Checklist Saída

Atividade
Retirar o aparelho tracking da colmeia, validar a situação do aparelho (bateria, internet, funcionalidades).
Entrar no aplicativo Prolog.
Selecionar a opção Checklist – Realizar um Checklist e confirmar identidade.
Selecionar modelo do Checklist (Rota/AS), Placa e Checklist Saída.
Realizar o 360° do caminhão desde a parte elétrica até estrutural(carroceria).
Após a realização do Checklist Saída, parar na saída do estacionamento para inspeção do time de frota.
Analisar o grau de impacto da anomalia e tratar.
Validar o km da frota se condiz com o sistema Prolog.
a
Coord. Frota Aux. Adm Frota Mecânico Sup. Distrib. Motorista
- - - A R
A - - - R
A - - - R
A C - - R
A C - - R
A C - - R
A - R - -
A R - - -
Legenda
R: Responsável pela Execução
A: Responsável pelo Gerenciamento
C: Consultado
I: Recebe a informação
 Checklist Retorno
Atividade
Entrar no aplicativo Prolog.
Selecionar a opção Checklist – Realizar um Checklist e confirmar identidade.
Selecionar modelo do Checklist (Rota/AS), Placa e Checklist Retorno.
Realizar o 360° do caminhão desde a parte elétrica até estrutural(carroceria).
Validar o Checklist de Retorno do motorista.
Passar informação da anomalia para o time de manutenção.
Analisar o grau da anomalia caso não seja solucionada substituir frota.
Estacionar a frota no pátio de forma segura.
Checklist Retorno
Coord. Frota Aux. Adm Frota Aux. Frota Eletricista Manobrista Motorista
A - - - - R
A - - - - R
A C - - - R
A C - - - R
A - R - - C
A C R - - -
A C - R - -
A - - - R -
Legenda
R: Responsável pela Execução
A: Responsável pelo Gerenciamento
C: Consultado
I: Recebe a informação
 Manutenção Corretiva Saída
Atividade
Realizar o Checklist de Saída no Prolog.
Apontar a anomalia no Checklist.
Após a realização do Checklist Saída, parar na saída do estacionamento para inspeção do time de frota.
Bloquear a frota até a falha ser sanada ou em caso de necessidade realizar transbordo.
Liberar Frota.
a
Coord. Frota Aux. Adm Frota Mecânico Motorista
A C - R
A C - R
A C - R
A C R I
A R - I
Legenda
R: Responsável pela Execução
A: Responsável pelo Gerenciamento
C: Consultado
I: Recebe a informação
 Manutenção Corretiva Re
Atividade
Realizar o Checklist de Retorno no Prolog.
Apontar a anomalia no Checklist.
Após a realização do Checklist Retorno, Aux. Frota valida as informações apontadas.
Passar informação da anomalia para o time de manutenção.
Analisar o grau da anomalia caso não seja solucionada substituir frota.
Estacionar a frota no pátio de forma segura.
utenção Corretiva Retorno
Coord. Frota Aux. Adm Frota Aux. Frota Eletricista Manobrista Motorista
A C - - - R
A C - - - R
A - R - - C
A - R - - -
A - - R - -
A - - - R -
Legenda
R: Responsável pela Execução
A: Responsável pelo Gerenciamento
C: Consultado
I: Recebe a informação
 Manutenção Preventiva
Atividade
Preencher planilha de controle de Frota.
Seguir padrão de manutenção definida pela concessionária.
Cadastro de manutenção preventiva no sistema.
Controlar os prazos de manutenção preventiva.
Validar a programação de manutenção preventiva.
Executar as manutenções preventivas.
Registrar as manutenções preventivas realizadas.
Controlar a disponibilidade da frota.
Validar e reprogramar a manutenção preventiva.
tiva
Coord. Frota Aux. Adm Frota Mecânico Legenda
A R - R: Responsável pela Execução
R I - A: Responsável pelo Gerenciamento
A R - C: Consultado
A R - I: Recebe a informação
R I -
A C R
A R C
A R -
R C -
 Checklist Sa
O que? Quando?

Retirar o aparelho tracking da colmeia, validar a situação do Ao chegar na unidade e iniciar as

aparelho (bateria, internet, funcionalidades). atividades.

Entrar no aplicativo Prolog. Iniciar o Checklist no pátio.

Selecionar a opção Checklist – Realizar um Checklist e Após ter iniciado o checklist no pátio.
confirmar identidade.
Selecionar modelo do Checklist (Rota/AS), Placa e Checklist
Após ter iniciado o checklist no pátio.
Saída.
Realizar o 360° do caminhão desde a parte elétrica até Após o app solicitar os itens a serem
estrutural(carroceria). verificados no caminhão.

Após a realização do Checklist Saída, parar na saída do Após finalizado o checklist sair com
estacionamento para inspeção do time de frota. caminhão e aguardar time de frota.

Após o caminhão ter parado na saída

Analisar o grau de impacto da anomalia e tratar.
do pátio confrontar o checklist feito.

Após o caminhão ter parado na saída

Validar o km da frota se condiz com o sistema Prolog.
do pátio.

Checklist Ret
O que? Quando?
Ao chegar na unidade e antes do
Entrar no aplicativo Prolog.
fechamento do físico.
Selecionar a opção Checklist – Realizar um Checklist e
Iniciar o Checklist.
confirmar identidade.
Selecionar modelo do Checklist (Rota/AS), Placa e Checklist
Após ter iniciado o checklist no pátio.
Retorno.
Realizar o 360° do caminhão desde a parte elétrica até Após o app solicitar os itens a serem
estrutural(carroceria). verificados no caminhão.
Após o motorista ter feito o checklist
Validar o Checklist de Retorno do motorista. validar a realização.
Após a validação e identificado a
Passar informação da anomalia para o time de manutenção. falha, enviar no grupo da frota
evidência da falha e motivo.
Analisar o grau da anomalia caso não seja solucionada Assim que apontado no Prolog e
substituir frota. comunicado pelo Aux. Frota.

Após que o checklist de retorno ser

Estacionar a frota no pátio de forma segura. feito dentro do processo e caminhão
liberado do fechando financeiro.
 Mnt. Corretiva
O que? Quando?
Ao chegar na unidade e iniciar as
Realizar o Checklist de Saída no Prolog.
atividades.
Após ter identificado a falha
Apontar a anomalia no Checklist.
selecionar no app.

Após a realização do Checklist Saída, parar na saída do Após finalizado o checklist sair com
estacionamento para inspeção do time de frota. caminhão e aguardar time de frota.

Após verificar a falha, ver a

Bloquear a frota até a falha ser sanada ou em caso de
criticidade da anomalia para poder
necessidade realizar transbordo.
tratar.
Após a verificação não ter falha ou
Liberar Frota.
ter tratado a falha

Mnt. Corretiva R
O que? Quando?
Ao chegar na unidade e antes do
Realizar o Checklist de Retorno no Prolog.
fechamento do físico.
Após ter identificado a falha
Apontar a anomalia no Checklist.
selecionar no app.
Após a realização do Checklist Retorno, Aux. Frota valida as Após finalizado o checklist, informar
informações apontadas. no grupo de frota
Após a validação e identificado a
Passar informação da anomalia para o time de manutenção. falha, enviar no grupo da frota
evidência da falha e motivo.

Após verificar a falha, ver a

Analisar o grau da anomalia caso não seja solucionada
substituir frota. criticidade da anomalia para poder
tratar.

Após que o checklist de retorno ser

Estacionar a frota no pátio de forma segura. feito dentro do processo e caminhão
liberado do fechando financeiro.

Mnt. Preven
O que? Quando?
Houver placa para cadastar e
Preencher planilha de controle de Frota.
atualizar a Mnt. Preventiva

Seguir padrão de manutenção definida pela concessionária. Houver uma Mnt. Preventiva

Houver placa para cadastar e

Cadastro de manutenção preventiva no sistema.
atualizar a Mnt. Preventiva
 Houver alimentação de Km semanal
Controlar os prazos de manutenção preventiva.
da frota no controle.

Houver alimentação de Km semanal

Validar a programação de manutenção preventiva.
da frota no controle.

Houver manutenção preventiva

Executar as manutenções preventivas.
próxima a ser realizada.

Após ter sido realizado a Mnt.

Registrar as manutenções preventivas realizadas. Preventiva.

Diário, analisar a situação da

Controlar a disponibilidade da frota.
preventiva e corretiva.

Houver uma Mnt. Corretiva muito

Validar e reprogramar a manutenção preventiva. critica e precisa programar
novamente a Mnt. Preventiva.
 Checklist Saída
Quem? Como? Dica?

Caso não haja aparelho comunicar o

Motorista In Loco/Sala Monitoramento
supervisor responsável pela sala.

Checklist tem que ser feito fora do

Motorista In Loco/Prolog
caminhão.

Motorista In Loco/Prolog -

Motorista In Loco/Prolog -

Motorista In Loco -

Motorista In Loco -

Mecânico In Loco -

Aux. Adm. Frota In Loco/Prolog -

Checklist Retorno
Quem? Como? Dica?

Motorista In Loco/Prolog -

Checklist tem que ser feito fora do

Motorista In Loco/Prolog
caminhão.

Motorista In Loco/Prolog -

Motorista In Loco -

Será feito sempre ao lado do caixa da

Aux. Frota In Loco/Caixa Ambev. Ambev.

Aux. Frota Prolog/Whatsapp -

Eletricista In Loco -

Manobrista In Loco -
 Mnt. Corretiva Saída
Quem? Como? Dica?

Motorista In Loco/Prolog -

Motorista In Loco -

Motorista In Loco -

Mecânico In Loco -

Auxiliar Adm. Frota In Loco -

Mnt. Corretiva Retorno

Quem? Como? Dica?

Motorista In Loco/Prolog -

Motorista In Loco -

Aux. Frota In Loco -

Aux. Frota Prolog/Whatsapp -

Eletricista In Loco -

Manobrista In Loco -

Mnt. Preventiva
Quem? Como? Dica?
validar sempre o manual e as os
Aux. Adm. Frota Na planilha controle de preventiva.
abertas.

Coord. Frota Pegando o manual do fabricante. -

Entra no sistema Totvs e cadastrar na

Aux. Adm. Frota -
rotina manutenção padrão.
 Importar os Km do sistema Prolog na
Aux. Adm. Frota -
rotina resumo do checklist.

Acessar a planilha de controle de

Coord. Frota -
preventiva.

Acessar a planilha de controle de

Coord. Frota preventiva, entender a situação da -
corretiva e programar a frota.

Recebimento do manual juntamente

Aux. Adm. Frota com a O.S para baixar no sistema. -

Controle de Checklist atualizado e

Coord. Frota -
Preventiva.

Coord. Frota Validando o controle de Mnt. -

Corretiva.
 Gestão de Combustível
Atividade
Realizar treinamento de condução econômica.
Cadastrar o fornecedor do combustível no sistema Gasola e Totvs.
Cadastrar os motoristas no sistema de abastecimento Gasola e Totvs.
Treinar sobre o processo e normas de abastecimento em posto externo.
Acompanhar abastecimento junto ao frentista.
Realizar o lançamento dos dados abastecidos no sistema Gasola(Litro Abast, Tipo Comb, Valor, Km, Placa).
Validar os dados do abastecimento no sistema Gasola no Posto.
Importar os abastecimentos realizados no Gasola do dia.
Analisar os relatórios de custo e consumo.
Gerar ranking das médias de consumo por motorista.
Tratativas dos piores de consumo na RPS da Frota.
Realizar DTO de consumo com os motoristas abaixo da meta.
Fechamento do custo real x orçado.
Reconhecimento dos melhores em consumo no mês.
tível
Coord. Frota Aux. Adm. Frota Mot. Educador Motorista Frentista
- - R I -
A R - - -
A R - C -
A - - I -
A I - R C
A I - R C
A I - - R
A R - - -
R C - - -
A R - - -
R C - - -
A - R C -
R C - - -
A C - - -
Legenda
R: Responsável pela Execução
A: Responsável pelo Gerenciamento
C: Consultado
I: Recebe a informação
 Gestão de Comb
O que? Quando?
Houver integração de novos
Realizar treinamento de condução econômica.
colaboradores.

Após realizar pesquisa de preço e

Cadastrar o fornecedor do combustível no sistema Gasola e distanciamento para a frota abaster
Totvs. não impactando os kpi de
produtividade.

Após o treinamento de condução

Cadastrar os motoristas no sistema de abastecimento Gasola econômica é crucial o
e Totvs. acompanhamento do colaborador
para cadastramento dos sistemas.

Após o cadastramento do
colaborador no sistema explicar a
Treinar sobre o processo e normas de abastecimento em
política de abastecimento no posto
posto externo.
externo e a funcionalidade do
sistema.

Após ter identificado a necessidade

Acompanhar abastecimento junto ao frentista.
de abastecer e ir para o posto.

Após o frentista finalizar o

Realizar o lançamento dos dados abastecidos no sistema abastecimento pegar os dados da
Gasola(Litro Abast, Tipo Comb, Valor, Km, Placa). bomba.

Depois que o motorista lançou as

Validar os dados do abastecimento no sistema Gasola no informações no Gasola o frentista
Posto. valida os dados lançado se condiz
com o realizado.

Final do primeiro periodo da manhã

Importar os abastecimentos realizados no Gasola do dia. importar os dados para o sistema
Totvs.

Semanalmente ser validado o obz do

Analisar os relatórios de custo e consumo. combustível e a média de consumo
no totvs.
Semanalmente realizar o fechamento
Gerar ranking das médias de consumo por motorista.
de combustível.
Após a estratificação do ranking dos
Tratativas dos piores de consumo na RPS da Frota.
piores e melghores.
Após apontado os piores de consumo
Realizar DTO de consumo com os motoristas abaixo da meta. e subido ação na rps realizar a
tratativa.

Final de mês sentar com

Fechamento do custo real x orçado.
coordenador e fazer o fechamento.
 Após o fechamento identificar no
Reconhecimento dos melhores em consumo no mês.
ranking os melhores de consumo.
Gestão de Combustível
Quem? Como? Dica?
In loco na sala de reunião com a nova Somente treinamento para
Motorista Educador
equipe. manobrista e motorista.

Mapeando os postos proximos da

Aux. Adm. Frota -
unidade.

Após a liberação do treinamento do

Aux. Adm. Frota -
motorista educador.

Coord. Frota In loco na sala adm. -

Assim que o frentista iniciar o

Motorista -
abastecimento.

Motorista In Loco -

Frentista Posto In Loco -

Entrando no sistema Gasola e

Aux. Adm. Frota -
importando para o Totvs.

Coord. Frota No sistema Totvs.

Aux. Adm. Frota No sistema Totvs.

Na sala de reunião quando iniciar a

Coord. Frota
abertura do bloco 6.

In loco realizando entrevista com o

Motorista Educador
motorista.

Relatório do Totvs + planilha de

Coord. Frota
remuneração.
Coord. Frota Apresentar na Super Matinal.
 Gestão de Pneus
Atividade
Levantar a necessidade de compra.
Comprar o pneu.
Marcar o número de fogo no pneu.
Cadastrar o pneu no sistema.
Lançar as posições de todos os pneus da frota em seus respectivos veículos.
Calibragem do pneu.
Milimetragem do pneu.
Lançamento de calibragem e milimetragem.
Programar o alinhamento e balanceamento.
Alinhar e balancear.
Lançar os serviços realizados.
Descarte de pneus inservíveis.
stão de Pneus
Coord. Frota Aux. Adm Frota Borracheiro Finan. Corp. Fornecedor
R I C - -
A - C R -
A C R - -
A R C - -
A R C - -
A C R - -
A C R - -
A C R - -
R I C - -
A I C - R
A R C - -
A C R - -
Legenda
R: Responsável pela Execução
A: Responsável pelo Gerenciamento
C: Consultado
I: Recebe a informação
 Calibragem
Atividade
Aferição de pressão.
Análise do pneu e tratativa para anomalia diagnosticada.
Realizar calibragem com a pressão recomendada.
Atualizar o sistema.
Análise das informações lançadas.
Propor ações de melhoria e correção.
Coord. Frota Aux. Adm Frota Borracheiro Legenda
A - R R: Responsável pela Execução
A I R A: Responsável pelo Gerenciamento
A - R C: Consultado
A I R I: Recebe a informação
A R C
R I C
 Milimetragem
Atividade
Aferição de sulco.
Análise da anomalia diagnosticada.
Realizar a movimentação de pneu.
Atualizar o sistema.
Análise das informações lançadas.
Propor ações de melhoria e correção.
Coord. Frota Aux. Adm Frota Borracheiro Legenda
A I R R: Responsável pela Execução
A I R A: Responsável pelo Gerenciamento
A I R C: Consultado
A I R I: Recebe a informação
A R C
R I C
 Alinhamento
Atividade
Validar o cronograma de alinhamento e balanceamento.
Agendar o alinhamento com fornecedor.
Enviar o veículo para preventiva.
Realizar o alinhamento e balanceamento.
Recebimento dos laudos de alinhamento e balanceamento.
Atualizar o controle de cronograma.
Enviar farol dos próximos cronogramas.
Programar a parada da frota.
ento
Coord. Frota Aux. Adm Frota Borracheiro Fornecedor
A R - -
R I C -
A R - -
A I C R
R C - -
A R - -
A R - -
R C - -
Legenda
R: Responsável pela Execução
A: Responsável pelo Gerenciamento
C: Consultado
I: Recebe a informação
 Descarte
Atividade
Identificar pneu para laudo.
Envio de pneu para fornecedor.
Realizar o diagnóstico do pneu.
Recebimento do laudo.
Atualizar o sistema com o dado do laudo.
Enviar informação para o fiscal.
Enviar o pneu para descarte.
rte
Coord. Frota Aux. Adm Frota Borracheiro Fornecedor
R I C -
A I R -
A C - R
A R - -
A R - -
A R - -
R C - -
Legenda
R: Responsável pela Execução
A: Responsável pelo Gerenciamento
C: Consultado
I: Recebe a informação
 Ges
O que?

Levantar a necessidade de compra.

Comprar o pneu.

Marcar o número de fogo no pneu.

Cadastrar o pneu no sistema.

Lançar as posições de todos os pneus da frota em seus respectivos veículos.

Calibragem do pneu.

Milimetragem do pneu.

Lançamento de calibragem e milimetragem.

Programar o alinhamento e balanceamento.

Alinhar e balancear.

Lançar os serviços realizados.

Descarte de pneus inservíveis.

C
O que?

Aferição de pressão.

Análise do pneu e tratativa para anomalia diagnosticada.

Realizar calibragem com a pressão recomendada.

Atualizar o sistema.

Análise das informações lançadas.

Propor ações de melhoria e correção.

M
O que?

Aferição de sulco.

Análise da anomalia diagnosticada.

Realizar a movimentação de pneu.

Atualizar o sistema.

Análise das informações lançadas.

Propor ações de melhoria e correção.

A
O que?

Validar o cronograma de alinhamento e balanceamento.

Agendar o alinhamento com fornecedor.

Enviar o veículo para preventiva.

Realizar o alinhamento e balanceamento.

Recebimento dos laudos de alinhamento e balanceamento.

Atualizar o controle de cronograma.

Enviar farol dos próximos cronogramas.

Programar a parada da frota.

 O que?

Identificar pneu para laudo.

Envio de pneu para fornecedor.

Realizar o diagnóstico do pneu.

Recebimento do laudo.

Atualizar o sistema com o dado do laudo.

Enviar informação para o fiscal.

Enviar o pneu para descarte.

 Gestão de Pneus
Quando? Quem? Como?

Borracheiro passa os pneus a serem

Houver acima de 5 pneus com laudo
Coord. Frota diagnosticados e ao mesmo tempo
de recusa.
precisa ser substituido.

A frota realizar a solicitação no

sistema totvs e a justificativa da Finan. Corporativo Sistema totvs e e-mail.
compra.
Na chegada dos pneus novos e
Houver pneus novos e recapados. Borracheiro
recapados.
Entra no sistema totvs e entrar na
Houver compra de pneus novos. Aux. Adm. Frota
rotina.
Não possuir cadastro do pneu no Entrar no sistema Prolog e realizar
Aux. Adm. Frota
sistema(novo). registro.
Quinzenalmente a conferência de
Borracheiro In loco com a pistola aferidora.
todos pneus da frota.
Mensalmente a conferência de todos
Borracheiro In loco com a pistola aferidora.
pneus da frota.

Conforme for aferindo com a pistola

ela vai registrando no sistema
Após iniciado as aferições no Prolog. Borracheiro
automaticamente, depois só validar e
dar baixa.

Após ter registrado todas as placas

no sistema criar cronograma de Seguir os prazos de 6 meses ou a
Coord. Frota
alinhamento a cada 6 meses ou a cada manutenção preventiva.
Manut. Preventiva realizada

O ciclo for solicitado ou a

Fornecedor In loco
manutenção preventiva ter realizado.

Houver laudos ou extrato de Após o recebimento dos laudos e

Aux. Adm. Frota
alinhamento/balanceamento extrato registrar no sistema.

Houver pneu com milimetragem Rotina mensal que aponta a situação

Borracheiro
abaixo de 2mm e não tem conserto. dos sulcos.

Calibragem
Quando? Quem? Como?

Quinzenalmente no pátio com toda

Houver necessidade. Borracheiro
frota utilizando a pistola aferidora

Assim que tiver diagnosticado

Quinzenalmente no pátio após ter
dispersão acima de 10% tratar a Borracheiro utilizado a pistola aferidora.
anomalia.
 Após ter aferido com a pistola. Borracheiro In Loco
Após ter aferido todos pneus e
Borracheiro Sistema Prolog.
confirmar o lançamento.

Após o borracheiro ter registrado. Aux. Adm. Frota Sistema Prolog.

Após a frota ter sido aferido 100% Coord. Frota Sistema Prolog.

Milimetragem
Quando? Quem? Como?

Mensalmente no pátio com toda

Houver necessidade. Borracheiro
frota utilizando a pistola aferidora

Assim que tiver diagnosticado

Mensalmente no pátio após ter
dispersão acima de 2mm tratar a Borracheiro
utilizado a pistola aferidora.
anomalia.
Após ter identificado o desgaste na
Borracheiro In Loco
borracha.
Após ter aferido todos pneus e
Borracheiro Sistema Prolog.
confirmar o lançamento.

Após o borracheiro ter registrado. Aux. Adm. Frota Sistema Prolog.

Após a frota ter sido aferido 100% Coord. Frota Sistema Prolog.

Alinhamento
Quando? Quem? Como?
No controle de alinhamento e
Semanalmente Aux. Adm. Frota
balanceamento.

Validando a disponibilidade de frota

Houver necessidade Coord. Frota
e ligando para o fornecedor.

Assim que validado a necessidade

Houver necessidade Aux. Adm. Frota indisponibilizar a frota.

Houver necessidade Fornecedor In Loco

Após a realização dos serviços junto Fornecedor irá entrega a nota fiscal
Coord. Frota com extrato do alinhamento e
com a NF
balanceamento.
Após os recebimento dos Planilha controle de alinhamento e
documentos do fornecedor. Aux. Adm. Frota balanceamento.
Semanalmente Aux. Adm. Frota E-mail e grupo frota
Farol do cronograma estiver próximo
Houver necessidade Coord. Frota
do vencimento.
 Descarte
Quando?
Houver necessidade
Houver necessidade
Houver necessidade
Após a recusa de conserto dos pneus
Após o recebimento do laudo
Após o laudo de recusa
Após emissão da NF
Quem? Como?
Borracheiro identificar o pneu com
Coord. Frota baixa milimetragem e não tem
conserto.
Identificado o pneu com problema
Borracheiro
para conserto.
Após o recebimento do pneu
Fornecedor identificar a possibilidade de
recapagem.
Fornecedor passa o laudo
Aux. Adm. Frota especificando a falha do pneu e o
porque não conserta.
Entrar no sistema prolog e vincular o
Aux. Adm. Frota
laudo ao pneu.
Recebimento do laudo do pneu + a
Aux. Adm. Frota pesagem do pneu para emitir a nota
de pneu inservivel.
Todo processo feito do laudo a
Coord. Frota
pesagem/nota fiscal.
Dica?

Dica?

-
 -

Dica?

Dica?

-
Dica?

-
Nº Revisão Nome Responsável(eis) Nome(s) Aprovador(es)
- Leandro Andrade, Lucas Rogen, Luis Augusto Joenil Nassarden
Descrição Data
Criação 1/8/2021