
dos Senhores Eu tenho um aplicativo com uma função tão legal assim funcionário para
ir para conquistar o mundo porque o Gentil Fiori Infelizmente nem todos os campos
que eu tenho aqui dentro da sb-03 estão disponíveis nesse aplicativo aqui tá mas
vem processar é deixa eu ver se eu pegar a partir da correta 4 eu acho que sim mas
eu tenho a forma de pagamento tem um banco empresa então para fazer isso aqui tá
tem uma condição de pagamento tá aí aqui eu chamo atenção para dois Campos que eu
não tenho disponíveis chave de referência 3 e a estação LC eu não sei se tem alguma
outra forma talvez através de conscientização ligação de uma nota alguma coisa
assim de colocar tá eu não lembro de ter
muitos ambientes senhores por aí mas eu lembro que no projeto que eu participei
que era Fiori 12 pedras que eu participei eles não tinham essa informação através
desse aplicativo tá Ah então você não presta para nada não também não é bem assim a
gente tem que ver o que que faz sentido para nosso processo com certeza isso aqui é
interessante tem uma carinha mais amigável e a gente vai usar ele aqui aqui se
tornarem massa sabe eu tenho algumas funções que é bem legal aqui ele já me traz a
lista de todos os documentos aqui até tem a lista dos documentos só que não é
interessante para gente ver entendeu não entendeu não pratico quanto na versão do
filme né espanhol documento 4ac avançar Abra o item do documento quando vinho em
exibir outros dados ou atalho F8 Aqui ó era esses dois Campos que eu tava falando
tá aí aqui reparem que ele já está preenchido
teste que eu fiz hoje à tarde que a gente já vai falar desse Campo aqui a gente
comentou com ele ontem à noite alguma coisa ontem à noite na segunda já não lembro
mais aí a chave de referência 3 também que eu tô ficando bem então aqui eu tenho
esses campos e no outro aplicativo do filme Eu não tenho então não quer dizer que
quando a gente chega no cliente eu tenho que escolher entre o Saci a versão aqui
buggy Ou conversando Fiori as duas elas podem trabalhar em paralelo sem prejuízo
nenhum processo Ok então aqui também se precisar modificar alguma coisa eu vou
modificar a linha que ele Campo Verde tinha antes Deixa eu voltar aqui ele tá com
modificação Gilmar Mendes e outros aqui encerrar então quando eu fiz aqui me ferrar
para gravar
Ok não era para ter feito isso né poxa vida só te elogiando tanto aqui tentando
fazer uma venda pessoal aquilo que hoje mas tá difícil então eu te mostrar só o
botãozinho ali que a gente tem um botãozinho lá que é um lá e aquele já vem escrito
no modo de exibição modificação tava tão só isso tá só que eu queria mostrar aqui
OK mas enfim Resumindo esse slide da pessoa preparação dos documentos da gente
desbloquear informar qual que a gente vai pagar tá garante que a gente tem a forma
de pagamento correta escolha de preparação de documentos para automático né para
pagamentos individuais se quiser colocar essas informações também interessante né
fica como registrar depois documento compensado também e dá uma olhadinha
diferenças do fb03 nube E essas duas consultas de documentos por aqui tá bom eu
até procurei nesse ambiente pessoal para ver se a gente ia ter USB LED 55 HQ eu não
tenho tá mas não quer dizer que a gente não consigo fazer todo processo aqui que eu
não sei onde também se for o caso da gente fazer tá vou sair de fazer pelos dois aí
sem problema nenhum Ok só vou fazer aquele intervalinho rápido ele perguntar para
caixa de uma igreja só para dar uma olhadinha na nossa tá ver se teve alguma
pergunta ou comentário de duas perguntas Eduarda a Teresa Almeida pergunta no
trabalho que realizaremos na última semana sabe dizer se cair a tanto operação no
kekanto no Fiori trabalho final que faz no final do curso
da minha parte aqui do pessoal da Record Ninguém pediu nada ainda tá então não sei
te dizer se vai cair dos dois eu não não tô acompanhando não faço parte do nome tem
que tá atrapalhando seu trabalho entendeu não tem assim na dúvida se prepara eu não
Realmente eu não sei responder essa pergunta tá É porque eu preparei essas duas
contas a pagar do contas a receber né eu tava ausente por motivo de férias na
empresa no início da academia para botar dentro da gestão nacional que acumula no
período de férias então eu não tô participando muito ativamente na na construção da
academia como um todo eu fiquei mais específico para esses dois módulos tá então
cristões alguma coisa assim Se tiver dúvidas minhas pernas estão com certeza
ninguém vai responder tá então se prepara para os dois entre aspas
pior das hipóteses você tá bem preparada então Infelizmente a única resposta
consigo te dar com relação a isso tá bom e a última pergunta é que a Fernanda fez
duas perguntas seguidas então Ohana pode ser utilizado pelo Fiori aí o Adilson
respondeu Ohana é o banco de dados está utilizado também aí a Fernanda completa ali
então nós já estamos usando Hannah pelo SAP Gui nesse aqui da academia já é um
ambiente que a gente utiliza como banco de dados Ohana tá ali até que colocação
Adilson obrigado pela contribuição tá disso é isso mesmo Ohana é o banco de dados o
que a gente tem de saber quando a gente fala aqui do sapinho aí tem a versão R3 e
Sport é comum a gente falar tá porque a ver
banco de dados as portas foram criados bem próximos a mim eu não estou enganado me
corrija se alguém souber ali mas eu acho que o Renan veio até um pouquinho antes do
Sport tá então ele é independente né se a gente tá trabalhando com essa fora não as
versões novas quem tá fazendo já a migração para esse aqui é possível se o cliente
só migrar banco de dados deles tem o banco Hana trabalha com versões antigas então
assim são duas coisas separadas Tá bom mas ali é uma desculpa uma adição bem legal
em banco de dados Hana versões SAP System R3 versão antiga desse carinha aqui
aplicativo SAP Gui a versão mais recente novamente o aplicativo SAP Gui s-form R3
deixa eu colocar aqui no bloco de nota que eu acredito para você também né mas
eu sou muito visual então r3ckzet tirar um print aí essa versão nova e Ana banco
de dados legal aí aqui vocês vão encontrar muito aí eu trabalho com esse for Hana
eu já me tirou uma coisa só essa Ana tudo junto e misturado então é mais ou menos
isso aí beleza vamos lá uma pessoa dando continuidade se pergunta se vai aparecer
aí tá que tem mais alguma coisa aí que eu deixei passar também não é legal legal
então tá bom vamos continuar aqui tá com a nossa academia
aqui na sequência Vamos falar agora dos pagamentos tá então aqui junto com esses
pagamentos a gente vai falar um pouco também sobre os boletos né eu até coloquei um
e depois a gente encerra Tá mas assim basicamente pagamentos pessoal né a gente tem
o pagamento manual que é o que a gente viu aqui antes da lei 8 compensação é 30 né
automática quando é cobrado via boleto no momento que paga a realizar no banco
envia o arquivo de retorno que é processado deixou ela ficou confuso é quando o
cliente é cobrado por boleto eu fiz aqui não foi uma para frente é quando é cobrado
por boleto no momento do pagamento é realizado quando o momento que o pagamento é
realizado o banco envia o retorno que é processado no Zap e o pagamento no sábado
na conta do cliente tá esse aqui
não ficou o mais eu tentei resumir aqui eu acho que talvez não tenha ficado o mais
claro de tudo né Vamos desenhar esse processo aqui que eu vou explicar o que eu
quis dizer lá vai ficar melhor só tentei resumir ali na hora que eu fui fazer a
leitura eu vi que não ficou muito bom então aqui pessoal eu tenho um título de
cliente tá vamos colocar aqui um documento 1804 quando eu tenho esse título a ele
veio lá do salário de vendas por exemplo e vou ter que no momento momento um esse
momento um aqui vão colocar a criação do cliente sei lá alguma coisa assim né
crédito receita Não é só para a gente ter débito e crédito mesmo né então esse
momento hum é o quê
do título né Aí quando eu queria o meu contas a pagar eu vou ter um vencimento lá
para 2022 é que é muito longe não é aquele que começou o meu momento dois isso aqui
tá a gente tá falando do que o boleto imaginar o cenário de boleto um momento dois
aí falando aqui da do envio dessa informação do boleto o banco tá então em 15 ao
banco Qual que é o crédito aqui eu não tenho tá nessa ação eu só envio para o banco
Por que que eu não tenho débito crédito eu tô enviando a um boleto para emissão
pelo banco tá eu não tô fazendo nenhuma movimentação contábil eu fiz a venda aqui
no momento Hum mas eu não baixei esse título aí até ontem eu comentei
como que eu controlo isso né aquele nosso campinho lá LC tá o que seria uma
solicitação de quero a subestação de crédito alguma coisa assim vai ficar mais a
nossa solicitação eles ele tá ele tá letra de câmbio que quer dizer que usa esse
nome aqui porque na prática letra de câmbio preço processo não pedi para você
pesquisar aí ele tem outro significado no financeiro o que que é essa solicitação
LC 3 1018 final 4 da solicitação INSS quando esse campo está preenchido quer dizer
que eu já enviei informação do banco
funciona similar a um documento de compensação pessoal cuidado ele é similar não
tem nada a ver com o documento de compensação efetivamente quando a gente fala que
o documento de compensação do contábil gera débitos e créditos solução ele é
similar porque ele controla o envio é assim como não contas a pagar o que já estão
compensado não pode entrar numa nova proposta contas a receber quem faz esse papel
é primeiramente ou solicitação Mc depois se ele tiver compensado também daí ele não
vai entrar em proposta nenhuma mesmo porque ele já não é mais uma partida esse uma
partida compensada tá então quando eu tenho esse campo preenchido quer dizer que eu
enviei uma proposta ao banco tá direito aqui então esse seria o momento aí depois
eu venho com o momento3 que é o recebimento nossos clientes aqui eles são muitos
filhos ele para um correntinho tenho tenho aqui um lançamento de 10
transitórias de entrada e um lançamento a crédito no mundo aqui sim eu tenho uma
geração Provisórias 1100 são de um documento tá e permanece canpack solicitação
eles então essa frase que agora eu percebi que ela ficou bem confuso é isso né
então quando o cliente é cobrado via boleto no pagamento aqui quando eu falo
momento do pagamento eu tô falando desse momento aqui tá é realizado o banco envia
o pagamento é realizado o banco envia o arquivo de retorno que é no sábado o
pagamento no sábado na conta do cliente Ou seja eu fiz abaixo do título mas antes
de chegar nesse ponto eu tenho esse passo aqui tá Então vai tentar criar um cenário
aqui nesse caso já adianta você desiste não consegue fazer de mim porque eu não
consigo gerar o arquivo para enviar para o banco eu não vou ter
 para ler eu não tenho todo esse processo configurado pelo sistema isso levaria um
tempo aqui novamente não tem para fazer tudo isso né a gente vai simular como nós
conseguimos sim fazer o pagamento pela transação f110 como fizemos o fornecedor sem
a geração do arquivo né mas daqui no cliente a gente vai ver aquele Campos sendo
gerado tudo mais então eu vou fazer esses Passos aqui para a gente entender como
que funcionaria tá bom então isso a gente vai vir na prática e vai acabar ficando
um pouco mas aqui tá então vou mudar segmento AC programa de pagamentos boleto da
concessionária precisa comer de pagamento em banco tá então seleciona a fatura do
cliente ainda não enviados para o banco seja aquele cabo solicitação vazios prepara
proposta de pagamento
ciclo gera arquivo eletrônico banco e depois no segundo momento gera retorno com
esse tilidade do registro né vamos entender tudo isso aqui também tá resumir para
não ficar muito claro mas nunca como uma explicação aí para a gente entender cada
um dos Passos tá Então pessoal assim a gente tem que detalhar cada um desses aqui
fica tranquila não vou pedir aqui na prova que não é isso é só para entendimento de
processo mesmo tá bom se eu tiver que me interessa processo primeiro que eu tenho
que partir de um título criado para o banco eu tenho aqui antes de se envia para o
banco aqui eu tô falando de processos não de débitos e créditos tá eu teria Nossa
preparação do documento quero informar o banco presa né informar forma de pagamento
verificar se está desbloqueado qualquer coisa nesse sentido
viu antes de enviar para o banco aqui no caso do banco eu teria a geração da
proposta né é Vamos separar em dois aqui esse aqui eu tenho para proposta aqui
assim é preparação da proposta é gravação dos parâmetros para gravar parâmetros de
gerar proposta e depois geral circo de pagamento fazer todo completo né então leia
essas três etapas nesse momento aqui nesse momento gera solicitação de envio
arquivo banco então quando eu tirei essa proposta que eu vou ter um arquivo TXT que
eu faço download viu para o banco tem alguns que
automação aí teve alguma aula que alguém citou uma peguei para fazer esse dia 15
com branco tudo mais né Tem Civil para o banco e ainda depois antes de ir até o
momento2 aqui vamos tomar todo momento não porque assim não tem 12 a gente tá
falando em dias né No primeiro dia que eu faço para mandar para o banco no outro
dia quando eu só recebo tá ainda no momento Hum eu teria leitura de arquivo retorno
aqui leitura de arquivo retorno ele pode separar em dois boleto emissão empresa
boleto emissão de férias aqui nesses dois casos né quando eu envio que quando eu
faço a criação de título se eu tenho um boleto emissão Branco meu campo Chaves
vai ficar vazio que quer dizer que eu não emitir um boleto tá se eu tivesse metido
boleto nosso número da o nosso programa e dentro da empresa deveria ter nosso
número eu preciso mandar para o banco e tem que ficar salvo em algum lugar para nós
aí fica lá no campo chave de referência 3 que eu até mostrei lá que na aplicação
Nativa do Fiori esse não tava disponível tá isso é o cenário de envio para o banco
nesse momento aqui da leitura do arquivo de retorno quando o banco Me manda uma
continuação se o boleto do banco eu tenho que atualizar o meu documento com
informação da chave de referência 3 ou seja quem gerou é como é que eu não gerei um
boleto gerado pelo banco o meu meu nosso número vai ser atualizado no momento da
leitura do arquivo retorno aqui se sou eu que gera
o meu nosso número é o nosso número do boleto já está no campo chave de referência
3 e eu encontro empresa envio para o banco essa informação eu tô dizendo Olha eu
direi tal tal o boleto aqui são os nossos números que foram gerados para cada um
deles tá então entrando de processo é essa a diferença de emissão banco Banco gera
nosso número envia para empresa no arquivo de retorno emissão empresa empresa gera
nosso número e envia para o banco no nesse momento aqui no envio da peça que é a
diferença entre estes dois cenários OK aí basicamente as etapas que a gente colocou
aqui quem seria mais ou menos simplificar um pouco esse processo tá como é uma
apresentação pessoal eu tentei deixar um pouco mais resumido porque se eu fosse
escrever uma apresentação detalhando cada um desses processos cada um desses 10
Quem foi vendido ao longo dessas duas aulas ele ia demorar mais tempo e não ia dar
conta de fazer todo o material na tempo da academia tá então por isso que a gente
trouxe aqui uma referência né não é todo conteúdo que a gente tem Ok até mais para
gente entender esses casos aí beleza nesse casa que eu vou fazer uma venda tempo
abrir o chat aqui se tiver aí pergunta pessoal vamos fazendo porque essa parte da
S10 boleto vai ser o último assunto que a gente vai ver aqui tá Então se já tiver
alguma coisa ali podem mandando essas perguntas não tem problema nenhum a gente vai
tentando responder até parece não foi aí Tati que tiver alguma pergunta alguma
coisa pergunta vamos fazer boleta certeza que vai gerar bastante pergunta porque a
injeção com Márcia levar isso aqui do
contas a receber também tá abrindo aqui a Andreia Aparecida pergunta o layout do
boleto emissão reemissão é feito no SAP onde Zap vamos dar uma olhadinha s013 falou
forma de pagamento no país então é esse cara aqui tá aqui dentro da forma de
pagamento no nível de país tem um programa de pagamento é isso que a gente já tinha
visto né mas aqui eu não tô falando nada absolutamente nada de áudio então como que
eu sei qual que é o layout que eu vou arquivo através desse meio de pagamento aqui
tá para este cara eu tenho uma transa chamada st38 onde eu tenho uma
para ele eu acho que ele entendeu Você tem alguma criança já tem aqui exibir a
variante aqui embaixo eu tenho aversão febraban tá 089 eu tenho carteira no Deus
será que ela no ar sustentar eu tenho algum lugar aqui Tem uma parte que ele
seleciona paralelo para quem é esse cara eu coloquei o documento aqui ó nesse canto
aqui ele tá com um pouco diferente ele que eu lembrava tá versão Bradesco lembrava
mais esse nome aqui se eu não me engano tem algum dos clientes nós que tá com nome
diferente mas aqui embaixo que define tá então assim primeiro dentro do código
Daquele programa que eu mostrei lá na forma de pagamento aí tem algumas definições
por exemplo se eu tiver falando de qualquer
diferente de Bradesco Itaú e eu vou falar dessa forma que é mais ou menos como tá
montado dentro do código código não vai falar para o Banco do Brasil trabalho com
esse layout para o banco Caixa Econômica para o banco Santander no trabalho com
esse legal não é isso que tem dentro do código nosso código tem eu trato Bradesco
com dois formatos eu trato Itaú com dois e os demais diferente de 237 diferente de
341 Eu trabalho com padrão febraban 240 posições então basicamente é isso deixa eu
ver se eu consigo chegar aqui rapidinho Eduarda que ela tá falando de boleto não dá
arquivo de remessa sabe se a gente mentindo mentindo boleto pelo site como que
funciona eu já chego na resposta só para ajeitar o dente aqui rapidinho
raça de sinal eu aqui que eu tô olhando para o programa de pagamento tá esse aqui
não faz até demais desculpa mas é só para reforçar o que eu tava falando aqui ó
quando a gente vai gerar lá no programa ele tem aqui ó se 3237 daí ele vai puxar
algumas coisas aqui em frente disso ele vai para o 237 do arquivo Tá bom então é
isso que a gente faz isso na geração do arquivo pegando a emissão do boleto em
Santos boleto ela não é feita pelo sapo ela fica todo branco é de forma stander tá
a nossa empresa e 99% dos nossos clientes tem isso eu preciso emitir o boleto aqui
dentro é onde tem uma solução dentro de casa que cria isso aqui quando alguém vai
sair lá do nosso comercial para fazer uma venda do SAP ele já vai aprender o
programa de pagamento então que nem se eu quisesse nessa
configurar tudo eu ia conseguir fazer isso porque a geração do Boleto boleto mesmo
aquele que aparece ali o nosso número aquela linha digitável boleto físico ele é
feito através de desenvolvimento no site lá isso qualquer consultoria vai trabalhar
da mesma forma tá me chama de programas Z então assim de forma está de qualquer
solução ele vai gerar para mim um arquivo padrão febraban nesses casos aqui né para
Itaú para Bradesco 240 M conforme especificado banco para os demais bancos padrão
febraban 240 posições é isso que você vai encontrar aqui dentro do saco então se o
cliente quiser devolver 10 que não vai acontecer mais o top camente falando né
seria isso exatamente por isso é dia problemas a emissão do boleto né arquivo não
continuando ali então aí você tá vindo aqui até foi bom a pergunta Aliás para o
desentendimento iniciada a pergunta que a gente acabou matando mais uma coisa
reforçar a questão dos layout do arquivo Tá mas beleza mais alguma pergunta né mas
teve mais coisa algumas coisas fui respondendo também tá Andreia Aparecida pergunta
quando o cliente está bloqueado quais ações não sabe bloqueados recebimento mas não
novas estruturas o que mais não vou saber te dizer de cabeça mostrar um exemplo de
um chamado recorrente do vai receber Aí você aperta eu tô até um tempo afastada de
suporte tá então até
acidente no caso aqui né Eduardo porque no caso de impacto outra coisa ali eu não
saberia de cabeça isso tá só esperando um pouquinho mais votado gostaria de alguma
pesquisa para dar uma olhadinha nisso tá bom então realmente ele tem algumas ações
às vezes pode até depender de confiar quando você bloqueia Qual o processo que você
vai bloquear ou não então talvez aí eu não vou tentar arriscar te responder para
não te dar uma resposta ou incompleta ou até uma resposta errada tá bom eu vi ali
que teve uma pergunta da Rafaela Alves é um exemplo de chamado recorrente no contas
a receber é assim tem chamados ali que são recorrentes o chamado recorrente tanto
no ponto de receber contas a pagar a criação de condições de pagamento e isso é bem
recorrente tá o restante ele pode variar Bastante
clientes ou não é depois citando alguns exemplos aqui é como Aquela questão de uma
compensação futura que pode tirar uma dúvida pode ser uma proposta de pagamento que
ficou parado ali no meio na proposta e ele bloqueia o cliente ou fornecedor esse
tipo de coisa que pode me fazer muito difícil essa pergunta porque chamada eles
variam bastante por exemplo ele varia de cliente para cliente pelo fato de seu
desenvolvimento principalmente clientes que entrarem produção recentemente até tem
aquele período de estabilização que vai entrar mais coisas na produção que foram
testadas em tempo de projeto de qualidade é oralismo interrupção específicos do
cliente a Depender desses desenvolvimentos e às vezes você
erros são comuns ou às vezes até pequenas melhorias aí eu sinto por exemplo aqui
ele tá falando de boleto só que na verdade está falando para receber né mas enfim
lá no passar no Boleto contas a pagar alguma aula o segmento j52 que ele não
existia e passou a existir foi sendo demandado de forma obrigatória a partir de
alguns valores ali né então vieram bastante chamados ali então isso também pode
mudar conforme a demanda ali se tiver alguma alteração de São Pedro no código de
imposto né mas agora você fala assim ah esse assunto aqui eu vou escolher não na
verdade assim quando você tá trabalhando esse suporte não vai ter uma manual de te
dizer tá Às vezes acontece eu não vou citar nome de cliente não gostar nada mas eu
contar uma historinha bem rápida e resumida
eu peguei um chamado lá no passado quando eu trabalhava era uma criação de um
ativo imobilizado da do mestre de um ativo e na criação do Gado mestre já valores e
que não faz sentido né já tinha passado por algumas pessoas é de ninguém via onde
estava isso aí ele chegou eu fiz algumas análises ali comecei a ficar no ambiente
espécie reproduzir o salário do erro foi até entender que nas tabelas avião esses
valores populadas né enfim e da gente uma conclusão que foi erro da carga carga foi
estornada porém não limpou as tabelas Standard do SAP e daí ficou sujeira na tabela
de da doméstica ainda não existirem limpou dado mestre mas não importa a Bela e a
gente precisava corrigir isso como que você faz isso como que você queria o mapa o
roteiro né então não existe um guia que vai te dizer olha nesse caso você vai
às vezes vai acontecer como se ter ele Esse aqui foi um erro bem cabuloso assim
mas graças a Deus no final conseguimos corrigir o certo entregamos um beijo para
ele tá mas você vai ter Roseli de desenvolvimentos você vai ter o que é mais comum
alivium colocasse a recorrente é que cada erro é existe alguns parecidos mais a
maioria deles os vai pegar cenários únicos então é uma pergunta realmente muito
caprichosa e que eu não posso te responder única coisa tá bom vamos seguindo por
aqui eu considero precisa mesmo que saber sobre Adilson que eu gosto que você saber
mínima não te abates Inclusive tem uma parte do Existe um curso que a gente chama
Barbie para funcional
porque que eu preciso conhecer linguagem abap tudo bem quando a gente vai fazer um
desenvolvimento e o cliente O que é muito comum demanda de uma coisa eu preciso
para conhecer o que é uma Barbie que é uma bad o que que é um arranjo dentro do
programa para saber o que que eu vou utilizar eu preciso entender o que que é
código de programa para eu saber para eu não saber onde fica a isso não se espera
de um funcional né mas às vezes devo dar alguma coisa assim alguma coisa aí é
interessante isso é necessário sim tá preciso saber colocar um Break ali saber como
que eu olho esses erros isso com certeza ajuda para quem está começando no site
agora não vai ser exigido um nível de trabalho para você muito grande Tá se eu tô
falando de mim tá precisando tô falando de H não tô falando de nada assim mas eu
faço uma contratação aí o cara
muito de negócio que eu chegar para discutir um processo que nem fizemos ontem que
dia adiantamento ele conseguiu explicar tudo isso aqui esses débitos e créditos
entender certinho mas não sabe uma vírgula da Barbie e eu tenho outro que não sabe
absolutamente nada disso aqui mas ele é a Barbie pleno né Eu prefiro contratar o
cara que sabe o processo que a gente tá falando de canal de Finanças tá E aí tá
falando de uma contratação de um consultor aí com o senhor idade de Júnior tá
começando agora né então o nível de exigência Quando você vai trabalhando como
consultor e vai subindo essa senhor idade ele também vai mudando tá então eu começo
ali com o mundo ninguém vai me exige um conhecimento de bug Player mais tempo
inevitavelmente você vai ter que adquirir esse conhecimento A então é de iniciar o
que que é muito desejável que se encontra no consultor alguém que vai começar
o hino do entendimento do sabe que alguém está vendo essas academias agora tá e
conhecimento de processos isso pode trazer um diferencial para vocês tá Ah eu
conheço muito linguagem ótimo você já vai conseguir vai com certeza tem alguns
pontos a mais mas no final se você conhecer somente a Barbie não conhecer processos
de afir-mação Vai ter muito problema já viu aqui débitos e créditos são coisas
muito relevantes definir processos de antes de entender esse aqui para saber o que
que tá acontecendo no cenário nosso cliente tá então primeiro entenda mesmo parte
de configuração e nesse meio-tempo corre atrás de informação para entender que que
é uma linguagem de programação e depois aprender um pouco minimally da linguagem
abaixo Ok vamos Seguindo aqui eu tô com meu carro que eu tô com chatices isso aqui
é aberto né sobre bloqueio de pagamento talvez vamos ver na aula de
trocar de controle de crédito de clientes sim sim é que quando a gente faz o que
ele pode ficar vago tá Beatriz Toledo a pergunta da Beatriz vem aqui para todos bem
que eu tô lendo também fica mais fácil tô lendo a pergunta aqui da Beatriz falando
sobre bloqueio talvez vamos ver na aula de ciências que dá crédito de cliente lá no
prédio tem um campo na nossa fatura chamado bloqueio tá é esse carinha aqui mas
você é um bloqueio financeiro a gente vai ter um bloqueio de vendas e a gente vai
ter bloqueio pelo crédito Mendes então Depende de qual bloqueio que a gente tá
falando aqui ok então pode ser sim que a gente vai ter cabeça existe bloqueio
central de compras do financeiro dependendo do Cambuci Collie
é capaz de te conhecer mais essa parte aqui a Jéssica vem da de vendas Aline
Jéssica legal legal tem uma dúvida com relação ao retorno onde é gerado dois
boletos nesse exemplo gerado uma única fatura com dois zíper chave 31 duas vezes
uma dor no coração ativo de retorno onde a Gerar dois boletos nesse exemplo gerado
uma única fatura com dois itens gerando no arquivo de retorno duas linhas com
documento de compensação diferentes áreas sabe trata Kátia vou pedir uma ajuda para
abrir o microfone do Fábio porque ele tá entendendo assim não sei até escrever ali
que a chave pode ser a mesma mas o número do item a outro né para diferenciar entre
os dois boletos no mesmo documento é os dois boletos no mesmo documento
sim mas aí aqui talvez a gente tá misturando duas coisas tá nós vamos relacionar
aqui enquanto isso quando se abrevia eu vou já responde a pergunta do Fernando
tinha mais simples SBC sim é possível tá ali daí a gente pode falar tanto doente de
60 Quanto dá sb70 ok sb60 aqui vou pegar um exemplo do Forno rapidinho BRL aba
pagamentos quem é disponibilidade para pagamento de bloqueio de pagamento e no
mesmo lugar eu vou encontrar na tradução de clientes sd70 para água de pagamento
aqui mesmo canto tá então assim respondendo à pergunta aqui ele pode se encontrado
Sim esse cão
bloqueio de pagamento em ambas as águas Tá bom eu não sabia tá com microfone
aberto para mim é só eu colocar então não fiz ainda mas boa noite pessoal tudo bem
exatamente diz que a Kátia colocou ele gera dois itens e tem um e e tem dois né É
mas só para ficar na verdade assim eu trabalho não só ficou hoje tá Tá bom a gente
tem a gente tem tratamento Z para atributos desse mspi coisas que o sapo não faz e
o que ele gerou dois boletos na verdade de fundo de garantia gerando dois itens em
uma única fatura e eles e para esse tem um item 2 no arquivo só que quando a gente
retorna isso para dentro do sistema para fazer o
para fazer o estágio do pagamento para considerar como pago ele dá um tanto porque
ele não entende o item 1 e tem dois ele não trata o campo Gozei e não trata o campo
e tem ali para frente como um campo chave entendeu E aí foi que o SAP entende essa
situação os upstander entendi não porque se o sapo e também Entendi eu acredito que
o nosso sistema também deveria entender entendeu não necessariamente tá não né não
necessariamente é porque talvez a questão dos layout do arquivo para quando a gente
tá enviando aqui tem que ver como que é a estrutura Realmente eu não conheço a
fundo isso tá porque na verdade assim aí a gente tem que entender que essas nossas
Chaves 31 chave não sei o que como que ele se comporta tá bem não deixa eu criar um
cenário rapidinho aqui só para
tentar contribuir aí aquele que foge um pouco do contas a receber tá não tem
problema nenhum só para só para deixar claro para o pessoal que a gente tá falando
chave de 31 chave 31 é um crédito fornecedor Tá bom então aqui eu vou criar o que o
que é a primeira arma que o que é o sentimento que era o outro 31 nesse mesmo 102
segunda perninha Vamos criar aqui um r$ 40 na nossa conta de força Ac compensei sb-
03 aqui aí está partindo desse documento
quando a gente parte desse documento aqui eu tenho nesse mesmo documento deixa eu
abrir aqui pessoal sobre Nathan the cinch desmarcar tudo vamos deixar empresa
fornecedor não deixar o nosso exercício mr16 não só colocar um dinheiro com o que
eu fiz Cacilda 1946 946 do nosso Mr serrada feliz 2001 do krs-one pessoa como eu
falei três Campos deixa o documento
único tá não a nível de que a nível de documento então aqui ele me trouxe dois
itens apenas porque eu tô numa tabela de fornecedores tá eu não tô na tabela de
documento Então ele me trouxe apenas os dois itens que são relativos a fornecedores
ou seja esse que corresponde as duas Chaves 31 tá bom é isso que ele me trouxe aqui
tá Então desse cenário não sei como que é o teu cenário lá tá mas como que você se
comportaria como que ele se comportaria na questão de troca de arquivos no banco
porque que para nós no cenário quem teve para o banco ele não funciona diferente tá
ele não daria um erro por mais que eu tenho essas duas partidas aqui quando eu
quero a minha f110 Ele vai gerar para cada um desses itens um documento de
compensação diferente esse documento de compensação Ele é o único ele não vai
compensar junto quando
compensa É com esses dois documentos aqui separados no retorno eu vou ter apenas 1
aninho para o fornecedor com esse documento de compensação tem um documento da
criação do ele se repete Eu tenho dois itens dentro do mesmo documento só que o
item de compensação para cada linha para cada item a 15 é diferente o documento de
compra Ele é o único número do retorno vai estar no retorno um documento de
compensação um mesmo número Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui rapidinho tá o
caso do caso do cliente são dois são dois itens de compensações diferentes também
são dois diferentes pata fazer um exemplo para ver se ele responde a pergunta por
mais que seja as outras de contas a pagar pode talvez levar alguma coisa aqui da
pessoa só retomando ali do certinho
calendário está falando aqui um cenário do conto da pagar mas às vezes ele pode
ser similar ele pode contribuir para o nosso controle receber também tá não tem
problema nenhum eu vou colocar aqui 1410 fazer para ter 12 de 269 nativo documento
a NR colocar no perfil de 946 aqui deixa eu ver mas só que eu não vi aquele tem um
mt30 quer dizer que a fatura não tá vencido você não tava entendendo não vai ser
considerado um só corrigir isso tá no contas a receber ele vai entrar qualquer
proposta mesmo que ela seja lá para frente tá disposto no título Aquino
quero ver só envia os Estão realmente simples em meio as minhas duas linhas aqui
os dois tá vendo aqui olha tem um documento provisório aquele trouxe do 943 e tem
um de nós que não sei se tem dois finalizar esse cara aqui ok necessário pagamento
de vista de pagamentos tá chá verde de saquinho melhor lugar para mim te ver talvez
não
fornecedor arquivo 2 final 62 final 7 está vendo esse daqui esse cara aqui que
chama pagamento ou também o número do pagamento pode-se considerar o documento de
compensação quando eu entro para quem aí vai ter o 2 final 100 e 2 final 7 são
dessa forma quando eu envio para o banco eu não vou enviar esse número de documento
aqui de 946 eu vou enviar o documento que eu compensei isso mesmo eu não retorno eu
vou aí de novo né eu tenho lá empresa número documento exercício três informações
que deixam de um único então para empresa 14 dez 2021 eu só tenho um documento 2
final dessa forma eu consigo estornar ele certinho perfeito é esse mesmo celular
entende por quê
 achar ele não tem acho na tabela tem a chave né Tem uns Campos Chaves como o campo
chave ele não ele não tá o item não tem o campo chave como o item como o campo
chave ele entende que é do picado e a idade da Odonto ano bom vamos prosseguir aqui
com a gente não me procura amanhã porque no no projeto que eu tava antes a gente
tinha só ficou lá e nós tivemos um problema com essa duplicidade tá só que não era
exatamente por conta do meu tem não a gente até diz assim na nossa academia não vou
me aprofundar muito tempo que não vem aqui a gente sai muito mas não sei se vocês
vão lembrar quando a gente tem três aqui a gente configura alguns códigos para
aparecer o Retorno dos arquivos do Banco esse retorno ali que a gente tá falando
agora
desenvolvimento de soft com ele também utiliza essa mesma estrutura aqui nós
tivemos um problema que era também uma duplicidade de forma que o só ficou programa
dele se tratava o estorno e esse nosso código aqui ele também tentava fazer estorno
eu até procurei na tabela aqui eu mostrei um cara se eu não me engano de lançamento
9 alguma coisa assim que é uma configuração que a gente faz história então assim a
duplicidade que a gente teve lá não sei se foi o mesmo ele deu a gente tem que
tratar por esse motivo tá porque ele se tornar o programa do sofre com e depois ele
tentava fazer o estorno por essa regra Se for esse mesmo a situação que você tem Eu
vejo gente pode pensar em uma solução a nível de produto tá já me chama amanhã é de
bom então vamos voltar aqui
chover aqui dá uma ajuda aí tem mais alguma pergunta alguma coisa assim não não
ter só um comentário do Fernando Souza contribuição ali mas muita mesmo não tem não
tem como dar continuidade aqui o pessoal da Índia que é 26 dias a gente tava nossa
apresentação deixa eu ver aqui fizemos falamos aqui então das transações lá para
visualização preparação dos documentos falando um pouco ali sobre os boletos né a
diferença de gerado pelo sapo boleto gerado pelo banco né então vamos lá vamos
criar um cenário aqui na f110 mesmo para a gente dar uma olhadinha eu coloquei até
esses dois aqui primeiro eu vou criar um cenário aqui para gente dar uma olhada no
documento para pegar o documento 18 final 6 aqui
título desse cliente não foi enviado para o banco tá então primeira coisa falando
lá antes de fazer uma proposta de pagamento vamos fazer a preparação dele aí tô
abrindo documento para gente garantir que ele tenha banco preso e forma de
pagamento nesse caso aqui forma de pagamento e febraban boleto Collection essa nome
é horrível Tá mas é porque a gente tá trabalhando de servente de teste então a
gente não vai corrigir esses nomes lá no cliente vai ter lá boleto empresa boleto
eles são branco colocar o fornecedor se ele é fornecedor Será que vende aonde que
eu utilizo isso aqui então a gente tem aqui no caso o boleto é indução empresa
vamos montar f110 até acabei fazendo aqui muito rápido vamos fazer mais devagar aí
fez ali já na aula do contas a pagar pessoal aqui é a mesma mesa
a gente vai fazer uma preparação dos documentos carta que tem um dia de circo são
a data de nascimento data de criação desses documentos né que a data de criação de
considerar para o contas vencimento né Informa a empresa a forma de pagamento e
sempre um dia depois dessa data do documento criado até a uma lógica do sapo é que
aqui no cliente o que no nosso cenário eu vou informar o cliente porque eu quero um
cenário específico na vida real que é comum é de colocado o cliente 000 1 até o 9 9
9 9 alguma coisa que seja de pegar todo meu Hand de clientes que eu posso ter aqui
dentro tá aí se eu quiser por exemplo vou gerar uma proposta também para o Banco
Bradesco eu quero Geração B para aqueles documentos que tem tal conteúdo no campo
de atribuição né aqui no nosso cenário gosta de dar bastante o documento porque uma
coisa que deixa Uno
então é que eu vou pegar o documento 18 final 6 Tá mas por documento ele é
utilizado o Senhor nos clientes na vida real Mas quando você vai fazer uma proposta
específica começa que está fazendo isso que a gente vai fazer Em que momento ele já
fez a proposta Inicial dele lá de manhã se eu precisar enviar alguma coisa e os
documentos foram criados no dia e não quer que considere tá 99% dos casos não vai
ser utilizado o documento nessa geração de propostas vai ser utilizado campo ou
atribuição banco presa aqui que são Campos que você consegue ir lá no relatório de
partidas individuais de clientes preparado daquele cenário que como ele falou antes
né e o único desses documentos bloqueados no banco empresa forma de pagamento ideia
que você coloca lá um dia seguinte né então aqueles documentos que atender ele aqui
você faz uma vez
falar com contas a pagar para ver se tá tudo OK tá aqui no caso nós informaremos a
nossa variante também né aqui eu posso informar ou não ele não vai mudar na
variante deixa eu deixar assim se eu não for na variante quando eu tento fazer a
execução da proposta aqui embaixo não tem nada tá ele tem um campo oculta que se eu
colocar a variante ele me traz o campo criar meio de pagamento a seleção ou não
desse campo é o que determina a geração do meio de comunicação bancária aquele meu
febraban tá nesse caso aqui se eu selecionar ele vai dar um erro e não vai gerar o
arquivo porque as configurações não estão finalizadas Tá mas só para exemplificar
que onde que o link da Variant com esse cara aqui tá bom vamos tirar nossa proposta
gerou aqui ficou
quer dizer que tá legal trouxe o número do meu cliente que que aconteceu com esse
meu documento aqui deixa eu fazer você sair de novo não aconteceu absolutamente
nada tá é que eu tô acessando para mostrar que não aconteceu absolutamente nada o
que que eu considero que não aconteceu nada não gerou o resultado esperado para
esse cenário está sendo gravado é que ele é atualize esses campos aqui tá
atualizando esses três Campos o Papai Noel tá aberto se atualizando esses três
câmeras aqui foi finalizado o envio para o banco Ok então vamos gerar link de
pagamento e vamos ver isso acontecendo na prática geral município de pagamento
Vamos acessar novamente esse documento para atualizar as informações Campo
solicitação LC preenchido agora que que eu vou fazer para gente ficar bem claro
aqui que aquele Campo faz vamos jogar novamente
essa mesma proposta uma vez que eu fui até ali no ciclo de pagamento eu não
consigo mais adicionar ela tá enquanto eu tiver com o proposta criada eu posso
excluir e refazer ela quantas vezes quiser sem prejuízo nenhum porque eu não
envolve nenhum processo de contabilização ou qualquer coisa nesse sentido tá bom é
que eu só repeti exatamente as mesmas informações na seleção também vou colocar o
mesmo número do documento 18 final 6 log gravar sim é executada imediatamente Qual
que é o resultado esperado aqui que ele não encontrei nada tá porque que ele não
encontrou nada porque o nosso documento tá com essa solicitação aqui reparem que
ele é um documento que não está compensado ele ainda é uma partida em aberto eu vou
até fazer melhor não pegar esse documento aqui
relatórios do contas a receber BR 50 e vamos filtrar somente esse documento aqui
18 final 6 vamos selecionar todas as partidas porque todos os partidos depois que a
gente fizer compensação dele ele vai mudar o status aqui se eu devo estar
compartilhando aberto ele some da minha tela tá por isso que eu vou deixar então tá
nesse caso aqui vamos vamos imaginar aonde que se posicionaria que no cenário real
porque que sentido nós temos esses campos aqui chamadas de instrução instrução é
uma expressão que eu preciso mandar para o banco como a gente falar aqui vou
colocar apresentação não sei se aqui tá com alguma coisa débito estorno batimento
vencimento modificado isso aqui é um canal no campo legal tá esse aqui é a depender
na do layout do trabalhando com o Itaú Bradesco febre
ele vai mudar essas posições tá então eu amo ele também não lembro composição do
banco que eu vou fazer isso então o que que eu falei aqui né no cenário real
cliente do consórcio de lá na lista informar a instrução de alteração de vencimento
banco saber por que que você tá mandando a mesma informação de novo para que não é
um novo boleto né E aqui o meu vencimento era 30 de Janeiro ele vai passar ser 31
de fevereiro de 2022 tá data inválida porque novamente fevereiro não tem que ter
uns dias né Eu quero só para mostrar a consistência do Santos já vai mas enfim
alterei o vencimento aqui além de alterar o vencimento deixar de ser modificado não
é daí o nosso lar Campo da solicitação ele será que tá então Tirei essa informação
isso aqui seria bem pros
realta alterei o vencimento coloquei em construção que estou alterando esse
vencimento vamos voltar para nossa proposta como eu não finalizei ainda ciclo de
pagamento eu posso excluir esta proposta Proposta isso comer para eliminar eliminei
aqui e eu vou gerar uma nova aqui um detalhe eu não preciso atualizar meus
parâmetros parâmetros estavam corretos Quem estava incorreto era o meu arquivo como
arquivo no meu título que eu não tinha atualizado a solicitação LC Tá então vamos
escutar de novo aqui resultado esperado que ele fique verdinho e tenha gerado não
vai ter gerado ainda solicitação de ser porque não tirei o título de pagamento mas
aqui na proposta já tem que dar como aqui tá então gerei novamente esse título ele
tá sendo aceita de tá correto dentro da proposta posso gerar o meu sim
quando eu faço isso ele vai girar aqui vamos voltar atualizar que nosso relatório
ele gerou um novo documento solicitação ele segue para para esse título tá isso
aqui é bem próximo da realidade próximo passo desse aqui está em formação já tá com
banco diariamente recebe arquivo de retorno do banco aonde é feita abaixo desses
títulos né quando faz a baixa desse dia só comentei não vamos conseguir fazer isso
aqui no nosso cenário porque a gente não tem preparado nem para emitir arquivo
imagina para fazer a leitura do retorno não precisarão distante aconteceu tá mas
aqui vamos dar uma olhadinha e o ponto zero 21 faz faixa na unha desse cara aqui
como baixar manual quem está simulando o processo né Para a gente entender Até o
Final ali que vai acontecer né mas que a gente vai receber esse título
não sei se é esse seria o final tá aqui tem 1000.0 2 salvei lá em cima gerou um
documento de compensação lista renovar status cover Dinha gerona documento de
compensação AC Manteve a minha solicitação ele sempre de que o valor foi pago tá aí
aqui reparem nesse detalhe o campo isso aqui também é modificada por que mas é
desejar dessa forma quando a gente tem o documento compensado eu já não consigo
mais mandar solicitação Mc tá aí a gente consegue ter esse controle nível de
documentos ele tá compensado eu consigo deixar alguns Campos modificáveis que ele
não está compensado os campos solicitados e a partir da confecção Campos
eles deixam de ser modificados está em um campo solicitação aquele ser é um campo
que é bem comum nessa situação né mas de qualquer forma mesmo tempo tivesse
digitado pelo fato dele estar com pecado ele já não vai mais ser considerado
nenhuma nova proposta tá aí aqui seguindo o processo de Faria a compensação lá pelo
que aconteceu celular pela conciliação bancária na transitórias daí de entrada do
banco né que a gente fez abaixo de todos os títulos do banco vai mandar de
correspondente e vamos para o lado com outro ali em Serraria o processo de boleto
cobrança Ok antes da gente ir lá para as perguntas só quero abrir o que é que a
gente já aqui ele tá ali um pouquinho mais ele procede boleto conhecer nosso final
só quer me dar uma olhadinha na f110 tá aqui até coloquei
110 Nativa e emulada aprendi olhar as duas lá dentro do Fiori emulador que tem a
seguir é a mesma coisa que a nossa f110 lá do do 110 do sapo de dentro da
plataforma Fiori que até o pai dela é o mesmo tá então é para ser a mesma é para
você não é a mesma coisa aqui já é uma outra transação é um pouquinho mais com a
cara do Fiori e daí o ardido aplicação fica aqui embaixo quando é essa que se chama
de Nativa tá vamos colocar aqui na seleção pelo dia de hoje especificamente falando
tá a gente tem o nosso proposta de pagamento se eu tô fazendo uma proposta nova Vem
aqui em criar parâmetros um teste 0304 de 11 mais 3 vezes com carro 04 também já
existe dente dentro Eu não
igreja essa que a carinha dela tá aqui já dentro do Fiori Qual que é o detalhe
aqui a gente vai ter que se eu consigo colocar lado a lado para a gente vir buscar
fica mais fácil quando eu tenho f110 aqui eu vou criar uma proposta era pra eu vou
pegar esse cara aqui então quando eu tô trabalhando com ela aqui no dia tem aba
parâmetro status aqui é o relatório Inicial parâmetros que é que eu vou informar
qual empresa de pagamento data de nascimento são esses parâmetros aqui tá aqui
terminar de empresa e tudo mais aí eu tenho que ir a minha seleção livre e Logos
adicionais só esses caras aqui ó que o fornecedor cliente ainda tá aqui na primeira
aba né
aí a seleção livre tá aqui esses campos eles são colocados aqui logo adicional
esse cara toda aqui ele colocou em um único botão aqui no Kyojin Então esse aqui é
o resumo está criando uma proposta de pagamento para o Fiori Qual que é o detalhe A
gente não tem esse cara aqui tá então se eu trabalho com variantes com os programas
clássicos esse aqui ele não me atende na Plenitude daí eu tenho necessidade de usar
essa versão do SAP Gui Tá bom é só esse detalhe aqui mas como o relatório Ah ele
vai conseguir para os dois lados ele acaba sendo interessante Então quando eu pego
aqui as propostas foram criadas no dia que até criança proposta aqui e deixar ela
na metade do caminho mais legal para gente visualizar e não relatório gravar
primeiros dados sim eu voltar aqui que tá fazendo
mesma coisa foi selecionada não fico te ver que dia vamos ver se ficava não passa
de novo gravou as 10 medidas de rapidinho assim como colocar um documento para
frente não se log eu não vou até o fim não sei nem se a gente não vai dar certo vai
dar um erro mas não trouxe nada aqui só para te dar uma olhadinha mesmo aqui neste
relatório aqui como parâmetros criado eu tenho a esse novo teste aqui parando
criado Quem criou né Aí quando eu abro aqui não
somente a visualização dos parâmetros quando eu vou em proposta que é 05 aqui
quando eu abro assim dado Nessa proposta essa imagem corresponde a isso que eu
acabei de fazer eu vou tentar exibir propósito aqui em casa me mostrando nada é por
isso e aqui por fim as propostas que já foram finalizadas aquela 0420 tinha enviado
aquele boleto novamente né Deixa eu ver se foi isso mesmo é isso aqui ó esse aqui
são os valores né o resumo aqui Total ele tivesse mais de fazer a quantidade valor
total os pagamentos foram ele traz a lista de tudo aqui então como relatórios que
ficou bem interessante tá bem bacaninha de trabalhar muito prático mesmo É uma pena
que aquela parte da Variant ele não foi senão ele poderia atender tanto o programa
clássico quanto o novo tá mas aí esse aqui é a nossa ep 110
é a nova cara dela dentro do Fiori né Então aqui tem exceção tem tudo ele ficou
Como disse né são basicamente as mesmas funcionalidades ali apresentadas de uma
forma um pouco mais amigável final quando ele ficar sempre com o processo do
cliente o que que realmente aplicável e o que que não é beleza só para te dar uma
olhadinha Deixa eu terminar aqui rapidinho apresentação aqui eu coloquei algumas
definições importantes assim como eu tinha colocado lá no contas a pagar é que eu
coloquei uma parte de boletos tentando deitar um pouquinho né diferença da emissão
de boleto emissão boleto emissão empresa né então tão sensível arquivo com as
informações né aqui algum exemplo de algumas informações sobre Missão mais banco
retorno antigo de confirmação onde atualizado o nosso número na chave de referência
3
quando a emissão do boleto empresa seja a gente mente a partir de um programa
desenvolvido como a gente viu né coloquei aqui para ver se não der certo não
imprimir o boleto para desenvolvimento aí nesse cenário de grava o nosso número
nesse mesmo Campo chave de referência 3 né e depois aqui também aquelas instruções
que a gente comentou ali como fazer um vencimento de uma coisa nesse sentido tá E
daí que os exercícios que a gente já já deu uma passada aqui na aula de hoje tá bom
pessoal que seria isso eu vou me dar uma olhadinha aqui agora que ele tem de
perguntas para a gente puder me dar uma ajudinha Aí Beatriz Barros pergunta essa
preparação de pagamento automático 110 para o contas a receber então serve para
envio dos boletos ao banco e ou novas instruções corretas
marra depois que criar esse documento é descer tem que aguardar o retorno do banco
para importação via ff.si e compensação sim sim mas ali vou colocar uma dentro tá
aí aguarda reclamação para 15 compensação porém tem um detalhe ele tá Desirée mesmo
boleto ele pode vir no banco como confirmação e como compensação quando eu envio no
momento em que eu crio a solicitação tem lá dentro do boleto Vamos abrir o nosso
nosso nosso documento título do contas a receber aqui no momento em que ele tá
criado eu botei não era o momento que eu que eu não tenho a compensação dele
somente criar a primeira solicitação para esse boleto no mesmo arquivo
o banco vai me mandar um código lá que ele é apenas confirmação e o outro código e
ele é a baixa dele tá a gente vai sabendo desses códigos aqui nessa transação até
83 aqui a gente vai quando a gente for associá-la o código de retorno do banco de
pegar o que nada aqui se eu não estou enganado o código 02 é a confirmação que ele
não faz nada e o 06 E abaixa isso é isso mesmo então é isso tá pessoal eu vou ter o
mesmo a mesma informação a mesma linha mas eu pegar em um ambiente de teste faz
isso tá nunca falei isso não tá gravado em ambiente de teste de essa coluna lá
dentro do arquivo para simular abaixa para gente não precisar mandar para o banco
esperar eles mandar arquivo de volta pego exatamente a mesma coisa
esses dois caras aqui não é o código da operação externa tem um campinho lá dentro
do artigo do banco uma hora vai vir a confirmação a outra hora vai vir abaixo
porque que eu preciso de informação assim como no no contas a pagar também para o
contas a receber após tomar rejeição tá então você tem essa rejeição eu preciso de
algumas por exemplo eu mandei um boleto lá com o código de convênio branco eu vou
ler missão empresa só que lá no campo chave de pressão tira o nosso número isso é
um erro que vai dar uma rejeição na no banco então ao invés de dois confirmação ele
vai ter que voltar um outro código e se tornando essa informação aqui para mim
similar ao estorno do documento lá do fornecedor quando a gente faz o pagamento tá
então só tomar cuidado ali com esses dois questões mas sim
música de mandar isso vamos colocar no dicionário mandamos voltou o código de
confirmação OK aí eu vou esperar até o dia do vencimento venceu vou lá em porta
arquivo do banco fez abaixo do tipo isso é que a gente vai fazer na praia depois a
gente vai ter o gerenciamento do contas a pagar de forma que a gente vai olhar para
o nosso relatório e vai olhar aqui Opa eu tenho títulos que eu já mandei para ele
já veio a confirmação e ele já está vencido também quer dizer que o cliente não
pagou meu boleto aí eu vou iniciar o processo de cobrança beleza ok pessoal é o que
tinha preparado para contas a receber era isso tá a gente com certeza não sabe
temos funções a gente preparou aqui um básico uma introdução mínimo que a gente
espera que alguém chega consiga fazer a criação de um título no contas a receber
sabe o que é uma renegociação
olhar para rastreabilidade desse documento tá que a gente consiga fazer todas
essas operações básicas Mas eu posso ligar para você tem muito mais coisas ali
dentro do controle do que a gente viu aqui entendeu então você tem uma aula básica
ali da minha parte pessoal o que eu queria ter mostrado para vocês era isso tá fica
aberto ali se alguém tiver alguma pergunta adicionar alguma coisa aí tá bom Da
minha parte era isso que eu queria apresentar tiver mais nenhuma pergunta nem eu
acho que a gente pode usar encerrar na sala que que você acha que sim né pessoal
estão de acordo aí pergunta se a pessoa tiver pergunta Aproveita que temos tempo
hoje o nosso último dia amanhã a gente vai ter outro instrutor aqui pedindo
pessoal vamos encerrar por aqui tá gente passou aí 6 dias juntos Espero que tenham
gostado E espero ter conseguido contribuir positivamente para o conhecimento de
vocês tá bom então agradeço aí a presença e a atenção de todo mundo todo esse tempo
a seguir não é fácil até esse horário né agradecimento especial também para Cátia
de hoje me ajudou muito obrigado muito obrigado tá pessoal então vamos encerrar por
aqui e desejo um ótimo resto de academia aí para todos né Espero que eu quero ver
muito desse pessoal aí trabalhando com a gente né filho tá bom pessoal