GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS SUPERINTENDÊNCIA DE

INOVAÇÃO LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Roteiro de Visita técnica em Almoxarifado

Data Horário Responsável pela visita:

Local Responsável Local

Escopo
da
visita:

INFRAESTRUTURA S N NV NA
I Possui área física com condições de segurança, contendo:
( ) Acesso externo coberto para descarga de suprimentos; ( ) Área de recepção, inspeção, registro e distribuição ( ) Área de armazenagem.

I Possui estrutura para armazenamento dos materiais

Porta paletes ( ) Armários /prateleiras/estantes ( ) Higienizados, periodicidade_______________.

I Possui equipamentos para a area operacional, são próprios (P) ou locados (L)
( ) Empilhadeira ( ) Paleteira ( ) Balança ( ) strechadeira ( )Impressoras térmicas ( )Leitor de código de barras
Outros:

I Possui controle de temperatura

( ) Climatização e/ou ventilação Artificial (ar condicionado ) ( ) há registro dos controle de temperatura
Utilizam algum dispositivo de retenção de calor, Descreva:

RECURSOS HUMANOS S N NV NA
INF Possui escala de funcionários por turno e categoria, há algum rodizio de funções?

INF Existe algum responsável pela gestão de pátio?

INF Existe algum tipo de indicador voltado para eficiencia e/ou qualidade nas operações?

INF Existe a um responsável pela gestão de pátio?

Procedimentos operacionais S N NV NA

I Possui sistema de controle de estoque?

I Possui estoque mínimo estabelecido?

I Como são efetuadas as saidas de estoque?

I Possui controle de entrada e saída de material de acordo com validade (primeiro que vence primeiro que sai)?

I Possui endereçamento? Existe um critério?

LEGENDA
S: Sim N: Não NV: Não verificado NA: Não se aplica
Data
Empresa:
GOVERNO
DO ESTADO
DE MINAS
GERAIS
Data final:
SECRETARI
A DE
ESTADO DE
SAÚDE DE
MINAS
GERAIS
SUPERINTE
NDÊNCIA
DE
VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
Roteiro
de Visita
técnica
em
Almoxar
ifado