GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Diárias de Viagem - CCONRH

Memorando-Circular nº 5/2023/SES/CCONRH-DV
Belo Horizonte, 12 de julho de 2023.
Às Unidades da SES.

Assunto: Orientações sobre Diárias de Viagem dos Colaboradores da MGS

Prezados(as),

Tendo em vista a necessidade de adequação dos gastos com diárias de viagem no Contrato
Corporativo nº 9287509/2021, firmado entre o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão (SEPLAG), em que consta esta Secretaria como órgão anuente, encaminhamos,
para conhecimento e ampla divulgação as orientações quanto aos procedimentos referentes às diárias de
viagem para os prestadores de serviços da empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS),
ativos nesta Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), em face as diretrizes estabelecida através do
Regulamento para Concessão de Diária e Adiantamento de Viagens nº REG-TES-001.
Cumpre asseverar que, de acordo com o item 5.2 do Regulamento supracitado, “A
concessão de Diária fica condicionada à existência de recursos financeiros disponíveis na MGS, previsão
contratual para atendimento aos Clientes e disponibilidade de Orçamento para as Diárias da
Administração Central da MGS”. Diante disso, ressaltamos que é de responsabilidade da Gestão Setorial -
Diretoria de Administração de Pessoal - DAP, bem como dos fiscais setoriais das Unidades
Administrativas do Nível Central e das Unidades Regionais, o acompanhamento e a fiscalização do
Contrato Corporativo, o que inclui o controle do saldo contratual e execução do item "Diárias de Viagem".
Ademais, salientamos que devido ao saldo exíguo do referido item, é necessário que as solicitações sejam
reavaliadas de forma minuciosa, fazendo uma análise de risco, para que assim possam ser aprovados
somente os casos essenciais, evitando exceder o saldo programado para os 60 meses de vigência do
instrumento.
Com a finalidade de melhoria na gestão de Diárias e a necessidade do controle dos saldos,
o fluxo para todas as solicitações, bem como para a prestação de contas, será alterado a partir
01/08/2023. Nesse contexto, considerando as novas diretrizes, alinhadas junto ao Gabinete desta
Secretaria, solicitamos que sejam observados os seguintes procedimento e critérios para a concessão dos
novos pleitos de diárias para os prestadores de serviços da empresa Minas Gerais Administração e
Serviços S.A. (MGS).

Da descrição da diária:

1. As diárias serão pagas antecipadamente, considerando-se antecipado o pagamento de

diárias que ocorrerem até o início da viagem a serviço, tendo em vista a necessidade de
fornecer aos empregados recursos para custear as despesas.
2. Os valores abaixo serão pagos aos empregados de acordo com a localidade de destino.

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 Dos regramentos:
Os critérios abaixo serão objeto de avaliação pela Diretoria de Administração de Pessoal
nos pleitos de diárias, devendo o mesmo ser oficializado por meio de envio de Memorando assinado pelo
Superintendes da Unidade Administrativa, contendo justificativa detalhada da viagem, para o endereço
SEI “CCONRH-DV”, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data prevista da viagem. As
solicitações encaminhadas fora do prazo serão devolvidas e desconsideradas.

Avaliação de viagens através da quilometragem (Motoristas conduzindo servidores

até o destino).

1. Viagens com quilometragem total de até 600km (ida e volta) → retorno do motorista no
mesmo dia.

2. Viagens com duração de até 04 dias e com percurso total superior a 600km → limite de
03 diárias.

3. Viagens em que a carga horária do motorista ultrapassar 10h (sem computar horário de
almoço) → limite de 01 diária.

Vínculo do passageiro.

1. Para as viagens com passageiros que forem exclusivamente com vínculo de servidor
efetivo ou recrutamento amplo, deverão ser priorizadas outras formas de transporte,
como o terrestre, aéreo ou ainda a possibilidade de condução do veículo pelo próprio
servidor do estado.

2. Para as viagens com passageiros com vínculo MGS, deverão ser observados os critérios
de quilometragem expostos no item anterior, e/ou para o cargo/posto de serviço de
engenheiro e técnico em edificação, poderão conduzir veículo oficial para o próprio
transporte, nos casos de deslocamento para a realização das atividades, desde que não
transportem outras pessoas, pois tal situação será configurada como desvio de
função. Esclarecemos ainda, que os colaboradores da MGS que prestam serviços na
SES/MG, não receberão valores ou reembolso referentes a combustível, pedágio,
estacionamento, reparos em veículos, lubrificantes e deslocamentos por qualquer tipo
de transporte que não seja carro oficial.

Solicitamos ainda, atenção especial com relação aos pedidos de diárias para os
empregados detentores do posto de serviço de "Suporte administrativo", uma vez que
as participações em reuniões e eventuais alinhamentos sobre os fluxos de trabalho,
deverão ser priorizadas as plataformas remota. Além disso, destacamos que para os
casos excepcionais, autorizações de viagens para o referido posto, a área demandante
deverá observar as funções para as quais estes empregados foram contratados, que
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 contemplam:
execução de tarefas de apoio administrativo de acordo com a área de atuação; prestar
atendimento ao público interno e externo, telefônico ou presencial, no que se refere aos
serviços administrativos executados; executar serviços de recebimento, arquivo,
protocolo e expedição de documentos; elaborar e redigir ofícios, ocorrências,
relatórios, correspondências, memorandos, comunicações, planilhas, bem como outros
documentos, de acordo com as demandas de serviços; operar equipamentos e sistemas
de informática e outros, quando necessário ao exercício das atividades; executar as
atividades em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de segurança,
qualidade, higiene e preservação ambiental; executar atividades correlatas, conforme
necessidade do serviço e orientação superior. Diante dos fatos expressos, as
atividades que caracterizarem desvio de função do cargo ao qual o empregado foi
contratado não serão autorizadas, conforme Cláusula 2.7 do Contrato Corporativo nº
9287509/2021:
“2.7 É expressamente proibido as partes alocar empregados em
outras atividades que constituem desvio de função das atividades
para as quais o empregado foi recrutado...”

3. Para as viagens com passageiros com vínculo de servidor efetivo e/ou recrutamento
amplo e/ou MGS, deverão ser observados os critérios de quilometragem expostos no
item anterior.

Dos procedimentos que deverão ser adotados para a análise do pedido:

1. Envio de processo SEI, contendo memorando assinado pelo Superintendente da

Unidade Administrativa, contendo justificativa detalhada da viagem, para o endereço
SEI “CCONRH-DV”, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data
prevista da viagem. As solicitações encaminhadas fora do prazo serão devolvidas e
desconsideradas.. Ressalta-se que deverá ser criado 01 (um) processo SEI para cada
empregado, com viagem programada, onde constarão todos os pedidos posteriores e
anteriores.

2. No Memorando deverão ser detalhadas as seguintes informações: código da viagem

(para aquelas Unidades que cadastram as diárias no sistema da MGS); número do
protocolo de viagem; justificativa detalhada da viagem; período e horário da viagem;
local de destino; e dados do empregado, tais como: nome, matrícula, cargo/posto de
serviço.

3. Esclarecemos ainda que, somente após avaliação e retorno do pleito via SEI da
Coordenação de Contratos em Recursos Humanos (CCONRH/DAP) é que a diária
deverá ser aprovada no sistema da MGS, caso a aprovação seja de competência da
Unidade. Ressaltamos que as viagens realizadas aos finais de semana ou feriados
devem ser justificadas, previamente, no Memorando.

Da prestação de contas:

1. Após o retorno da viagem a documentação abaixo deverá ser encaminhada, no mesmo

processo SEI da solicitação, no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis. Reforçamos
que o não cumprimento do prazo de prestação de contas, poderá impedir o lançamento

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 de novos adiantamentos de viagens, tendo em vista a limitação dos códigos de diárias
por empregado no sistema da MGS.

- Ordem de circulação de veículos (constando o nome legível de todos os passageiros);

- Número do protocolo de viagem;
- Nota de hospedagem (em caso de pernoite);
- Período e horário da viagem; local de destino;
- Nome do empregado e matrícula.

2. Enfatizamos que as Unidades Regionais que realizam o cadastro das viagens, não
poderão incluir no mesmo código as solicitações de adiantamento e prestação de contas,
considerando a necessidade de acompanhamento do saldo contratual.

Noutro giro, destacamos que nos casos em que forem constatadas irregularidades, ou que os
fluxos estabelecidos não forem seguidos, a SES/MG tomará as medidas legais cabíveis para apurar os
fatos e responsabilizar o servidor/gestor envolvido.
Por fim, informamos que posteriormente será disponibilizado para os gestores das Unidades
Administrativas desta Pasta, uma calculadora para análise da viagem mais econômica, considerando o
período e a localidade da viagem, em todas as referidas análises deverá ser observado o impacto
contratual.

Ficam revogadas as orientações constantes no Memo. Circular SGP.CAPT nº 005/2018,

expresso no processo SEI 1320.01.0009424/2018-87.

Atenciosamente,

Thiago Alberto Oliveira Silva

Diretor de Administração de Pessoal

Alice Guelber Melo Lopes

Superintendente de Gestão de Pessoas

Leonardo Petrus
Subsecretário de Inovação e Logística em Saúde

Documento assinado eletronicamente por Thiago Alberto Oliveira Silva, Diretor (a), em 24/07/2023,
às 18:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Alice Guelber Melo Lopes, Superintendente, em

24/07/2023, às 18:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Petrus, Subsecretário(a), em 26/07/2023, às

08:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

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 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 69549685 e o
código CRC 2F3CF5A3.

Referência: Processo nº 1320.01.0109403/2023-52 SEI nº 69549685

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