CHECK LIST DIÁRIO DE VEÍCULOS

Anexo 1.1 vinculado ao PRO-039864, Rev.: 00-08/08/2022 - Classificação: Uso Interno

O formulário impresso deve ser aplicado quando o checklist virtual (QR Code) estiver indisponível ou na falta de rede de dados.
GERÊNCIA: TIPO DE VEÍCULO:
EMPRESA: PLACA: RESP. VEÍCULO:
Legendas: C
- Conforme
N - Não Conforme
Crítico (Item impeditivo para operação) Relevante (Item não impeditivo para operação, porém com restrição para operação). Deverá ser acionado a liderança.
NA - Não se Aplica
MÊS/DIA:

E
AD
ITEM DESCRIÇÃO

ID
IC
IT
R
C
1 Documentação do condutor (CNH e Passaporte de RAC 02)?
Documentação do veículo - CRLV e cartão de acesso/selo de mobilização? (Todos os
2
veículos).

O para brisa está sem trincas (10 cm de comprimento ou 4 de diâmetro) e sujidade

3 excessiva, os retrovisores interno e externo, em boas condições? O limpador de para brisa
está com água e funcionando? (Todos os veículos).

Condições de pneus (avaliar TWI e "não está murcho") e rodas (fixação ou danos
4
aparentes) ? Estepe presente? (Todos os veículos). Estepe é facultativo para ônibus.

5 Freio de estacionamento funcionando? (Todos os veículos).

Faróis (alto e baixo), faroletes, luzes do painel, lanternas delimitadoras e laterais (ônibus e
6 micro-ônibus), luzes de ré, de freio, da placa, de alerta, velocímetro, marcador de
combustível, para-sol, buzina e ar-condicionado estão operantes? (Todos os veículos).

7 Encosto de cabeça ou banco bi posto para todos ocupantes? (Todos os Veículos).

Possui dispositivos para sinalização e ferramentas para uso em emergências, triângulo

8
refletivo, chave rodas e macaco? (Todos os veículos).
Alerta sonoro de marcha à ré está instalado e operante? (Todos os veículos que
9
acessam área operacional).

10 Sensor ou câmera de ré está presente e operante? (Exceto para outros caminhões).

Sistema de monitoramento de localização e velocidade telemetria/rastreador está

11
presente, fixado e operante ? (Todos os Veículos)
Sistema de detecção de sonolência está presente, fixado e operante ? (Quando
12
aplicável)
13 Manutenção preventiva do veículo está em dia? (Todos os Veículos).
Sujidade excessiva (que impeça a visualização da iluminação e sinalização) e condições
14
da lataria externa com pontos cortantes? (Todos os Veículos)

Cinto de segurança 3 pontos para todos ocupantes dos veículos leves, (Para ônibus,
15 micro-ônibus 3 pontos para primeira linha de bancos e 2 pontos nos demais bancos)
estão íntegros e operantes?

Leitor de crachá de passageiros está presente, fixado e em funcionamento? (Ônibus,

16
micro-ônibus e vans)

Saídas de emergência internas, campainha de desembarques, capa proteção, martelinho,

17 lacre específico, luz do salão, luz de escada e extintor de incêndio estão presente, íntegros
e operantes? (Ônibus, micro-ônibus)
CHECK LIST DIÁRIO DE VEÍCULOS
Anexo 1.1 vinculado ao PRO-039864, Rev.: 00-08/08/2022 - Classificação: Uso Interno

O formulário impresso deve ser aplicado quando o checklist virtual (QR Code) estiver indisponível ou na falta de rede de dados.
GERÊNCIA: TIPO DE VEÍCULO:
EMPRESA: PLACA: RESP. VEÍCULO:
Legendas: C
- Conforme
N - Não Conforme
Crítico (Item impeditivo para operação) Relevante (Item não impeditivo para operação, porém com restrição para operação). Deverá ser acionado a liderança.
NA - Não se Aplica
MÊS/DIA:

E
AD
ITEM DESCRIÇÃO

ID
IC
IT
R
C
Possui 2 calços de rodas compatíveis com as dimensões dos pneus, estão alocados e em
18
bom estado de conservação? (Ônibus, micro-ônibus e vans).

Possui DIP's dispositivo identificador de porcas soltas? (Ônibus, micro-ônibus, vans,

19
caminhonetes com capacidade de carga acima de 650Kg e outros caminhões).

VEICULOS QUE ACESSAM ÁREA DE LAVRA/MINA

Possui tração 4X4? O 4X4 (comum) deve ser preferencialmente usado em estradas de
20 terra ou pisos com baixa aderência e o 4X4 (reduzido) deve ser usado apenas em
condições extremas.

As faixas refletivas foram fixadas em todos os lados do veículo, e o TAG encontra-se

21
presente, em bom estado de conservação e limpeza?

22 Possui Sistema de comunicação entre veículos e equipamentos, está fixado e operante ?

Possui bandeirola visível com luz de LED na ponta, definida conforme altura do maior
23
equipamento que circula na mina? A fiação está protegida?

Luz intermitente, giratória ou estroboscópica presente, com fiação protegida e está

24
operante ?
Possui sensor de alerta de proximidade com equipamentos pesados, está fixado e
25
operante ?
ITEM DESCRIÇÃO (OBSERVÇÕES)

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR
DATA COLABORADOR (NOME LEGÍVEL) RÚBICA / ASSINATURA MATRÍCULA

Nota1 : Caso o veículo apresente luz de alerta ligado no painel, indicando algum problema ou que venha apresentar algum indício de problema mecânico, o carro deverá ser enviado de imediato para manutenção corretiva, não podendo mais ser conduzido.
Nota2 : Tenha conhecimento do procedimento de RAC 2 e plano de trânsito de Ferrosos e use o rotograma de sua área para planejar suas viagens.
AVALIAÇÃO DE VIAS INTERNAS
Anexo 1.3 vinculado ao PRO xxxx, Rev.: 00-xx/xx/2022 - Classificação: Uso Interno
1. Dados da Análise

INSPETOR: DATA:

ÁREA: SITE:

TIPO DE PISTA:

REQUISITOS:
GESTÂO
As vias estão cadastradas em sistema de gestão (Inventários)
As ações levantadas pra tratar não conformidades identificadas nas inspeções
anteriores estão sendo gerenciadas.
PAVIMENTO
Buracos
Desníveis
Fissuras
Trincas
Deformações
Estufamento

Depressões

Exsudação (manchas escuras)

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (CANALETA, BOCA DE LOBO, SARJETA, DISSIPADOR E ETC)
Presença de poças? (Avaliar durante período de chuva ou passagem do caminhão
Pipa)

Limpeza (não deve ter nenhum tipo de obstução)

Estado geral (quebras, trincas, avarias, interrupções e etc..)
Proximidade com a pista de rolamento
Proteção (grelhas, vigas e etc...)
SINALIZAÇÃO (HORIZONTAL E VERTICAL)
Pintura do pavimento - Existência (Faixa central e limites das extremidades)

Pintura do pavimento - Condição

Tachão - Existência na faixa central

Tachão - Condição
Existência de Tachão Transversal na Via (Proibido conforme resolução
CONTRAN)
Faixa de pedestre e caminho seguro (condição geral, existência, percurso, pintura
e etc..)

Placas de sinalização/advertênia - Existência

Placas de sinalização/advertênia - Estado geral
AVALIAÇÃO DE VIAS INTERNAS
Anexo 1.3 vinculado ao PRO xxxx, Rev.: 00-xx/xx/2022 - Classificação: Uso Interno
Placas de sinalização/advertênia - Limpeza
Placas de sinalização/advertênia - Obstrução (vegetação)
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO
Barreira Rígida (concreto) ou Defensa Metálica - Existência em local com risco de
queda de veículos em nível inferior
Barreira Rígida (concreto) ou Defensa Metálica - Integridade
Dispositivo anti-ofuscante
SEGURANÇA VIÁRIA
Limpeza do pavimento
Vegetação da pista (Limpeza, controle, risco de quedas e etc..)
Materiais/equipamentos na via (prejudicando o tráfego)
Sinais de errosão e/ou movimentação em taludes
Risco de queda de objetos na via (poste, estruturas, luminárias e etc..)
ELETRICA
Cabeamento (soltos, baixos etc.)
Iluminação (queimadas, inoperantes e etc.)
Posteamento (posição do poste, inclinação, integridade física)

Observações:
 CHECK LIST DE MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (PRIMEIRO USO)

Anexo 1.5 vinculado ao PRO xxxx, Rev.: 00-xx/xx/2022 - Classificação: Uso Interno

Fluxo de Mobilização, desmobilização e codificação de veículos e equipamentos móveis

1. Informações do Veículo Leve, Ônibus e Equipamento (preenchimento da área usuária)

Modelo do Veículo Placa Ano de Fabricação Fabricante Renavan do veículo UF Renavan

Responsável pelo combustível Tipo de Combustível Quant de tanques Capacidade total Empresa proprietária

PBT CMT TARA LOTAÇÃO Qtdade de Eixos Eixos Motrizes

Empresa usuária Diretoria Gerência Geral Gerência de área Centro de custo ou PA Unid. Controle

Responsável (gerente Vale) Matricula Contato E-mail

Limite de Acesso Validade CRLV Nº do Contrato Inicio do contrato Fim do contrato

Verde - Acesso Livre
Amarelo - Até portaria de Parauapebas
Vermelho - Acesso Restrito até 1ª Portaria
Motivo: Observações: Tem controle velocidade? Modelo
Aumento de Frota
Substituição ao veículo: Placa: __________

2. Parecer
Código TAG Conclusão da Inspeção Validade do acesso
( ) O veículo não atende ao PNR-000069 (RAC) e Normas
Autorizado até: ______/ _____/_______
( ) O veículo atende ao PNR-000069 (RAC) e Normas

_____________________________ ________________________ ________________________

Gestor Solicitante Responsável Check List SESMT - Somente EQUIPAMENTOS
Supervisor/Gestor de Contrato MATRÍCULA: ____________ MATRÍCULA: ____________

Nota:
* Coleta de Assinatura do Gerente de Área ou formalização por e-mail somente em casos de Aumento de Frota de veículos;
* Quando for substituição de veículo ou atualização de cadastro necessário apenas aprovação do gestor solicitante da área;
* Responsável Check List - Empregado da Gerência que realizou a avaliação do veículo;
* CHECK LIST's DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS - OBRIGATÓRIA ASSINATURA DO SESMT DA ÁREA.

3. Check list para Inspeção veículos e equipamentos móveis

Condição
ITEM
Adequada?
A documentação, licenciamento, IPVA e seguro obrigatório estão em dia, e a data de fabricação está dentro das regras estabelecidas?
(Todos os veículos).

Possui cabine climatizada com ar condicionado? (Todos os veículos).

Possui encosto de cabeça para todos os ocupantes do veículo? (Todos os veículos).

O plano de manutenção preventiva está em dias e a etiqueta de manutenção está no vidro dianteiro LD? (Todos os veículos).
O para brisa está sem trincas (10 cm de comprimento ou 4 de diâmetro) e sujidade excessiva, os retrovisores interno e externo, em boas
condições? O limpador de para brisa está com água e funcionando? (Todos os veículos).
Faróis (alto e baixo), faroletes, luzes do painel, lanternas delimitadoras e laterais (ônibus e micro-ônibus), luzes de ré, de freio, da placa, de
alerta, velocímetro, marcador de combustível, para-sol, buzina e ar-condicionado estão operantes? (Todos os veículos).

As condições dos pneus estão favoráveis ao uso (dentro do limite do TWI - Tread Wear Indicador)? (Todos os veículos).

Dispositivos para sinalização e ferramentas para uso em emergências, triângulo refletivo, chave rodas, macaco hidráulico e pneu estepe?
(Todos os veículos).

Sistema de monitoramento de localização e velocidade telemetria/rastreador está presente, fixado e operante ? (Todos os Veículos)

Alerta sonoro de marcha à ré está intalado e operante? (Todos os veículos).

Sensor ou câmera de ré e está operante? (Exceto para outros caminhões).

Possui vidro dianteiro laminado? (Todos os veículos, exceto linha amarela consultar RAC 03).

Sistema de detecção de sonolência está presente, fixado e operante ? (Obrigatório para veículos que acessam área de lavra e
utilizado em deslocamentos rodoviários entre municípios distintos e desde que maior que 50km, e equipamentos moveis).

Possui cinto de segurança do tipo 3 pontos? (Veículos Leves)

* 03 pontos para primeira linha de bancos e de 02 pontos nas demais? (Ônibus, micro ônibus e vans)

Possui Airbag frontal para motorista e passageiro do banco dianteiro e sistema antibloqueio de frenagem ABS? (Veículos Leves)

Possui leitor de crachá de passageiros e está em funcionamento? (Ônibus, micro-ônibus e vans)

Possui sistema auxiliar de freio primário retardador de velocidade (freio motor) ? (Ônibus, micro-ônibus e outros caminhões)
Possui sistemas auxiliar de freio secundário retarder hidráulico ou eletromagnético? (Ônibus com peso bruto total-PBT acima de 17t e
outros caminhões com peso bruto total-PBT acima de 30t.)
Saídas de emergência com mecanismo de abertura de manuseio simples? (Ônibus e micro-ônibus)
Existe certificado de autorização de transito emitido pelos órgão competente, Ex.: CAT, CETUB, ATF. (Veículos de transporte coletivo).

Possui extintor de incêndio tipo ABC carregado e na validade? (Veículos destinados ao transporte de produtos inflamáveis, líquidos,
gasosos, outros caminhões, ônibus e micro- ônibus).
O cronotácografo está operante e com certificado de aferição válido? (Veículos acima de 10 lugares / de carga com peso bruto total-
PBT superior a 4.536kg).
Para choque traseiro tem comprovação de homologação resolução CONTRAN 952/22? (Outros caminhões, reboques e
semirreboques)

Possui protetor lateral conforme resolução CONTRAN 953/22? (Outros caminhões, reboques e semirreboques com peso bruto total
PBT superior a 3.500 kg)

Possuem sistema inibidor de acionamento indevido de báscula? (Outros caminhões basculantes).

Possui altura máxima de 4.400mm, largura máxima de 2.600mm, comprimento máximo de 14.000mm e balanço traseiro máximo de
3.500mm ? (Todos os veículos).
Apresentou a avaliação de emissão de fumaça preta, padrão RINGELMANN ou OPACÍMETRO? (Veículos e equipamentos movidos à
Diesel ).
Os equipamentos que realizam transporte de substâncias inflamáveis e explosivos possui dispositivo para aterramento?
Os equipamentos que transportam produto perigoso possuem e estão dentro da validade o CIV - certificado de inspeção veicular e o CIPP
- certificado de inspeção para veículos que transportam produto perigoso?

Os veículos automotores que acessam áreas de lavra/mina possuem (tração 4x4, controle de tração, controle eletrônico de frenagem
(EBD), controle de estabilidade, luz giroscópica, sensor de alerta de proximidade com equipamentos pesados, antena com bandeira de
alta-visibilidade e sinalização luminosa na ponta superior, faixas refletivos 2 cores de sinalização em todos os lados do veículo,
identificação por TAG, sistema de comunicação entre veículos e equipamentos (rádio de comunicação bidirecional)?
CHECK LIST DE ACESSO SEGURO EM MINA

Anexo 1.2 vinculado ao PRO-039864, Rev.: 00-08/08/2022 - Classificação: Uso Interno

Matrícula (VALE)
Nome:
CPF (contratada):

Função: Empresa: Gerência:

Nº CNH: Validade: Categoria:

Data do treinamento teórico/

Data 1º CNH: Correção Visual? Sim Não _____/_____/________ Rev. ____
Revisão do PRO:

Véiculos/Equipamentos a serem conduzidos ou operados:

Solicitação para condução nas seguintes Minas: Inserir nos campos abaixo quais as minas dentro do complexo que o empregado esta solicitando autorização.

Reconhecimento de Área:
REGISTRO DIÁRIO DE RECONHECIMENTO

MATRÍCULA (Vale)
NOME AMBIENTADOR: EMPRESA: CPF (contratada):

DD MM AAAA HORAS CONTROLADA RESTRITA LOCAIS ONDE A AMBIENTAÇÃO FOI REALIZADA VISTO DE AMBIENTADOR

DATA DURAÇÃO :

DATA DURAÇÃO :

DATA DURAÇÃO :

DATA DURAÇÃO :

DATA DURAÇÃO :

Declaro que realizei ambientação, nos locais descritos acima, de acordo com o Plano de Trânsito e possuo pleno conhecimento dos acessos principais e procedimentos de segurança para trafegar nas áreas controladas e restritas.

____________________________________________ ______________________________
Assinatura do empregado: Matrícula / CPF

Teste Prático
Campo a ser preenchido pelo Instrutores/Orientadores operacionais (Vale)

I - Reconhecimento da Mina 1ª avaliação 2ª avaliação

1- O condutor demonstrou conhecimento das áreas e minas S N S N Observações
solicitadas pelo avaliador?

II - Cumprimento dos procedimentos S N S N Observações

2- 'Mantém distância de seguimento ?

3- 'Utiliza e cobra a utilização do cinto de segurança para

todos os ocupantes do veículo?

4- 'Realiza passagem de forma segura?

5- 'Obedece as sinalizações existentes?

6- 'Reduz a velocidade nos trevos e cruzamentos e para o

veículo nas paradas obrigatórias?

7- 'Possui conhecimento das faixas de rádio obrigatórias?

8- 'Possui conhecimento da distância de segurança para

parar em curvas?

9- 'Possui conhecimento do local e horário da detonação?

10- 'Trafega dentro da velocidade permitida?

11- 'Sinaliza/comunica com os operadores dos equipamentos

quando há necessidade (praças, manobras, passagens,
etc.)?

12- 'Para o veículo em local seguro quando solicitado?

III-Conhecimento e domínio do veículo S N S N Observações

13- 'Verificou todos os itens de segurança do veículo?

14- 'Possui conhecimento dos equipamentos de emergência

do veículo (macaco, chave de roda, estepe, extintor,
triangulo)?

15- 'Utiliza corretamente o sistema de tração (4H e 4L)?

16- 'Possui controle do veículo durante todo o percurso (não

deixa o veículo apagar)?

Obs.: para calcular o resultado final, multiplique cada resposta SIM por 6,25%. Pontuação obtida:
__________________%

Conclusão da avaliação Prática

1ª avaliação Data: 2ª avaliação Data:

Nome Completo e Matricula: Nome Completo e Matricula:
Aprovado Aprovado

Reprovado ________________________________ Reprovado ________________________________

Assinatura Assinatura
Aplicáveis a ônibus com peso bruto total maior ou igual a 17 toneladas
1. Dados da Análise
Data: GE:

Abrangência da análise

2. Análise de Risco Puro (NOR 00003)

Situação de Risco Nivel de Ricos

COLISÃO / TOMBAMENTO COM ÔNIBUS COM PBT MAIOR OU IGUAL A 17 TON ALTO

3. Check de verificação
Item Características / Controles Atende

1 As Vias internas e externas não possuem aclives e declives acentuados superior a 7% e estes não ultrapassam 5 km de SIM
extensão?

2 Os ônibus possuem Sistema de Freio Primário Retardador de velocidade - freio Motor? SIM

3 O site possui mapa de via definido? SIM

4 Os ônibus possuem sistema de telemetria instalado e em perfeitas condições de uso? SIM

5 Os ônibus possuem plano de manutenção preventiva e estão aprovados? SIM

6 Existe Check list de pré operação e o mesmo é aplicado? SIM

7 Os ônibus possuem sistema de detecção sonolência instalado e em perfeitas condições de uso? SIM

Nos últimos 3 anos não houve registros de eventos com ônibus provindos de falhas de freios (efeito fading) na área de
8 SIM
abrangência?
4. Análise de Risco Atual (NOR 00003)
Situação de Risco Nivel de Ricos

COLISÃO / TOMBAMENTO COM ÔNIBUS COM PBT MAIOR OU IGUAL A 17 TON MÉDIO

5. Conclusão

Excessão para o freio retarder concedida.

6. Equipe multidisciplinar
Matricula Nome Cargo ou Função Empresa Assinatura

7. Informações adicionais

679642402.xlsx Página 8
DIAGRAMA DE ÁRVORE - 5 PORQUE

1° Porquê 2° Porquê 3° Porquê 4° Porquê 5° Porquê

Desatenção

Ponto Focal