SIASSO - Inspeções / Auditorias

Inspeção de Segurança

Dados da Inspeção

Cód. Inspeção: 1863902 Data Inspeção: 13/06/2023

Tipo Inspeção: Inspeção de Segurança Tema: Inspeção Avaliativa
Status: Encerrado Resultado: 72%
Planta: U002 - Usiminas - Ipatinga Gerência: SERV REF - Ger de Serviços Gerais e Refratários
Gerência Geral: Ger Geral de Manutenção Ipatinga
Empresa do Comunicador: ENOCK FAGUNDES ME OPTANTE - SIMPLES
Responsável Inspeção: SORAYA MARTINS DE ASSIS
Responsável Área: RICARDO ISRAEL DO COUTO
Responsável SSO: THALITA NASCIMENTO DE SOUZA
Descrição Inspeção: Inspeção Mensal Avaliativa SERV GER REF Fagundes Junho de 2023.
Pontos Fortes:
Pontos de Preocupação: Não evidenciado o Check list diário do carro caminhonete;
Não evidenciado o Check list mensal e ou diário da inspeção dos equipamentos elétricos portáteis;
Desorganização no container de ferramentas e materiais;
Não evidenciado o treinamento de bloqueio de energias Perigosas dos empregados da Fagundes;
Ferramentas elétricas portáteis com selos de inspeção vencidas;
Ficha de EPI com equipamento com data de entrega superior ao período estipulado no guia de EPI;
Não evidenciado o preenchimento con
Quantidade de Desvios: 13 Quantidade de Planos de Ação: 13

Participantes

Matrícula Nome
UT08738 LUANA PADILHA GOMES SILVA
UI86050 ORYANE BEDESCHI SILVA E SILVA
UX10832 SORAYA MARTINS DE ASSIS
UT09196 THALITA NASCIMENTO DE SOUZA

Entrevistados

Matrícula Nome
DANIEL SILVA GONCALVES
JOAO HENRIQUE ALMEIDA SOUZA

Perguntas
Quantidade de Desvios: 2 Quantidade de Planos de Ação: 2

4 - Nomas/procedimentos aplicáveis estão sendo seguidos?

Resposta: Não

Desvio(s)

Emissão: 21/06/2023 Classificação da Informação: Uso Interno Grupo de Acesso: Colaboradores Usiminas Página: 1/8
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Inspeção de Segurança

Nro: 5163082 Situação: Validado Comunicado como: A Resolver Risco Potencial: MÉDIO
Descrição: Durante inspeção de segurança foi evidenciado a ausência do Check list diário do carro/caminhonete

Plano de Ação: 1114446 Responsável: MAICON ALMEIDA FREITAS

Nro: 5163146 Situação: Validado Comunicado como: A Resolver Risco Potencial: MÉDIO
Descrição: Durante inspeção de segurança foi evidenciado ausência de Check list mensal e ou diário da inspeção dos
equipamentos elétricos portáteis

Plano de Ação: 1114462 Responsável: MAICON ALMEIDA FREITAS

Quantidade de Desvios: 1 Quantidade de Planos de Ação: 1

2 - EPI do empregado está em boas condições de uso?

Resposta: Não

Desvio(s)

Nro: 5163736 Situação: Validado Comunicado como: A Resolver Risco Potencial: MÉDIO
Descrição: Durante inspeção de segurança realizada dia 16/06/2023 foi verificado ficha de EPI com equipamento com data
de entrega superior ao período estipulado no guia de EPI

Plano de Ação: 1114538 Responsável: MAICON ALMEIDA FREITAS

Anexos do desvio

Quantidade de Desvios: 1 Quantidade de Planos de Ação: 1

12 - As ferramentas e equipamento estão em condições de uso e adequadas?

Resposta: Não

Desvio(s)

Nro: 5163121 Situação: Validado Comunicado como: A Resolver Risco Potencial: MÉDIO
Descrição: Durante inspeção de segurança foi evidenciado desorganização no container de ferramentas e materiais

Plano de Ação: 1114456 Responsável: MAICON ALMEIDA FREITAS

Anexos do desvio

Emissão: 21/06/2023 Classificação da Informação: Uso Interno Grupo de Acesso: Colaboradores Usiminas Página: 2/8
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Inspeção de Segurança

Quantidade de Desvios: 1 Quantidade de Planos de Ação: 1

14 - Check list de equipamentos estão todos preenchidos corretamente?

Resposta: Não

Desvio(s)

Nro: 5163163 Situação: Validado Comunicado como: A Resolver Risco Potencial: MÉDIO
Descrição: Durante inspeção de segurança foi identificado ferramentas elétricas portáteis com selos de inspeção vencidas

Plano de Ação: 1114469 Responsável: MAICON ALMEIDA FREITAS

Anexos do desvio

Quantidade de Desvios: 1 Quantidade de Planos de Ação: 1

18 - Todas as ferramentas cortantes estão com as proteção conforme NR11?

Resposta: Não

Desvio(s)

Nro: 5163197 Situação: Validado Comunicado como: A Resolver Risco Potencial: MÉDIO
Descrição: Durante inspeção de segurança foi identificada serra tico tico guardada com lâmina de corte na prateleira do
armário sem proteção, colocando o empregado exposto ao risco de corte.

Plano de Ação: 1114479 Responsável: MAICON ALMEIDA FREITAS

Anexos do desvio

Quantidade de Desvios: 1 Quantidade de Planos de Ação: 1

Emissão: 21/06/2023 Classificação da Informação: Uso Interno Grupo de Acesso: Colaboradores Usiminas Página: 3/8
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23 - Empregado foi treinado no PO e AST da atividade?
Resposta: Não

Desvio(s)

Nro: 5163215 Situação: Validado Comunicado como: A Resolver Risco Potencial: MÉDIO
Descrição: Durante inspeção de segurança não foi evidenciado o treinamento de bloqueio de energias Perigosas dos
empregados da Fagundes

Plano de Ação: 1114486 Responsável: MAICON ALMEIDA FREITAS

Quantidade de Desvios: 1 Quantidade de Planos de Ação: 1

28 - Há evidência da planilha de acompanhamento novato e padrinho?

Resposta: Não

Desvio(s)

Nro: 5163228 Situação: Validado Comunicado como: A Resolver Risco Potencial: MÉDIO
Descrição: Durante inspeção de segurança foi evidenciado a ausência do preenchimento (documento) conforme a planilha
de apadrinhamento.

Plano de Ação: 1114490 Responsável: MAICON ALMEIDA FREITAS

Quantidade de Desvios: 1 Quantidade de Planos de Ação: 1

29 - Ferramentas e equipamentos posicionados corretamente?

Resposta: Não

Desvio(s)

Nro: 5163251 Situação: Validado Comunicado como: A Resolver Risco Potencial: MÉDIO
Descrição: Durante inspeção de segurança foi evidenciado EPIS misturados com ferramentas, podendo comprometer a
integridade dos EPI's

Plano de Ação: 1114493 Responsável: MAICON ALMEIDA FREITAS

Anexos do desvio

Quantidade de Desvios: 1 Quantidade de Planos de Ação: 1

32 - As condições do local (Organização e limpeza) esta conforme padrão de organização e limpeza da

empresa?
Resposta: Não

Desvio(s)

Emissão: 21/06/2023 Classificação da Informação: Uso Interno Grupo de Acesso: Colaboradores Usiminas Página: 4/8
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Nro: 5163260 Situação: Validado Comunicado como: A Resolver Risco Potencial: MÉDIO
Descrição: Durante inspeção de segurança percebeu-se a inexistência de um padrão de organização e limpeza para o
canteiro de serviços.

Plano de Ação: 1114494 Responsável: MAICON ALMEIDA FREITAS

Anexos do desvio

Quantidade de Desvios: 1 Quantidade de Planos de Ação: 1

36 - FISPQ do produto químico esta disponível na frente de serviço?

Resposta: Não

Desvio(s)

Nro: 5163684 Situação: Validado Comunicado como: A Resolver Risco Potencial: MÉDIO
Descrição: Durante inspeção de segurança no dia 16/06/2023 foi verificado a inexistência do parecer da FISPQ do produto
utilizado na atividade

Plano de Ação: 1114530 Responsável: MAICON ALMEIDA FREITAS

Anexos do desvio

Quantidade de Desvios: 1 Quantidade de Planos de Ação: 1

39 - Produto químico esta acondicionado da forma correta?

Resposta: Não

Desvio(s)

Nro: 5163691 Situação: Validado Comunicado como: A Resolver Risco Potencial: MÉDIO
Descrição: Durante inspeção de segurança realizada dia 16/06/2023 foi verificado a existência de produto químico
armazenado sem bacia de contenção para possível vazamento

Plano de Ação: 1114532 Responsável: MAICON ALMEIDA FREITAS

Anexos do desvio

Emissão: 21/06/2023 Classificação da Informação: Uso Interno Grupo de Acesso: Colaboradores Usiminas Página: 5/8
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Quantidade de Desvios: 1 Quantidade de Planos de Ação: 1

42 - Os dispositivos mãos seguras aplicáveis a atividades estão disponíveis na frente de serviço?

Resposta: Não

Desvio(s)

Nro: 5163703 Situação: Validado Comunicado como: A Resolver Risco Potencial: MÉDIO
Descrição: Durante inspeção de segurança realizada dia 16/06/2023 foi identificada caixa de ferramentas sem dispositivo
mãos seguras

Plano de Ação: 1114534 Responsável: MAICON ALMEIDA FREITAS

Anexos do desvio

1 - Empregado utilizando os EPI's básicos e específicos de área?

Resposta: Sim

3 - Absorção das informações quanto ao documentos divulgados no dia?

Resposta: Sim

5 - Atividade executada com ART / PPT / APS?

Resposta: Sim

6 - Todos os campos (ART / PPT / APS) estão preenchimento?

Resposta: Sim

7 - O campo de aprovação da ART esta com data,assinatura,chapa do responsável?

Resposta: Sim

8 - Execução de atividades com ART/PPT sem rasuras?

Resposta: Sim

9 - Contempla todos os riscos e recomendações da area e da atividade?

Emissão: 21/06/2023 Classificação da Informação: Uso Interno Grupo de Acesso: Colaboradores Usiminas Página: 6/8
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Resposta: Sim

10 - ART se encontra na frente de serviço?

Resposta: Sim

11 - Todas as recomendações contempladas nas ferramentas de segurança estão sendo seguidas?

Resposta: Sim

13 - Ferramenta esta sendo improvisada e ou utilizada de forma inadequada?

Resposta: Sim

15 - Máquinas e conjunto oxicorte posicionada corretamente?

Resposta: Sim

16 - Os acessórios para içamento estão com selo de inspeção mensal?

Resposta: Sim

17 - Os cabos elétricos e mangueiras estão posicionados fora da área de acesso, área úmida e suspenso?
Resposta: Sim

19 - As extensões elétricas estão em condições de uso? (Sem avarias)

Resposta: Sim

20 - Todas as recomendações descritas na ordem estão sendo cumpridas?

Resposta: Sim

21 - Há Evidência da divulgação e os empregados entendem as recomendações da OM?

Resposta: Sim

22 - Empregado tem conhecimento no PO e AST da atividade?

Resposta: Sim

24 - Há empregado novato na frente de serviço?

Resposta: Sim

25 - Novato tem conhecimento das atividades executadas?

Resposta: Sim

26 - Há identificação do novato?
Resposta: Sim

27 - Novato trabalhando sozinho/sem acompanhamento?

Resposta: Sim

30 - Área de circulação de pessoas desobstruídas?

Resposta: Sim

31 - Placas de sinalização estão legíveis?

Emissão: 21/06/2023 Classificação da Informação: Uso Interno Grupo de Acesso: Colaboradores Usiminas Página: 7/8
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Resposta: Sim

33 - Sinalização/ Barreira física utilizada está conforme procedimento (STSEGPR0026)?

Resposta: Sim

34 - Todas as proteções coletivas recomendadas estão sendo utilizadas/ disponíveis para utilização?
Resposta: Sim

35 - Produto químico está com rotulo original ou rotulagem preventiva?

Resposta: Sim

37 - Empregado foi treinado na FISPQ do produto?

Resposta: Sim

38 - Empregado está utilizando os EPI's indicados na FISPQ?

Resposta: Sim

40 - Todas as atividades executadas com o auxílio das mãos estão contempladas?

Resposta: Sim

41 - Existe projeto mãos seguras / está sendo utilizado e esta contemplado na OM?
Resposta: Sim

43 - Empregado tem conhecimento do projeto aplicável?

Resposta: Sim

Emissão: 21/06/2023 Classificação da Informação: Uso Interno Grupo de Acesso: Colaboradores Usiminas Página: 8/8